物資管理制度15篇[精華]

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

物資管理制度1

　　為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

　　四、采購(gòu)流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

　　2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購(gòu)工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

　　采購(gòu)物資管理制度5

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的`質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

　　6、采購(gòu)合同的簽訂:

　　初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資管理制度2

　　廢舊物資管理制度模版旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部對(duì)廢舊物資的管理流程，確保資源的有效利用，減少浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)符合環(huán)保法規(guī)要求，維護(hù)企業(yè)的社會(huì)形象。通過科學(xué)的管理，可以降低運(yùn)營(yíng)成本，防止資產(chǎn)流失，并為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供支持。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 廢舊物資定義與分類：明確哪些物資屬于廢舊物資，如何進(jìn)行分類，如報(bào)廢設(shè)備、廢料、廢品等。

　　2. 收集與儲(chǔ)存：規(guī)定廢舊物資的收集方式、儲(chǔ)存地點(diǎn)和安全措施，防止環(huán)境污染和安全事故。

　　3. 評(píng)估與審批：設(shè)立評(píng)估機(jī)制，對(duì)廢舊物資的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，制定審批流程，確保合規(guī)處理。

　　4. 處置與回收：制定廢舊物資的`處置方案，包括出售、回收、再利用等，同時(shí)選擇合適的合作伙伴。

　　5. 記錄與報(bào)告：建立詳細(xì)的記錄系統(tǒng)，跟蹤廢舊物資的全生命周期，定期提交管理報(bào)告。

　　6. 員工培訓(xùn)與監(jiān)督：對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)行力度，確保制度有效落地。

物資管理制度3

　　一、生產(chǎn)資料物資計(jì)劃

　　1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計(jì)劃行為，特制定本程序。

　　公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，杜絕無計(jì)劃采購(gòu)。

　�。�1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

　�。�2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報(bào)1聯(lián)。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)提交的物資申購(gòu)計(jì)劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時(shí)可對(duì)庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報(bào)，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。

　　3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認(rèn)可采購(gòu)計(jì)劃。

　　4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購(gòu)計(jì)劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部核算會(huì)計(jì)備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部用于資金控制使用。

　�。�1）公司財(cái)務(wù)部門接到審核完整的物資申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)籌措，安排相應(yīng)資金用于物資采購(gòu)，資金不足時(shí)應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報(bào)。

　�。�2）物資部門接到審核完畢的物資申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)立即安排采購(gòu)員洽談采購(gòu)事宜，并與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系采購(gòu)資金。

　　二、材料采購(gòu)管理制度：

　　為降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量和采購(gòu)價(jià)格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競(jìng)價(jià)采購(gòu)，招標(biāo)采購(gòu)和固定渠道采購(gòu)，廠家供貨等，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購(gòu)程序的各項(xiàng)記錄以備隨時(shí)查閱。

　　1、主要生產(chǎn)資料

　　公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市場(chǎng)零星采購(gòu)。

　�。�1）從廠家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

　�。�2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。

　�。�3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點(diǎn)進(jìn)貨。

　　2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購(gòu)計(jì)劃和庫存定額，按月采購(gòu)，其采購(gòu)方式應(yīng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場(chǎng)零星采購(gòu)。

　　3、零星生產(chǎn)材料

　　在蘭州市場(chǎng)可以采購(gòu)的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價(jià)格合理的.經(jīng)銷商建立長(zhǎng)期合同關(guān)系，享受批發(fā)價(jià)格。

　　4、非計(jì)劃零星采購(gòu):正常可計(jì)劃采購(gòu)的物資杜絕非計(jì)劃采購(gòu)，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購(gòu)，嚴(yán)格控制非計(jì)劃采購(gòu)。

　　（1）非計(jì)劃采購(gòu)須按生產(chǎn)資料計(jì)劃程序申報(bào)，辦理時(shí)各部門應(yīng)緊密配合，隨到隨辦。

　　（2）非計(jì)劃采購(gòu)每季度不得超過3次。

　　5、采購(gòu)實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制，建立采購(gòu)檔案，對(duì)購(gòu)進(jìn)物資誰采購(gòu)誰負(fù)責(zé)。

　　6、采購(gòu)原則：實(shí)行比價(jià)采購(gòu)，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。

　　7、采購(gòu)的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

　　8、供銷公司購(gòu)入設(shè)備物資時(shí)，對(duì)方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請(qǐng)與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系。

