采購管理制度范本（精選5篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的采購管理制度范本（精選5篇），希望能夠幫助到大家。

　　采購管理制度1

　　為進一步完善財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

　　一、申購程序

　　各校園凡需要購進各類辦公設(shè)備、教學儀器及大宗物資（學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學領(lǐng)導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的.，由各校園采購小組集中采購。

　　二、校園采購小組的范圍和職責

　　1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

　　2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

　　3、學校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。

　　4、采購小組應(yīng)在學校的領(lǐng)導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

　　5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

　　采購管理制度2

　　為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學校實際，制定本制度。

　　1、采購小組成員應(yīng)當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

　　2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

　　3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。

　　4、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，成立學校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

　　5、對小額的`零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6、分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7、財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

　　8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

　　采購管理制度3

　　一、 采購制度

　　1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

　　2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導處、總務(wù)處商討，再報校長批準，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

　　3、 凡未經(jīng)批準私自購買的`任何物品，一律不得報銷。

　　二、 驗收制度

　　1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。

　　2、 驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

　　采購管理制度4

　　1、采購食品原料要新鮮，索取與每批（種）食品標識（標簽）的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。

　　2、特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等，應(yīng)索取規(guī)定的.產(chǎn)品批準證書。

　　3、食用酒精、食品添加劑應(yīng)索取生產(chǎn)許可證明。

　　4、采購新鮮肉類食品應(yīng)索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證明。

　　5、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品應(yīng)當索取食品衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)的檢驗合格證或者化驗單。

　　6、進口食品應(yīng)當索取口岸進口食品監(jiān)督檢驗機構(gòu)的進口食品衛(wèi)生檢驗合格證書，進口保健食品還應(yīng)索取<進口保健食品批準證書>。

　　7、提供的食（產(chǎn)）品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種，必須與實際經(jīng)銷的該食（產(chǎn)）品批號、品種相符。不得重復(fù)使用。

　　8、對供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。

　　9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無標簽食品。

　　10、庫房內(nèi)定型包裝食品必須貼有標簽。

　　11、票證與實物的規(guī)格、型號、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。

　　采購管理制度5

　　為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的.支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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