物料管理制度（通用17篇）

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度對(duì)人們來說越來越重要，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的物料管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　物料管理制度 1

　　為規(guī)范車間管理，創(chuàng)造安全良好的工作環(huán)境，制定本規(guī)定。

　　一、目的

　　提供與生產(chǎn)相關(guān)的所有物料的擺放、標(biāo)識(shí)的細(xì)節(jié)管理。

　　二、范圍

　　適用于產(chǎn)品順利生產(chǎn)所涉及的所有物料、物資。

　　三、職責(zé)

　　1、制造中心對(duì)生產(chǎn)車間的物料管理進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、生產(chǎn)車間對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的物料進(jìn)行擺放、標(biāo)識(shí)及安全使用。

　　四、規(guī)定內(nèi)容

　　1、原料物資。

　　車間領(lǐng)用物料后，進(jìn)入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域。

　　1.1重要物資是指其質(zhì)量好壞直接影響形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內(nèi)。要做到避免陽光照射、防水、防潮。

　　1.2一般物資是指用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝配、連接、防護(hù)等必備的材料和用件，其質(zhì)量雖不直接影響其形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)，但對(duì)其形成產(chǎn)品的外觀、牢固、防護(hù)、安裝等方面起著重要作用的'物資。一般物資要存放于專門的區(qū)域，做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂。專人負(fù)責(zé)，避免丟失、損壞。

　　1.3輔助物資是指用于產(chǎn)品的儲(chǔ)、運(yùn)、防護(hù)等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產(chǎn)車間內(nèi)不間斷使用，所以存放要以方便生產(chǎn)為主。處于閑置狀態(tài)時(shí)，要固定區(qū)域放置。

　　2、設(shè)備

　　車間設(shè)備按照總體規(guī)劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、養(yǎng)護(hù)、維修。定期檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，建立詳細(xì)的維護(hù)、保養(yǎng)記錄備查。

　　3、工具

　　3.1生產(chǎn)工具發(fā)放到個(gè)人，統(tǒng)一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺(tái)上。

　　3.2測(cè)試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測(cè)試工作臺(tái)面上。工具本身帶有標(biāo)志，寫明工具名稱、功能、負(fù)責(zé)人、保養(yǎng)記錄等項(xiàng)目。

　　3.3衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定地點(diǎn)。保持衛(wèi)生工具的清潔度。避免異味。

　　4、標(biāo)識(shí)

　　4.1車間進(jìn)行區(qū)域劃分，并用明顯的標(biāo)識(shí)線區(qū)分各功能區(qū)域。關(guān)鍵區(qū)域，關(guān)鍵工位要重點(diǎn)區(qū)分，關(guān)鍵位置懸掛紅色警示牌。

　　4.2車間內(nèi)所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內(nèi)并且以顏色區(qū)分，各器具放置到指定定區(qū)域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍(lán)色器具存放成品。標(biāo)識(shí)清楚。嚴(yán)禁產(chǎn)品混放、器具混用。

　　4.3車間內(nèi)閑置物品，如空物料盒，統(tǒng)一存放于固定區(qū)域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標(biāo)識(shí)清楚。

　　5、危險(xiǎn)品

　　5.1生產(chǎn)用酒精、硫酸等危險(xiǎn)物品放置在遠(yuǎn)離工作區(qū)域的地方，專人負(fù)責(zé)使用安全。使用危險(xiǎn)品要經(jīng)過車間負(fù)責(zé)人允許。嚴(yán)禁將危險(xiǎn)品私自帶出車間。

　　5.2電器開關(guān)、接線盒要有專人負(fù)責(zé)。定期進(jìn)行線路的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)并紀(jì)錄，確保車間用電安全。

　　6、其他物品

　　6.1個(gè)人物品，如水壺、水杯等統(tǒng)一放置于飲水處。工作臺(tái)面嚴(yán)禁放置液體物質(zhì)。

　　6.2個(gè)人其他物品放置在儲(chǔ)物柜內(nèi)。

　　物料管理制度 2

　　某制造類企業(yè)為了更好地進(jìn)行物料與倉儲(chǔ)管理工作，建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為，包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預(yù)算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等，各項(xiàng)文件的具體內(nèi)容如下：

　　(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)等兩種核算的基礎(chǔ)。實(shí)行限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的.具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計(jì)算和技術(shù)測(cè)定為主，以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制訂最經(jīng)濟(jì)、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設(shè)備調(diào)整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

　　(二)用料預(yù)算方法：

　　第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”，擬定用料預(yù)算;

　　第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬定用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預(yù)算;

　　第三條訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬定產(chǎn)品用料預(yù)算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預(yù)算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時(shí)間、需用資金、倉儲(chǔ)容量、變質(zhì)速率及危險(xiǎn)性等各種因素，選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項(xiàng)材料的管理點(diǎn)，連同設(shè)定材料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬“常備材料控制表”進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí)，物料管理單位應(yīng)及時(shí)修正存量管理基準(zhǔn);

　　第二條由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實(shí)施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領(lǐng)用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號(hào)，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質(zhì)部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

　　第二條各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，只須填寫貨倉取貨申請(qǐng)單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號(hào)，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物質(zhì)部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

　　第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請(qǐng)單時(shí)，將進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)等材料分開，單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確定簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料;

　　第四條堅(jiān)持工程、維護(hù)等兩種材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程、維護(hù)等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買;

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)簽名后，再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù);

　　第六條各單位嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料，同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

　　物料管理制度 3

　　目的：為了保障生產(chǎn)的正常運(yùn)作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠規(guī)追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　一、倉庫管理規(guī)定：

　　1、倉管員必須嚴(yán)格按照倉管員工作職責(zé)作業(yè)，并有相關(guān)人員值班。

　　2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。

　　3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進(jìn)入倉庫。

　　4、倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

　　5、經(jīng)常核算整理賬目對(duì)卡，實(shí)際數(shù)量與卡一致，一目了然。

　　6、實(shí)行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對(duì)倉庫物料進(jìn)行管理。

　　7、物料實(shí)行分類存放、標(biāo)識(shí)、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

　　8、對(duì)所有進(jìn)、出、存物料建立賬務(wù)，每月進(jìn)行盤點(diǎn)一次，于次月五號(hào)前上交報(bào)表給財(cái)務(wù)。

　　二、物料采購管理規(guī)定：

　　1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計(jì)劃，查減庫存后方可下達(dá)物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實(shí)或提供樣板給采購，確保物料及時(shí)到位。

　　2、所有訂單必須注明訂單號(hào)、燈體型號(hào)、顏色、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠長(zhǎng)審核后，分相關(guān)部門對(duì)單作業(yè)。

　　3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機(jī)械設(shè)備、特殊材料等，由相關(guān)部門申請(qǐng)，廠長(zhǎng)審核，報(bào)林總批準(zhǔn)后方可采購。

　　4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權(quán)拒絕采購，倉庫不予進(jìn)倉，否則相關(guān)責(zé)任自負(fù)。

　　三、物料進(jìn)出管理規(guī)定：

　　1、所有采購進(jìn)倉，供應(yīng)商進(jìn)貨，倉管員必須核對(duì)采購訂單，由品管人員確認(rèn)品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)，且單隨貨走，當(dāng)天辦理進(jìn)倉手續(xù)，實(shí)行誰收貨誰負(fù)責(zé)的原則。

　　2、物料員領(lǐng)料，必須開領(lǐng)料單，且內(nèi)容填寫完整準(zhǔn)確（如規(guī)格、型號(hào)、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財(cái)務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請(qǐng)人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。

　　3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認(rèn)不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。

　　4、所有物料進(jìn)倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號(hào)經(jīng)品管簽名，否則不予以報(bào)賬，責(zé)任自負(fù)。

　　5、倉管員必須核對(duì)采購單，嚴(yán)格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進(jìn)倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責(zé)任。

　　6、若手續(xù)不全，倉庫有權(quán)拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進(jìn)度由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。

　　7、若經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應(yīng)商在規(guī)定的.時(shí)間內(nèi)處理退貨。

　　四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：

　　1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請(qǐng)補(bǔ)料，損失注明由誰承擔(dān)并知會(huì)供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)。

　　2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請(qǐng)，注明不良原因，交財(cái)務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費(fèi)用。

　　3、補(bǔ)料必須填寫《采購補(bǔ)料單》并注明補(bǔ)料原因，相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，補(bǔ)料必須及時(shí)，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔(dān)。

　　4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計(jì)劃，提前3-7天報(bào)欠料給采購注明客戶、型號(hào)、訂單號(hào)、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準(zhǔn)確及時(shí)，否則依廠規(guī)處理。

　　五、關(guān)于物料報(bào)欠及變更供應(yīng)商附加規(guī)定：

　　1、所有采購單下達(dá)前，由采購主管對(duì)單審核是否漏單，交廠長(zhǎng)審核后方可傳單。

　　2、采購跟單根據(jù)物料需求計(jì)劃對(duì)照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責(zé)任，采購跟單為第一責(zé)任人，主管為第二責(zé)任人。

　　3、根據(jù)排程計(jì)劃，提前報(bào)欠數(shù)給采購跟單確認(rèn)物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）

　　4、因供應(yīng)商送貨不及時(shí)或質(zhì)量不符合我廠要求，應(yīng)及時(shí)上報(bào)廠長(zhǎng)處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報(bào)總經(jīng)理更換供應(yīng)商。

