過程管理制度
在日新月異的現代社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的過程管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
過程管理制度1
一、各專業(yè)要根據培養(yǎng)目標，明確實習要求。實習前必須制定實習大綱、實習計劃、實習指導書、明確實習要求和具體安排、實習管理制度等，并要進行必要的思想動員。未做好上述準備工作，水準實習。
二、保證實習的指導力量，要選派思想政治素質好，工作認真負責，業(yè)務能力強的教師帶隊實習。實習指導教師（尤其是帶隊教師）要有一定的組織管理能力的實踐經驗，要熟悉本實習的`各項技術工作。認真執(zhí)行實習計劃，完成實習大綱規(guī)定教學任務。同時，要求指導教師預先下廠踩點，搜集信息，認真進行實習準備，制定計劃。實習指導教師既要重視實踐教學，又要重視學生的思想政治教育工作，從而保證實習質量。指導教師和學生配備比例是1∶20左右，即每個班至少應指派兩名教師指導生產實習。
三、實習單位的選擇，根據專業(yè)要求，可選擇較現代化的大型企業(yè)，也可選擇中小企業(yè)和車間，盡量做到“就地就近”安排實習。特殊情況需要報請主管教學校長批準。
四、各專業(yè)必須建立相對穩(wěn)定的實習基地，并要加強與實習基地的聯(lián)系，密切廠校之間的合作，使其不斷鞏固，逐步發(fā)展。努力爭取實習基地的支持，把實習工作從學校單方的教學任務變成威力偵察校雙方共同負擔的社會職責。
五、實習期間的大部分時間讓學生深入車間和班級，跟班勞動，盡可能多的參加實際生產和操作，接受工人的幫助和指導。從思想上解決與工農結合、與實踐相結合的問題。真正掌握一些實際知識，增強分析問題和解決問題的能力。
六、嚴格考核。學生在實習期，必須逐日寫實習日記，簡明扼要地記載當日所完成的實習任務和收獲，并按規(guī)定時間交出實習日記和實習報告。學生實習的成績應由實習指導教師和廠方的實習指導人員共同考核評定。
過程管理制度2
①查看后勤采購任務的完成情況；(得1分)
②查看對顧客在產品質量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）
�、鄄榭串a品的售后服務工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分)
④對產品的搬運、防護和交付工作情況；(得1分)
�、菔欠裢瓿稍o材料的.采購、儲運工作；(得1分)
⑥對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分)
�、呤欠癜促|檢科提供的質量標準進行采購，是否對采購產品的質量進行了嚴格把關；（得1分)
過程管理制度3
住宅小區(qū)工程項目施工過程控制管理
1工程質量控制。
1.1質量控制目標。
本工程質量控制目標為,業(yè)主與施工單位合同確定的優(yōu)質工程質量等級。
1.2質量控制一般規(guī)定。
按20xx版gb/t19000族標準和企業(yè)質量管理體系的要求,建立健全項目工作質量保證體系。以工作質量的有效性保證產品質量的符合性。
全面質量管理的質量控制因素包括人員、材料、機械、材料、環(huán)境等要素。
堅持“質量第一,預防為主”的方針;
堅持“計劃、執(zhí)行、檢查、處理改進”循環(huán)工作方法,糾正和預防的雙控。
質量控制以滿足工程施工技術標準和合同約定為準。
質量控制必須實行樣板制。
嚴格執(zhí)行自檢、互檢和交接檢的作業(yè)程序。分項工程完成后,必須經監(jiān)理工程師檢驗和認可;隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗或已經檢驗定為不合格的,嚴禁轉入下道工序。
建立項目質量責任制和考核評價辦法。項目經理對項目質量控制負組織責任。過程質量控制由專業(yè)崗位責任人負責。
分包商接受承包人的質量管理;總承包商對投資商負責。分包工程的質量由分包商向總承包商負責;總承包商對分包商的工程質量向投資商承擔連帶責任。
1.3質量控制工作流程:略
1.4質量監(jiān)控方案(措施)
施工準備階段的質量控制。(責任部門:工程部)
建立健全各種質量管理制度,包括現場會議制度,現場質量檢驗制度,質量事故控制及處理制度,現場文明施工管理制度等,并由投資機構監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
對中標監(jiān)理公司進駐現場工程師進行資質審查,要求持證上崗。
會同監(jiān)理單位對中標施工單位進駐現場工程師及其它管理人員進行資質審查,要求持證上崗。要求施工單位管理人員有較強的管理力度,能保證工程施工的順利進行;
應會同監(jiān)理單位對中標施工單位選定的勞務分包單位進行觀察、了解和評價,一旦發(fā)現力量不夠,施工質量太差,管理混亂等情況,立即通知施工單位糾正,以滿足質量和進度的要求。
項目工程部接到設計圖紙后,先組織監(jiān)理單位、施工單位、業(yè)主自己各方進行設計圖紙預審,預審記錄報投資機構技術總負責人。經審核后交設計單位,并組織有設計、監(jiān)理、施工、業(yè)主等參加的圖紙會審,對設計圖紙的建筑性能、使用性能以及工程施工的技術問題提出意見和建議。會審記錄交各方簽字蓋章存檔。
項目工程部對監(jiān)理單位的項目監(jiān)理規(guī)劃和施工單位的質量計劃(質量保證體系)負責審核,并督促落實保證質量的各種措施,預防質量事故的發(fā)生。施工組織設計不能替代質量計劃,質量計劃側重與工作質量的組織保證;施工組織設計側重與產品本身的質量保證。
施工單位質量計劃的編制應符合下列規(guī)定:
�、儆身椖拷浝碇鞒志幹祈椖抠|量計劃。
②質量計劃體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制,且體現從資源投入到完成工程質量最終檢驗和試驗的全過程控制。
�、圪|量計劃是對外質量保證和對內質量控制的依據。
施工質量計劃應包括下列內容:
①編制依據;②項目概況;③質量目標;④組織機構;⑤質量控制及管理組織協(xié)調的系統(tǒng)描述;
�、薇匾馁|量控制手段、施工過程、服務、檢驗和試驗程序等;
�、叽_定關鍵工序和特殊過程及作業(yè)的指導書;
�、嗯c施工階段相適應的檢驗、試驗、測量、驗證要求;
�、岣暮屯晟瀑|量計劃的程序。
施工單位對質量計劃的實施應符合下列規(guī)定:
�、儋|量管理人員應按照分工控制質量計劃的實施,并應按規(guī)定保存控制記錄。
�、诋敯l(fā)生質量缺陷或事故時,必須分析原因、分清責任、進行整改。
施工質量計劃的驗證應符合下列規(guī)定:
�、夙椖考夹g負責人定期組織內部質量審核員驗證質量計劃的實施效果。對項目質量控制中存在的問題或隱患及時提出解決措施。
�、趯χ貜统霈F的不合格和質量問題,責任人應按規(guī)定承擔責任,并應依據驗證評價的結果進行處罰。
新材料、新工藝、新技術、新設備在采用或實施前,項目工程部應組織有關人員對其性能、技術指標、工程實例等進行充分的考察和論證后,寫出可行性研究報主管領導和投資商審核批準后方準實施。
施工階段的質量控制(責任部門:工程部)
會同監(jiān)理監(jiān)督施工單位在每個分部,分項工程施工前按照質量標準、技術要求對班組進行技術交底。關鍵部位施工單位應編制施工方案交監(jiān)理、工程部審核。做到不交底不允許施工。
上道工序驗收不合格,不能進行下道工序施工。對不合格項堅決要求整改,工程部負責整改后的驗收。通過后才能進入下道工序施工,并留有整改記錄。
貫徹“三檢”制、推行定崗操作。專業(yè)工種、高級裝飾、設備安裝等關鍵工種的操作人員持證上崗。跟蹤隱檢(施工中)、預檢(施工前)、結構(交工、竣工)驗收。
隱檢。對關鍵分項工程的各道工序進行檢查,堅持“三不放過”,做好隱蔽記錄并歸檔保存。隱蔽工程驗收由監(jiān)理方負責,工程部進行抽查;重要部位的分部、分項工程隱蔽驗收,如地下防水工程、樓、屋面防水工程,基礎等,投資方工程師必須參加。隱檢的主要內容:
�、�、地基與基礎工程:對于一般基礎,檢查槽底地質、標高、尺寸、基礎斷面尺寸;樁基礎檢查試樁、打樁記錄。
�、�、鋼筋工程:檢查鋼筋品種、位置、形狀、現格、數量、接頭位置、搭接長度預埋件以及除銹、代用變更情況等。
�、邸⒑附�:檢查焊條品種、焊口規(guī)格、焊焰長度,焊焰外觀和焊接質量等。
④、防水工程:檢查屋面、地下室和水中結構的防水材料層數,做法和質量情況、防水的質量情況。
�、�、給排水管道檢查位置、標高、坡度、試壓、閉水試驗防銹、防聞及預埋件情況。
⑥、暗配電氣線路:檢查位置、現格、標高、奇度、反腐接頭等;對于電纜還要進行耐壓絕緣試驗;
對于地線、避雷針等,還要進行電阻試驗等。
�、�、現場施工所用砂漿、混凝土必須按規(guī)定見證取樣,進行強度(試配)試驗。
預檢。保證下道工序質量,對本道工序預先檢查。預檢的主要內容:
�、�、對進場的原材料、半成品、成品、構件等在施工使用前,必須進行(試)檢驗。
�、凇⒔ㄖ�、構筑物的定位線及引進標高。
�、�、建筑物基礎放線、軸線及標高。
�、芨鳂菍臃啪�及皮數桿。
�、�、模板的尺寸、標高、支撐及預埋件等。
⑥預制構件及其安裝情況。
⑦、主要外管線溝道的走向,化糞池、檢查井的位置以及標高、坡度等。
�、�、電氣工程的變電、配電位置、高低壓進出品方向,電纜溝位置、標高、尺寸、送電方向等。
⑨、設備基礎的位置、標高、尺寸、預留孔洞、預埋件等。
結構驗收。裝修施工前進行全面檢查和評定,排除裝修障礙,主要包括外觀檢查和內業(yè)資料檢查。
�、�、外觀檢查主要檢查結構施工質量是否符合質量標準和設計要求。磚混結構的組砌方法、圈梁構造柱斷面
尺寸,樓梯及構件的焊接質量、混凝土質量;框架結構要重點檢查節(jié)點做法和質量。
�、�、資料檢查主要包括:各種原材料試驗記錄、土建施工試驗記錄、構配件出廠證明、隱檢、預檢記錄等四大項直接影響結構工程的項目;施工過程的有關記錄,和如分部分項工程質量評定記錄、土建施工記錄以及設計變更等。
質檢方法、手段、技術資料、成品保護的要求。
①、質檢方法:全數與抽數相結合。
②、質檢手段:目測(看、摸、敲、照)和實測(靠、吊、量、套)并用。
�、邸⒍酱偈┕挝�、監(jiān)理單位技術資料整理歸檔,保證準確、真實、齊全。
�、�、重視成品保護。“護”(提前保護)、“包”(包裹防污染),“蓋”(表面覆蓋)、“封”(局部封閉、防損和污染)。
竣工驗收階段的質量控制(責任部門:工程部)
工程按合約內容完工后,首先施工單位組織驗收,合格后工程部會同監(jiān)理單位驗收;合格后及時審查施工單位竣工驗收技術資料與監(jiān)理單位技術資料;合格后上報市質監(jiān)站,請市質監(jiān)站驗收備案。同時,項目經理部應組織施工單位、監(jiān)理單位等有關專業(yè)技術人員,按照合同要求編制工程竣工文件,并應編制符合文明施工和環(huán)境保護要求的撤場計劃,做好工程移交準備。
在工程部會同監(jiān)理單位驗收階段,項目技術負責人應組織有關專業(yè)技術人員按最終檢驗和試驗規(guī)定,根據合同要求對建筑的各項使用和質量程度進行全面驗證。對查出的施工質量缺陷,按不合格控制程序進行處理。在最終檢驗和試驗合格后,應對建筑產品采取防護措施。