　　9、購(gòu)貨時(shí)，若有預(yù)付款的，在購(gòu)貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財(cái)務(wù)部，不得私存。

　　三、材料物資驗(yàn)收入庫制度

　　1、目的

　　規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。

　　3、作業(yè)流程

　　（1）供應(yīng)商或采購(gòu)員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗(yàn)收入庫。

　　（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準(zhǔn)的（材料計(jì)劃）核對(duì)。

　　（3）庫管員對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)材料物

　　資和購(gòu)貨發(fā)票，在核對(duì)訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。

　　（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收。

　　（5）庫管員核對(duì)無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺(tái)帳上。

　　（6）庫管員在清點(diǎn)送交的磁材料物資時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時(shí)，需要求供應(yīng)商或采購(gòu)員預(yù)處理或與以拒收，同時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告，請(qǐng)求處理。

　�。�7）物料臺(tái)帳由采購(gòu)部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認(rèn)。

　　（8）物料臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時(shí)間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、備注等。

　　4、驗(yàn)收檢查

　�。�1）進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

　�。�2）經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時(shí)，由檢驗(yàn)員，庫管員在入庫單上簽字確認(rèn)，辦理入庫。

　�。�3）經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應(yīng)商及采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)。

　�。�4）經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。

　　5、暫收退貨

　　判定不合格時(shí)，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。

　�。�1）采購(gòu)人員接到（不合格材料物資通知單）應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

　�。�2）庫管員與廠商核對(duì)清點(diǎn)物資數(shù)量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺(tái)帳）上注明同時(shí)請(qǐng)廠商簽字。

　　（3）庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

　　6、入庫作業(yè)

　　經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

　�。�1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。

　�。�2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺(tái)賬。

　　（3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

　�。�4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財(cái)務(wù)部總帳核對(duì)相符，做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。

　　7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。

　　四、材料物資領(lǐng)用制度

　　1、目的

　　規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。

　　2、運(yùn)用范圍

　　公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。

　　3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程

　　（1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材

　　料物資所用生產(chǎn)項(xiàng)目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。

　�。�2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉(cāng)庫領(lǐng)用所需材料物資。

　�。�3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部成本核算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。

　�。�4）發(fā)料時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。

　　4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)

　�。�1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。

　�。�2）復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉(cāng)庫接受，其中一聯(lián)結(jié)存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財(cái)務(wù)部。

　�。�3）根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺(tái)賬，以備查看。

　　5、其他

　�。�1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

　�。�2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護(hù)，不影響品質(zhì)。

物資管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)和規(guī)范后勤保障部物資管理工作，控制物資成本，提高物資使用效益，保障和促進(jìn)后勤各項(xiàng)事業(yè)順利開展，根據(jù)后勤保障部實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱物資是指后勤保障服務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達(dá)到學(xué)校固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品。

　�。ㄒ唬┎牧希�是指因使用消耗后不能恢復(fù)原狀的物品，如餐飲原材料、燃料、化學(xué)試劑和建筑材料等。

　　1.餐飲原材料：米面糧油、肉蛋菜、調(diào)味副食品等。

　　2.燃料：煤、汽（柴）油、天然氣等。

　　3.化學(xué)試劑：燒堿、84消毒液、酒精等。

　　4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。

　�。ǘ�）低值耐用品，是指未達(dá)到學(xué)校固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，但耐用期在一年以上，能夠獨(dú)立使用又不屬于材料范圍的物品，如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設(shè)備設(shè)施等。

　　1.儀器儀表：萬用表、壓力表、電源等。

　　2.工具量具：鐵鍬、螺絲刀、電鉆、游標(biāo)卡尺等。

　　3.辦公家具：辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)、貨架等。

　　4.辦公設(shè)備設(shè)施：打印機(jī)、掃描儀、碎紙機(jī)、傳真機(jī)、移動(dòng)硬盤、計(jì)算器、熱水壺等。

　　5.其他低值耐用品：閘閥、電纜、水泵和花灑等。

　�。ㄈ�）易耗品，是指在使用過程中易于損耗的不屬于材料、低值耐用品的非固定資產(chǎn)物品，如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。

　　1.維修材料：水暖、電氣、汽配材料等。

　　2.辦公用品：文具、打印耗材等。

　　3.勞保用品：防護(hù)服、鞋、面具、口罩等。

　　4.廚雜用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾紙、牙簽、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。