　　5、所有物料更換供應(yīng)商，應(yīng)先報(bào)價(jià)，打樣確認(rèn)OK后，在同等或者低于以前價(jià)格情況下方可接受。

　　物料管理制度 4

　　一、員工應(yīng)該按時(shí)上班，上班時(shí)間衣著整潔。

　　二、禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧、吵嘴打架、私自離崗、竄崗等行為。

　　三、作業(yè)時(shí)間謝絕探訪，不做與工作無關(guān)或影響他人工作之事。禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩耍或?yàn)E動(dòng)車床，由此而造成的事故自行承擔(dān)。

　　四、未經(jīng)允許或與公事無關(guān)，員工一律不得進(jìn)入辦公室。

　　五、任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險(xiǎn)品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進(jìn)入車間；不得將私人用品放在操作臺(tái)上。

　　六、車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員，精心組織生產(chǎn)。

　　七、員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。

　　八、員工在操作過程中發(fā)生異�，F(xiàn)象時(shí)，及時(shí)向車間主任報(bào)告，經(jīng)車間主任確認(rèn)后，方可再行按要求進(jìn)行。

　　九、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)物料管理系統(tǒng)，應(yīng)停止作業(yè)或者在采取可能的.應(yīng)急措施后，徹離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

　　十、在工作時(shí)間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用儀器、設(shè)備，在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，做到文明生產(chǎn)。

　　十一、車間所用器具、物料等，用完及時(shí)歸位，按指定地點(diǎn)放好；

　　十二、在生產(chǎn)過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標(biāo)志，不能混料。

　　十三、堅(jiān)持每天對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備、工作現(xiàn)場(chǎng)和所轄區(qū)域進(jìn)行一次安全檢查，落實(shí)隱患整改。

　　十四、掌握本崗位所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理的能力。

　　十五、必須如實(shí)做好車間生產(chǎn)記錄；業(yè)和違章指揮，應(yīng)當(dāng)予以拒絕。

　　十六、員工領(lǐng)取物料必須通過車間主任開具領(lǐng)物單，不得私自拿取物料。

　　十七、員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。

　　十八、下班時(shí)（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺(tái)面，做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。打掃場(chǎng)地和設(shè)備衛(wèi)生，并將所有的門窗、電源關(guān)閉。

　　十九、不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外）。

　　二十、對(duì)惡意破壞公司財(cái)產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財(cái)產(chǎn)）者，不論價(jià)值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，車間管理在無薪開除并依照盜竊之物價(jià)款兩倍賠償或送公安機(jī)關(guān)處理。

　　物料管理制度 5

　　第1章 總則

　　第1條 為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。

　　第2條 凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。

　　第2章 物料入庫的程序

　　第3條 協(xié)助入庫物料的驗(yàn)收工作。

　　第4條 安排入庫物料的貨位。

　　1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。

　　2.安排貨位時(shí)考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲(chǔ)位不當(dāng)發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。

　　3.盡可能縮短入庫作業(yè)時(shí)間。

　　4.以最少的倉容，儲(chǔ)存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

　　第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運(yùn)工作。

　　1.監(jiān)督搬運(yùn)人將相同的物料集中起來，分批送到預(yù)先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴(yán)格防止物料互串和數(shù)量溢缺。

　　2.一般來說，分類工作應(yīng)努力爭(zhēng)取送貨單位的配合，在裝車啟運(yùn)前，就做到數(shù)量準(zhǔn)、批次清。

　　3.對(duì)于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過程中同時(shí)進(jìn)行，也可在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。

　　4.搬運(yùn)過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運(yùn)到位”，力求避免入庫物料在搬運(yùn)途中的停頓和重復(fù)勞動(dòng)。

　　5.對(duì)有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機(jī)械操作條件的入庫物料，要爭(zhēng)取送貨單位的配合，利用托盤實(shí)行定額裝載，從而提高計(jì)數(shù)準(zhǔn)確率，縮短卸車時(shí)間，加速物料入庫。

　　第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。

　　入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點(diǎn)如下表所示。

　　物料的堆碼方式詳表

　　第7條 物料正式堆垛時(shí)，必須具備以下五個(gè)條件。

　　1.物料的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。

　　2.物料包裝完好，標(biāo)志清楚。

　　3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。

　　4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復(fù)或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

　　5.為便于機(jī)械化操作，金屬材料等應(yīng)該打捆的已經(jīng)打捆，機(jī)電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。

　　第8條 了解堆垛場(chǎng)地的要求。

　　1.庫內(nèi)堆垛

　　庫內(nèi)堆垛時(shí)，垛應(yīng)該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。

　　2.貨棚內(nèi)堆垛

　　貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內(nèi)的兩側(cè)或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實(shí)。堆垛時(shí)要墊垛，一般應(yīng)該墊高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛場(chǎng)地應(yīng)該堅(jiān)實(shí)、平坦、干燥、無積水以及雜草，場(chǎng)地必須高于四周地面，垛底還應(yīng)該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

　　第9條 物料堆垛時(shí)，應(yīng)遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必須適合物料的性能特點(diǎn)，不同品種、型號(hào)、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的`物料，均應(yīng)該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運(yùn)和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

　　2.牢固

　　貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，過秤的物料不成整數(shù)時(shí)，每層應(yīng)該明顯分隔，標(biāo)明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。

　　4.整齊

　　垛形有一定的規(guī)格，各個(gè)垛排列整齊有序，包裝標(biāo)志一律朝外。

　　5.節(jié)約

　　堆垛時(shí)，應(yīng)考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應(yīng)考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運(yùn)人員的工作效率。

　　第10條 堆垛前的準(zhǔn)備工作。

　　1.計(jì)算物料的占地面積。

　　按進(jìn)貨的數(shù)量、體積、重量和形狀，計(jì)算貨垛的占地面積、垛高，并計(jì)劃好垛形。對(duì)于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計(jì)算。

　　占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)

　　其中：

　　可堆層數(shù)=(地坪)單位面積最大負(fù)荷量÷單位面積重量

　　單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積

　　在計(jì)算占地面積，確定垛高時(shí)，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負(fù)擔(dān)的壓力。整個(gè)貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。

　　2.做好機(jī)械、人力、材料的準(zhǔn)備。

　　垛底應(yīng)該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準(zhǔn)備密封貨垛的材料等。

　　3.檢查用于識(shí)別的條形碼是否完好。

　　第3章 辦理物料入庫手續(xù)

　　第11條 利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，進(jìn)行到貨入庫清點(diǎn)工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時(shí)，如系統(tǒng)不接受，應(yīng)及時(shí)找信息技術(shù)部門查明原因，確認(rèn)此批物料是否收進(jìn)。

　　第12條 建立物料明細(xì)卡。

　　1.物料明細(xì)卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)和積存數(shù)。

　　2.物料明細(xì)卡應(yīng)按“入庫通知單”所列的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫。物料入庫堆碼完畢后，應(yīng)立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明細(xì)卡通常有兩種處理方式。

　　(1)實(shí)施專人專責(zé)的管理責(zé)任制，即由入庫主管集中保存管理。

　　(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時(shí)與實(shí)物核對(duì)，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的及時(shí)進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。

　　第13條 入庫物料的登賬。

　　1.物料入庫后，倉庫應(yīng)建立實(shí)物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結(jié)存的詳細(xì)情況。

　　2.實(shí)物保管明細(xì)賬按物料的品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號(hào)順序排列。在賬頁上要注明貨位號(hào)和檔案號(hào)，以便查對(duì)。

　　3.實(shí)物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物料的出入庫憑證及時(shí)登記，填寫清楚、準(zhǔn)確。記賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應(yīng)將結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)新賬頁，舊賬頁應(yīng)保存?zhèn)洳椤?/p>

　　4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊(cè)，不得遺失。

　　5.實(shí)物保管人員要經(jīng)常核對(duì)，保證賬、卡、物相符。

　　第14條 建立倉庫工作的檔案。

　　1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對(duì)，建立成資料檔案。

　　2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)提供憑據(jù)，同時(shí)也有助于總結(jié)和積累倉儲(chǔ)管理的經(jīng)驗(yàn)，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的條件。

　　3.倉庫工作檔案的資料范圍。

　　(1)物料到達(dá)倉庫前的各種憑證、運(yùn)輸資料。

　　(2)物料入庫驗(yàn)收時(shí)的各種憑證、資料。

　　(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。

　　(4)物料出庫和托運(yùn)時(shí)的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。

　　4.建檔工作的具體要求。

　　(1)一物一檔：建立物料檔案應(yīng)該是一物(一票)一檔。

　　(2)統(tǒng)一編號(hào)：物料檔案應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并在檔案上注明貨位號(hào)。同時(shí)，在實(shí)物保管明細(xì)賬上注明檔案號(hào)，以便查閱。

　　(3)妥善保管：物料檔案應(yīng)存放在專用的柜子里，由專人負(fù)責(zé)保管。

　　第15條 簽單。

　　物料驗(yàn)收入庫后，應(yīng)及時(shí)按照“倉庫商品驗(yàn)收記錄”要求簽回單據(jù)，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準(zhǔn)確無誤。

　　第4章 入庫注意事項(xiàng)

　　第16條 物料入庫時(shí)，必須票貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量。入庫專員要審核對(duì)方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對(duì)檢查，將商品按指定地點(diǎn)入庫驗(yàn)收。

