材料采購的管理制度15篇【精】
在不斷進步的社會中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編收集整理的材料采購的管理制度,歡迎閱讀與收藏。
材料采購的管理制度1
為加強原材料采購的管理,根據(jù)決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:
一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的'原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。
材料采購的管理制度2
本氣瓶運輸管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部的氣體容器(以下簡稱“氣瓶”)的運輸流程,確保安全、高效、合規(guī)的運作。內(nèi)容主要包括以下幾個方面:
1、氣瓶的分類與標(biāo)識
2、運輸前的檢查與準(zhǔn)備
3、裝卸與固定措施
4、運輸過程中的監(jiān)控與應(yīng)急處理
5、運輸人員的培訓(xùn)與職責(zé)
6、記錄與報告制度
內(nèi)容概述:
1、氣瓶分類與標(biāo)識:明確各類氣瓶的性質(zhì),規(guī)定相應(yīng)的標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn),以便識別氣瓶內(nèi)的氣體類型和危險等級。
2、運輸前的檢查:對氣瓶的外觀、閥門、壓力表等進行細致檢查,確認無泄漏、損傷等問題。
3、裝卸與固定:規(guī)定裝卸方法和固定措施,防止氣瓶在運輸過程中滾動、碰撞,確保穩(wěn)定性。
4、運輸監(jiān)控:設(shè)立運輸路線、速度限制,制定應(yīng)急響應(yīng)計劃,應(yīng)對可能的`突發(fā)狀況。
5、培訓(xùn)與職責(zé):對運輸人員進行專業(yè)培訓(xùn),明確其在運輸過程中的安全責(zé)任。
6、記錄與報告:記錄每次運輸?shù)脑敿毿畔ⅲ皶r上報異常情況,便于追蹤和改進。
材料采購的管理制度3
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素,原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié),所以,選好原材料進貨渠道,搞好原材料的購進、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量,確保產(chǎn)品的安全性,就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此,制定以下管理制度:
一、組建“原料采購小組”:
原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成,共同擔(dān)負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進與驗收任務(wù)。
二、原材料采購制度:
1、經(jīng)過考察和以前的'合作歷史,確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的合格供貨方,并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進時,“采購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量,做到一人不談價,單人不進貨。
3、購貨時,要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求進行,嚴格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進前,要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度:
1、購進的原料在入庫前,檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》,入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司
的做出隔離標(biāo)識也填寫《進貨檢驗記錄》,放置庫外退回供貨方,嚴禁入庫和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的責(zé)任感和認真負責(zé)的工作態(tài)度,不得馬虎粗心,防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假,否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果,應(yīng)嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫,并要簽署本人姓名,作為責(zé)任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由檢驗員簽署“合格”的原材料,庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時,檢驗員應(yīng)速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。
7、對于隨機抽樣物,在發(fā)現(xiàn)有疑點時應(yīng)反復(fù)多抽樣,以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時,應(yīng)校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應(yīng)依據(jù)情況,在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
11、反饋進料檢驗情況,及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi),供采購部門掌握情況。
材料采購的管理制度4
材料作業(yè)管理制度對于企業(yè)的運營至關(guān)重要。它能:
1. 確保生產(chǎn)活動的連續(xù)性,防止因材料短缺導(dǎo)致的'停工待料。
2. 降低庫存成本,減少資金占用,提高資金周轉(zhuǎn)效率。
3. 防止材料浪費,提升資源利用率,節(jié)約成本。
4. 保障產(chǎn)品質(zhì)量,維護企業(yè)聲譽,增強市場競爭力。
5. 通過績效考核,激發(fā)員工積極性,促進團隊協(xié)作。
材料采購的管理制度5
為加強公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結(jié)合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標(biāo)采購,確定大型供應(yīng)商,通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃:
采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復(fù)核,總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃,按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料(設(shè)備)供貨商,并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗收程序:
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收,監(jiān)理單位對材料的`質(zhì)量、規(guī)格進行檢查,工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求,填寫材料(設(shè)備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務(wù)部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的損失由供貨單位自行負責(zé)。
三、建立臺賬:
采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設(shè)備)采供臺帳。
四、手續(xù)上報:
材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后,應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬:
采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料(設(shè)備)。
材料采購的管理制度6
1、所采購的鋼瓶必須具備由《汽車用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造,氣瓶出廠時應(yīng)帶有產(chǎn)品合格證書和鋼瓶批量檢驗質(zhì)量證明書。
2、進口車用液化石油氣鋼瓶的.制造單位應(yīng)持國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的制造許可證。
3、氣瓶附件應(yīng)由有制造許可的單位生產(chǎn)。
4、購置的氣瓶出廠前應(yīng)經(jīng)過監(jiān)督檢驗機構(gòu)檢驗合格。
