學校采購的管理制度15篇[必備]

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的學校采購的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

學校采購的管理制度1

　　一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國質量法》及《食品衛(wèi)生法》等相關法律、法規(guī)的要求，必須從正規(guī)渠道購進各種商品、食品等，并索取“三證”，杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質及過期商品進入超市，嚴禁在超市內(nèi)經(jīng)營過期、變質以及不合格商品。

　　二、 嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品，禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經(jīng)營行為和經(jīng)營活動，如有發(fā)現(xiàn)有此類情況將交由相關執(zhí)法部門處理。

　　三、 超市經(jīng)營范圍要符合合同要求，不得經(jīng)營無包裝或自行加工的食品、飲料，不得經(jīng)營白酒，不得經(jīng)營藥品及其他需要特別許可證的商品。

　　四、 杜絕強賣現(xiàn)象，所有商品實行明碼標價，超市所售商品價格不得高于市場其他同類型超市價格，

　　五、 超市員工患病期間不得上崗，在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內(nèi)喝酒、吸煙，保持良好的形象。

　　六、 禁止在承租范圍外經(jīng)營、嚴禁亂堆亂放，并保持店內(nèi)及周邊3米范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，保持店內(nèi)商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛(wèi)生，并及時清運，積極采取防鼠、防蠅措施。

　　七、 不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關等。因工作需要接電時必須經(jīng)學院有關部門同意。

　　八、 超市在營業(yè)期間內(nèi)禁止電、氣焊等明火作業(yè)。設備維修等特殊情況確需動火作業(yè)的，應由學院負責消防安全管理的責任部門批準，并采取嚴密的.防范措施，確保用火安全。

　　九、 超市內(nèi)柜臺、貨架應合理布置，不得遮擋消防設施，并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規(guī)定設置燈光指示標志。

　　十、 在經(jīng)營服務過程中，必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發(fā)生，如果出現(xiàn)安全責任事故，校園超市相關人員必須承擔全部責任。

　　十一、 超市經(jīng)營活動接受全院師生的監(jiān)督。

學校采購的管理制度2

　　第一章原則

　　第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則;

　　2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質量檢測)的控制原則;

　　3.采購組集體詢價采購原則;

　　4.避免單一品牌、單一來源采購原則;

　　5.采購過程監(jiān)督原則。

　　第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關法律法規(guī)辦理。

　　第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條工程基建類采購由學校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。

　　第二章采購組、采購員職責

　　第七條采購組組成和職責

　　采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：

　　(一)加強對本單位采購人員的`監(jiān)督和培訓;

　　(二)編報政府采購實施計劃;

　　(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四)選定代表參與政府采購評審工作;

　　(五)對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數(shù)的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據(jù);

　　(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內(nèi)所有公開招標、競爭性談判的工作;

　　(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

　　(八)參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標;

　　(九)負責對采購檔案的管理工作;

　　(十)答復供應商的詢問、質疑;

　　(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;

　　(十二)廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購;

　　(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;

　　(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。

　　第八條采購員職責

　　(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;

　　(二)凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資，必須注意質量，及時采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;

　　(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續(xù);

　　(四)嚴格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;

　　(五)保質保量完成領導分配的工作;

　　(六)團結同志，模范遵守法紀;

　　(七)努力學習財務知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章采購過程管理

　　第九條一般采購過程包括

　　①各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

　�、谠儍r填報用款申請;

　�、蹖嵤┎少�，開具發(fā)票;

　　④驗收入庫、財產(chǎn)登記;

　�、莺炞謭筚~。

　　第十條其他采購過程管理及要求：

　　(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規(guī)定：采購人在一個預算年度內(nèi)，采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數(shù)額標準的視為化整為零規(guī)避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

　　[20xx]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次，含兩次。);

　　(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核后在用款申請空白處各校區(qū)由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執(zhí)行;

　　(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;

　　(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區(qū)、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批后統(tǒng)一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區(qū)、處室、中心派人參加;

　　(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購員按政府采購程序規(guī)定執(zhí)行，相關校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

　　(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區(qū)、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長復審，校長審批。招標后三個工作日內(nèi)中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關校區(qū)、處室、中心完成;

　　(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執(zhí)行采購，加強采購過程監(jiān)督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現(xiàn)質量問題及時向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;

　　(八)驗收由相關校區(qū)、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質量問題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

學校采購的管理制度3

　　為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的`審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?/p>

　　二、活動流程

　　1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購業(yè)務的全過程。

　　3、對于宗設備、物資或重服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

學校采購的管理制度4

　　第一章、總則

　　第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學校的采購活動，提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質量，促進廉政建設，特制定本辦法。

　　第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校有關制度制定。

　　第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

　　本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產(chǎn)權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

　　第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。

　　第五條、學校采購項目應當嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

　　第二章、組織機構

　　第六條、為了組織好學校的采購工作，學校成立采購工作領導小組，學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機構，負責統(tǒng)籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分管采購工作的校領導任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。

　　第七條、學校采購辦負責執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達采購任務，審核采購經(jīng)費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專家?guī)�，確定每次采購的評審專家，參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督，負責辦理采購工作領導小組會議會務。

　　第八條、學校采購中心是學校采購工作的執(zhí)行機構。負責執(zhí)行國家和學校各項采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實施細則和相關的采購工作流程，接受學校采購辦下達的采購任務，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實施招標、談判、詢價等采購活動，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負責組織協(xié)議供貨采購，負責做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。