　　第17條 物料入庫時(shí)，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗(yàn)收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。

　　第18條 驗(yàn)收過程中，若發(fā)現(xiàn)單貨不符、差錯(cuò)損失或質(zhì)量問題，入庫專員應(yīng)當(dāng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。

　　第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應(yīng)問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。

　　第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按《儲(chǔ)運(yùn)勞務(wù)收費(fèi)辦法》執(zhí)行。

　　第21條 物料驗(yàn)收后，需入庫主管簽字、復(fù)核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號(hào)、庫號(hào)，票據(jù)傳到相關(guān)部門。

　　第22條 臨時(shí)入庫的物料，要填寫臨時(shí)入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。

　　第23條 入庫主管接正式入庫單后，應(yīng)當(dāng)即根據(jù)單上所注的商品名稱、件數(shù)仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，加蓋“貨已收訖”章。同時(shí)，保管員簽字、復(fù)核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。

　　第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運(yùn)憑證。

　　1.字跡模糊、有涂改等。

　　2.錯(cuò)送，即發(fā)運(yùn)單上所列收貨倉庫非本倉庫。

　　3.單貨不符。

　　4.物料嚴(yán)重殘損。

　　5.質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。

　　6.違反國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品。

　　第5章 附則

　　第25條 本制度由倉儲(chǔ)部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)亦歸倉儲(chǔ)部所有。

　　第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。

　　物料管理制度 6

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購。

　　3.0職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)提出物料采購申請(qǐng)，做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)物料的采購。

　　3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)服務(wù)供方的'調(diào)查、評(píng)估、選擇。

　　3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)供方的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務(wù)后，對(duì)單件采購金額超過2000元的物料，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集供方資料，對(duì)服務(wù)供方進(jìn)行初審。

　　4.2初審內(nèi)容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡(jiǎn)介、人員等。

　　4.3同一服務(wù)項(xiàng)目，除特殊情況外，通常至少應(yīng)選擇兩家以上單位，并將初審結(jié)果予以記錄。

　　4.4綜合事務(wù)部將初審評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織復(fù)評(píng)會(huì)議，并填寫《服務(wù)供方復(fù)審表》，確定服務(wù)供方。復(fù)審內(nèi)容包括:技術(shù)設(shè)備資料、服務(wù)價(jià)格、質(zhì)量保證的承諾等。

　　4.5每年根據(jù)服務(wù)供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見，對(duì)其進(jìn)行一次年審，年評(píng)審不合格者，取消其合格服務(wù)供方資格。

　　4.6綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)合格供方檔案的建立。

　　4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過程中，如發(fā)生重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格服務(wù)供方資格，并重新選擇評(píng)價(jià)。

　　4.8常用物料的采購

　　4.8.1使用部門填寫《采購申請(qǐng)單》。

　　4.8.2報(bào)綜合事務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　4.8.3綜合事務(wù)部按批準(zhǔn)后的采購申請(qǐng)單要求進(jìn)行采購。

　　4.8.4對(duì)采購的物料由使用部門與采購人員共同驗(yàn)貨，并在《采購申請(qǐng)單》內(nèi)注明驗(yàn)貨情況，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4.8.5使用部門在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務(wù)部聯(lián)系，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)處理。

　　4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4.9應(yīng)急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門無法預(yù)料，確屬急需，使用部門可在綜合事務(wù)部授權(quán)后直接在認(rèn)可供應(yīng)商處購買。

　　4.9.2材料購回后，使用部門檢驗(yàn)合格后方可使用，并做好標(biāo)記、記錄使用地點(diǎn)、質(zhì)量情況，事后需補(bǔ)辦相關(guān)申請(qǐng)采購手續(xù)。

　　5.0物料驗(yàn)證

　　5.1公司所采購的物料均需檢驗(yàn)，檢驗(yàn)地點(diǎn)在公司或管理處。

　　5.2對(duì)于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產(chǎn)品，進(jìn)貨時(shí)只作數(shù)量、外觀、規(guī)格等的驗(yàn)證，物料數(shù)量少于10個(gè)的，抽樣100%。

　　5.3檢驗(yàn)方法

　　5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《采購申請(qǐng)單》數(shù)量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《采購申請(qǐng)單》數(shù)量相符。

　　5.3.2物料規(guī)格應(yīng)和《采購申請(qǐng)單》上所列規(guī)格相符。

　　5.3.3外觀:

　　5.3.3.1從包裝看有無生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)日期等標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。

　　5.3.3.2物料本身接口處是否有不應(yīng)有的松動(dòng);連接部位是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活;驗(yàn)證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

　　6.0支持性工具

　　《服務(wù)供方評(píng)價(jià)表》

　　《服務(wù)供方復(fù)審表》

　　《采購申請(qǐng)單》

　　《不合格品處理單》

　　《物料領(lǐng)用單》

　　物料管理制度 7

　　為加強(qiáng)成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

　　一、原料物資

　　1、各生產(chǎn)線領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上有更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫，對(duì)不符合的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

　　2、車間產(chǎn)品、物料、儀器、工具、設(shè)備外借時(shí)要在《生產(chǎn)線借出物料清單》記錄，歸還時(shí)要確認(rèn)完好程度。

　　3、生產(chǎn)物料未用完的（除報(bào)廢），近期不再生產(chǎn)此種型號(hào)時(shí)，要將余料經(jīng)確認(rèn)退給倉庫。

　　4、生產(chǎn)線出現(xiàn)來料不良與人為損壞的物料，如間接影響到生產(chǎn)線的，要及時(shí)將不良品退回倉庫處理。

　　5、生產(chǎn)如需購買材料，物料員、負(fù)責(zé)人可向采購部做計(jì)劃申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》即可。

　　6、生產(chǎn)入庫的`成品、半成品，物料員應(yīng)核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、外包裝標(biāo)識(shí)是否完好，且《入庫單》必須有QC負(fù)責(zé)人簽字證明此產(chǎn)品是否合格才方可入庫。

　　7、生產(chǎn)班長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，月尾、年中、年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部做好盤點(diǎn)工作。

　　8、車間領(lǐng)用物料后，進(jìn)入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域，由保管人進(jìn)行保管。

　　9、車間原物料必須放置在物料盒內(nèi)，要做到原物料不能有劃傷、短路等情況。根據(jù)不同使用狀態(tài)，放置在相應(yīng)區(qū)域。

　　10、原材料要放置在專門的區(qū)域，并標(biāo)示清楚物料狀態(tài)，數(shù)量，工單等相關(guān)信息，做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂、損壞等。

　　11、輔助材料要根據(jù)不同的用途放置在相應(yīng)的物料放置區(qū)域，處于閑置狀態(tài)時(shí)，要固定在專門區(qū)域或退倉處理。

　　二、工具

　　1、生產(chǎn)工具發(fā)放到個(gè)人，每個(gè)人對(duì)發(fā)放的物品進(jìn)行簽名確認(rèn)，并由個(gè)人保管，如有遺失或損壞照價(jià)賠償。

　　2、測(cè)試用的工具，如萬用表、內(nèi)阻儀、電子負(fù)載、充電器等要放置在測(cè)試架或工作3.3庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，注意安全用電。

　　3、庫外做到經(jīng)常檢查，防止火源隱患。

　　4、防潮

　　4.1保持庫內(nèi)水管、閥門的良好狀態(tài)，防止跑水現(xiàn)象發(fā)生。

　　4.2庫內(nèi)要經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持通風(fēng)良好，夏季每天上午開啟除濕機(jī)30分鐘。

　　4.3對(duì)易發(fā)霉的原輔料應(yīng)重點(diǎn)檢查其外包裝是否受潮，要著重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。易風(fēng)化、潮解的物料，應(yīng)注意檢查包裝是否潮濕，有無析出粉末或有無板結(jié)現(xiàn)象。

　　5、防污染

　　5.1庫內(nèi)不準(zhǔn)存放與生產(chǎn)用物料無關(guān)的物品。

　　5.2物料的存放不允許直接接觸地面，必須襯墊隔板，防止受潮導(dǎo)致物料霉?fàn)�變質(zhì)。

　　5.3各種物料的擺放要間隔一定的空間，以保持良好的通風(fēng)。

　　5.4固體物料和液體物料分開存放。

　　5.5易揮發(fā)的物料包裝要無破損、密閉，防止對(duì)其他物料的污染。

　　二、物料驗(yàn)收管理制度

　　1、進(jìn)廠的物料按一定的程序進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)記錄，程序?yàn)椋撼躜?yàn)—清潔—編號(hào)—請(qǐng)驗(yàn)—取樣檢驗(yàn)—入庫

　　2、保管員對(duì)物料進(jìn)行接收和初驗(yàn)工作。

　　2.1檢查物料外包裝標(biāo)記系統(tǒng)與貨物相符，印字清楚。應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家名稱、批號(hào)、出廠日期。

　　2.2檢查物料的外包裝，應(yīng)牢固完好，無破損、無受潮、無污染、無混雜、蟲蛀鼠咬。

　　2.3包裝材料進(jìn)廠后，倉庫保管員應(yīng)先目檢外觀、尺寸、式樣、是否符合規(guī)定要求；直接接觸藥品和食品添加劑的包裝材料、容器要檢查是否采用潔凈的雙層包裝。