5、購置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環(huán)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
6、氣瓶肩上的鋼印標(biāo)識應(yīng)符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定,清晰分辯。
7、所購置的各種氣瓶附件應(yīng)有合格證。
8、所購置的各種材料應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)有產(chǎn)品合格證。
9、所購置的鋼瓶、材料到達公司以后應(yīng)按照規(guī)定驗收合格。
材料采購的管理制度7
液化氣瓶管理制度是企業(yè)安全管理的重要組成部分,旨在確保液化氣瓶的安全存儲、運輸和使用,防止因不當(dāng)操作引發(fā)的事故,保護員工的生命安全和企業(yè)的財產(chǎn)安全。
內(nèi)容概述:
該制度主要包括以下幾個方面:
1、液化氣瓶的購置和驗收:明確采購渠道,規(guī)定驗收標(biāo)準(zhǔn),確保氣瓶的質(zhì)量符合國家相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
2、存儲管理:規(guī)定存儲區(qū)域的安全條件,如通風(fēng)、防火設(shè)施,以及氣瓶的擺放和標(biāo)識要求。
3、使用操作規(guī)程:詳細描述液化氣瓶的正確使用步驟,包括連接、檢查、操作和斷開等環(huán)節(jié)。
4、維護保養(yǎng):規(guī)定定期的檢查、維護和維修程序,確保氣瓶的完好狀態(tài)。
5、應(yīng)急處理:制定應(yīng)急預(yù)案,培訓(xùn)員工應(yīng)對泄漏、火災(zāi)等緊急情況的處置方法。
6、培訓(xùn)和教育:定期進行液化氣瓶安全知識的.培訓(xùn),提高員工的安全意識和操作技能。
7、記錄與報告:建立完整的液化氣瓶使用記錄,及時報告異常情況和事故。
材料采購的管理制度8
氣瓶和材料保管質(zhì)量管理制度是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要組成部分,旨在確保氣瓶的`安全存儲和材料的有效管理,防止因不當(dāng)操作或管理疏漏導(dǎo)致的事故。該制度能夠規(guī)范員工行為,降低安全風(fēng)險,提高工作效率,同時保障企業(yè)的物資資產(chǎn)不受損失。
內(nèi)容概述:
1、氣瓶管理:包括氣瓶的接收、登記、檢驗、標(biāo)識、存儲、搬運和使用等環(huán)節(jié),強調(diào)定期檢查和維護。
2、材料保管:涵蓋材料的分類、入庫、出庫、儲存條件、盤點、報廢等流程,要求清晰記錄和跟蹤。
3、安全規(guī)定:設(shè)立安全操作規(guī)程,如禁止煙火、定期通風(fēng)、防泄漏措施等,確保工作環(huán)境安全。
4、培訓(xùn)教育:對員工進行氣瓶安全知識和材料管理的培訓(xùn),提高其安全意識和操作技能。
5、應(yīng)急預(yù)案:制定應(yīng)對氣瓶泄漏、火災(zāi)等緊急情況的預(yù)案,確?焖儆行У靥幚硗话l(fā)狀況。
材料采購的管理制度9
為了加強公司材料采購和出入庫的管理,充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益,減少不必要的支出和浪費,按照節(jié)省節(jié)約的原則,規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序,建立科學(xué)有效的管理制度,特制定本規(guī)定。
一、采購
。ㄒ唬┎少徳瓌t:
公司設(shè)專職人員進行材料采購,采購人員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上,保證以低價購入,并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購,每月集中采購1—2次,其他零星使用的材料,盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請表》進行采購,未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購,以保證采購的材料的種類和型號相符。
(二)采購程序:
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》,須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù),然后交給采購員,由采購員安排統(tǒng)一進行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對,確定庫中沒有留存方可進行采購。
(1)采購計劃審批:采購資金每次在5000元以上原料或輔料,應(yīng)提前10天提出采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料,應(yīng)提前5天提出采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批。
。2)確定供應(yīng)商:采購資金每次在5000元以上,至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上;采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料,至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時,將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
。3)確定采購價格:選擇性價比最高的供應(yīng)商,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同,實施采購。
。ㄈ⿲徟鷻(quán)限:凡申請進行采購的`,填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準(zhǔn)后,然后報總經(jīng)理簽批;對于急需材料,可先報總經(jīng)理,同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員,倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點,確定無誤后在發(fā)票上簽字,然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單(一式二聯(lián))一聯(lián)由庫管保存,一聯(lián)交給財務(wù)做賬。
。ㄒ唬、采購后進行入庫登記。
1、貨物驗收:采購回庫房的貨物,至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責(zé)驗收數(shù)量,并保存相關(guān)技術(shù)資料,經(jīng)辦人負責(zé)貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字,貨物在驗收的二人到齊(如因公出差,則可由其主管代替)以后方可下車。
2、貨物入庫:到庫房的貨物,填寫入庫單,登記入賬。只有入庫以后的物資,方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管,一聯(lián)由財務(wù)保管。
。ǘ⒇浛钪Ц叮
1、單次購貨金額在1000元以下的,填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的,填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款(轉(zhuǎn)賬方式付款)。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫“出庫單”,憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料,領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字,手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備,同意后方可領(lǐng)取材料,在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關(guān)手續(xù),否則造成的經(jīng)濟損失當(dāng)事人個人承擔(dān)。
四、相關(guān)要求
。ㄒ唬┚S修應(yīng)急材料,備用量未經(jīng)允許不得超量,如有發(fā)現(xiàn),追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
(二)工具類材料各部門要建立檔案記錄,保管員在出庫時也要建立備查帳。
。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時,要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。
。ㄋ模┮獓栏駡(zhí)行材料采購審批手續(xù),凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的,在發(fā)票上不予簽字。
。ㄎ澹┎牧喜少,正常情況下,至少有兩位經(jīng)辦人參加,其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員,采購員要做到貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。