工程質量保修。建設工程的保修范圍和內容,按照《建設工程質量管理條例》的規(guī)定和合同的約定執(zhí)行。施工單位在提交竣工驗收報告時,應提交質量保修書,保修書中應明確保修范圍,期限和保修責任。
施工過程中質量控制的組織制度措施。
推行樣板制。先按標準、規(guī)范、規(guī)程施工,做出結構裝飾工程樣板(如樣板墻、樣板間、樣板結構),經監(jiān)理、工程部或投資方主管領導認定后,作為操作和質量驗收的標準。墻面、地面抹灰、涂料、裝飾及屋面、廚衛(wèi)間、外墻面鑲貼等必須先做樣板間或樣板墻,經監(jiān)理、工程部或市質監(jiān)站驗收合格后,方可允許大面積施工。達不到樣板標準要求的不予驗收。
加強對質量通病的防治與管理。
�、俜浪こ瘫仨殗栏癜础段菝娣浪こ碳夹g規(guī)程》施工,做好閉水試驗,投資方工程師必須親自參加檢查驗收工作。
�、趬w工程應注意拉結筋按規(guī)范要求設置,掌握好砂漿配合比。頂層墻體嚴格設置防溫度裂縫拉結筋和附加構造柱,避免墻體裂縫的出現。
�、坶T窗工程應嚴把門窗進場驗收關,成品保護關和竣工驗收關。杜絕門窗框斷裂、門窗框與墻體間填塞不
實、抹灰“吃口”、開啟不靈活等質量通病的發(fā)生。
④嚴把進場材料驗收關,工程部會同監(jiān)理單位對施工單位的材料進行檢查。查出廠合格證、質量證明、產品說明及材料實體質量,并督導監(jiān)理單位和施工單位對進場材料按規(guī)范要求實施取樣、送檢、復試。合格后確認后,才能用于工程施工。
對工程質量事故,工程部應及時匯報不許隱瞞,并組織監(jiān)理、施工、設計方判定可行的補救和整改措施報主管領導或投資方批準后實施,并監(jiān)督整改。對相應責任人給予處罰。
投資方工程師在施工各階段對各分項工程的質量進行嚴格控制,經常巡視或督導監(jiān)督監(jiān)理、施工單位的執(zhí)行情況。對施工單位違規(guī)操作情況,工程部及時責成監(jiān)理單位下發(fā)《整改通知單》并督導整改。對施工單位不整改或整改不力的,責成監(jiān)理單位下達停工通知,整改完畢達到要求后再復工。若發(fā)現監(jiān)理人員對質量控制不嚴或控制不當,應當即口頭糾正,情況嚴重者書面通知監(jiān)理單位總監(jiān)整改。
投資方主管領導組織工程部對工程質量不定期抽查。檢查采取現場觀感、實測和資料檢查相結合的辦法。
工程技術資料由工程部專業(yè)資料員負責收集、整理和存檔,竣工后交相關部門存檔。
制度控制。
�、賵D紙的熟悉、審查和管理制度。
�、诩夹g交底制度。
�、凼┕そM織設計制度。
�、懿牧蠙z查和驗收制度。
�、莨こ藤|量檢查和試驗制度。
�、薰こ碳夹g檔案制度。
⑦技術責任制度。
�、嗉夹g復核與審批制度。
⑨質量日記、現場質量協(xié)調會、質量匯報會等制度。
2工程進度控制
2.1進度控制目標。
根據本工程建設單位及施工單位簽訂的工程總承包合同,本項目計劃于20xx年8月20日開工,全部工程確保在20xx年*月*日前竣工,確保合同要求總工期為1050日歷天。
工程各階段進度控制計劃表
工程名稱:*號樓
序號施工階段計劃起始時間備注
1基礎階段
2一層主體
3二層主體
4三層主體
5 ……
6 ……
7土建裝飾
8 ……
2.2進度控制一般規(guī)定(責任部門:工程部)。
進度控制主體思路:在時間節(jié)點控制下,即按年、季、月、周、天時間目標控制下,細分工作內容,確定單位工程交工分目標、專業(yè)工序或施工階段完工分目標。在項目實施過程中,動態(tài)掌握每個分目標進度節(jié)點實際進度與計劃進度的偏差。及時分析偏差產生原因,并采取有效措施排除障礙,以分目標節(jié)點進度的有效控制,保證項目總體進度目標的實現。項目建設完成后對進度控制及時總結形成書面報告。
進度控制主要工作內容:編制項目管理規(guī)劃--制定項目總進度、施工布署---核定重大施工技術和施工難題施工方案--制定進度控制風險和危機管理予案--制定系統(tǒng)制度,規(guī)范進度控制實施管理程序--糾偏。
督導承包商精確編制施工組織設計,督導監(jiān)理工程師做出切合實際的審核;督導監(jiān)理工程師精確編制監(jiān)理規(guī)劃以及工作實施細則,并在實施過程中督導落實。
2.3進度控制工作流程:略
2.4進度控制監(jiān)控方案(責任部門:工程部)
開工前,對監(jiān)理單位審核的施工總進度計劃進行確認,并報主管領導批準;同時發(fā)出《審查意見通知單》,督導監(jiān)理單位指令施工單位組織實施。
依據批準的施工組織設計和施工方案,組織專業(yè)人員現場巡視、檢查施工單位的開工準備、進度計劃實施狀態(tài);督導監(jiān)理單位的工作落實,做好工程進度記錄。
制定工程進度關鍵控制節(jié)點,對監(jiān)理工程師報送的月進度計劃及時審查,逐點檢查落實情況,隨時掌握實際進度動態(tài);督導監(jiān)理單位指令施工單位實施進度控制糾偏,制定適當的技術、組織和經濟等方面的趕工措施,保證總工期的實現。
督導監(jiān)理工程師主持協(xié)調會,協(xié)調施工各方主體在工程進度、工序交叉作業(yè)等方面出現的問題,確認解決方案并督導實施。合同工期必須調整時,須報上級主管領導批準。
依據合同對工程進度完成情況進行獎勵和處罰。及時審簽監(jiān)理工程師報送的工程進度款支付憑證,按照合同約定提供必須的.資源支持,加快工程進展。
保持項目動態(tài)信息的上行文件交流暢通,主動協(xié)調內外關系,保持項目平衡進展。
3工程投資控制
3.1投資控制主要任務。
投資控制的主要工作內容。
審核設計概算,優(yōu)化設計估算,提出審核報告,確定項目總投資目標控制值;
對設計、施工、材料和設備等多方面進行市場調查分析和技術經濟比較,提出經濟性報告;
審核施工圖預算,細化總投資計劃,在滿足項目功能的條件下,提出節(jié)約投資的可能性;
在項目建設過程中,跟蹤比較投資計劃值和實際值差異,及時提交投資控制報告和糾偏建議;
審核/批準/撥付合同范圍內的進度款;嚴格審查設計技術變更的經濟和程序的符合性;處理經濟索賠。
3.2投資控制流程。略
3.3投資控制措施。
工程部會同預審部對設計圖紙會審。審查圖紙設計在選材、用料、結構等方面是否超出預算范圍之外,及時與設計人員溝通;分析設計圖紙、施工方案,標底價,合同(工程量核算、定額取費、材差價格構成因素)等,明確投資控制重點。
工程部會同預審部及財務部在工程制定工程撥款、支付報審程序,上報主管領導批準后執(zhí)行。工程款支付的驗工計價嚴格執(zhí)行工程(月)形象進度報量管理辦法的規(guī)定。
因設計圖紙以外工作量或設計變更引起的現場簽證,嚴格執(zhí)行工程經濟簽證管理辦法的規(guī)定,由工程部專業(yè)工程師及預審部預算人員現場核實無誤后辦理。
加強合同管理,嚴肅執(zhí)行合同約定。按合同規(guī)定的條件和要求,及時全面履行甲方的責任和義務,避免索賠事件的發(fā)生;對已完成工程進行計量驗收,及時向對方支付進度款,避免違約。
甲供材料、設備的選用盡量選用合格分供方供給。合格分供方以外的采購采用自行招標或與其他方合作聯(lián)合招標采購。
3.4工程經濟簽證管理辦法
第一條經濟簽證是工程建設中發(fā)包人與承包人就工程量增減內容核定的認證,是履行合同的補充和工程結算的依據。參與者應堅持實事求是、嚴肅認真的原則。
第二條經濟簽證的范圍是指合同約定、施工圖設計之外的工作增量,以及工程設計變更的內容。
第三條經濟簽證單要求采用通用格式,書寫規(guī)整,文字述敘明確,涂改處加蓋公章。
工程部、預審部及財務部各留存一份原件。
第四條辦理經濟簽證,對工程量現場實測應由兩人及兩人以上進行,且必須包括預審部人員參加。
第五條經濟簽證單由施工單位填寫申報,發(fā)包人、監(jiān)理人、承包人三方共同實測實量。
監(jiān)理單位審查簽署意見,工程部專業(yè)工程師審核,項目經理簽認后取得有效手續(xù),并報主管領導。
第六條經濟簽證內容應注明發(fā)生的原因、范圍以及所在工程部位;
現場對工程量、工作類別、用工性質等進行實測,預審部
根據合同及相關規(guī)定進行費用測算。
單價認證單的辦理由預審部、工程部、承包人協(xié)商并經項目經理簽認,主管領導批準后確定。
第七條經濟簽證要求即時發(fā)生及時辦理,十五日內為有效辦理時間,過期不補,責任自負。
3.5工程(月)形象進度報量管理辦法
工程款撥付程序。
工程部和預審部按施工單位計劃(月)工程量和工程進度上報(月)資金準備撥款計劃;
工程部、預審部依據施工單位實際完成的(月)工程量報表,以及監(jiān)理工程師簽認的工程款支付申請單,制作工程款審批表;
經項目經理簽認、財務部審批并報主管領導批準后進入支付環(huán)節(jié)。
第一條施工單位應于每月二十五日前將月形象進度報表以及完成的工程量,報監(jiān)理單位;
監(jiān)理單位對施工單位的申報進行核實確認,并于每月日前將月形象進度以及工程量統(tǒng)計表報工程部及預審部。
第二條工程部對形象進度報表進行工程數量審核;預審部對工程款項額度進行審核。
第三條監(jiān)理單位對施工單位所報的月形象進度報量,必須嚴格審核。
凡經預審部審核核減量超過5%者,視為監(jiān)理單位該項考核不合格。
第四條形象進度報量與形象進度必須吻合。當月報量含經濟簽證內容時,應付經濟簽證單;未付經濟簽證單的不計入形象進度報量;
第五條業(yè)主根據合同約定,按照審定的月形象進度報量和月施工進度計劃撥付工程款;
業(yè)主代表將工程款項申請審批單以復印件形式返給監(jiān)理單位,作為監(jiān)理單位完成工程款審核的憑據。
過程管理制度4
�、倏己四甓群驮路萆a計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況；(得1分)
�、诓榭磿h記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現的問題；(得2分)
�、劭己松a過程中原材料、半成品的.管理情況。是否定期組織安全生產大檢查；(得2分)
�、苁欠褡龊梦镔Y的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，確保產品質量不會受到損失；(得2分)
�、菰牧系暮挠眉皫齑媲闆r每月上報一次，定期盤點，及時向總經理報告；(得1分)
�、迣ξ镔Y的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位；(得2分)
過程管理制度5
一、產品在生產過程中應按以下條款執(zhí)行：
原料庫應設有防潮、防鼠、防蟲等措施。
二、輔料、包裝材料應先進先出。
三、源水及管道要保持清潔，確保源水質量。
四、原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。
五、生產工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。
六、及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。
七、搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的'污染。
八、產品轉運過程中所用的工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。
九、成品防護