　　2.4標(biāo)簽、使用說明書要有專人按標(biāo)準(zhǔn)樣本檢查外觀、尺寸、顏色、文字內(nèi)容。

　　3、經(jīng)過上述檢查后，若發(fā)現(xiàn)物料外包裝有破損、污染、物料數(shù)量、質(zhì)量不符等問題，要及時(shí)通知采購人員與有關(guān)單位聯(lián)系，查明原因，并及時(shí)解決，不合要求的標(biāo)簽、使用說明書應(yīng)計(jì)數(shù)封存，及時(shí)處理，以防外流。

　　4、驗(yàn)收合格后，保管員在收料記錄上簽字，填寫物料驗(yàn)收記錄，一式兩份，一份隨請(qǐng)驗(yàn)單交QA。

　　5、編制物料進(jìn)廠編號(hào)，并在物料的外包上標(biāo)記，進(jìn)廠編號(hào)原則按照《物料代碼、進(jìn)廠編號(hào)、供應(yīng)商代碼管理規(guī)程》編制。

　　6、物料進(jìn)庫后，保管員將物料放入待驗(yàn)區(qū)，并填寫物料請(qǐng)驗(yàn)單，通知質(zhì)量部（質(zhì)監(jiān)處）QA抽樣檢驗(yàn)；

　　7 、QA人員依據(jù)物料請(qǐng)驗(yàn)單對(duì)物料進(jìn)行抽樣后填寫取樣證，一份隨樣品交檢驗(yàn)室，一份標(biāo)識(shí)在被取樣的物料外包裝上，以便保管員統(tǒng)計(jì)件數(shù)。

　　8、物料檢驗(yàn)后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，QA人員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行審核，并由質(zhì)量部（質(zhì)監(jiān)處）負(fù)責(zé)人在合格的檢驗(yàn)報(bào)告單和放行單上簽名、放行。檢驗(yàn)報(bào)告單和放行審核單一式兩份，一份存檔，一份給倉庫保管員。

　　9、倉庫保管員根據(jù)質(zhì)量部門簽發(fā)交倉庫主管，倉庫主管依據(jù)入庫申請(qǐng)單及合格的檢驗(yàn)報(bào)告和放行單批準(zhǔn)入庫辦理入庫單。對(duì)不合格的物料及時(shí)移入不合格品庫，按有關(guān)規(guī)定處理。

　　10、對(duì)需作檢驗(yàn)的物料，QA人員應(yīng)按照取樣操作規(guī)程在與物料使用區(qū)域的潔凈級(jí)別相同的區(qū)域內(nèi)取樣。

　　三、產(chǎn)品儲(chǔ)存制度

　　1、各庫房地面要保持清潔，無雜物、無積水，無廢棄包裝物等。

　　2、門窗玻璃和墻壁要按時(shí)清理，保持整潔，防止積聚灰塵和蜘蛛網(wǎng)等。

　　3、成品在貯存時(shí)要起高加墊，離地不低于10cm，離墻20cm，垛與垛間隔50cm，以便通風(fēng)和貨物進(jìn)出。

　　4、巡回檢查，保持倉儲(chǔ)產(chǎn)品的整潔衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)房頂滲漏、墻皮脫落等問題時(shí)要上報(bào)物資處及時(shí)解決。

　　5、成品的貯存應(yīng)保持干燥、潔凈、避免日曬、雨淋及受熱、受潮等。

　　物料管理制度 8

　　一、總則

　　為保證門店原料、器具進(jìn)出庫、儲(chǔ)存、退換貨等過程的有效運(yùn)行，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　門店倉庫的庫位規(guī)劃、收退貨管理、儲(chǔ)存管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

　　三、職責(zé)

　　1、吧臺(tái)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)倉庫吧臺(tái)全面管理及監(jiān)督工作。

　　2、按要求吧臺(tái)人員需做好原料入庫、出庫及儲(chǔ)存的'實(shí)時(shí)登記工作，按財(cái)務(wù)部的要求建立進(jìn)出庫賬目。

　　3、門店需自行不定期盤點(diǎn)，針對(duì)實(shí)物與賬目不符的要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并向吧臺(tái)長(zhǎng)進(jìn)行情況說明。

　　四、原料庫位設(shè)置及出入庫

　　1、倉庫按原料出入庫情況、包裝方式、型號(hào)規(guī)格、日期等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位空間有序有效利用。

　　2、吧臺(tái)長(zhǎng)與吧臺(tái)員應(yīng)及時(shí)溝通，應(yīng)掌握各庫位、各規(guī)格原料的出入庫動(dòng)態(tài)，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。

　　3、倉庫在接到原料時(shí)，吧臺(tái)員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無誤后辦理入庫登記。按要求將原料搬運(yùn)至指定庫位存放，需冷藏原料直接放置吧臺(tái)冷藏柜儲(chǔ)藏。需及時(shí)填寫入庫出庫登記。

　　4、原料出庫進(jìn)入吧臺(tái)，實(shí)時(shí)同步按原料名稱、規(guī)格、數(shù)量在賬目上進(jìn)行登記。

　　五、原料儲(chǔ)存管理

　　1、倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時(shí)注意防潮、防蛀、防鼠等。

　　2、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲(chǔ)存。不得存放殺蟲劑等危害食品安全的物品。

　　3、原料的堆放高度應(yīng)適宜、可靠，以免原料受壓變形或倒塌。

　　4、未經(jīng)吧臺(tái)人員允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉庫。

　　六、盤點(diǎn)

　　1、公司財(cái)務(wù)部每月末負(fù)責(zé)對(duì)門店倉庫、吧臺(tái)原料進(jìn)行盤點(diǎn)，賬、物核查。盤點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部組織吧臺(tái)長(zhǎng)、吧臺(tái)員等相關(guān)人員參加，財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《原料商品盤點(diǎn)表》。

　　2、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析、核算，正常的成本率應(yīng)控制在0.38-0.4（1個(gè)百分點(diǎn)的成本率≈310元凈利潤(rùn)），吧臺(tái)長(zhǎng)有義務(wù)配合財(cái)務(wù)核實(shí)庫存成本情況。如有超標(biāo)情況，財(cái)務(wù)有權(quán)力追究相關(guān)責(zé)任，并且責(zé)任到人。

　　3、經(jīng)核實(shí)確認(rèn)，方可進(jìn)行調(diào)賬。

　　物料管理制度 9

　　企業(yè)物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法

　　1.目的:

　　使物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)有序進(jìn)行，以達(dá)到維護(hù)品質(zhì)之功效。

　　2.范圍:

　　公司所有物料

　　3.儲(chǔ)存期限規(guī)定。

　　3.1電子元器件的有效儲(chǔ)存期為12個(gè)月。

　　3.2塑膠件的有效儲(chǔ)存期為4個(gè)月。

　　3.3五金件的有效儲(chǔ)存期為6個(gè)月。

　　3.4包裝材料的有效期為6個(gè)月。

　　3.5成品的有效儲(chǔ)存期為12個(gè)月。

　　3.6化工及危險(xiǎn)品的.儲(chǔ)存期按供應(yīng)商提供的期限為準(zhǔn)。

　　4.儲(chǔ)存區(qū)域及環(huán)境。

　　4.1儲(chǔ)存區(qū)分為:待處理區(qū)、良品區(qū)和不良品區(qū)。

　　4.2儲(chǔ)存條件:倉儲(chǔ)場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，下雨天應(yīng)關(guān)好門窗，以保證物料干燥，防止受潮。

　　4.3倉庫內(nèi)物料以常濕常溫(5―35°c，相對(duì)濕度為45%―85%)環(huán)境儲(chǔ)存。

　　4.4易變質(zhì)物料在倉儲(chǔ)期，要采取封保鮮紙、消毒等適當(dāng)措措，防止產(chǎn)品變質(zhì)。

　　5.儲(chǔ)存規(guī)定。

　　5.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三原則:防火、防水、防壓;定點(diǎn)、定位、定量;先進(jìn)先出。

　　5.2物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重、中間常用”。

　　5.3易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板上進(jìn)行隔離。

　　5.4呆料廢料必須分開儲(chǔ)存。

　　5.5不允許有火種進(jìn)倉，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。

　　6.安全

　　6.1對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管，須遵守“三遠(yuǎn)離，四嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁阻塞通道、嚴(yán)禁阻塞滅火器、嚴(yán)禁超高”。

　　6.2危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃物品要進(jìn)入指定區(qū)域，并有專人保管。

　　6.3認(rèn)真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

　　6.4倉內(nèi)嚴(yán)禁煙火、嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。

　　6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

　　6.6消防設(shè)施齊全，按消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1倉管員應(yīng)將倉庫內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域與料架分布情形繪制《物料儲(chǔ)位圖》掛于倉庫明顯處，當(dāng)物料存放區(qū)域有變更之時(shí)，儲(chǔ)位圖應(yīng)做相應(yīng)變更。

　　7.2堅(jiān)持每回巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

　　7.3對(duì)倉庫內(nèi)保存期滿的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知iqc重驗(yàn)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)，要書面呈報(bào)上級(jí)。

