采購工作管理制度

　　在現(xiàn)實社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的采購工作管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購工作管理制度1

　　承包食堂管理制度主要涉及以下幾個核心領域：

　　1. 合同管理：明確承包商的.職責、期限、費用和合同變更流程。

　　2. 食品安全與衛(wèi)生：確保食品質量，執(zhí)行衛(wèi)生標準和食品安全法規(guī)。

　　3. 菜品質量與服務：規(guī)定菜單規(guī)劃、食材采購、烹飪標準和服務水平。

　　4. 人員管理：包括員工培訓、工作規(guī)范和績效評估。

　　5. 設施維護：涵蓋設備保養(yǎng)、清潔和安全操作規(guī)程。

　　6. 應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發(fā)事件的預案。

　　內容概述：

　　1. 承包商資質審查：確保承包商具備合法經營和食品安全的相關證書。

　　2. 食品采購與存儲：規(guī)定采購渠道、驗收標準和存儲條件。

　　3. 廚房運營：設定工作時間、操作流程和衛(wèi)生標準。

　　4. 客戶滿意度調查：定期收集反饋，持續(xù)改進服務質量。

　　5. 緊急情況報告機制：建立快速響應機制，確保事故及時上報和妥善處理。

　　6. 財務管理：明確結算方式、賬單審核和成本控制措施。

采購工作管理制度2

　　食堂原料采購管理制度旨在規(guī)范食堂的采購流程，確保食材的質量和安全，降低運營成本，提高食堂服務的'效率和滿意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執(zhí)行到驗收、存儲等各個環(huán)節(jié)。

　　內容概述：

　　1.供應商管理：包括供應商的資質審核、評價體系建立、合作關系維護等。

　　2.采購計劃：明確采購需求、預算控制、采購周期的設定。

　　3.采購執(zhí)行：規(guī)定采購程序、價格談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

　　4.驗收標準：設定原料質量、數(shù)量、安全性的檢驗標準。

　　5.儲存管理：規(guī)范原料的儲存條件、期限及庫存管理。

　　6.監(jiān)督審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動的合規(guī)性。

　　7.應急處理：制定應對食材短缺、質量問題等突發(fā)情況的預案。

采購工作管理制度3

　　本采購工作管理制度旨在規(guī)范公司采購流程，確保采購活動高效、透明，以降低運營成本，提高企業(yè)效益。內容涵蓋以下幾個核心方面：

　　1. 采購策略與計劃

　　2. 供應商選擇與管理

　　3. 采購流程與審批制度

　　4. 合同管理

　　5. 質量控制與驗收

　　6. 庫存管理和成本控制

　　7. 采購績效評估

　　內容概述：

　　1. 采購策略與計劃：制定年度采購預算，確定采購目標，分析市場趨勢，合理安排采購周期。

　　2. 供應商選擇與管理：建立供應商數(shù)據(jù)庫，進行供應商資質審查，定期評估供應商表現(xiàn)，確保供應鏈穩(wěn)定性。

　　3. 采購流程與審批制度：明確從需求提出到合同簽訂的步驟，設定審批權限，防止違規(guī)操作。

　　4. 合同管理：規(guī)范合同起草、談判、簽訂、履行和終止的全過程，保障公司權益。

　　5. 質量控制與驗收：設立質量標準，執(zhí)行嚴格的.入庫檢驗，確保采購物資滿足使用要求。

　　6. 庫存管理和成本控制：實施庫存動態(tài)管理，避免積壓和短缺，優(yōu)化采購成本。

　　7. 采購績效評估：定期評估采購部門業(yè)績，識別改進點，提升采購效率。

采購工作管理制度4

　　1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門依據(jù)需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門;詳細部門依據(jù)綜合看法進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交詳細的選購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行選購。

　　2、設備訂購到廠后,詳細實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并依據(jù)狀況復制材料供安裝、調試及生產修理之用。

　　3、設備需安裝調試后驗收時,詳細實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參與安裝驗收。

　　4、設備驗收內容:

　　4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

　　4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的敏捷性。

　　4.3電氣掌握設備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏狀況。

　　4.5平安防護裝置。

　　4.6設備外觀。

　　4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設備閱歷收無誤后,由詳細實施部門(選購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。

　　6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)覺問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協(xié)調工作,詳細實施部門(選購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。

　　7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

　　第一條 目的。為了加強生產設備的選購管理工作,確保選購的生產設備達到平安、牢靠、經濟、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。