　　5.清潔用品：洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。

　　6.衛(wèi)浴用品：大卷紙、紙巾、一次性洗漱用品等。

　　第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務(wù)保障和經(jīng)營(yíng)等工作中所用物資的管理適用本辦法。

　　第四條物資管理的主要任務(wù)是建立與學(xué)校后勤事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的物資管理體制機(jī)制，建立健全物資管理規(guī)章制度；加強(qiáng)內(nèi)控管理和廉政建設(shè)，確保各類物資合理配置和高效使用，防止物資積壓、浪費(fèi)和流失。

　　第五條物資管理堅(jiān)持的基本原則：

　�。ㄒ唬┍Ｕ闲枨笈c預(yù)算管理相結(jié)合；

　�。ǘ�）統(tǒng)籌管理與具體負(fù)責(zé)相結(jié)合；

　�。ㄈ�）物資使用與效益評(píng)價(jià)相結(jié)合；

　　第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第六條后勤保障部物資管理工作實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作，部門負(fù)責(zé)，責(zé)任到人”的管理模式。

　　第七條后勤保障部成立物資管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資管理工作。后勤保障部部長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，分管采購(gòu)、內(nèi)部控制工作的副部長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室、人力資源辦公室、節(jié)能與信息化辦公室、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組、各中心負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。

　　第八條職能部門按職責(zé)分工參與物資管理工作。

　　（一）采供辦公室主要職責(zé)：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)牽頭總體協(xié)調(diào)后勤保障部物資管理工作；負(fù)責(zé)制定后勤保障部物資管理制度及其他規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)大宗物資集中采購(gòu)項(xiàng)目的組織實(shí)施（包括需求計(jì)劃收集匯總、采購(gòu)申報(bào)、招標(biāo)評(píng)審、合同簽訂和檔案管理等工作）；負(fù)責(zé)對(duì)后勤保障部各部門物資管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。

　　（二）綜合辦公室主要職責(zé)：作為后勤保障部辦公用品類物資歸口管理部門，制定辦公用品類物資管理細(xì)則；負(fù)責(zé)匯總各部門辦公用品類物資需求并編制采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)辦公用品類物資的驗(yàn)收、發(fā)放和財(cái)務(wù)結(jié)算等管理工作；負(fù)責(zé)辦公類低值耐用品的回收和處理。

　　（三）計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)物資管理工作中經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支付、結(jié)算等管理；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)資金以及費(fèi)用的使用情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)廢舊物資處置資金的管理，實(shí)施相應(yīng)的賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)對(duì)物資管理工作全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

　�。ㄋ模┤肆�資源辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)勞保用品進(jìn)行統(tǒng)籌管理，制定勞保類物資管理細(xì)則。

　　（五）節(jié)能與信息化辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)組織編制后勤保障部物資管理信息化建設(shè)方案;負(fù)責(zé)物資管理信息化的技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進(jìn)、信息安全和運(yùn)行維護(hù)等管理工作。

　�。�六）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組職責(zé)：負(fù)責(zé)物資管理、使用的內(nèi)控檢查；負(fù)責(zé)受理物資管理工作中的'投訴舉報(bào)。

　　第九條使用部門負(fù)責(zé)人是本部門物資管理工作的第一責(zé)任人。使用部門負(fù)責(zé)本部門物資日常管理工作，主要職責(zé)是：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)落實(shí)學(xué)校及后勤保障部物資管理規(guī)章制度；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)提出本部門物資需求計(jì)劃和技術(shù)規(guī)范；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)本部門使用和管理物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、出入庫管理和處置等工作。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)本部門物資使用的統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作，接受物資管理部及上級(jí)主管部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)本部門物資管理的其他相關(guān)工作。

　　第三章物資日常管理

　　第十條使用部門在做物資計(jì)劃與采購(gòu)申報(bào)時(shí)應(yīng)堅(jiān)持“緊扣預(yù)算、合理計(jì)劃、程序規(guī)范、勤儉節(jié)約”的原則。