。┎少徆ぷ髦校獓澜撻_發(fā)票,抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象,如有發(fā)生,要嚴厲處罰。
(七)材料采購要在5日內(nèi)結(jié)算,要履行完所有簽字與報銷手續(xù),對借款余額及時返回財務(wù)。
。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù),切實做到帳物相符,未經(jīng)主管負責(zé)人允許,不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用,否則,要進行嚴肅處理。
。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續(xù),不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng),更不能占為己有,否則,需進行經(jīng)濟處罰。
。ㄊ└鞑块T人員要以身作則,注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口,否則,要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
XXXXX有限公司
材料采購的管理制度10
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,制定本制度。
第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:
一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為:
市場部:
一)、采購計劃審批;
二)、詢價與確定供應(yīng)商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部:
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的.憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應(yīng)當(dāng)嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價,包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,并對本批次材料負責(zé)。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),加強預(yù)付賬款和定金的管理。
加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控,定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度,并嚴格履行。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符,應(yīng)當(dāng)查明原因,及時處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,及時加以糾正和完善。
材料采購的管理制度11
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。
3.3預(yù)算部負責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設(shè)備)的.存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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材料采購的管理制度12
本氣瓶管理制度體系文件旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部氣瓶的使用、存儲、運輸和廢棄處理流程,確保作業(yè)安全,防止意外事故的發(fā)生。主要內(nèi)容涵蓋氣瓶的選擇、驗收、標(biāo)識、儲存、使用、檢驗、維修、報廢及應(yīng)急預(yù)案等方面。
內(nèi)容概述:
1、氣瓶選型與驗收:規(guī)定了氣瓶材質(zhì)、容量、壓力等級等選擇標(biāo)準(zhǔn),以及新購或租賃氣瓶的驗收程序。
2、標(biāo)識管理:明確了氣瓶的標(biāo)記、標(biāo)簽和顏色編碼要求,以便識別氣體種類和安全信息。
3、儲存規(guī)定:詳細描述了氣瓶儲存區(qū)域的安全條件、布局、通風(fēng)、防火防爆措施等。
4、使用規(guī)程:規(guī)定了氣瓶使用前的檢查、連接、操作及關(guān)閉步驟,強調(diào)了個人防護裝備的使用。
5、定期檢驗與維修:明確了氣瓶定期檢驗的`周期、內(nèi)容和合格標(biāo)準(zhǔn),以及損壞氣瓶的維修程序。
6、廢棄處理:闡述了氣瓶達到報廢標(biāo)準(zhǔn)后的處理方式,包括清空、處置和回收。
7、應(yīng)急預(yù)案:制定了針對氣瓶泄漏、火災(zāi)等緊急情況的應(yīng)對措施和演練計劃。
材料采購的管理制度13
第一章總則
第一條
為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量,規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購秩序,杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié),根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求,結(jié)合我省的實際,制定本制度。
第二條
本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設(shè)備、自動化控制設(shè)備等,其它材料設(shè)備可參照執(zhí)行。
第三條
所有由國家補助資金建設(shè)或擬申請國家補助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法。
第二章材料設(shè)備采購原則
第四條
材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求。
第五條
工程材料設(shè)備價格相對合理。
第六條
材料設(shè)備采購程序規(guī)范。
第三章材料設(shè)備經(jīng)銷單位管理
第七條
在全省范圍內(nèi),對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料,組織專家進行認真的評審,對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放,同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。
第九條
廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料:
1、營業(yè)執(zhí)照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)
3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告
4、近三年工作業(yè)績
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書
7、注冊資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動,必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動。
第十一條
信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商,不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。
第十二條
對違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商,要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者,給予相應(yīng)行政處罰。
第十三條
工程建設(shè)單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備,要嚴肅查處,通報全省,如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條
各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理,切實加大查處力度,確保信用備案制度的順利實施。
第四章材料設(shè)備采購程序
第十五條
縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設(shè)計劃和單項工程設(shè)計,對工程所需的材料設(shè)備,根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。
第十六條
較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購,符合《山西省水利工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標(biāo)規(guī)定的`,由項目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用價格合理、質(zhì)量保證的材料和設(shè)備。