成品轉運過程中所用的工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產品產生不良影響的物品同處貯存。成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。
過程管理制度6
1目的
對產品生產過程進行有效控制，保證生產作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產品質量滿足規(guī)定的要求。
2適用范圍
本程序適用于產品生產過程各種因素的控制。
3職責
3.1生產部
3.l.1負責制訂生產計劃，并按計劃組織生產，負責生產計劃的落實；
3.l.2負責生產過程的監(jiān)督和現場管理；
3.l.3負責生產過程中的關鍵過程的監(jiān)控；
3.l.4負責收集生產信息反饋到質檢部，便于產品質量的改進；
3.1.5負責設備的管理。
3.2質檢部
3.2.l負責制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施；
3.2.2負責過程產品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；
3.2.3質檢部出廠檢驗合格的產品，由生產管理負責人簽署出廠通知。
3.3生產車間
3.3.l負責按工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責；
3.3.2負責車間設備的維護和保養(yǎng)；
3.3.3負責生產過程中工藝參數監(jiān)控；按規(guī)程、標準要求進行操作控制；
3.3.4負責按要求把生產出的產品分級后轉入下一道工序(入庫)；
3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。
4工作程序
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據市場部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批后，下發(fā)到各有關部門，并每月編制《月生產計劃》。
4.1.2生產車間根據生產計劃合理安排每日生產，做到均衡生產。
4.1.3生產計劃根據市場要求和銷售情況可進行調整。
4.2生產準備
4.2.l質檢部負責制定《產品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢驗標準》等文件，經批準后下發(fā)到有關部門和車間執(zhí)行。
4.2.2車間根據投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發(fā)放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出。
4.2.3車間操作人員對原、輔料的質量、數量確認無誤后，投放生產。
4.3生產過程控制
4.3.l生產過程分為一般工序和關鍵工序
�、俦酒髽I(yè)產品的關鍵工序有：選取原料、烘干調質、低溫冷壓榨、過濾、包裝。
�、谝话愎ば�
人員控制：操作人員必須經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識；辦公室根據企業(yè)需要對生產操作人員進行相應培訓。
設備控制：生產部按《生產設備設施管理辦法》要求對生產設備進行巡回檢查和定期檢修。生產車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養(yǎng)；各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設備進行維護保養(yǎng)；生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證。
環(huán)境條件控制：由生產車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和企業(yè)衛(wèi)生實施細則要求控制生產現場，確保生產現場的環(huán)境滿足要求；生產部協(xié)調水、電的供應，滿足生產工藝要求；車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生；車間現場禁止存放能產生異味的物質；定期清理生產設備，不得留有滯留物料，防止霉變。
�、坳P鍵工序：關鍵工序工藝過程控制：
生產車間根據操作規(guī)程組織生產并實施監(jiān)督控制；生產車間負責控制生產操作狀態(tài)與《產品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。對關鍵工序要嚴格把關，并作好關鍵工序控制記錄，切實實施質量控制；質檢部對過程產品的質量進行檢驗，對關鍵工序質量控制點的參數進行監(jiān)督檢查。
操作人員的.控制：必須經過專業(yè)技術培訓后方可上崗；操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其它影響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求,出現異常及時反映、處理；過程出現異常，操作人員能解決的，立即現場排除；不能解決的由車間報質檢部會同有關部門解決。
5考核辦法
為加強本企業(yè)的生產過程質量管理工作，使生產企業(yè)各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業(yè)指導書要求執(zhí)行，做到人盡其責，杜絕不合格產品的出現，特制訂本考核辦法。
本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分，考核細則如下：
5.1質量管理工作考核（10分）
�、賹|量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；(得1分)
�、趯Ξa品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產品進行檢驗和實驗進行考核；(得2分)
�、蹖M織質量分析會，將生產過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；(得2分)
�、芸己擞嬃科骶叩墓芾怼z驗、周期檢定和建立臺帳工作；(1分)
⑤考核對不合格品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；(得1分)
�、蘅己藢に囈�(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作；(得1分)
�、呖己藢|量體系文件的發(fā)放管理工作；(得1分)
⑧考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分)
5.2生產管理考核（10分）
�、倏己塑囬g生產過程控制，對產品組織的有效性和安全性；(得1分)
②考核生產計劃的組織安排，考查各項生產任務完成情況；(得2分)
�、蹖Ω黜椆芾碇贫裙に囈�(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產情況進行考核；(得2分)
�、軐囬g設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修(得1分)
�、菘己藢κ称沸l(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間設備、環(huán)境、生產過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關人員衛(wèi)生安全教育的情況；(得2分)
�、蘅己塑囬g的現場、原輔材料、產品、半成品擺放整齊，作好標識；（得1分）
�、呖己塑囬g出現不合格品的處置和糾正預防措施。（得1分）
過程管理制度7
1、目的
為了加強環(huán)保設備在生產過程中粉塵排放管理,及時投運環(huán)保設備,合理控制工藝參數,將粉塵排放濃度降低在最小值,保障環(huán)境不受污染,制定本管理制度。
2、適用范圍
2.1本規(guī)定適用于夏河安多水泥有限責任公司生產各環(huán)保設備在生產過程中的管理。
2.2生產過程中環(huán)境保護管理是指三級收塵設備巡檢管理。
3、職責
3.1巡檢是搞好環(huán)保的途徑,目的是發(fā)現、查明、整改各種隱患,制止各種違章作業(yè)。保持環(huán)保工作正常、穩(wěn)定地運營。
3.2總經理、副總經理、生產廠長、技術動力部、生產部及各部門負責人應不定期對各部門、車間環(huán)保工作及環(huán)保設備運行進行檢查。
3.3技術動力部每月組織對公司環(huán)保工作及環(huán)保設備進行檢查,發(fā)現問題及時作出解決方案。
3.4車間主管日常不定時巡檢,整理數據,對于車間工段的環(huán)保設備、不合理的廢物堆放、廢水和廢氣排放有義務監(jiān)督,出現問題及時上報技術動力部及相關各級領導。避免環(huán)保事故的發(fā)生。
3.5安全生產部負責職責范圍內環(huán)境保護工作的`監(jiān)督管理。
3.6各車間(班組)負責所管轄區(qū)域內環(huán)境保護工作的實施管理。
3.7機修車間負責供水、排水及循環(huán)水技術改造、管網維護保養(yǎng)的管理。
4、一般規(guī)定
4.1加強現有生產環(huán)保設備的技術管理,消除跑、冒、滴、漏,最大限度地利用資源,使污染物在生產過程中不斷減少或消除。
4.2生產過程中必須第一時間投運環(huán)保設備,安全生產部負責不定時巡檢,發(fā)現不投運、排放超標、設備跳停等問題要進行處罰。
4.3車間不能處理的環(huán)保設備問題,由技術動力部提出技術改造方案,報公司領導審批實施。
4.4各部門(車間)負責管轄區(qū)廢水、廢氣、廢渣等污染物采取有效措施進行處理,確保廢水、廢氣、廢渣要100%的利用,廢氣排放濃度要達到環(huán)�？刂浦笜�。
4.5各車間(班組)加強環(huán)保設備的運行管理,堅持巡回檢查,確保環(huán)保設備正常運行;環(huán)保設備的檢修,必須列入車間的設備檢修計劃內,明確檢修質量,減少環(huán)境污染。
4.6在生產異常情況下,若有緊急情況,需要臨時排放的,在5分鐘之內要向技術動力部口頭匯報。
4.7技術動力部加強對設備潤滑管理,防止設備加油、換油造成的油污染,廢油按公司有關規(guī)定回收處理。
4.8化驗室使用的酸堿有毒有害物的藥品,應加強管理,妥善處理殘液、廢液。
嚴禁采取稀釋、深埋等辦法處理。
4.9安全生產部負責物料堆場的管理。供應戶運輸車輛運往公司指定堆場,要按照規(guī)定的路線,采取防灑、防漏、防揚等運輸措施,對道路采取灑水降塵措施,防止物料二次揚塵污染。
過程管理制度8
1.0目的
為了確保對注塑產品質量有影響的各工序按規(guī)范作業(yè),以保證這些檢驗處于受控狀態(tài)。保證產品的制造過程滿足出廠標準,確保產品質量滿足客戶需求。
2.0范圍
適用于注塑產品生產過程中的質量各檢驗工序控制。
3.0職責
3.1品質部工程師負責注塑原輔料、在制品和成品的檢驗和監(jiān)督,及時向生產部門反饋質量情況
3.2.巡檢負責按客戶要求或相應的工藝文件進行注塑過程的產品質量控制.