　　第十一條物資采購(gòu)及驗(yàn)收按照《后勤保障部采購(gòu)管理實(shí)施辦法（試行）》《后勤保障部貨物和服務(wù)驗(yàn)收管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十二條使用部門應(yīng)安排人員（下稱物資管理員）負(fù)責(zé)本部門物資采購(gòu)計(jì)劃編制、申報(bào)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記、清查、處置和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等日常管理工作，確保賬賬相符、賬物相符。

　　物資管理員是使用部門物資管理工作的直接責(zé)任人，人員更替交接時(shí)務(wù)必對(duì)賬、物進(jìn)行核對(duì)，在交接單上簽字確認(rèn)。

　　第十三條物資管理員應(yīng)對(duì)本部門管理物資日常使用情況做好記錄，包括使用事由、物資種類和數(shù)量等。

　　低值耐用品日常管理可參照固定資產(chǎn)管理；因工作需要配備給相關(guān)工作人員使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行借用登記、到期歸還和損毀報(bào)備制度；使用部門每半年對(duì)本部門所采購(gòu)和管理的低值耐用品做一次清查。

　　第十四條使用部門對(duì)常用和專用物資可設(shè)庫房適量?jī)?chǔ)備，并設(shè)專職人員負(fù)責(zé)庫房管理工作。庫房管理人員、采購(gòu)人員及領(lǐng)用等相關(guān)人員應(yīng)按內(nèi)控不相容崗位進(jìn)行管理。

　　第十五條庫房物資要按種類分區(qū)、分架、分層存放，做到存放有序、零整分開、標(biāo)識(shí)清楚；庫房環(huán)境要滿足物資倉(cāng)儲(chǔ)條件，防止庫存物資發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失。

　　第十六條建立庫房物資領(lǐng)取審批制度。一般物資在核算用量的基礎(chǔ)上按需領(lǐng)�。毁F重、稀缺物資及危險(xiǎn)化學(xué)品要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制度。庫房管理員根據(jù)領(lǐng)取人提交的領(lǐng)取申請(qǐng)單辦理出庫手續(xù)，雙方核對(duì)無誤后在領(lǐng)取申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。物資領(lǐng)取出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則；低值耐用品的領(lǐng)取應(yīng)遵循“以舊換新”的原則。

　　第十七條建立物資管理臺(tái)帳制度。庫房管理員要嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，按種類、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量級(jí)別依據(jù)憑證做好物資出入庫記錄。

　　第十八條建立定期盤點(diǎn)制度。使用部門定期組織對(duì)本部門在用和庫存物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)（原則上每月不少于一次），及時(shí)反映本部門物資增減變動(dòng)和結(jié)存情況，做到賬賬、賬物相符；并根據(jù)要求按時(shí)編制物資信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表，將盤盈盤虧、報(bào)損報(bào)廢及積壓物資造冊(cè)上報(bào)，及時(shí)處置。

　　第十九條建立未使用物資退庫制度。對(duì)從庫房領(lǐng)出未用的物資（餐飲原材料除外），領(lǐng)取人員應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，但待退庫物資必須質(zhì)量合格，無損傷，不影響再次領(lǐng)取使用。

　　第二十條危險(xiǎn)化學(xué)品按照《蘭州大學(xué)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法（試行）》管理。危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用，必須由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按需領(lǐng)取，即取即用。

　　第二十一條積壓、報(bào)損及更換下來的廢舊物資，使用部門應(yīng)妥善保管，造冊(cè)登記，按照“先報(bào)批，后處置”的原則，待提交部長(zhǎng)辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)履行審批手續(xù)后進(jìn)行處置，不得擅自處理。原則上，每半年集中處置一次。

　　第二十二條庫房管理員對(duì)驗(yàn)收憑證、出入庫單據(jù)、廢舊物資處理記錄等材料均應(yīng)留檔備查，保存期不少于2年。

　　第二十三條建立物資管理考核制度。后勤保障部對(duì)各部門物資管理工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容納入年度考核內(nèi)容，考核形式采取年終考核與日常檢查相結(jié)合的形式。

　　第二十四條計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室應(yīng)對(duì)各部門材料、低值易耗品及易耗品的采購(gòu)、使用和庫存情況進(jìn)行賬務(wù)控制。

　　第二十五條各部門應(yīng)設(shè)置與財(cái)務(wù)部門對(duì)口的二次分類賬對(duì)數(shù)量和金額進(jìn)行記錄；各庫房應(yīng)設(shè)置有品名、數(shù)量、單價(jià)的物品明細(xì)賬，按照品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量級(jí)別，對(duì)庫存各類物資根據(jù)有關(guān)憑證及時(shí)進(jìn)行增減和結(jié)存記錄。