第十七條
較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設(shè)備,由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織,召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織,參照當(dāng)?shù)卣少彽挠嘘P(guān)規(guī)定,進行集中采購,要通過詳細的考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽訂詳細的供貨合同,內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務(wù)、違約責(zé)任等。
第十九條
工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入賬。
第五章材料設(shè)備采購監(jiān)督
第二十一條
各級水行政主管部門負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購的監(jiān)管工作。所有材料設(shè)備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標(biāo)活動都要報省級水行政主管部門核準(zhǔn)備案。
第二十二條
各級水行政部門要加強對參與工程材料設(shè)備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購有關(guān)的人員,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負責(zé)解釋、修訂和補充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
材料采購的管理制度14
第一章總則
第一條:為了規(guī)范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下,提高材料(設(shè)備)質(zhì)量,減少投資成本,設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條:本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條:本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。
第四條:分公司設(shè)有采購部的,材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負責(zé);分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。
第五條:本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條:材料(設(shè)備)采購的具體流程和細則在《材料(設(shè)備)采購實施細則》中予以明確。
第七條:單宗采購總額預(yù)計300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實施采購工作,單宗采購總額預(yù)計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。
第七條:本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機構(gòu)和職責(zé)
第八條:材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu):
公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
公司采購管理中心
分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
分公司采購部(工程部)
專職采購人員
第九條:公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成,公司總經(jīng)理任組長,其它人員為組員。
第十條:分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長,其它人員為組員。
第十一條:公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條:公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
、拧炯胺止舅胁少徆ぷ鲗嵤┲笇(dǎo)和管理;
、、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴;
⑶、負責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定;
⑷、對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)工作實施監(jiān)督;
、韶撠(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;
、省Σ少徆芾碇行纳蠄蟮腵供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù);
、恕⒈O(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);
、獭⑵渌仨氂晒静牧希ㄔO(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條:分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
⑴、對分公司的材料(設(shè)備)采購工作實施指導(dǎo)和管理;
⑵、對分公司采購人員所上報的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù);
⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實施;
、、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人;
⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審;
⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;
材料采購的管理制度15
一、食堂原料采購必須由專人負責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料,采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等,采購肉、禽類食品要索取檢疫證明,采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案,索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù),并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期(2年)招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進行,通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求,交食堂管理員,管理員初核后報行政后勤科負責(zé)人審核,審核通過后做好記錄并通知送貨人,送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行;干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的.原則,有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符;
。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收;
。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址;
(四)檢驗食物外觀:有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等;
(五)嗅氣味,是否有異味;
(六)手感,是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄、霉變的食物;
。ǘ┞劊菏欠裼挟愇;
(三)手感有無異樣;
。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收,杜絕變質(zhì)、霉?fàn)的食品進入食堂,驗收合格后雙方簽字確認,嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題,應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
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材料采購的管理制度11-11
工程材料采購管理制度08-30
原材料采購管理制度08-17
材料采購管理制度內(nèi)容09-07
原材料采購管理制度07-06
工程材料設(shè)備采購管理制度09-14
材料采購管理制度(通用27篇)10-18
材料采購的管理制度常用15篇11-11