3.3抽檢負責對當班的注塑產品出貨前全面檢查
3.4檢驗中如有疑問及爭執(zhí),須由品質主管或工程師協(xié)調處理。
4.0工作程序
4.1來料檢驗和試料:
4.1.1當采購物料回廠后,無論是新料或是粗粒料,當班巡檢必須抽不同位置三處以上分多個小包裝樣品,每袋5kg左右進行機臺試料,試料合格后必須作下檢驗記錄,特別要求寫清楚進料時間,廠家,并督促倉管進行產品時間、廠家的標識等,試樣過程中留樣要進行編號并收藏保管,直到材料開始正常生產為止;
4.1.2每次換料生產時,要求不同的材料批次進行不同的標識區(qū)別,便于發(fā)生不良后進行產品追溯,具體操作是在巡檢報表中注明換料的時間、廠家、產成品的包裝順序號等,發(fā)生異常可以追溯到哪個廠家、什么時間進貨,哪天生產,從第幾箱開始等;
4.1.3試料合格后要填寫來料檢驗報告,經品質主管審核確認后,和留樣一起包裝待查,若為不良則由材料工程師和采購、生產等部門進行評審和協(xié)調處理,報相關領導確認后執(zhí)行。
4.2首檢、記錄和標識:
4.2.1注塑生產過程中,操作工必須做好自檢記錄,檢驗產品的外觀,巡檢員做好開機產品的首件簽字封樣,并填寫《首檢記錄卡》,生產過程中要按巡檢要求進行產品抽檢工作,每次檢驗項目要完整,并同時對打包產品、作業(yè)臺產品和機臺隨機產品三個環(huán)節(jié)進行驗證,發(fā)現問題,及時糾正和協(xié)調處理,并如實、認真填寫《巡檢記錄》;
4.2.2巡檢要求操作工對自檢不合格的產品進行返工,并對返工產品進行記錄、標識和復查,直至達到產品質量要求,否則不允許蓋章進倉,對不合格的產品在交接班時要確保信息完全傳達給下班次巡檢員,以防零部件、材料誤產、誤用;
4.2.3品質主管每天要將巡檢報表收回并檢查巡檢記錄的情況,對記錄有不實或存在疑問則找相關巡檢員了解確認,如屬工作粗心、失誤、責任心不足則要求進行通報批評并在當天的績效考核進行考核扣罰,對多次未按檢驗工作指導執(zhí)行的巡檢員將考慮換崗或勸退;
4.2.4各注塑工段完成品合格后,巡檢在《產品生產流程卡》上蓋章,才能進倉或轉入下一道工序,注塑的成品、半成品、合格和不合格品等,應按規(guī)定的區(qū)域整齊放置,并按標識和可追溯性管理原則進行標識,檢驗員有權對過程進行控制和協(xié)調,對標識不規(guī)范有權勒令員工整改或停機整頓。
4.3過程的再確認:
4.3.1換料和新加料后產品的檢驗和確認
巡檢過程中機臺有換料、加料時,巡檢要按首件檢驗標準,逐項確認產品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質參數,調查和了解所用物料的批次是否發(fā)生變化,便于記錄和預防不良的發(fā)生;
4.3.2修模后產品的檢驗和確認
當模具發(fā)生異常維修結束上機試樣時,巡檢要按首件檢驗標準,逐項確認產品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質參數,并對照前期樣品,確認無誤后方可投入批量生產,若模具屬重大維修事項則由品質工程師依照以上項目檢查合格后方可批量生產,必要的時候還需進行長時間的驗證跟蹤;
4.3.3新人作業(yè)后產品的檢驗和確認
當機臺發(fā)生換人,新人作業(yè)等,領班、巡檢必須加強巡檢次數,明確告之產品的注意事項并確保員工全部理解,過程中反復檢查新手作業(yè)熟練程度,發(fā)生異常要及時糾正,必要時候換熟練員工作業(yè),保證品質的穩(wěn)定性;
4.3.4停水斷電后產品的檢驗和確認
生產過程中,由于外部原因發(fā)生停水、斷電等造成機臺異常作業(yè)而重新開機生產,此時,機臺的工作處于不穩(wěn)定狀態(tài),巡檢員要按首件檢驗標準,逐項確認產品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質參數,并對照前期樣品,確定產品合格后方可批量生產,并持續(xù)跟進直到機臺運行、產品質量趨于穩(wěn)定為止;
4.3.5過程調機后產品的檢驗和確認
生產過程中,產品發(fā)生變異,車間領班或生產主管重新調機,當改變機臺成型參數而原問題得到克服后,巡檢要重新確認其他檢驗項目的品質是否出現變異,各種性能是否達到要求,如通過提高溫度來克服產品外觀不良是否會影響塑膠的物性而使產品變脆等,避免發(fā)生新的不良問題造成批量品質事故發(fā)生;
4.3.6交班過程產品的檢驗和確認
車間在交班過程中,由于人員發(fā)生變動、新?lián)Q材料未確認已到換班時間、上班次巡檢忘了徹底交接或其他原因等給機臺生產埋下質量隱患,對可能造成批量質量事故的'風險,接班巡檢員除嚴格執(zhí)行檢驗外,必須確認上班次的巡檢表、自檢表,了解材料使用情況等,及時熟悉上班次的品質情況,采取措施,確保對影響過程能力的變化及時做出反應。
4.4不良品處理流程:
4.4.1讓步放行
當生產急需而模具存在問題,工藝無法修正或過程控制疏忽造成批量問題產品發(fā)生時,嚴格執(zhí)行放行評審流程,通過評估可以讓步放行時,由車間辦理讓步放行申請,經巡檢確認、工程審核后交相關領導批準后讓步放行,相關主管落實責任并進行扣罰處理,未辦理審批手續(xù)的待處理品巡檢不得蓋章,倉管不得入倉或轉序;
4.4.2返工重驗
當過程控制疏忽或員工未按檢驗要求進行產品加工,造成批量不良需要加工處理時,由車間依照《注塑車間管理規(guī)定》安排員工在正常工作時間外進行產品返工,返工不計加工費,必要時候要對員工進行扣罰考核,返工結束經過巡檢重驗合格后方可蓋章入庫或轉序;
4.4.3報廢處理
對產品的放行執(zhí)行評審流程的有關規(guī)定,通過評審無法回用時,需執(zhí)行報廢處理,由生產車間申請報廢,經相關品質主管簽字確認,領導批準后方可報廢,重大不良事故必須請示總經理裁決處理,私自報廢或遺棄,一經發(fā)現三倍重罰。
4.5過程的改進:
4.5.1品控人員發(fā)現問題應及時糾正,進行分析、找出改進的方法,并按糾正和預防措施控制程序實施控制,聯(lián)絡車間處理,對未改善的機臺、模具有權實行停機整改,直到問題解決后方可生產;
4.5.2不良
品的處理都必須落實責任,實施扣罰,并通過調查報告實施糾正預防措施,責令相關部門、人員改善,經品質部驗證合格后方視為結案,過程的跟進和反饋由品質部負責安排落實,其他部門必須配合執(zhí)行;
4.5.3注塑過程的改進涉及到修改工藝文件或質量管理文件時應按照文件和資料管理程序的要求,針對發(fā)生的異常和過程發(fā)生失控的原因,探討檢驗規(guī)范和作業(yè)指導書中的不足和漏箭項目,逐步完善過程控制文件,提高過程控制能力。
5.0引用標準:
iso9001:20xx版《質量手冊》相關條款、各程序文件。
6.0相關記錄
《員工自檢日報表》、《巡檢檢驗日報表》、《來料試樣記錄表》、《首檢記錄卡》、《返工報告》、
《回用申請表》、《產品報廢單》、《質量調查報告》、《質量異常周報表》、《糾正預防措施表》
《質量整改驗證表》、《模具維修驗證表》等相關表單。
過程管理制度9
一、杜邦的安全管理系統(tǒng)
1、做到有感領導
在安全生產過程管理中，不僅高層領導要積極參與其中，各個級別的領導也都要參與。杜邦公司認為管理層可以通過以下的方式顯示有感領導和對安全承諾：
第一，通過一些例子帶頭制定和遵守所有的安全規(guī)則和程序；
第二，顯示對安全的熱情和對個人誠懇的關心；
第三，領導安全委員會的會議；
第四，參加各種日常會議并對安全事項進行討論；
第五，參加日常的安全觀察；
第六，參與高潛在的和嚴重的事故調查。
第七，與有關的員工進行討論，表達關心和增強從事故中所學的東西；
第八，開展一些公司的安全活動來承認或祝賀個人和部門取得的好的安全業(yè)績。
2、杜邦人的安全行為
杜邦人的安全行為主要有：
第一，上下樓梯要手扶扶手；
第二，上車之后第一件事永遠是系好安全帶；
第三，不會因貪圖美味而去安全設施不完備的小店，而且一般在就餐時都選在飯店一樓靠門口的地方。
第四，出差住酒店會選擇比較低層的樓層；
第五，開會或搞活動的第一件事是安全，要讓所有人知道安全通道在哪；
第六，停車一定是車頭向外；
第八，用的筆一定是筆頭向內；
第九，在工作時一定不會奔跑；
第十，開車時一定不會接、打電話；
第十一，招聘了大批醫(yī)學博士和和醫(yī)學教授。
3、杜邦嚴守的十大安全信念
杜邦嚴守的十大安全信念包括：
第一，凡工業(yè)意外均可避免；
第二，管理層須對意外的發(fā)生負責；
第三，要盡一切所能控制容易引起危險的工序；
第四，維持安全的工作環(huán)境，杜邦員工人人有責；
第五，員工必須接受嚴格的工業(yè)安全訓練；
第六，管理層必須時常審核安全設施及系統(tǒng)；
第七，如有任何錯漏，必須立即糾正；
第八，杜邦員工無論在上班時還是在下班后都要注意安全；
第九，安全操作是一項精明的生意策略；
第十，安全系統(tǒng)以人為主。
4、影響安全的主要問題
杜邦公司曾給中國的一些大型國企做咨詢，隨后制定出了一份一百頁的咨詢方案，并概括性的指出企業(yè)所存在的四大問題：
第一，企業(yè)管理體系缺乏完整性和統(tǒng)一性。企業(yè)各部門各自為政，沒有成為一個系統(tǒng)。事實上，好的上級目標能夠對下級目標產生指導作用，而好的下級目標對上級目標具有支承作用，兩者之間不能有矛盾。
第二，缺乏對安全表現在直線管理職責上的體現。國內很多企業(yè)把安全問題推給某個專業(yè)部門，讓生產部門只負責生產，品質部門只負責品質，這樣就使直線部門缺少安全意識，因此，對于直線職責生產部同樣需要給員工做培訓，為員工提供防護用品并對設備進行檢查，不能將這些問題全部推給安全管理部門。其中涉及部門人員分工問題，應遵循兩個原則，即誰做更有效和誰做更節(jié)省資源。
第三，缺乏安全管理技巧和采用了低標準老習慣，直線管理者缺乏有效地改善安全管理的方法和手段。在企業(yè)中，對于安全管理的具體方法和手段以及培訓方式不能單一，一定要靈活，不能沿用傳統(tǒng)的方式，要建立起一套有效的安全激勵機制。
第四，在工藝安全管理方面存在較大差距，特別是有效的工藝風險分析、工藝信息、變更管理、設備完整性以及開車前的安全檢查等。員工往往對現場最了解，最有發(fā)言權，因此企業(yè)需要有經驗的員工參與企業(yè)的安全管理。
二、風險管理
1、安全因素識別表
安全因素識別表的運用
安全因素識別表主要是用于對潛在的風險因素的識別。企業(yè)可以利用安全因素識別表對每個工序、每個工位的安全隱患進行識別，并根據產生的頻率和危害大小進行分級，然后針對風險大小采取對應的措施和培訓，或提供防護裝置或減少采購量等，將所有的安全隱患充分而準確地識別出來并進行安全隱患分級。
安全因素識別表的培訓
對于一線員工的培訓而言，安全因素識別表是最好的教材，其可以培訓員工本崗位所具有的風險以及應該采取的措施，并讓員工了解自己的上下工序以及與自己工序最臨近的工序都存在哪些安全隱患，應該如何防范，這樣當員工發(fā)現其他工序有違規(guī)作業(yè)時，有能力進行指正。而這也就要求了員工首先要專業(yè)地掌握自己工序和臨近工序的安全問題。