　　第二十六條物資賬卡和收支單據(jù)按學(xué)校及后勤保障部的規(guī)定辦理，所有單據(jù)都必須有負(fù)責(zé)人、制單人和其它有關(guān)人員（如驗(yàn)收人、發(fā)料人）的簽章。賬（卡）及憑單據(jù)必須妥善保管不得隨意涂改。

　　第二十七條低值耐用品報(bào)賬時(shí)，使用部門需先進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室辦理低值耐用品登記手續(xù)，然后再憑發(fā)票和《低值耐用品登記單》報(bào)賬。

　　第二十八條報(bào)損、報(bào)廢、變價(jià)、調(diào)出和處置的物資需報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室辦理有關(guān)核銷手續(xù)。

　　第四章供應(yīng)商管理

　　第二十九條對(duì)供應(yīng)商的管理按照《后勤保障部物資供應(yīng)商管理制度（試行）》執(zhí)行。

　　第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究

　　第三十條物資管理職能部門、使用部門對(duì)物資日常管理和盤點(diǎn)、專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)、整改。

　　第三十一條物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)接受學(xué)校審計(jì)監(jiān)督，采購(gòu)工作紀(jì)律執(zhí)行情況接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門檢查，具體采購(gòu)業(yè)務(wù)接受學(xué)校采購(gòu)管理部門指導(dǎo)。

　　第三十二條物資管理部門和工作人員不履行或不正確履行職責(zé)，造成重大失誤，使學(xué)校和后勤保障部利益受到損失的應(yīng)當(dāng)追究其相應(yīng)責(zé)任，并對(duì)造成的損失予以賠償；對(duì)濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀(jì)違法行為，將依紀(jì)依法追究責(zé)任。

　　第六章附則

　　第三十三條后勤保障部各辦公室、中心根據(jù)部門物資管理職責(zé)和實(shí)際使用情況制定相關(guān)管理和實(shí)施細(xì)則。

　　第三十四條本辦法未盡事宜，國(guó)家法律法規(guī)或?qū)W校制度文件另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行，由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法（試行）》（后勤保障部發(fā)〔20xx〕2號(hào)）同時(shí)廢止。

物資管理制度5

　　一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

　　二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤�，�?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。

　　三、物資采購(gòu)要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

　　四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

　　五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

　　六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的'權(quán)力。

　　七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過15%。

物資管理制度6

　　項(xiàng)目庫房管理制度旨在確保項(xiàng)目物資的有效管理，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，保障資源的合理分配和利用，防止浪費(fèi)。該制度涵蓋了庫房的日常運(yùn)營(yíng)、物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、報(bào)廢等多個(gè)環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 庫房布局與設(shè)施：明確庫房的`安全標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備配置和環(huán)境要求，以保證物資存儲(chǔ)條件。

　　2. 物資采購(gòu)流程：規(guī)定從需求提出到采購(gòu)審批、合同簽訂、物資接收的完整流程。

　　3. 存儲(chǔ)管理：設(shè)定物資分類、編碼、入庫、出庫的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

　　4. 物資領(lǐng)用與發(fā)放：制定領(lǐng)用申請(qǐng)、審批、發(fā)放的規(guī)則，確保物資合理使用。

　　5. 庫存盤點(diǎn)與報(bào)告：規(guī)定定期盤點(diǎn)庫存，生成盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)調(diào)整庫存策略。

　　6. 廢舊物資處理：設(shè)定廢舊物資的報(bào)廢流程，防止資源浪費(fèi)。

　　7. 安全與風(fēng)險(xiǎn)管理：建立安全檢查制度，預(yù)防火災(zāi)、盜竊等風(fēng)險(xiǎn)。

　　8. 員工培訓(xùn)與考核：對(duì)庫房管理人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，定期評(píng)估其工作表現(xiàn)。

物資管理制度7

　　為了確保學(xué)校的物資財(cái)產(chǎn)的安全和不受損失,特制定此制度:

　　一.物資庫房由保管專管,學(xué)校所有物資財(cái)產(chǎn)都要登記造冊(cè)、建好事物帳,做列帳物相符。

　　二.必須完善使用制度,凡出庫的`物品都要填寫出庫單,沒經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得將財(cái)產(chǎn)借給他人。