　　7.4所有物料必須建立完整的賬目和報(bào)表。

　　7.5每一物料應(yīng)建立一張物料卡，除表明該物料之名稱與儲(chǔ)存位置外，并依卡的顏色分為a、b、c類，以示重點(diǎn)與一般管理。

　　7.6對(duì)不同的物料，在進(jìn)廠后要有明顯的標(biāo)識(shí)。

　　7.7貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

　　7.8嚴(yán)格執(zhí)行“5s”活動(dòng)。

　　7.9查出變質(zhì)物料及時(shí)隔離及處理。

　　8.收發(fā)。

　　8.1送領(lǐng)物料的資料手續(xù)不全或缺損時(shí)，無特殊批準(zhǔn)，貨倉嚴(yán)禁收發(fā)。

　　8.2遵守貨倉收發(fā)料的時(shí)間規(guī)定，嚴(yán)禁私自收發(fā)料。

　　8.3嚴(yán)禁收發(fā)已經(jīng)確認(rèn)的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)

　　8.4未經(jīng)iqc檢驗(yàn)或無標(biāo)識(shí)的物料不準(zhǔn)入倉。

　　8.5嚴(yán)禁私自使用貨倉物品。

　　9.搬運(yùn)

　　9.1搬運(yùn)時(shí)，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護(hù)，堆放整齊于卡板上，用液壓叉車入勻速推行。

　　9.2嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料。

　　9.3物件堆疊，以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。

　　9.4人力搬運(yùn)注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn)。

　　9.5貨物承載運(yùn)行應(yīng)避開電線，水管及地面不平的地方。

　　9.6電梯載物應(yīng)遵循《電梯安全使用規(guī)定》

　　9.7下雨時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的物料進(jìn)行防淋措施。

　　物料管理制度 10

　　一、水吧專員儀容標(biāo)準(zhǔn)

　　1.上班時(shí)間必須穿標(biāo)準(zhǔn)的公裝，干凈且平整。

　　2.名牌佩戴在左胸并且能清楚的識(shí)別。

　　3.頭發(fā)整齊，清潔，勿垂落在臉上，肩上。女性頭發(fā)太長(zhǎng)應(yīng)束起，男性頭發(fā)前發(fā)不可過耳，后發(fā)不可過領(lǐng)。

　　4.指甲須修剪整齊，并保持清潔，不可涂指甲油。

　　5.女性化妝須適宜（化淡妝），在食品制作區(qū)域不可佩戴任何首飾。

　　6.在工作開始前，休息后又回到工作區(qū)域或任何使手變臟的時(shí)候（如倒垃圾，擦桌子，吃東西，咳嗽，打噴嚏，接觸頭發(fā)或去洗手間等，）都必須洗手消毒。

　　7.如員工患疾病帶有傳染性，如重感冒或傳染性眼類或其他傳染性疾病，會(huì)直接影響工作伙伴及顧客健康，客服經(jīng)理有權(quán)要求該員工換崗位，待恢復(fù)后再正常工作。

　　8.水吧專員有發(fā)炎的傷口，破開的傷口，燒傷的結(jié)疤等，不可接觸品。

　　二、水吧專員服務(wù)意識(shí)要求

　　1、保持微笑服務(wù)，動(dòng)作自然優(yōu)雅。

　　2、主動(dòng)為客戶提供服務(wù)。

　　3、快速準(zhǔn)確的把客人的需要送到客人手中。

　　4、在提供服務(wù)時(shí)使用禮貌用語，如“您好”“請(qǐng)您稍等”等。

　　5、目光注視顧客，表示尊重。

　　6、確認(rèn)完全了解顧客的問題。

　　7、肢體語言表達(dá)我們對(duì)問題的關(guān)心。

　　三、水吧專員崗位職責(zé)

　　1、上班前負(fù)責(zé)水吧各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保吧臺(tái)準(zhǔn)時(shí)正常運(yùn)營(yíng)；

　　2、按規(guī)范和服務(wù)程序向客人提供茶水等服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)水吧臺(tái)內(nèi)的整潔衛(wèi)生；

　　4、對(duì)水吧的設(shè)備、物品進(jìn)行清潔，并擺放整齊。

　　5、對(duì)水吧設(shè)備的`日常維護(hù)，清潔。

　　四、水吧的衛(wèi)生要求

　　1、水吧臺(tái)面

　　臺(tái)面整潔、干凈、無污漬、無油漬。

　　除水吧用品外不能出現(xiàn)不屬于水吧的東西（如員工私人物品、衣服、充電器、零食等）。茶壺、托盤等臺(tái)面的小型設(shè)備，擺放整齊。

　　2、水吧柜子

　　每周對(duì)柜內(nèi)進(jìn)行清理，確保干凈無灰塵、無污漬。水吧柜子內(nèi)物品按分類擺放整齊。水吧柜子內(nèi)做好防潮、放熱、放蟲。

　　3、水吧清洗區(qū)

　　水龍頭光亮，無污漬，無油漬，無手印。水盆內(nèi)無垃圾，無污漬，無油漬。水盆內(nèi)使用過的器具及時(shí)進(jìn)行清洗。水吧清洗區(qū)臺(tái)面上物品擺放整齊。

　　清潔工具（如手套、抹布、洗滌液等）統(tǒng)一擺放在水盆下方的柜子里。

　　4、設(shè)備

　　水吧內(nèi)設(shè)備表面清潔，無灰塵，無污漬，無油漬。

　　冰箱內(nèi)物品擺放整齊有序，隨時(shí)清理過期食品。消毒柜內(nèi)外清潔衛(wèi)生，杯子確保消毒。

　　對(duì)咖啡機(jī)等設(shè)備儲(chǔ)水槽內(nèi)的水及時(shí)清理，確保水槽干凈。

　　5、水吧器具

　　器具表面清潔、光亮、無灰塵、無污漬、無油漬。玻璃杯上無手印。

　　水杯等倒置擺放且朝向相同。盤子、食碟等正置擺放且朝向相同。器具在使用后立即清洗，不得重復(fù)使用。未使用的器具，每?jī)商烨逑匆淮巍?/p>

　　6、地面

　　地面干凈，清潔，無垃圾，無污漬，無油漬，無水漬。

　　五、水吧管理制度

　　1、水吧內(nèi)不得打鬧嬉戲，禁止聚眾聊天。

　　2、除水吧員外其他員工、客人不得擅自使用水吧內(nèi)設(shè)備。

　　3、如員工需要飲品或食品時(shí)可告知水吧員，并在吧臺(tái)外側(cè)等待需要的飲品或食品。

　　六、水吧用品領(lǐng)用流程及監(jiān)管制度

　　1、客休人員每月末依據(jù)需要進(jìn)行OA申請(qǐng)下月所需的飲料及食品；

　　2、由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購并入庫；

　　3、客休人員處無存余，隨用時(shí)在行政部登記詳細(xì)領(lǐng)用記錄并由客服經(jīng)理確認(rèn)，備查；

　　4、客休人員本部記錄各類食品的記錄明細(xì)表，備查；

　　5、客休專員每月初對(duì)上月的各類食品的用量等進(jìn)行總結(jié)，并記錄到匯總表中，備查。

　　物料管理制度 11

　　1.0目的

　　為了在保證物料管理連續(xù)性的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善物料的管理，以使所有的物料料號(hào)命名得到規(guī)范和統(tǒng)一，特編寫此規(guī)則，力求做到:

　　1.1反映材料的主要特征；

　　1.2能區(qū)別同類元件的不同物料；

　　1.3易懂，易記憶

　　1.4方便書寫、記錄和計(jì)算機(jī)輸入。

　　2.0范圍

　　適用于本公司生產(chǎn)所需物料，產(chǎn)成品的編碼。

　　3.0術(shù)語

　　物料：是指公司原材料、配套件等與生產(chǎn)有關(guān)的物料的統(tǒng)稱。

　　4.0職責(zé)

　　4.1ISO文控中心負(fù)責(zé)公司物料的編碼，確保不重碼。

　　4.2各部門負(fù)責(zé)審核所管轄物料編碼的合理性，并批準(zhǔn)實(shí)施。

　　4.3各部門負(fù)責(zé)落實(shí)物料編碼的管理制度。

　　5.0工作程序

　　5.1物料編碼規(guī)則的基本原則及運(yùn)作方式

　　5.1.1編碼應(yīng)體現(xiàn)科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、合理化。

　　5.1.2具備唯一性：所有物料均應(yīng)按照本編碼規(guī)則編制物料編碼。每種物料的`編碼是唯一的。

　　5.1.3可以擴(kuò)充：適當(dāng)留下可擴(kuò)充之流水號(hào)，避免新增料號(hào)無法加入而致使料號(hào)重編。

　　5.1.4反映重要屬性：需加以大中分類以利于以后報(bào)表的整理。物料編碼應(yīng)具有一定的意義，但又不能包含太多的意義，以免影響編碼的通用性與適用性。

　　5.1.5變動(dòng)屬性不納入：屬于部門、供應(yīng)商、客戶、員工等屬性不納入編碼。物料編碼中包含的含義只是一些不會(huì)變的屬性。

　　5.1.6物料編碼在物料整個(gè)流程是不變的。

　　5.1.7碼長(zhǎng)定為11位，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，編碼第一位不能為0。

　　5.1.8所有層級(jí)的分類中，9作為不能分類的物品的分類碼，類別名為“其他”。

　　5.1.9物料代碼的分配，統(tǒng)一由公司ISO文控中心負(fù)責(zé)，并通知庫房及時(shí)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。