安全因素識別表的制定
一般來說，安全因素識別表由管理者和專業(yè)人員執(zhí)筆，員工參與，即最后由員工對制定出來的`風險因素識別表提出意見。需注意的是，風險因素識別表是動態(tài)的，由于企業(yè)的工藝、產品和人員都在變，因此有的企業(yè)半年就強制修改一次。
2、現場安全管理
概括來說，現場管理的重點有兩個：
安全巡檢“掛牌制”
即對重要的安全崗位實行掛牌制，如檢修設備，就需要斷開設備的電源，并要在設備電源掛上“設備正在檢修，請勿合閘”的提醒牌；對于重要的安全隱患崗位，實行掛牌授權制，如對于危險的地帶，可以掛牌指出哪些人員才能進入此區(qū)域，非名單內的人員，不得擅自進入。
現場“三點控制”
現場“三點控制”指對危險點、危害點、事故多發(fā)點的控制。
此外，在抓安全思想教育的同時，企業(yè)還應著重抓好以下十個環(huán)節(jié)：
第一，新進人員上崗，病假人員、傷愈人員復工和調換工種人員。這些人員是事故高發(fā)人員，稱為危險人，需要重點監(jiān)測。
第二，職工精神狀態(tài)、體力、或情緒出現異常。這類人員有可能剛接受嚴厲的處罰，或者受到重大表彰，中大獎的等，情緒容易波動，并且容易將情緒發(fā)泄到產品和設備上，所以要及時發(fā)現，及時溝通，多監(jiān)督。
第三，搶時間，趕任務和職工下班前夕。在生產緊急搶時間、趕任務時，容易出現安全事故。
第四，領導忙于抓生產或處理事故。生產緊張時，領導往往忙于抓生產或其他事情，而忽視了安全問題，這時要注意好安全問題，不能顧此失彼。
第五，職工受表揚、獎勵、批評或處分。對安全工作做得好和不好的員工給予正負激勵時要特別注意員工的情緒波動。
第六，工資晉級、獎金浮動、分配住房、工作變動。
第七，職工受到天災人禍。
第八，節(jié)假日前后（包括節(jié)假日加班）。如七八月防汛時期和節(jié)假日前后，要做好安全檢查，包括電源是否切斷，安全措施是否到位，值班人員是否落實等。
第九，重點崗位、重點操作人員。
第十，發(fā)生事故后。
三、安全管理模式
1、從工藝技術角度考慮安全
從工藝技術的角度來說，企業(yè)應每年定期對工藝進行分析，進行改良，具體包括四個方面：
第一，工程師和操作人員都要熟悉工藝原理、原材料性質、設備材質及作用。
第二，制定操作程序安全規(guī)定手冊，每三年更新一次。
第三，加強對工藝過程改變的管理，即要說明改變的要點以及是否考慮了安全和環(huán)境方面的問題。各級技術負責人要簽字，才能進行改變。同時一年內要進行檢驗，如被認可，方能正式確定下來。
第四，對工藝危險進行分析，每五年進行一次大的過程危險的全面分析，有爆炸可能的工藝，每三年進行一次分析。在分析中對全流程的每一單元都要進行分析，有建議、有預案。
2、從設備技術角度考慮安全
從設備技術的角度來說，企業(yè)應從以下方面考慮安全：
第一，設備要定期進行質量檢查，保證設備完好。目前最流行的設備管理是tpm，其核心思想是要求使用設備的人員逐漸會保養(yǎng)設備和維修設備，從而減少分工，讓操作人員更專業(yè)，這是一個發(fā)展趨勢。這是從提高員工的專業(yè)能力方面來減少事故，須知員工對設備的結構性能越了解越不會出事故。
第二，新設備在使用前要進行安全檢查，有檢查清單，有技術負責人需要相關人員簽字。需注意，對于該點檢的位置一定要點檢，不該點檢的位置一定要刪除，從而讓員工使用方便。
第三，定期進行機械的完好性檢查。
第四，設備的改造，包括管道的移位，要進行安全評估。
3、從人員角度考慮安全
從人員的角度，企業(yè)需做到以下方面：
第一，員工必須進行安全培訓，包教包會，在操作中必須采用安全的操作法，一般需培訓數周。對復雜的工藝，要進行安全和技能的培訓，約半年，每年要溫習一次。培訓有記錄，要備案。
第二，對外協(xié)承包人員也要進行安全培訓，一般為數小時（有針對性地），經許可方可上崗。
第三，對事故要調查和報告，召集有關各方面的人員討論事故原因，提出建議，經理簽字，提出的問題限期解決，并通報其他部門組織學習。
第四，制定應急情況準備反應。應急計劃手冊規(guī)定了每個人的工作范圍、責任及應急指揮者，并規(guī)定了無責任人員的集合地點。每年要進行一次演習，包括周圍的居民和單位，發(fā)現問題進行整改。每個工廠的每個化學危險品流程都有預案，分為廠級、車間級和工段級三種預案，有計算機模型。
第五，定期進行檢查，保證所有措施都完整無誤地被執(zhí)行。
一般來說，不安全行為包括：
第一，操作失誤；
第二，造成安全裝置失效
第三，使用不安全設備；
第四，手代替工具操作；
第五，冒險進入危險場所；
第六，攀、坐不安全位置；
第七，不按規(guī)定正確使用個人防護用品用具；
第八，不安全裝束；
第九，指揮錯誤；
第十，監(jiān)督失誤。
不安全的狀態(tài)包括：
第一，防護、保險信號等裝置缺乏或有缺陷，包括無防護和防護不當；
第二，設備、設施、工具、附件有缺陷
第三，強度不夠；
第四，設備在非正常狀態(tài)下運行；
第五，維修、調整不當；
第六，個人防護用品用具缺少或有缺陷；
第七，生產（施工）場地環(huán)境不良，包括照明光線不良，照度不足，通風不好等；
第八，通道線路不合理。
對于不安全行為，歸結來說，其產生的原因主要有三個：
第一，不知道正確的操作方法；
第二，雖然知道正確的操作方法，但為了快點干完而省略了必要的步驟；
第三，按照自己的習慣操作。
在安全現場管理中，安全標志具有警醒和警示員工的作用，因此必不可少。企業(yè)不僅應設有安全標志，也要告訴員工背后的道理，如在安全標志中，紅色代表禁止，黃色代表警告，綠色代表通行。同時，企業(yè)要注意防止標語泛濫，否則起不到應有的效果。
此外，在有些企業(yè)中，員工不愿意佩戴防護用品，這很危險。對于防護用品，不僅要佩戴，而且要以正確的方式佩戴，對此，企業(yè)可以找某個員工作為示范標準，包括安全帽、口罩、安全鞋、防砸鞋、手套、耳塞、反光背心等的正確佩戴方法，將這些拍下來引導其他員工正確操作，注意，對于防護用品的佩戴最好要有個量化的標準。
總之，程序制度再好，也不可能將風險百分之百控制，因此人們一定要依法辦事，減少事故風險，企業(yè)員工如果按管理制度辦事，即使出了問題，也能夠免責，不被追究責任。
四、車間安全須知
具體來說，車間安全須知主要包括十條：
第一，進入車間作業(yè)場所，必須按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，操作旋轉機床嚴禁戴紗類的手套。
第二，車間內禁止穿露趾、露跟鞋和高跟鞋。禁止在車間內追逐、喧嘩、打鬧或做與本人工作無關的事情。
第三，操作前，應檢查工具、設備和工作環(huán)境，排除故障和事故隱患，確保安全方可正式操作。
第三，工作中，應集中精神、堅守崗位，未經允許，不準丟下工作擅自離開崗位。
第四，下班前必須斷開電源、氣源，熄滅火種，檢查清理場地。
第五，修理機械、電氣設備，必須停機停電，并在動力開關處掛上“斷電作業(yè)嚴禁合閘”的警示牌，必要時設人監(jiān)護。警示牌必須誰掛誰摘，并確認無人檢修時方準合閘。
第六，行人要走指定通道，注意警示標志，嚴禁貪圖方便跨越危險區(qū)，嚴禁攀登吊運中的物件，以及在吊物、吊臂下通過和停留，嚴禁從行駛中的機動車輛爬上、跳下、拋卸物品。
第七，變配電站（室）、危險品倉庫、小油庫、液化氣管等要害部位，為公司重點防火部位，非本崗位人員未經批準嚴禁入內。
第八，保持生產作業(yè)場所、車間、庫房的安全通道暢通，物料堆放整齊、穩(wěn)妥、不超高，及時清除工作場地散落的廢料和工業(yè)垃圾。
第九，發(fā)生工傷事故或其他事故，應及時制止事故擴大，并進行搶救或搶修，同時立即報告領導和安全部門。
第十，安全設施、監(jiān)測信號、照明、警戒標志、防雷接地裝置，不得隨意拆除或非法占用。消防器材、滅火工具不準隨便動用，其安放地點周圍，不得堆放無關物品。
絕對禁止的不安全行為：
第一，機器操作、物體支撐和物體拿取的方法不正確，不牢靠；
第二，接近或進入危險場所，例如靠近正在運轉的機器或起吊的貨物，登上不安全場所等；
第三，對正在運轉、通電或加熱中的機械裝置進行清掃，加油或檢修；
第四，突然啟動機器，無信號，未確認安全便移動車輛，物體或者進行下一步操作；
第五，機械裝置選擇不當，使用目的不合規(guī)定，使用有缺陷的機械裝置；
第六，在機器運轉狀態(tài)下離開，把機器或材料放在不安全的狀態(tài)下或場所中；
第七，拆除安全裝置，使安全裝置失效；
第八，跳上或跳下車輛或機器，用手代替規(guī)定的工具作業(yè)；
第九，不用護具，選用護具有誤，穿不安全服裝。
五、如何打造安全型班組
1、打造安全型班組的實施建議
班組管理在安全生產過程中非常重要，建議建設五型班組，即學習型班組、節(jié)約型班組、清潔型班組、安全型班組和和諧型班組。
班組管理是安全管理的最前沿和陣地，要打造安全型班組，主要有十二條建議：
第一，定期安全大檢查。
第二，定期組織消防演練。
第三，安全培訓。
第四，嚴格落實四不傷害和三違制度。
第五，設置專門的安全員。通常來說，班組具有五大員：安全員、設備管理員、信息員、質量管理員等，這些人員是班組長的左膀右臂，可以將班組中的專業(yè)人員設置成安全員，由其對新員工進行培訓。
第六，做好緊急預案。
第七，組織案例學習。
第八，警示標語。
第九，每月一次安全生產總結。
第十，員工提出崗痊安全隱患，并排查。
第十一，組織組員觀看安全宣傳片。
第十二，讓專業(yè)人員對班組成員培訓。
第十三，評選安全先進人員。
2、班組長如何抓安全
關于班組長抓安全生產的領導方法，主要有九點建議：
第一，以身作則，做好表率。管理者一定要言行一致，并且人前人后都要行為一樣。
第二，要貫徹依靠群眾的原則。
第三，要貫徹法治的原則。
第四，班組安全管理要“嚴”字當頭。
第五，要獎懲兌現。
第六，實行民主管理。
第七，開展各種形式的安全競賽是一種鼓勵爭先創(chuàng)優(yōu)的有力措施，是開展比學趕幫的良好形式。
第八，要號召骨干起模范帶頭作用。
第九，要搞好與組員的團結。
班組長應開展的日常安全管理工作：
第一，開好班前會，做好“五同時”；
第二，班前、班中、班后的安全檢查；
第三，制止、糾正、處理違章行為；
第四，及時組織隱患整改；
第五，組織開展安全宣傳和安全教育；
第六，協(xié)助處理各種事故；
第七，管理好各種檔案資料和臺帳；
第八，安排好交接班，做好交接班記錄。
對于企業(yè)員工來說，曾經“有條件要上，沒有條件也要上”，鼓勵冒險、默許帶病上崗、宣揚工傷光榮等，風行一時。但是，這些“英雄情結”都將逐漸化為新的理念，因為“生命的寶貴在于珍惜”。只有保護好自己，才是對自己負責、對家庭負責、對社會負責。
過程管理制度10