　　三.對(duì)于學(xué)校的貴重物品,借用一律實(shí)行押金制度,所支押全應(yīng)是物品價(jià)格的50%,若丟失。拔壞,擔(dān)保人要負(fù)責(zé)另外50%的損失。4.對(duì)于調(diào)出的教職工,實(shí)行財(cái)產(chǎn)清退制度,待所有財(cái)產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動(dòng)于續(xù)。

物資管理制度8

　　1、凡醫(yī)院所需的`各種財(cái)產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由醫(yī)院指派人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用;

　　2、各種物資、財(cái)產(chǎn)，應(yīng)建立健全帳目，專人采購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、保管，加強(qiáng)管理。定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。主管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資;

　　3、各科室所需物資按月、季、年編制計(jì)劃送院辦公室，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃或上報(bào)學(xué)校審批后進(jìn)行采購(gòu)。屬于回收物資要以舊領(lǐng)新;醫(yī)護(hù)人員請(qǐng)領(lǐng)醫(yī)療用品和值班被服等，須經(jīng)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能發(fā)放;

　　4、各種物品、被服的報(bào)廢，要辦理報(bào)廢手續(xù)。醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)，任何人不得私自外借或占有。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢要報(bào)學(xué)校有關(guān)部門鑒定審批后處理，任何人不得擅自處理;

　　5、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管及報(bào)損工作.

　　6、各種固定資產(chǎn)由院財(cái)務(wù)按學(xué)校有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定統(tǒng)一管理。

物資管理制度9

　　用品物資管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涵蓋了企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)所需的'各類物品從采購(gòu)到使用的全過程管理。主要包括以下幾個(gè)核心內(nèi)容：

　　1. 物資分類與編碼：對(duì)各種用品進(jìn)行科學(xué)分類，并給予唯一的編碼，便于識(shí)別和管理。

　　2. 采購(gòu)管理：規(guī)定采購(gòu)流程、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、合同簽訂及執(zhí)行等環(huán)節(jié)。

　　3. 庫存控制：設(shè)定安全庫存水平，確保供需平衡，防止過度積壓或短缺。

　　4. 發(fā)放與領(lǐng)用：明確領(lǐng)用流程，控制物資消耗，確保公平公正。

　　5. 使用與維護(hù)：指導(dǎo)員工正確使用物資，定期維護(hù)保養(yǎng)，延長(zhǎng)使用壽命。

　　6. 報(bào)廢與處置：制定報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范廢棄物資的處理方式。

　　7. 財(cái)務(wù)核算：與財(cái)務(wù)部門協(xié)同，準(zhǔn)確記錄物資成本，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 管理政策與程序：確立制度的基本原則和執(zhí)行步驟。

　　2. 責(zé)任分配：明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)。

　　3. 監(jiān)控與審計(jì)：設(shè)立監(jiān)控機(jī)制，定期審計(jì)物資管理的執(zhí)行情況。

　　4. 培訓(xùn)與教育：對(duì)員工進(jìn)行物資管理知識(shí)的培訓(xùn)，提高其執(zhí)行能力。

　　5. 制度修訂：根據(jù)實(shí)際情況定期更新和完善制度。

物資管理制度10

　　1.1.1 負(fù)責(zé)國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;

　　1.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育，對(duì)本部門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);

　　1.1.3 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫;

　　1.1.4 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品;

　　1.2 質(zhì)量部門安全職責(zé)

　　1.2.1 負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);

　　1.2.2 負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情況的檢查考核;

　　1.2.3 對(duì)產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改;

　　1.2.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中暴露出來的`各類不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;

　　1.2.5 對(duì)產(chǎn)品的零件、購(gòu)件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，并采取有效措施;

　　1.2.6 定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;

　　1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);

　　1.2.8 負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理;

　　1.3 質(zhì)量部部長(zhǎng)安全職責(zé)

　　1.3.1 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;

　　1.3.2 在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí)，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;

　　1.3.3 在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí)，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;

　　1.3.4 負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;

　　1.3.5 加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專人負(fù)責(zé)管理。

物資管理制度11

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則,分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。

　　(二)方法程序

　　按照終端的'劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫接受信息并認(rèn)可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時(shí)間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號(hào)下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉(cāng)庫無法安排人員下送時(shí),使用單位派人領(lǐng)取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉(cāng)庫領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認(rèn)簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫。