　　其次條 生產設備選購負責單位。公司成立生產設備選購小組,選購小組由設備部、技術部、選購部及其他相關部門人員組成。

　　第三條 生產設備選購的原則。

　　1.生產設備的選購必需滿意生產力量的要求,做到先進、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優(yōu)選購。

　　2.生產設備的選購必需依據(jù)公司制定的進展規(guī)劃和技術進展趨勢,結合公司的生產狀況、生產力量平衡實際,有方案地進行。

　　其次章 選購需求的提出

　　第四條 大宗生產設備新購,由技術部依據(jù)本公司生產和進展的需要,提出設備更新改造方案,報技術副總審核后提交總經理,總經理召集有關部門進行技術、經濟論證,經總經理批準后,由生產設備選購小組購置。

　　第五條 生產設備的.部分更新與零星購置,由使用部門依據(jù)生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經理,由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經技術副總批準,然后由生產設備選購小組負責購置。

　　第三章 設備的選擇與評價

　　第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規(guī)格;設備效率;能源消耗狀況;設備平安性能;設備環(huán)保性能;設備修理狀況。

　　第七條 選擇設備時,要做好設備的技術經濟評價,通過對比確定最佳方案。

　　第四章 生產設備選購

　　第八條 設備選購價格的確定。

　　由生產設備選購小組會同財務部、法務部依據(jù)設備選型批準的方案,進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條 請購審批權限。

　　1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。

　　3.請購金額預估在1萬元以上,由總經理審批。

　　第五章 生產設備驗收

　　第十條 設備到貨驗收。

　　1.設備檔案接收。

　　(1)新設備到貨后,選購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。

　　(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責供應。

　　2.開箱檢查的步驟及內容。

　　(1)檢查外觀及包裝狀況。

　　(2)根據(jù)裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。

　　(3)檢查設備有無銹蝕。

　　(4)核對實物是否符合圖紙要求。

　　(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

　　第十一條 設備入庫:開箱檢查合格后,選購部準時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

　　第六章 設備的安裝與試運行

　　第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產部或選購部負責對外承包。

　　第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中消失的問題要準時訂正、解決。

　　第十四條 選購部應要求設備供應商常常對設備進行檢修保養(yǎng),并將設備運行狀況和存在的問題準時反饋給

采購工作管理制度5

　　食堂崗位管理制度旨在規(guī)范食堂運營，確保食品安全，提升服務質量，提高員工滿意度。它涵蓋了人員配置、職責劃分、工作流程、衛(wèi)生標準、食品安全管理、應急處理等多個方面。

　　內容概述：

　　1.人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務員、清潔工等的職責與人數(shù)，確保人力資源合理分配。

　　2.職責劃分：詳細規(guī)定每個崗位的工作內容，如廚師負責菜品制作，服務員負責服務與清潔，清潔工負責環(huán)境整潔。

　　3.工作流程：設定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標準化流程，確保效率與質量。

　　4.衛(wèi)生標準：制定嚴格的衛(wèi)生規(guī)定，包括個人衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生、餐具消毒等，保障食品安全。

　　5.食品安全管理：建立食材驗收制度，確保食材新鮮無污染，同時實施食物儲存、加工的.安全措施。

　　6.應急處理：設立應急預案，應對食物中毒、設備故障等突發(fā)情況，保證快速有效的應對。

采購工作管理制度6

　　職工食堂衛(wèi)生管理制度旨在確保食品的安全，保障員工健康，提高食堂運營效率。該制度涵蓋以下幾個關鍵領域：

　　1、食品采購與存儲

　　2、食品加工與烹飪

　　3、餐具清洗與消毒

　　4、衛(wèi)生環(huán)境管理

　　5、員工健康與個人衛(wèi)生

　　6、應急處理與事故預防

　　內容概述：

　　1、食品采購與存儲：規(guī)定食品來源應合法，符合食品安全標準，存儲條件需保持適宜溫度和濕度，定期檢查食品質量。

　　2、食品加工與烹飪：強調食材處理的衛(wèi)生規(guī)范，如生熟分離，烹飪過程中防止交叉污染，確保食物完全煮熟。

　　3、餐具清洗與消毒：規(guī)定餐具清洗流程，使用有效的.消毒方法，并保持清潔設施的良好狀態(tài)。

　　4、衛(wèi)生環(huán)境管理：保持食堂內外環(huán)境整潔，定期進行清潔和消毒，控制害蟲滋生。

　　5、員工健康與個人衛(wèi)生：要求員工持健康證明上崗，遵守個人衛(wèi)生習慣，如佩戴口罩、勤洗手等。

　　6、應急處理與事故預防：制定應對食物中毒等突發(fā)情況的預案，定期進行安全培訓，提高員工應對能力。

采購工作管理制度7

　　食堂與超市采購工作管理制度旨在確保企業(yè)內部食品與商品供應的安全、高效和經濟。它不僅規(guī)范了采購流程，還為成本控制和質量保障提供了框架，同時也有助于防止不正當交易和提高透明度。