隨著社會經濟的不斷進步和發(fā)展,”以人為本,關愛生命”的思想提升到前所未有的高度,何認真貫徹”安全生產,預防第一”方針,實現”安全發(fā)展”,是每一個施工企業(yè)都面臨的重要問題。
一、施工現場安全管理工作中存在的主要問題
通過水利水電工程施工中高概率事故原因的逐一分析,可以發(fā)現,導致這些事故發(fā)生的原因既有各自的特點又有其共性。從共性角度分析,即人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件以及管理調節(jié)因素。
安全隱患主要有:
1、現在水利施工機械設備較多,在有限的施工場地條件下,對生產人員、交通車輛、工地設備、施工對象、工地材料的使施工安全管理難度較大。
2、因施工人員大多是外地人,而且都是文化程度較低的,對安全防范意識也自然很低,也就增加了安全隱患。
3、輕視施工安全的錯誤認識,認為抓安全主要是企業(yè)質安部門和政府職能部門的事,提高了安全標準,必須要加大工程造價,提高經濟效益及社會名譽的唯一途徑,就是提高產品質量等錯誤的認識。
4、在一些建筑企業(yè)中,一些領導認為,施工安全措施只要與甲方約定就行了,而對施工中的安全問題只要應付一下不出事故就行了。
5、工程規(guī)模較大,施工單位多,現場工地分散,工地之間距離較大,形成了一個相對封閉的環(huán)境,無法進行非常有效的封閉隔離安全管理增加了很大的難度
6、防護設施不夠齊全。如模板受材料影響可靠性較低,攪拌機、振搗器、挖掘機等施工機械安全保險裝置落后,容易造成機械傷害,這也對工程施工人員的安全問題提出了挑戰(zhàn)。
7、事故的原因往往取決于人、物、環(huán)境,而這三者又都受到管理的制約,物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為以及環(huán)境的惡劣狀態(tài)都是導致事故發(fā)生的直接原因,管理上的問題是導致事故發(fā)生的間接原因。
二、水利工程的安全預防
目前我國正在進行歷史上也是世界上最大規(guī)模的基本建設,每年由于安全事故死亡的.從業(yè)人員超過千人,直接經濟損失逾百億元。近年來,隨著各級政府對建筑安全生產工作非常重視,全國的建筑工程安全狀況有所好轉,死亡人數呈基本下降趨勢,但安全生產的整體態(tài)勢還是比較嚴峻。我們要正確理解與掌握安全生產的辯證關系,杜絕把安全與生產割裂開來的片面孤立的思想,特別是在當前的經濟形勢下,必須克服安全工作的錯誤思想,樹立一切為安全工作讓路,一切為安全工作服務的觀念,堅持安全為上。并明確規(guī)定工人有拒絕管理人員的違章指揮及無安全防護的危險作業(yè)。
1、抓好安全對策:
(1)詢問、交談:通過廣泛的與作業(yè)層人員詢問、交談,從中可初步分析出工作中所存在一、二類危險源。
(2)安全檢查表:運用已編制好的安全檢查表,對施工進行系統(tǒng)的安全檢查,辨識出存在的危險源。
2、指制定安全制度,指制定安全教育:安全管理首先是人的管理,要建立安全制度,用制度來管人,才能使施工得到一定的管理,建設單位和施工單位要層層制定落實安全施工制度,制度一旦制定,各級人員必須嚴格按照制度進行安全生產,而且要接受經常性的安全檢查和教育,也要結合各種突發(fā)因素,制定應急情況下的施工方案,并通過分析年度計劃、月度計劃、周計劃的工作任務中所涉及的危害,識別出有關危險源。
3、要強化安全教育培訓:安全管理首先是人的管理,所以施工單位和建筑單位可以實施強化安全教育培訓,來不斷提高安全業(yè)務素質,增強人得安全防范意識,應嚴格培訓、持證上崗,同時采取有效措施規(guī)范人的行為,實行規(guī)范化作業(yè),以貫切落實《建筑業(yè)安全衛(wèi)生公約》、《安全生產法》。
如:可以在平時實行消防滅火知識培訓訓練,并配備一定數量的滅火器等消防設備,做到有備無患。
三、做好現場安全管理工作
1、現場觀察:通過對各種作業(yè)環(huán)境的現場觀察,從中找出發(fā)現存在的危險源。做好電力、機具、設備的維護和保養(yǎng)
首先規(guī)定操作人員,必須經過崗前培訓,并持有政府有關職能部門頒發(fā)的上崗證,其次要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和遵守作業(yè)制度、紀律,同時要建立健全管理檔案和管理制度
2、加強監(jiān)督巡視
堅持標準化管理是水利施工的安全基礎性工作,項目施工中要確保每一天的施工對象,使作業(yè)人員及作業(yè)程序,安全注意事項及安全措施等執(zhí)行標準化和規(guī)定,使作業(yè)人員在施工前和施工中的每時每刻都能做到施工地點明確,施工對象明確,工作要求明確,安全注意內容明確,杜絕因情況不清,職責不明,盲目施工導致的安全隱患。特別是在趕工作業(yè)時特會發(fā)生意外事故,所以要加強監(jiān)督巡視,管理人員要管好現場安全防護及應力支撐系統(tǒng)的驗收工作,如對載重機器、計量設備、帶電導線、支撐物等是否放好,是否把現場清理干凈,確保施工現場不會造成安全問題。
四、結論
水庫工程的特殊性決定了施工過程的高風險性,因此施工安全管理必須從施工管理全局出發(fā),作為安全人員管理,要努力提高自身素質、管理能力和提高業(yè)務水平,加強法規(guī)意識,嚴格遵守和執(zhí)行行業(yè)規(guī)范規(guī)程,使水庫工程管理工作逐步走向“四化”。更重要的是要靠自己的努力來提高更多人的安全意識,工程巡視檢查、安全監(jiān)測及自動化安全監(jiān)測系統(tǒng)等中的設備(設備)的管理運行與養(yǎng)護是分不開的,其日常保養(yǎng)和防護工作只能由管理運行人員承擔,修理工作可以分離出來,自己修理不了的儀器設備可發(fā)包給其他承包商修理,根據實際情況,“能分則分,能合則合”,靈活處理。并注重施工現場危險預測、危險源辨識、風險評價、事故預防對策等環(huán)節(jié),充分預判危險發(fā)生的可能性及其后果的嚴重程度,制定風險控制對策,把危害與事故降低到最低程度,為提高施工企業(yè)質量管理與效益水平提供重要保障。
過程管理制度11
1、加強“三同時”管理
(1)安全、勞動衛(wèi)生設施要與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,保證本項目投入使用時,安全、勞動衛(wèi)生及消防設施不漏項,確保安全運行。
(2)在施工過程中,應有人負責安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設施的施工監(jiān)督檢查,及時糾正施工中的缺陷。
(3)竣工驗收工作應由安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防等部門會同企業(yè)領導組織參加。凡安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設施沒有與主體工程同時建成試運行,經考核達不到原設計要求的,均不能驗收。
2、加強對工藝操作的安全管理
(1)貫徹執(zhí)行工藝操作規(guī)程
工藝操作規(guī)程是生產活動的主要依據,也是制定企業(yè)各類生產性規(guī)程、制度的依據。工藝操作規(guī)程是企業(yè)重要的和基本的'技術文件,企業(yè)必須按照工藝的要求并結合其它類似裝置的經驗編制工藝操作規(guī)程。
(2)嚴格貫徹執(zhí)行安全操作規(guī)程
安全操作規(guī)程是操作人員在崗位范圍內,如何合理運用勞動資料完成對本質任務的規(guī)定性文件,是操作人員進行生產活動的行為準則。安全操作規(guī)程是集工藝技術、安全技術、設備維護保養(yǎng)及安全管理制度于一體的綜合性規(guī)定性文件,是操作工人必須嚴格執(zhí)行的作業(yè)程序。
(3)作好開、停工及檢修工作
運行過程中的開、停工及檢修,往往是事故多發(fā)過程,特別是連續(xù)經營的過程,因此應嚴格執(zhí)行開、停工規(guī)程和檢修操作規(guī)程,作好物料清理及檢測等工作,避免事故發(fā)生。
3、加強消防組織與消防設施管理
(1)火源管理
①如果在火災危險場所內動火,應按動火級別辦理動火許可證。
�、诩訌娏鲃踊鹪吹墓芾�,在有火災危險場所禁止吸煙,加強明火和其它激發(fā)能源的管理。
(2)消防組織管理
①本項目應根據經濟和企業(yè)發(fā)展的需要,建立各種形式的消防組織并定期開展消防預演活動,增強撲救火災的能力,同時也是保證安全生產的重要條件。
②根據要求消防組織要做到'五有'(即有組織、有領導、有滅火工具、有分工、有訓練和滅火預案),組織成員要做到'四會'(即會宣傳消防知識和報火警、會使用滅火器具、會發(fā)現并消除一般的火災隱患、會撲救初起火災)。
③消防組織應定期請當地的公安消防機構進行業(yè)務指導,并有權指揮調動消防組織參加火災撲救工作。
④要積極貫徹“預防為主,防消結合”的消防方針,制定事故應急救援預案,應根據檢修情況和季節(jié)變化,擬訂消防工作計劃,進行經常性的消防宣傳教育,并定期進行模擬演練。
(3)消防設施管理
①各種滅火設施(包括消火栓箱、消火栓、水帶、水槍、水泵接合器等)必須定點、定位,擺放整齊,建立健全器材臺帳,做到責任到人,帳物相符,并定期檢查,制定相應的管理措施。
�、谑褂矛F場消防器材,要求做到,器材用后,及時更換,及時歸位,現場不準存放空瓶。任何單位和個人不得損壞或擅自移動、拆卸、挪用消防設施、消防器材,不準埋壓、圈占消防栓。
過程管理制度12
1、目的
對與生產過程有關的各項因素進行有效掌握，確保各生產過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產出符合要求的產品。以保證我廠產品質量長期穩(wěn)定，激勵創(chuàng)優(yōu)質名牌產品理念，經廠長辦公室研討批準，特設定產品質量獎懲條例。考核方法和質量獎持鉤，由生產、質監(jiān)部詳細考核，月統(tǒng)計、季兌現。
2、適用范圍
適用于本企業(yè)常規(guī)產品、定型產品生產過程的掌握。
3、職責
3.1生產科（車間）是過程掌握的主管部門，負責過程掌握的策劃，制定生產作業(yè)計劃，組織實施過程掌握，提供工藝配方，技術標準及相關的工藝操作文件，對關鍵工序過程進行策劃，負責生產裝備及修理保障，能源供應及生產環(huán)境掌握.
3.2、質管科負責產品過程的監(jiān)督。
3.3、供銷科負責按規(guī)定要求提供生產過程所需的原材料及物品。
3.4、質管科負責對質量有影響的生產人員的培訓。
3.5、各生產車間依據工藝文件技術文件規(guī)定組織實施生產過程的掌握。
4、工作程序
4.1、生產科（車間）負責確定產品加工，包裝等生產過程，并對過程掌握進行合理策劃、制定生產作業(yè)計劃，對生產過程中直接影響產品質量的.人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行掌握，使其處于受控狀態(tài)。