　　5.1.10物料將以其編碼為主體運(yùn)作，各相關(guān)受控或不受控的文件、業(yè)務(wù)單據(jù)、BOM等均使用物料編碼。

　　5.1.11物料編碼的大、中各類及明細(xì)可隨公司的需要而增加，但不可刪改。

　　物料管理制度 12

　　為規(guī)范物料管理，避免積壓，降低生產(chǎn)成本，制定本制度。本制度適用于檢驗(yàn)檢測(cè)中心所屬科室物料需求管理。

　　1、管理范圍、職責(zé)和定義

　　1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設(shè)備備件及輔助材料。

　　1.1.1設(shè)備備件是指企業(yè)生產(chǎn)裝備裝置、附件及其配件。

　　1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產(chǎn)和設(shè)備維修所需的輔助性物資。

　　1.1.3采購計(jì)劃是指由設(shè)備室編制，申報(bào)給設(shè)備能源部的物料計(jì)劃。

　　1.1.4需求計(jì)劃是由各科室編制，申報(bào)給設(shè)備室物料《采購申請(qǐng)表》。

　　1.2設(shè)備室職責(zé)

　　1.2.1負(fù)責(zé)評(píng)審需求部門物料計(jì)劃，編制、申報(bào)物料采購計(jì)劃并反饋采購計(jì)劃信息。

　　1.2.2檢查采購計(jì)劃執(zhí)行情況、到貨情況并進(jìn)行物料催貨。

　　1.2.3負(fù)責(zé)開出物料領(lǐng)用單據(jù)。

　　1.2.4負(fù)責(zé)進(jìn)行物料管理相關(guān)考核工作。

　　1.3需求部門職責(zé)

　　1.3.1負(fù)責(zé)按要求建立并不斷更新《物料動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳》，控制物料庫存，負(fù)責(zé)本科室成本管理，并將臺(tái)帳每月10日前發(fā)OA給設(shè)備室。

　　1.3.2負(fù)責(zé)合理申報(bào)物料需求計(jì)劃，填寫《采購申請(qǐng)表》。

　　1.3.3負(fù)責(zé)對(duì)本部門需求計(jì)劃中的非標(biāo)物料提供相應(yīng)圖紙及技術(shù)資料。

　　1.3.4負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵物料的采購提出技術(shù)要求。

　　1.3.5承擔(dān)復(fù)審職責(zé)，負(fù)責(zé)每月對(duì)反饋的電子版采購計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，對(duì)復(fù)審結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　1.3.6負(fù)責(zé)按時(shí)對(duì)到貨物料領(lǐng)用。

　　1.3.7負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)料或使用后物料質(zhì)量問題提出質(zhì)量異議。

　　1.4倉庫保管員職責(zé)

　　1.4.1負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)料單、物流中心配送單進(jìn)行到貨清點(diǎn)接收，非標(biāo)件及專業(yè)物料通知需求部門檢驗(yàn)。

　　1.4.2負(fù)責(zé)物料驗(yàn)收、入庫、保管。

　　1.4.3負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單核定物料發(fā)貨。

　　1.4.4負(fù)責(zé)督促需求部門按時(shí)按量領(lǐng)用到貨物料。

　　2、物料需求計(jì)劃申報(bào)流程

　　2.1一般物料月度計(jì)劃申報(bào)流程

　　2.1.1一般物料（指ERP系統(tǒng)編碼的物料）以月度形式申報(bào)。

　　2.1.2按《采購申請(qǐng)表》填寫相關(guān)內(nèi)容，物料描述包括名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)（非標(biāo)件圖號(hào)、材質(zhì)、單重（Kg），成本），數(shù)量；備注欄填寫物料適用的主體設(shè)備。

　　2.1.3非標(biāo)加工物料的需求計(jì)劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號(hào)、材質(zhì)、單重（Kg）、設(shè)計(jì)者和審核者；圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術(shù)要求明確，公差符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；引進(jìn)圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報(bào)者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

　　2.1.4需求部門采購申請(qǐng)表于每月15日前提交設(shè)備室計(jì)劃員。

　　2.1.5設(shè)備室將各部門需求計(jì)劃審核完成后，由設(shè)備室計(jì)劃員根據(jù)計(jì)劃底單，匯總、編制正式采購計(jì)劃，于18日前將采購計(jì)劃的電子表格通過OA的方式發(fā)送各申報(bào)部門復(fù)審。

　　2.1.6復(fù)審后，設(shè)備室將經(jīng)過勘誤的采購計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報(bào)設(shè)備能源部和生產(chǎn)制造部。

　　2.2急件物料申報(bào)流程

　　2.2.1在生產(chǎn)急需物料時(shí)或設(shè)備緊急搶修時(shí)可提出急件需求計(jì)劃。

　　2.2.2按《采購申請(qǐng)表》填寫相關(guān)內(nèi)容，備注欄應(yīng)注明急件及預(yù)算金額，在空白處注明申報(bào)急件的原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給設(shè)備室計(jì)劃員申報(bào)。

　　2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應(yīng)規(guī)定填寫《新物料申報(bào)評(píng)審表》。

　　2.3維修計(jì)劃申報(bào)流程需求部門寫申請(qǐng)維修報(bào)告，注明維修原因，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給設(shè)備室計(jì)劃員申報(bào)。

　　2.4新物料需求計(jì)劃申報(bào)

　　2.4.1以下物料可作為新物料申報(bào)：

　　2.4.1.1原有設(shè)備、新建項(xiàng)目或集團(tuán)公司技改項(xiàng)目的原裝物料。

　　2.4.1.2需求部門自行技術(shù)革新、改造項(xiàng)目產(chǎn)生的新增物料。

　　2.4.1.3停產(chǎn)、換代更新或自然升級(jí)物料。

　　2.4.2需求部門將需要且在上述規(guī)定范圍內(nèi)的物料作為新物料申報(bào)詢價(jià)，每月15日前依照《采購申請(qǐng)表》格式在物料描述欄填寫需要申報(bào)的'新物料型號(hào)和技術(shù)參數(shù)，備注欄注明適用的主體設(shè)備，由設(shè)備室編制后報(bào)送采購部詢價(jià)。 2.4.3設(shè)備室將采購部返價(jià)信息反饋給需求部門，需求部門需仔細(xì)審核新物料型號(hào)、參數(shù)和價(jià)格。

　　2.4.5需求部門對(duì)返價(jià)信息基本確認(rèn)后，按《新物料申報(bào)評(píng)審表》格式要求，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果匯總明細(xì)表，逐項(xiàng)注明新型號(hào)或技術(shù)參數(shù)來源，注明新增理由，提交設(shè)備室，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門廠長(zhǎng)（經(jīng)理）審批，然后每月10日前交設(shè)備能源部計(jì)劃室分送給各專家組評(píng)審。

　　3、物料接收、驗(yàn)收及入庫

　　3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點(diǎn)物料，檢查外觀質(zhì)量或外包裝有無破損，保存隨機(jī)資料，做好相關(guān)記錄并接收。

　　3.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求：對(duì)于物料標(biāo)識(shí)的要求，必須單件標(biāo)識(shí)，有包裝的物料除進(jìn)行單件標(biāo)識(shí)外，在外包裝上也要有標(biāo)識(shí)并且要求外包裝上標(biāo)識(shí)與單件的標(biāo)識(shí)一致。無標(biāo)識(shí)的視為不合格產(chǎn)品，當(dāng)場(chǎng)退貨。

　　3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。

　　3.4倉庫保管員在完成接收后，及時(shí)辦理驗(yàn)收；

　　3.5標(biāo)準(zhǔn)物料按配送單要求辦理合格數(shù)量入庫手續(xù)；

　　3.6大型成套、成臺(tái)設(shè)備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗(yàn)，應(yīng)有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗(yàn)報(bào)告作為入庫驗(yàn)收使用。

　　3.7非標(biāo)加工件應(yīng)在入庫當(dāng)日通知需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)完成后辦理合格數(shù)量入庫手續(xù)；

　　3.8計(jì)量器具應(yīng)有計(jì)量合格證；

　　3.9在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)物料與配送單不一致時(shí)，通知設(shè)備室計(jì)劃員，然后由設(shè)備室通知采購部處理。

　　3.10倉庫保管員根據(jù)配送單在5個(gè)工作日內(nèi)，將配送物料通知需求部門。

　　3.11因生產(chǎn)急需，需求部門自己到總庫領(lǐng)料的，由需求部門按上述條款驗(yàn)收。

　　4、物料發(fā)貨規(guī)定

　　4.1物料發(fā)貨時(shí)必須是經(jīng)驗(yàn)收的合格物料：

　　4.2必須憑需求部門領(lǐng)料單核發(fā)；

　　4.3必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”；

　　4.4被其他部門領(lǐng)用的物料，由需求部門重新申報(bào)。

　　5、物料質(zhì)量異議管理

　　需求部門在領(lǐng)料時(shí)或使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向設(shè)備室提出質(zhì)量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質(zhì)量異議申請(qǐng)表》，由設(shè)備室報(bào)主管設(shè)備廠長(zhǎng)（經(jīng)理）審核后加蓋部門公章，交設(shè)備能源部主管副經(jīng)理。

　　6、附件表格目錄：

　　6.1《采購申請(qǐng)表》

　　6.2《物料動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳》

　　6.3《物料需求計(jì)劃申請(qǐng)表》

　　6.4《新物料申報(bào)評(píng)審表》

　　6.5《質(zhì)量異議申請(qǐng)表》

　　6.6《ERP物料編碼總表》

　　物料管理制度 13

　　一、倉庫日常管理

　　1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

　　原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。

　　2 、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

　　及時(shí)登記明細(xì)帳，保證帳物一致。

　　3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、腦三者一致。

　　如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。

　　4 、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、入庫管理

　　1 、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入

　　庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2 、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。