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與管理：制度應規(guī)定如何評估和選擇供應商，包括資質審查、價格比較、過往業(yè)績考察等。

　　2. 采購流程：明確從需求提出到合同簽訂的步驟，如需求審批、詢價、談判、訂單下達等。

　　3. 質量控制：設定質量標準和檢驗程序，確保采購物品符合食品安全和質量要求。

　　4. 合同管理：規(guī)定合同簽訂、執(zhí)行、變更和終止的規(guī)則，保障雙方權益。

　　5. 庫存管理：設定庫存水平，防止過度庫存導致的'資金占用和過期損耗。

　　6. 成本控制：制定預算，監(jiān)控采購價格和費用，確保經濟效益。

　　7. 信息公開：定期公開采購信息，增強內部監(jiān)督。

采購工作管理制度8

　　一、采購部職能：

　　1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

　　2、負責對與合作單位的業(yè)務評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

　　3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務。

　　4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

　　5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

　　二、采購部各職位職責：

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　　1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

　　3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。

　　5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

　　6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

　　7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

　�、撇少弻�員工作職能：

　　1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

　　3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。

　　4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關資料，協(xié)助做好驗收工作。

　　5、參加商務談判和擬訂合同條款。

　　6、協(xié)助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

　　7、優(yōu)化采購渠道，適時填報供應商審批表。

　　8、協(xié)助采購部經理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

　　11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

　　12、辦理采購退貨或換貨。

　　13、協(xié)調購入物資的運輸工作。

　　14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　�、墙y(tǒng)計專員工作職能：

　　1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、負責采購計劃的保管。

　　3、負責物資市場信息的`收集。

　　4、負責采購合同的保管和登記。

　　5、負責采購報表的編制。

　　6、負責供應商質量評審。

　　7、負責物資使用質量信息的收集。

　　8、協(xié)助采購部經理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　賓館采購部員工工作職責

　　1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。

　　3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

　　4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。

　　5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

　　6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

采購工作管理制度9

　　食堂經營管理制度是一套全面規(guī)范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務質量的'規(guī)則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛(wèi)生管理、人員培訓、服務標準、應急處理等多個環(huán)節(jié)，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。

　　內容概述：

　　1.食材管理：規(guī)定食材的采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。

　　2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營養(yǎng)。

　　3.衛(wèi)生規(guī)定：明確食堂環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。

　　4.員工培訓：定期進行食品安全知識培訓，提高員工專業(yè)素養(yǎng)和服務意識。

　　5.服務標準：設定服務態(tài)度、響應速度、投訴處理等服務標準，提升客戶滿意度。

　　6.應急預案：建立食品安全事件和突發(fā)事件的應對機制，快速妥善處理問題。

采購工作管理制度10

　　本《采購工作制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購行為，確保采購活動的高效、合規(guī)進行。它涵蓋了從需求分析、供應商選擇、合同簽訂到后期評估等全過程，以實現(xiàn)資源的最佳配置。

　　內容概述：

　　1. 采購需求管理：明確采購目標，制定采購計劃，對各部門的需求進行合理預測和管理。

　　2. 供應商管理：建立供應商數(shù)據(jù)庫，進行資質審核，定期評估供應商的'績效。

　　3. 采購流程管理：設定采購流程，包括詢價、比價、議價、訂購、驗收等環(huán)節(jié)。

　　4. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和終止過程，確保合同的合法性和有效性。

　　5. 質量控制：設置質量標準，對采購物品進行檢驗，確保滿足企業(yè)生產或運營需要。

　　6. 庫存管理：優(yōu)化庫存水平，防止過度采購或短缺，降低庫存成本。

　　7. 財務管理：合理控制采購成本，及時支付供應商款項，確保財務透明。

　　8. 信息管理：建立健全采購信息系統(tǒng)，提高信息處理效率，減少人為錯誤。

采購工作管理制度11

　　政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂運營與管理

　　2.食品安全與衛(wèi)生

　　3.菜品質量與營養(yǎng)搭配

　　4.服務標準與員工培訓

　　5.成本控制與財務監(jiān)管

　　6.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂運營與管理：涉及食堂的日常運營流程，如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。