4.2、人員掌握
4.2.1、生產科（車間）負責確定生產車間，各工序人員需求及力量配備要求。
4.2.2、質管科負責組織對操作人員進行專業(yè)學問和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特別崗位，重要崗位的人員還必需進行資格認可，持證上崗。
4.2.2、詳細按《人事管理制度》進行。
4.3裝備的掌握
4.3.1生產科（車間）負責裝備，設備的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產裝備及水、電、氣設備的檢修和保養(yǎng)。
4.3.2、資產負責人應建立“生產裝備臺帳”和裝備檔案，主要裝備完好率應到達98%以上。
4.3.3各生產車間操作人員遵守裝備操作過程，不違章操作，對日常裝備設備，愛惜運用和維護保養(yǎng)。裝備發(fā)生故障時，按時通知修理人員檢修。
4.4、原材料掌握
4.4.1供銷科負責組織提供經驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入運用加工。
4.4.2、在加工過程中，發(fā)現原輔材料、包裝的質量問題，就停止運用，并按時報告檢驗部門鑒定處置。
4.4.3、詳細以《選購掌握程序》和《不合格品掌握程序》執(zhí)行。
4.5、生產操作掌握
4.5.1、生產車間根據技術標準，生產技術配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產，遵守工藝紀律，保持文明生產秩序。
4.5.2、生產車間在生產過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產品合格前方能轉入下道工序，保證生產出符合規(guī)定要求的產品。
4.6、生產環(huán)境掌握
4.6.1生產科（車間）負責依據相關的生產現場管理要求，對生產現場工作環(huán)境進行規(guī)劃，掌握和考核。
4.6.2各生產車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關規(guī)定，做好生產環(huán)境管理、裝備工具及人員干凈和衛(wèi)生，保持適合的工作環(huán)境，搞好現場生產管理。
4.7過程質量監(jiān)測
質管科負責對進廠原材料，生產過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗掌握，對關鍵/重要工序進行重點監(jiān)控，確保產品符合規(guī)定要求。
4.8關鍵/特別工序
生產科（車間）負責對關鍵/特別工序確實定和策劃，建立關鍵/特別工序掌握點，生產車間詳細管理和實施。本廠配料建立關鍵/特別工序掌握點，實行的主要措施有：
a、事關鍵/特別工序的操作人員必需經過培訓上崗；
b、操作人員依據關鍵/特別工序要求，嚴格進行操作和工序質量掌握；
c、質管科對工序質量進行重點監(jiān)控，對工序力量和裝備力量定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。
4.9考核方法
4.9.1生產過程中產品合格率，每提高一個百分點嘉獎當月獎金總額的20%，連續(xù)一個季度到達XX%嘉獎季度獎金總額50%。
4.9.2生產過程中產品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。顯現嚴峻質量事故，除追究經濟懲罰外，賜予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。
4.9.3生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。
4.9.4生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標50%，除扣除責任人和部門責任人外，主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。
4.9.5對產品質量生產工藝提出合理化建議，被接受并產生經濟效益，按效益額10%嘉獎本人。
過程管理制度13
一、目的
對生產過程中質量進行有效控制和管理，確保生產過程在受控制狀態(tài)下進行，保證產品質量符合規(guī)定的要求。
二、適用范圍
適用于對生產過程（包括人員、設備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。
三、內容
（一）管理制度
1、設施和環(huán)境配置。
應配備必備生產設備、設施，并保持符合食品安全衛(wèi)生要求的環(huán)境條件，確保產品生產符合食品安全標準。
2、設備的控制。
對設備進行適當的維護。包括定期檢查設備和記錄檢修結果，及時排除故障，保持設備生產能力。開機前對設備及操作臺進行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛(wèi)生操作規(guī)范。
4、工藝的控制。
編制工藝文件及作業(yè)指導書，明確生產工藝過程要求，并作為操作人員的操作依據，確保生產過程符合工藝要求。
5、內包裝的控制
包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產品包裝前應對車間進行1小時以上的`紫外燈消毒，包裝材料進入車間使用前需先停在材料貯存間進行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。
6、外包裝的控制
外包裝必須按質量要求，每批按標識，并做好記錄以便跟蹤質量，并保持地面衛(wèi)生。
7、車間監(jiān)督
車間主管應監(jiān)督影響生產過程的各項因素，及時發(fā)現和消除食品安全隱患，確保生產過程處于受控狀態(tài)。
8、質檢
質檢員監(jiān)控食品質量安全狀態(tài)，按有關規(guī)定監(jiān)測各控制點是否處于受控狀態(tài)，及時發(fā)現和糾正不穩(wěn)定因素。
�。ǘ┛己宿k法
每批食品生產過程中的質量檢查、處理由質檢員負責，每月由質量負責人組織生產、質檢等職能部門進行全面的生產檢查、評定。生產過程檢查需做好記錄，存檔備查。
過程管理制度14
一目的
為嚴格控制食品加工生產的過程，保證食品生產的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍
凡本公司生產相關的環(huán)節(jié)均應遵守本制度。
三內容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產用水必須符合國家飲用水標準。
2產品的生產必須符號安全，衛(wèi)生的原則，對關鍵工序的監(jiān)控必須有記錄
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產品及落地產品應設固定點分別收集處理。
5班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標準，存放間應清潔衛(wèi)生，干燥通風，不得污染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。
6、財務管理內部控制規(guī)章制度
一、總則
為規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據國家有關法規(guī)，結合本校特點，制定本制度。
基本原則：貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；堅持勤儉辦學的方針；正圈理國家、集體和個人三者利益的關系。
主要任務：合理編制學校預算，加強核算。建立健全財務規(guī)章制度；對學校經濟活動進行財務控制和監(jiān)督；定期進行財務分析，如實映學校財務狀況。
學校實行“集中管理，分校核算”的財務管理體制，由中心學校配備專人進行集中核算管理，各分校設報賬員一名，在分校校長領導下，管理學校的財務活動，統(tǒng)一向中心小學報賬。
二、財務收入管理辦法
1、收入是指學校開展教學活動及其他活動依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。
2、學校嚴格按照國家有關規(guī)定依法組織收入，各項收費必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準，并使用符合國家規(guī)定的合法票據，各項收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。
三、公用經費支出管理辦法
公用經費是指保證學校正常運轉，在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。學校要規(guī)范和加強公用經費支出管理，提高資金使用效益。
具體開支范圍包括：教學業(yè)務與管理、教師培訓、文體活動、教學資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設備、圖書資料、教學軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。
列支項目：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、會議費、維修及辦用設備添置費及其他支出。（相關說明見《浮山中心小學公用經費支出項目說明》）
教師培訓費按照學校年度公用經費預算總額的5％安排，用于教師按照學校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開支。
維修添置費按照學校年度公用經費總額的30%安排。
學校不得以任何名義給教師發(fā)放補助。
學校公用經費要年初做好年度經費預算。按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用公用經費，既要保證開展日常教學活動所需的.基本開支，又要適當安排促進學生全面發(fā)展所需的活動經費開支。
學校購置儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等，符合政府采購條件的，應實行政府采購，建立規(guī)范的經費、實物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經費使用效益。同時，要建立物品采購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領用制度。（采購協(xié)議供貨商詳見附錄）