　　未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。

　　同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。

　　每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的.金額一致。

　　三、出庫管理

　　1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。

　　物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單，方可領(lǐng)用。

　　并做到限額領(lǐng)料，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。

　　2、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

　　發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

　　四、倉庫是財(cái)物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　五、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房?jī)?nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。

　　六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　七、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。

　　對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防意外事故發(fā)生。

　　物料管理制度 14

　　提升機(jī)安裝后，應(yīng)由主管部門組織按照本規(guī)范和設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確認(rèn)合格發(fā)給使用證后，方可交付使用。使用前和使用中的檢查宜包括下列內(nèi)容:

　　(一)、使用前的檢查:

　　1.金屬結(jié)構(gòu)有無開焊和明顯變形;

　　2.架體各節(jié)點(diǎn)連接螺栓是否緊固;

　　3.附墻架、纜風(fēng)繩、地錨位置和安裝情況;

　　4.架體的安裝精度是否符合要求;

　　5.安全防護(hù)裝置是否符合要求;

　　6.卷揚(yáng)機(jī)的位置是否合理;

　　7.電氣設(shè)備及操作系統(tǒng)的可靠性;

　　8.信號(hào)及通訊裝置的使用效果是否良好清晰;

　　9.鋼絲繩、滑輪組的固接情況;

　　10.提升機(jī)與輸電線路的安全距離及防護(hù)情況。

　　(二)、定期檢查。

　　定期檢查每月進(jìn)行1次，由有關(guān)部門和人員參加，檢查內(nèi)容包括:

　　1.金屬結(jié)構(gòu)有無開焊、銹蝕、永久變形;

　　2.扣件、螺栓連接的緊固情況;

　　3.提升機(jī)構(gòu)磨損情況及鋼絲繩的完好性;

　　4.安全防護(hù)裝置有無缺少、失靈和損壞;

　　5.纜風(fēng)繩、地錨、附墻架等有無松動(dòng);

　　6.電氣設(shè)備的接地(或接零)情況;

　　7.斷繩保護(hù)裝置的靈敏度試驗(yàn)。

　　(三)、日常檢查。

　　日常檢查由作業(yè)司機(jī)在班前進(jìn)行，在確認(rèn)提升機(jī)正常時(shí)，方可投入作業(yè)。檢查內(nèi)容包括:

　　1.地錨與纜風(fēng)繩的連接有無松動(dòng);

　　2.空載提升吊籃做1次上下運(yùn)行，驗(yàn)證是否正常，并同時(shí)碰撞限位器和觀察安全門是否靈敏完好;

　　3.在額定荷載下，將吊籃提升至離地面1~2m高度停機(jī)，檢查制動(dòng)器的可靠性和架體的穩(wěn)定性;

　　4.安全�？垦b置和斷繩保護(hù)裝置的'可靠性;

　　5.吊籃運(yùn)行通道內(nèi)有無障礙物;

　　6.作業(yè)司機(jī)的視線或通訊裝置的使用效果是否清晰良好。

　　(四)、操作使用及注意事項(xiàng)

　　1.操作者必須持建筑行政主管部門頒發(fā)的操作證上崗，應(yīng)熟悉本設(shè)備技術(shù)性能，能熟練掌握吊籃升降，特別是吊籃距平臺(tái)3-5m高度位置時(shí)，注意及時(shí)停機(jī)，禁止吊籃沖頂和墜地。卷揚(yáng)機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)拉斷總閘;

　　2.使用吊籃前必須檢查各連接件是否可靠，鋼絲繩是否斷股，升降機(jī)是否靈活，安全防護(hù)裝置是否靈活可靠;

　　3.交接班交待運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)停機(jī)修理，禁止機(jī)械帶病作業(yè);

　　4.停機(jī)一段時(shí)間后，應(yīng)先進(jìn)行空機(jī)運(yùn)行檢查，然后才能帶載運(yùn)行;

　　5.禁止超載、偏載運(yùn)行，禁止帶人運(yùn)行。個(gè)別超長(zhǎng)物件需打開吊籃門運(yùn)行時(shí)，宜減載30%，通常情況下要關(guān)好吊籃門運(yùn)行，以防止物料震落傷人;

　　6.進(jìn)入吊籃內(nèi)載荷(貸物)應(yīng)平穩(wěn)，載荷重心應(yīng)基本于吊籃水平面中心相一致，在長(zhǎng)度和寬度方向應(yīng)不得超過各自全長(zhǎng)的1/6;

　　7.禁止在6級(jí)風(fēng)以下作業(yè);

　　8.收班時(shí)，離開操作現(xiàn)場(chǎng)前應(yīng)放下吊籃，嚴(yán)禁將吊籃擱軒在支架上長(zhǎng)時(shí)期停放;

　　9.禁止非操作人員啟動(dòng)卷揚(yáng)機(jī);

　　10.收班時(shí)要拉曾斷電，鎖好電源箱，防止無關(guān)人員啟動(dòng)卷宗揚(yáng)機(jī)。

　　物料管理制度 15

　　無規(guī)矩不成方圓，為了做好店面水吧管理工作，特制定本水吧管理制定。

　　一、制定水吧管理制度的目的

　　我們所追求的是“一流的環(huán)境、一流的技術(shù)、一流的服務(wù)”。但要想做到真正的一流，就必須注重每個(gè)環(huán)節(jié)，確保每個(gè)崗位的服務(wù)質(zhì)量，水吧在每個(gè)店面都起著重要的作用，因此要健全水吧的管理制度。

　　二、水吧所需物品的領(lǐng)用制度

　　1、對(duì)每日領(lǐng)用物品的要求。

　　每日需領(lǐng)的物品有：一次性紙杯、茶葉、飲品、水果、果碟、保鮮膜等。

　　領(lǐng)用方法：由早班服務(wù)員在前臺(tái)上班后（上午12：00之前）到前臺(tái)找主任領(lǐng)取相關(guān)物品，必須做到對(duì)當(dāng)天所需領(lǐng)用的物品數(shù)量有一個(gè)合理的計(jì)劃，不能領(lǐng)多也不能領(lǐng)少。

　　2、對(duì)不定期物品的領(lǐng)用要求。

　　不定期領(lǐng)用的物品有：各種飲料、香煙、礦泉水、小毛巾等。領(lǐng)用方法：要求服務(wù)員對(duì)物品勤檢查，發(fā)現(xiàn)物品儲(chǔ)備不多的時(shí)候就要向前臺(tái)匯報(bào)，以便采購及時(shí)不影響正常工作。

　　3、登記工作要求。

　　要求對(duì)所有領(lǐng)用的'物品都要有清楚的登記，這樣就方便了對(duì)物品的管理。

　　注：建立這樣的登記手續(xù)有以下好處。

　　（1）可以使工作更簡(jiǎn)單化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高工作效率。

　�。�2）通過數(shù)據(jù)可以用來提醒服務(wù)員在物品的使用過程中有無浪費(fèi)的現(xiàn)象，以便做好控制。

　　（3）方便倉管員對(duì)每月易耗物品的盤點(diǎn)。

　　三、物品的保管和設(shè)備的保養(yǎng)

　　1、保管。

　　需要保管的物品有：各種飲料、香煙、水果碟、等，需有專人保管。

　　每天下班前由前臺(tái)和服務(wù)員一起對(duì)物品進(jìn)行清點(diǎn)，之后寫好交班。等第二天上早班后再由前臺(tái)和服務(wù)員對(duì)物品進(jìn)行核實(shí)，如果有差錯(cuò)及時(shí)處理。

　　2、保養(yǎng)。

　　需要保養(yǎng)的設(shè)備有：冰箱、微波爐、毛巾柜、消毒柜，做好衛(wèi)生保潔，掌握正確的操作方法，下班后及時(shí)切斷電源。

　　四、水吧交接班要求

　　交接班工作對(duì)于每個(gè)崗位都非常重要，做好交接可以使服務(wù)員之間更好地溝通，提高工作效率。

　　交接班應(yīng)該注意幾點(diǎn)要素：

　　（1）注明要交接的對(duì)象。

　�。�2）寫清簡(jiǎn)單的事情經(jīng)過。

　�。�3）對(duì)下一班提出工作要求。

　�。�4）注明交接人。

　　（5）注明日期。

　�。�6）對(duì)該事件的處理情況。

　　五、有關(guān)水吧出品的個(gè)項(xiàng)要求

　　1、對(duì)器皿的要求，必須經(jīng)過高溫消毒不可有破損，表面不可有水跡。

　　2、水果�，F(xiàn)在各店送的水果品種很多，一定要保證衛(wèi)生，就西瓜做例一般厚度不少于1厘米，每碟至少放三塊。

　　六、崗位必備條件

　　要求女性身高1.60米以上，初中以上文化，體形適中，儀容儀表符合服務(wù)行業(yè)要求，性格開朗，責(zé)任心強(qiáng)，自覺心強(qiáng)。具有一年以上服務(wù)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。具有良好的服務(wù)意識(shí)，具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力，學(xué)習(xí)能力，口頭表達(dá)能力等，對(duì)以上設(shè)備要愛護(hù)。