　　2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)

　　(1)報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí),本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),病區(qū)、門診向護(hù)士長(zhǎng),其余科室向科長(zhǎng)、主任申請(qǐng),并填寫《工作服報(bào)領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

　　(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫接受信息并認(rèn)可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)庫辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(3)倉(cāng)庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報(bào)請(qǐng)后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉(cāng)庫領(lǐng)取簽字。

　　(5)工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間:每月的10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。

　　3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時(shí),要及時(shí)同倉(cāng)庫電話聯(lián)系,待購(gòu)進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。

　　4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資,實(shí)行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。

物資管理制度12

　　一、物資的申購(gòu)

　　由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要,結(jié)合倉(cāng)庫庫存匯總物資申購(gòu)計(jì)劃,對(duì)規(guī)律性材料按月計(jì)劃申請(qǐng),對(duì)臨時(shí)需求按專項(xiàng)申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理審批后,由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買;

　　二、物資的質(zhì)量檢查

　　物質(zhì)由采購(gòu)部門購(gòu)買到貨后,由倉(cāng)管通知使用班組對(duì)物資質(zhì)量,規(guī)格等進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無誤后方可入倉(cāng);

　　三、物資的入倉(cāng)

　　物資到貨檢驗(yàn)合格后,由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)分類存放,辦理入倉(cāng)登記手續(xù);

　　四、物資的'領(lǐng)用

　　維修人員需領(lǐng)用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,后由經(jīng)理簽名確認(rèn)后到倉(cāng)庫辦理領(lǐng)用手續(xù),倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)理確認(rèn)辦理領(lǐng)出手續(xù),維修人簽名領(lǐng)出,維修剩余材料還歸倉(cāng)庫,填寫退倉(cāng)單;

　　五、物資的盤點(diǎn)

　　倉(cāng)管員每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)庫存量,庫存數(shù)不足者報(bào)工程部經(jīng)理辦理申購(gòu)計(jì)劃,每月統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等,報(bào)工程經(jīng)理及公司財(cái)務(wù);

　　六、工具管理

　　工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實(shí)際需要申購(gòu),報(bào)批后由采購(gòu)員購(gòu)買,工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān),倉(cāng)庫統(tǒng)一辦理入倉(cāng)登記和統(tǒng)計(jì);

　　七、公用工具領(lǐng)用

　　公用工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫保管,統(tǒng)一調(diào)配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉(cāng)管員辦理公用工具借用手續(xù),用后清理干凈歸還入倉(cāng),公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

　　八、個(gè)人工具的領(lǐng)用

　　個(gè)人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個(gè)員工獨(dú)立使用,倉(cāng)管員辦理領(lǐng)出登記,員工調(diào)職、離職、辭退時(shí)應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;

　　九、工具的報(bào)廢

　　因工作損壞或自然耗損的工具,在經(jīng)理簽名確認(rèn)后可以舊換新領(lǐng)用,倉(cāng)管員應(yīng)匯總報(bào)廢數(shù)量上報(bào)工程部經(jīng)理及財(cái)務(wù);

　　十、緊急情況

　　在緊急情況下需申購(gòu)及領(lǐng)用材料(工具),可視情況口頭知會(huì)上級(jí)認(rèn)可后到倉(cāng)庫領(lǐng)用或直接購(gòu)買使用,24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

物資管理制度13

　　1目的:為保障應(yīng)急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài),為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障,制定本制度。

　　2范圍:應(yīng)急救援裝備為消防器材和設(shè)施、標(biāo)識(shí)或圖標(biāo)、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險(xiǎn)時(shí)所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時(shí)所需的藥品。

　　3職責(zé):

　　3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)消防設(shè)施和器材、防毒面具、呼吸器、標(biāo)識(shí)和圖標(biāo)等的日常管理。

　　3.2行政部負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位。

　　4檢查與維護(hù)管理

　　4.1管理要求

　　4.1.1非火災(zāi)或事故下,任何部門和個(gè)人都不準(zhǔn)使用、試用和玩耍消防器材、消防設(shè)施和安全標(biāo)示、物資。特殊情況(非事故)確需使用時(shí),需經(jīng)安全環(huán)保部門許可。藥品類必須保證在有效期內(nèi),并定期更換。