　　2.食品安全與衛(wèi)生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標準。

　　3.菜品質量與營養(yǎng)搭配：規(guī)定菜品的種類、質量標準，以及根據(jù)員工需求進行合理營養(yǎng)搭配。

　　4.服務標準與員工培訓：明確食堂員工的服務態(tài)度、技能要求，并定期進行培訓提升服務質量。

　　5.成本控制與財務監(jiān)管：設定食材成本預算，監(jiān)控食堂經費使用，確保資金透明。

　　6.應急處理與投訴機制：建立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的'預案，設立有效的投訴反饋渠道。

采購工作管理制度12

　　一、商場選購合同的內容

　　商場選購合同的條款構成了選購合同的內容,應當在力求詳細明確,便于執(zhí)行,避開發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款: 1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

　　商品的品種應詳細,避開使用綜合品名;商品的規(guī)格應規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

　　2.商品的質量和包裝

　　合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出肯定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退方法的商品,應寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有具體規(guī)定。

　　3.商品的價格和結算方式

　　合同中對商品和價格的規(guī)定要詳細,規(guī)定作價的方法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣方法;規(guī)定結算方式和結算程序。

　　4.交貨期限、地點和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關規(guī)定,并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。

　　5.商品驗收方法

　　合同中要詳細規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的方法、期限和地點。

　　6.違約責任

　　簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方患病的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種狀況時應付違約金或賠償金:

　　(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品; (2)未按合同規(guī)定的商品質量標準交貨;

　　(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

　　7.合同的變更和解除條件

　　在什么狀況下可變更或解除合同,什么狀況下不行變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等狀況,都應在合同中予以規(guī)定。 除此之外,選購合同應視實際狀況,增加若干詳細的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。

　　二、選購合同的簽訂

　　1.簽訂選購合同的原則

　　(1)合同的當事人必需具備法人資格。這里的法人,是指有肯定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和擔當義務,依照法定程序成立的企業(yè)。

　　(2)合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的詳細條例和實施細則的規(guī)定。

　　(3)必需堅持公平互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。

　　(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。托付別人代簽,必需要有托付證明。

　　(5)選購合同應當采納書面形式。

　　2.簽訂選購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得全都看法,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

　　(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

　　(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

　　(3)填寫合同文本。

　　(4)履行簽約手續(xù)。

　　(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。

　　有的經濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的'簽證。對沒有法律規(guī)定必需簽證的合同,雙方可以協(xié)商打算是否簽證或公證。

　　三、商場選購合同的管理

　　選購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

　　1.加強商場選購合同簽訂的管理

　　加強對選購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的預備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當仔細討論市場需要的和貨源狀況,把握商場的經營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況,依據(jù)本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款供應信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要根據(jù)有關的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

　　2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行

　　商場應當設置特地機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行狀況,準時發(fā)覺問題,實行措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,親密雙方的協(xié)作,以利于合同的順當實現(xiàn)。

　　3.處理好合同糾紛

　　當經濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

　　4.信守合同

　　合同的履行狀況好壞,不僅關系到商場經營活動的順當進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。

采購工作管理制度13

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

　　二、采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

　　三、供貨商進場程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經理、財務會計協(xié)助;

　　2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽,辦公室經理在財務會計的`協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經理作出處罰決定,開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調查

　　1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。

　　3、市場調查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

　　2、原材料采購定價標準處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

　　3、價格調整:

　　因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經理,辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案,再報總經理審批。

　　(三)供貨商的更換與續(xù)用

　　在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經溝通后無效,由辦公室經理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準,方可付款;

　　3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調,必要時由辦公室經理協(xié)助。如經財務會計、辦公室經理協(xié)調未果報總經理處理。

采購工作管理制度14

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的.物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購工作管理制度15

　　學生食堂衛(wèi)生管理制度旨在確保校園食品安全，保障學生的身體健康，它涵蓋了食材采購、儲存、加工、服務等多個環(huán)節(jié)，旨在建立一套科學、嚴謹?shù)墓芾砹鞒獭?/p>

　　內容概述：

　　1. 食材管理：規(guī)定食材的來源、檢驗標準和儲存條件。

　　2. 廚房衛(wèi)生：明確廚房的清潔標準、設備消毒頻率及員工個人衛(wèi)生要求。

　　3. 加工流程：規(guī)定食品加工的操作規(guī)程，防止交叉污染。

　　4. 服務規(guī)范：設定餐具清潔、食品展示和供餐服務的'標準。

　　5. 應急處理：設立食品安全事故的應急預案和報告機制。

　　6. 監(jiān)督檢查：定期進行內部自查和接受外部監(jiān)管機構的檢查。

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