差旅費報銷制度范本

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的差旅費報銷制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

差旅費報銷制度范本1

　　參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：

　　一、長途報銷標準：

　　1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

　　2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)，否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。

　　3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。

　　4、員工出差期間的費用標準如下：

　　a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

　　b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

　　出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細的`說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

　　二、短途報銷標準：

　　1、市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

　　三、電話費用

　　公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。

　　四、本規(guī)定自XXXX年2月1日起試行。

　　xxx科技發(fā)展有限公司

　　XXXX年2月1日

差旅費報銷制度范本2

　　為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：一、公出人員交通費

　　1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

　　2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意

　　批準。

　　3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的'30發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

　　二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：

　　人員

　　地區(qū)

　　部門經(jīng)理以上人員

　　副科長以上人員、高級職稱人員

　　其他人員

　　直轄市、計劃單列市

　　實報實銷

　　150

　　100

　　省會城市

　　實報實銷

　　120

　　80

　　其他地區(qū)

　　實報實銷

　　100

　　60

　　1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

　　2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

　　3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

　　4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。

　　5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

　　6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

　　7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準，否則發(fā)生費用自理。

　　三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

　　四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

　　五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

差旅費報銷制度范本3

　　為進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：

　　一、差旅原則

　　1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。

　　2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。

　　3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準。

　　4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

　　5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。

　　二、差旅報銷標準

　　1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

　　2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共

　　汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的.士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。

　　3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。

　　4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

　　5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

　　6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

　　7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

　　8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報銷任何費用。

　　9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

　　10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。

　　11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

　　12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

　　三、住宿費報銷標準

　　1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校）。

　　4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。

　　四、報銷程序：

　　由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

　　五．說明：

　　1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。

　　2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

　　3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

　　4、此制度從XXXX年3月1日執(zhí)行。

差旅費報銷制度范本4

　　為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　一、差旅費開支范圍：

　　適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

　　1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。

　　2、車船費在規(guī)定的標準范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

　　3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi)，按招待費用管理規(guī)定報銷。

　　4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經(jīng)董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費，經(jīng)董事長特別批準可報銷的士費。

　　二、出差借款審批程序：

　　各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。

　　三、差旅費報銷程序：

　　經(jīng)批準出差辦事人員，回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，應(yīng)填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再交財務(wù)部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執(zhí)行。

　　四、出差費用標準：

　　1、工作人員區(qū)外出差：

　　1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷，限額如下：

　　總經(jīng)理每天70元。

　　副總及銷售人員每天60元。

　　其他人員每天50元。

　　限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。

　　1.2市內(nèi)交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。

　　1.3伙食費補助標準

　　上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區(qū)每人每天補助15元。

　　1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

　　1.5乘坐列車報銷標準：

　　將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

　　1.6會務(wù)費：

　　（1）工作人員外出參加會議，應(yīng)嚴格控制參會人數(shù)，凡需開支會務(wù)費須持

　　會議通知或參會申請，經(jīng)部門主管簽字批準方可開支。

　　（2）參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務(wù)費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的，按本規(guī)定對應(yīng)報銷標準報銷。

　　1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。

　　1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。

　　2 、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差：

　　實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。

　　3 、公司員工探親假旅費報銷標準：

　　3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費，中轉(zhuǎn)住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

　　3.2享受四年一次探親的.員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行，并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%（自理）；500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。

　　報銷中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據(jù)全部不予報銷，給予當事人必要的處理。

差旅費報銷制度范本5

　　為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

　　一、公出人員交通費

　　1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

　　2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

　　3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

　　二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：人員地區(qū)部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員、高級職稱人員其他人員直轄市、計劃單列市實報實銷150100省會城市實報實銷12080其他地區(qū)實報實銷100601、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

　　2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

　　3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

　　4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的`，隨部門經(jīng)理的標準報銷。

　　5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

　　6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

　　7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準，否則發(fā)生費用自理。

　　三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

　　四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

　　五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

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