　　4.1.2嚴(yán)禁占用消防通道,堵塞安全出口;嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施,保證通道出口暢通,消防器材處于隨時(shí)可用狀態(tài)。

　　4.1.3嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材,對(duì)破壞消防設(shè)施、器材和標(biāo)示的行為予以嚴(yán)肅處理,造成嚴(yán)重后果的送交公安部門處理,并號(hào)召全體員工檢舉破壞消防器材、設(shè)施和標(biāo)示的行為。

　　4.1.4按有關(guān)規(guī)范配備消防器材和消防設(shè)施。按照治療要求合理配備應(yīng)急藥品。

　　4.1.5由安全環(huán)保部對(duì)消防器材和設(shè)施、防毒面具等的使用情況進(jìn)行定期巡檢,按照消防器材和設(shè)施的性能要求,每月或每年進(jìn)行一次檢查,對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的消防器材和消防設(shè)施及時(shí)更換或維修。

　　4.2維護(hù)管理:

　　4.2.1日常檢查

　　1)設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行,工段長(zhǎng)為直接責(zé)任人,所在車間主任為主要負(fù)責(zé)人。檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常,應(yīng)在日登記表中記錄并及時(shí)處理。

　　2)電工定期對(duì)備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗(yàn),1—3次主電源和備用電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換試驗(yàn),檢查其功能是否正常�？词欠褡詣�(dòng)轉(zhuǎn)換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

　　3)儀表組每周要對(duì)消防通信設(shè)備的檢查,應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試驗(yàn),電話插孔通話試驗(yàn),通話應(yīng)暢通,語音應(yīng)清楚。

　　4)安全環(huán)保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài)。

　　4.2.2報(bào)警儀年度檢查試驗(yàn)

　　每年對(duì)報(bào)警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗(yàn),并填寫年檢登記表。

　　4.2.3消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進(jìn)行一次全面檢查維修。檢查要求為

　　1)消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn)象。

　　2)消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好,卷盤轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。

　　3)消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。

　　4)消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動(dòng)部位應(yīng)定期加注潤(rùn)滑油。

　　4.2.4滅火器材的.定期檢查

　　每周應(yīng)對(duì)滅火器進(jìn)行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)

　　4.2.4.1外觀檢查

　　1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多,也必須按規(guī)定要求在充裝。充裝后應(yīng)作密封試驗(yàn)并牢固鉛封

　　2)檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域,如指針在紅色區(qū)域,應(yīng)查明原因,檢修后重新灌裝

　　3)檢查可見部位反腐層的完好程度,輕度脫落的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好,明顯腐蝕的應(yīng)送消防專業(yè)維修部門進(jìn)行耐壓試驗(yàn),合格者再進(jìn)行反腐處理

　　4)檢查滅火器可見零件是否完整;有無變形、松動(dòng)、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理

　　5)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應(yīng)及時(shí)疏通

　　4.2.4.2定期檢查

　　1)每半年應(yīng)對(duì)滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查,并應(yīng)及時(shí)充填

　　2)對(duì)干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊。

　　3)滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn),一般5年一次。化學(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗(yàn)合格方可繼續(xù)使用,并標(biāo)注檢查日期

　　4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計(jì)要求,滅火器的保護(hù)措施是否正常。

　　4.2.5防護(hù)器材的定期檢查

　　防毒面具及濾毒罐應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、剮傷和其它損壞。每半月至少進(jìn)行一次全面檢查維修。檢查要求為

　　1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。

　　2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。

　　3)對(duì)空氣呼吸器的檢查,應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi),。

　　4)任一項(xiàng)不合格,都應(yīng)盡快更換。

物資管理制度14

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

　　4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買,防止庫存積壓。

　　4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。

　　4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

　　4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的.方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過兩周。

　　4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

物資管理制度15

　　一、主要內(nèi)容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準(zhǔn)的'物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:

　　a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

　　b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。

　　c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

　　d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

【物資管理制度】相關(guān)文章：

物資的管理制度04-22

物資管理制度10-25

學(xué)校物資管理制度04-05

工程物資管理制度03-30

發(fā)放物資管理制度12-27

公司物資管理制度02-19

物業(yè)物資管理制度02-19

應(yīng)急物資管理制度08-21

物資管理制度[優(yōu)秀]11-25

工程物資管理制度09-06