嚴格開支審批手續(xù)和批準權限：嚴格執(zhí)行校長負責制，學校所有經費支出都有校長負責審批，各分校公用經費支出，由分校校長審核，再由中心小學校長審批。由中心學校副校長分管學校的財務工作，負責對報賬單進行審核。
凡涉及購物等開支款項和財物收付、結算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責。
經費的報銷需有經手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。
學校開支項目的票面超出1000元及以上的，需經中心小學校務會通過，再由校長審批。
每周三報賬人員組織報賬，要求報賬及時，每月結算本月發(fā)生的賬目開支。各項支出須使用合法票據。所轄各分校要將公用經費使用情況定期在校內公布，接受群眾的監(jiān)督，做到賬目公開，開支透明。
學校對各分校財務情況定期組織檢查，對不按規(guī)定使用公用經費的，將嚴肅查處，并追究相關人的責任。
四、物品采購制度
1．學校有總務處牽頭成立學校辦公物品采購組。學校凡需購買的物品均須填寫購物申請單，并交總務處備案。由校長室批準，然后由采購組負責實施。
2．票面在500元以上的物品采購任務必須由采購組統(tǒng)一采購，。集體性采購每月組織一次。
3．購物價格及人員規(guī)定：
�。�1）購物總價在200元以內，可由總務處指定采購人員采購。
�。�2）購物總價在200--500元，由總務處親自購買或協(xié)同采購。
�。�3）購物總價在500元以上，須報校長室批準，方可采購。
4．采購必須遵循市場規(guī)律，以價廉、質優(yōu)、物美為原則。
5．不允許購買質次、劣質、變質物品。
6．采購專業(yè)性物品、設備，必須由專業(yè)人員參與采購。
7．采購單件價格在500元以上的非易耗品，須經財產保管員驗收、登記，辦理入庫手續(xù)，方可領取使用。
8．采購物品必須有正式票據購物報銷，均需校長室或由校長室指定人員驗收，經手人簽字，校長簽字批準方可報銷。
五、學校財務公開制度
實行財務公開、理財，增強學校財務工作透明度。
1、學校通過教代會建立財務審查小組，對學校經費收支情況每學期進行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經費使用的項目和內容，張貼上墻，加強群眾性的財務監(jiān)督。
3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務工作報告，學校年度收支預、決算應向教職工代表會報告，接受審議。
六、會計檔案管理制度
1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業(yè)性資料。
2、會計檔案分永久和定期兩類。按期送存學校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會計檔案，應事先與會計室取得聯(lián)系，由經辦會計陪同查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經領導批準，方可接待，查閱內容必須在查找資料登記簿上認真寫好欄目。會計檔案一律不借出。
4、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，必須報學校檔案銷毀領導小組和上級主管部門批準。無批準手續(xù)，不得自行銷毀。
5、會計人員工作變動，應辦理會計檔案移交手續(xù)，并由有關負責人監(jiān)交。
七、會計檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會計檔案時，需經中心小學校長批準。
2、借閱會計檔案必須填寫會計檔案調閱清冊。
3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。
4、借閱會計檔案時，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁、單據，否則承擔法律責任。
5、借閱會計檔案后，要及時歸還保管人員，做好相應的歸還手續(xù)。
八、財會人員職責
1、總賬會計具體負責本單位的財務會計工作，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數字準確、及時記賬、按時結賬、如期報賬、經常分析、如實映情況。負責編制本單位的財務收支計劃，并組織實施，參與學校事業(yè)發(fā)展和經濟活動的預測、規(guī)劃、決策，學校資金使用，運用會計資料進行科學分析，做好學校領導參謀。做好學校的收費管理，制止亂收費。
2、出納人員應熟悉、掌握財務制度和收支標準，認真把關，嚴格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據，對不符合制度和規(guī)定的經濟業(yè)務，不予辦理和報銷或要求退還補正及時辦理現金、銀行收支業(yè)務，及時登記現金及銀行日記賬，做到日清月結。妥善保管現金、有價證券及應收票據，及時將學校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會計入賬。
3、報賬人員負有出納的職責外，還應做好以下幾點：
�。�1）、及時向中心學校報賬，支付學校各項支出業(yè)務。
�。�2）、報賬時要對合法票據做好正確的分類，并作好本學校的流水賬，每月交中心小學總賬會計進行核對。
�。�3）、及時做好本校的賬務公開工作，把每月上報的票據在校內張貼上墻進行公示。
4、上述財會人員相互配合做好財務分析。認真分析財務管理以及事業(yè)和業(yè)務工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。
九、出納職責
1．不斷學習有關財務政策，嚴格遵守財經紀律，嚴格按規(guī)定審核原始憑證。對不符和規(guī)定的報銷憑證有權拒付。
2．接收付款憑證，辦理現金收復。
3．記好現金日記帳和銀行存款日記帳�，F金收后，要及時入帳。每天核對庫存，做到日清月結，帳款相符。公款不準私借。
4．嚴格現金收支手續(xù)，收入現金應給對方開收款收據，要正確使用票據。
5．收入現金要及時送存銀行，不得坐支現金。
6．和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發(fā)放工作。
過程管理制度15
1、目的：
確保產品質量，提高工作效率，特制訂本制度。
2、范圍：
適用于生產系統(tǒng)所屬各班組、部門和個人。
3、職責：
3.1生產經理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車間主任對生產過程控制負責并推廣執(zhí)行，并對車間員工進行監(jiān)督。
4、制度：
4.1人員管理
4.1.1生產車間是生產任務的具體完成部門，生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解并下達。
4.1.2生產經理負責檢查監(jiān)督車間的整體工作情況。
4.1.3生產車間主任負責組織進行作業(yè)人員的崗位訓練，班組間的協(xié)調和出現問題的解決，并確保操作人員培訓合格才能上崗作業(yè)。生產班長負責指導作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。
4.1.4生產車間主任必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由生產經理進行協(xié)調解決。
4.1.5生產經理定期召開生產分析會議，安排解決實際存在的問題。
5、方法管理
5.1生產經理、生產車間主任在進行生產作業(yè)前應對生產作業(yè)所需的'工藝條件、技術文件資料進行確認，確認無誤后方可安排生產。
5.2生產車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產作業(yè)，負責指導生產工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。
5.3生產車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現違反工藝文件者應及時制止，并立即將情況反饋給生產經理處理。
5.4生產經理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性。
6、儀器、設備管理
6.1按操作規(guī)程使用計量儀器、生產設備，按規(guī)定定期進行日常潤滑保養(yǎng)，保證設備的正常運行。
6.2設備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應立即按規(guī)定通知設備管理人員組織有關人員排除故障。
7、材料管理
7.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單，經理批準后，依據倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領料手續(xù)，領料者核對品名規(guī)格、數量是否正確并簽章確認。
7.2中間制品的檢驗
7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率，采取樣品送化驗室進行化驗，化驗人員根據檢測規(guī)程對產品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。
7.2．2質量管理人員依據相關質量標準，定期抽檢產品質量。
7.3不合格品處理
7.3.1生產過程中產生的不合格品，生產車間應進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規(guī)定進行評審和處理，生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫，檢驗合格的產品才可繳庫，由生產經理、生產車間主任審核入庫單,生產車間主任負責組織作業(yè)人員入庫，由生產班長與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點。
8、例會
每周召開一次，主要內容為：
8.1進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質量問題及其解決辦法。
8.3通報設備運轉狀況及維護保養(yǎng)情況。
8.4工藝操作方法改進意見。
8.5進行生產設備和人員的調度。
8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。
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