　　物料管理制度 16

　　一、工作職責(zé)：

　　(一)物資的出入庫管理

　　(二)物資的保管

　　(三)物資的盤點(diǎn)

　　二、技能要求：

　　1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執(zhí)行。

　　2、了解各類物資的保存方法、注意事項(xiàng)、有效期等。

　　3、清楚庫內(nèi)物資的存放地點(diǎn)、大致用途、使用部門等。

　　三、工作內(nèi)容

　　(一)入庫管理

　　1、生產(chǎn)物資到貨后，確認(rèn)物資名稱、型號(hào)規(guī)格、供方名稱然后清點(diǎn)數(shù)量。

　　2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點(diǎn)無誤后，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。數(shù)量不準(zhǔn)確的，物資名稱型號(hào)不清楚的通知采購部處理。

　　3、上述確認(rèn)無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。

　　4、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗(yàn)合格的物資按要求放置在合格區(qū)域，不合格的物資放置在不合格區(qū)域，并督促采購部及時(shí)處理不合格物資。

　　5、盤點(diǎn)檢驗(yàn)合格的物資，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū))，然后將盤點(diǎn)結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)。

　　6、及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。

　　(二)出庫管理

　　同型號(hào)貨物在出庫時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，以防老化損失。

　　1、工具：

　　(1)對(duì)借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期) (2)倉庫根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況，保存各類單據(jù)，做好臺(tái)帳管理，并及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫。

　　2、元器件：

　　(1)配料，"元件明細(xì)表"為發(fā)料大單。

　　(2)手工填寫《領(lǐng)料單》為小單，是大單的補(bǔ)充，一般為必要、但設(shè)計(jì)疏漏的元件和設(shè)備�！额I(lǐng)料單》上必須寫明材料的用途、數(shù)量、規(guī)格。領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷?duì)照。

　　(3)倉庫管理員在發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)向收貨人員當(dāng)面點(diǎn)交清楚，同時(shí)必須在有關(guān)單據(jù)上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認(rèn)可。

　　(4)如果領(lǐng)料時(shí)發(fā)現(xiàn)元件不齊，倉庫管理員要及時(shí)通知采購部門，不得拖延。物資的發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。

　　(5)凡實(shí)行以舊換新的物資，應(yīng)收回舊物，且分區(qū)存放并作明顯標(biāo)識(shí)。

　　(6)委外加工物資的發(fā)放，需按相應(yīng)入庫半成品名稱型號(hào)數(shù)量開領(lǐng)料單出庫。

　　(7)倉庫管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺(tái)帳管理，并及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫。

　　(三)保管

　　應(yīng)根據(jù)物資的不同性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí)，做到"二齊"、"三清"、"四號(hào)定位"、"五五堆放"、"六防"。

　　1、"二齊"：庫容整齊，堆放整齊。

　　2、"三清"：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)要清。

　　3、"四號(hào)定位"：區(qū)域、料架、層次、貨位號(hào)實(shí)行定置管理，對(duì)號(hào)入位。

　　4、"五五堆放"：以五為基本單位，定量堆放，達(dá)到過目知數(shù)。

　　5、"六防"：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。

　　6、對(duì)易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品的存放，應(yīng)采取特殊防護(hù)安全措施，指定專人保管。接受安全、環(huán)保部門的隨時(shí)檢查和監(jiān)督。

　　7、對(duì)庫存物資應(yīng)做到帳、物相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清、月抽、年綜合盤點(diǎn)。

　　8、加強(qiáng)倉庫的安全、保衛(wèi)工作。

　　9、為確保倉庫保管物資安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房。

　　10、倉庫保管區(qū)應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥。

　　11、倉庫保管區(qū)嚴(yán)禁煙火。

　　12、庫區(qū)內(nèi)的水、電、氣源，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺(tái)帳，完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報(bào)廢時(shí)，倉庫應(yīng)及時(shí)隔離并報(bào)質(zhì)檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的`分析原因、查明責(zé)任，再根據(jù)質(zhì)檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　(四)物資的盤點(diǎn)

　　1、倉庫可根據(jù)實(shí)際采用不同的盤點(diǎn)方式。盤點(diǎn)方式主要有定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、重點(diǎn)抽查盤點(diǎn)、永續(xù)盤點(diǎn)等。

　　2、庫存物資必須做到日清、月結(jié)，做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后，打印庫存報(bào)表交部門負(fù)責(zé)人審核，再將通過審核的報(bào)表發(fā)放至采購部、財(cái)務(wù)部及管理者代表處。必要時(shí)采購部可對(duì)庫存物資進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果與報(bào)表有出入時(shí)，書面報(bào)告管理者代表進(jìn)行責(zé)任追究與處理。

　　3、對(duì)庫存物資應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)時(shí)采購部須派專人協(xié)助盤點(diǎn)，結(jié)果報(bào)至采購部及財(cái)務(wù)部。

　　4、庫存物資每年至少全面盤點(diǎn)一次。

　　5、倉庫對(duì)盤點(diǎn)情況，必須做好記錄。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施，同時(shí)必須將盤點(diǎn)情況上報(bào)采購部及財(cái)務(wù)部。

　　6、對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，并以書面形式下達(dá)處理方法后方可轉(zhuǎn)帳，在批準(zhǔn)前，仍按原帳面數(shù)列帳，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。

　　物料管理制度 篇第一條為規(guī)范本所值班補(bǔ)助及夜班補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本所實(shí)際，特制定本規(guī)定。

　　第二條值班補(bǔ)助及夜班補(bǔ)助對(duì)象為特殊工種及特殊崗位人員。

　　第三條管理人員及地調(diào)科研人員日常業(yè)務(wù)加班原則上不發(fā)放加班費(fèi)。由于臨時(shí)增加工作任務(wù)需加班的，報(bào)主管所長(zhǎng)批準(zhǔn)后按實(shí)際天數(shù)發(fā)放加班費(fèi)。

　　第四條值班補(bǔ)助及夜班補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　1.國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日(不含雙休日)，由所統(tǒng)一安排值班且時(shí)間超過4小時(shí)的，每人每天按30元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，不足4小時(shí)者，不得發(fā)放值班費(fèi)。

　　2.雙休日及夜間值班：

　　①保衛(wèi)人員白天值班按每天每人12元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā);夜間巡邏按每晚每人4元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。

　　②門衛(wèi)夜間值班夜餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：18:00-24:00時(shí)，按每人每班2元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā);0:00-7:00時(shí)按每人每班4元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。

　�、垴{駛員雙休日經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排加班的，每人每天按12元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，平時(shí)八小時(shí)以外領(lǐng)導(dǎo)安排臨時(shí)用車，由部門安排補(bǔ)休。

　�、茈姽るp休日值班(含夜班)每人每天按12元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，日常夜間值班按每人每晚2.5元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。

　�、葆t(yī)務(wù)室及其他公益服務(wù)崗(維修等)八小時(shí)以外及雙休日臨時(shí)加班，由部門安排補(bǔ)休。

　　3.基建現(xiàn)場(chǎng)管理人員工地補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

　�、俦舅�職工每天在現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間4小時(shí)以上，每天按3元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)工地補(bǔ)貼;如有特殊任務(wù)需晚上加班4小時(shí)以上，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可按每晚4元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)夜餐補(bǔ)貼;雙休日加班4小時(shí)以上，每天按12元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)加班費(fèi)。

　�、谕馄富蚍灯溉藛T按合同約定執(zhí)行。

　　第五條加班費(fèi)及夜餐補(bǔ)貼在嚴(yán)格考勤的基礎(chǔ)上，由各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)于每月28日前報(bào)人事教育處審核后由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一發(fā)放。

　　第六條本所獨(dú)立核算的法人單位，可按國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合各自實(shí)際制定相關(guān)管理規(guī)定，報(bào)人事教育處備案后實(shí)施。

　　第七條本規(guī)定由人事教育處負(fù)責(zé)解釋。

　　物料管理制度 17

　　一、工作職責(zé)及處罰辦法

　　1、物料采購合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號(hào)保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。

　　2、對(duì)新供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等，每缺少一項(xiàng)罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認(rèn)、歸檔，沒歸檔的每項(xiàng)罰款10元。

　　在業(yè)務(wù)往來中要建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、到貨日期、資金往來等均有詳細(xì)記錄，其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元，未建立臺(tái)帳每月罰款10元。

　　3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問題都要建立物料質(zhì)量臺(tái)帳，對(duì)其基本情況作好詳細(xì)記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題，物料供應(yīng)商，發(fā)生日期、處理意見等，其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；對(duì)處理的.問題要以書面形式反饋給供應(yīng)商，并限期回復(fù)，未反饋給供應(yīng)商的，每項(xiàng)罰款10元。

　　4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入ERP系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。

　　5、經(jīng)查是因物料采購合同或計(jì)劃未及時(shí)下達(dá)延誤供貨的，導(dǎo)致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　6、因違反工作流程和工作疏忽導(dǎo)致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　7、物料采購是公司對(duì)外的一個(gè)窗口，工作人員必須具有良好的個(gè)人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　二、考核的內(nèi)容主要是個(gè)人德、勤、能、績(jī)四個(gè)方面。其中：

　　“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。

　　“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯(cuò)率的高低等。

　　“績(jī)”主要是指工作成果，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對(duì)公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jī)作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，作為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動(dòng)積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。

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