　　第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。

　　第十條、學校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作，負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。

　　第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、統(tǒng)一設立專家?guī)�、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。

　　第三章、貨物和服務的采購

　　第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

　　采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書，以省財政廳采監(jiān)處預算執(zhí)行確認書方式向學校采購中心下達采購任務。

　　第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心組織采購，采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。

　　采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學院自行采購執(zhí)行意見書方式向學校采購中心下達采購任務。

　　第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購。

　　采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校采購中心提出采購申請，學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購完成后向學校采購中心提交嘉興學院貨物和服務零星采購情況報告。

　　第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。

　　第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經(jīng)學校采購工作領導小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。

　　第十七條、由學校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的'項目從其規(guī)定，其他項目原則上以公開招標方式完成采購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

　　第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術、服務、安全等要求。對專業(yè)性強、技術復雜的項目，必要時采購中心可聘請相關專家或專業(yè)機構協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。

　　民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網(wǎng)上征求意見的，時間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。

　　第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學校采購中心負責發(fā)布。學校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。

　　第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關規(guī)定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。

　　第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專家組向學校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學校監(jiān)察處協(xié)調，采購辦進行全程工作監(jiān)管。

　　第二十二條、采購結果的確定。學校采購中心要按上級文件規(guī)定，將評審結果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發(fā)出中標通知書。

　　第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執(zhí)行。

　　第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規(guī)章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。

學校采購的管理制度5

　　一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應完整、準確。

　　二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的`購置，經(jīng)學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）

　　三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。

　　四、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。

　　五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

　　六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內(nèi)，采購人員負責將相關票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據(jù)報銷。

　　七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

　　八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責。

學校采購的管理制度6

　　為仔細貫徹上級物資選購有關文件的精神，使學校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議討論，結合我校詳細實際，特制定本制度。

　　一、物資選購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公正、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。

　　3、堅持節(jié)省有用的`原則。

　　4、堅持量入為出、方案預算、統(tǒng)籌支配的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

　　二、物資選購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資選購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據(jù)需要仔細審核后送總務處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標方式。

　　4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行選購。

　　5、教學試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及選購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專項大宗物品的選購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府選購部門選購辦理。

　　三、物資選購留意事項：

　　1、物資選購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

　　2、選購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

　　3、200元以下的物資由選購人員在市場供應貨比三家的前提下，依據(jù)質優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進行選購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進行選購;1000元以上須學校校級領導參加選購。

學校采購的管理制度7

　　為規(guī)范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；

　　2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

　　3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

　　二、主要任務

　　4、科學編制預算，及時進行決算；

　　5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；

　　6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放；

　　8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

　　9、加強學校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；

　　10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；

　　11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記帳及時，日清月結；

　　12、依法做好財務公開。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準；

　　14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生；

　　15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實上報，限期繳足；

　　16、學校取得的'專項資金，應按要求�？顚Ｓ�。

　　四、支出管理

　　17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準；

　　18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證；

　　19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；

　　20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理；

　　21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長批準后報銷；

　　22、各類支出業(yè)務發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負責。

　　五、資產(chǎn)管理

　　23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理，并設立固定資產(chǎn)明細分類賬和臺賬；

　　24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產(chǎn)；

　　25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定，及時記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務核算和管理，按有關規(guī)定獨立建帳，�？顚Ｓ�，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；

　　27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

　　七、民主監(jiān)督

　　28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經(jīng)校務會或教職工代表大會討論通過；

　　29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；

　　30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監(jiān)督。

　　八、財務人員要求

　　31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；

　　32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議；

　　33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。

　　九、強調事項

　　34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

　　36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

學校采購的管理制度8

　　為規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度：

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購

　　領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的'實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購

　　領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

　　2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購

　　領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

　　3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經(jīng)學校物資采購

　　領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校采購

　　領導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

　　5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、采購物資票據(jù)的核銷

　　1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

　　2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、采購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校采購的管理制度9

　　1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的'身份證復印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全義務。

　　7、學校領導要經(jīng)常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題實時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。

學校采購的管理制度10

　　為規(guī)范全市中小學校服管理工作，根據(jù)教育部、工商總局、質檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》（教基一〔20xx〕3號）等文件精神，結合我市實際，就做好中小學校校服采購管理工作提出以下要求。

　　一、明確校服采購管理原則

　　1.遵循學生（家長）自愿原則。學校應在深入論證、充分征求學生和家校共同發(fā)展委員會意見的基礎上確定是否選用校服。學生（家長）根據(jù)自愿原則確定是否購買校服，允許學生（家長）按照所在學校校服款式、顏色，自行選購、制作校服。學校不得以任何形式強制或變相強制學生（家長）購買校服。

　　2.遵循質量安全原則。要把質量安全作為選用校服的基本要求，采購的學生校服各項技術指標必須符合國家相關標準，具備齊全的成衣合格標識，并有法定檢驗機構出具的各批次成衣質量檢驗合格報告。

　　3.遵循規(guī)范透明原則。校服采購必須依照合法程序，實行公開招投標及采購公示，主動接受社會監(jiān)督，保證采購過程和結果的規(guī)范、透明、公開。

　　4.遵循校服育人原則。校服式樣設計要遵循學生成長規(guī)律，貼近地域文化特點，符合時代精神特征，并適度扣合傳承民族文化需求，充分考慮學生體育運動與課間活動需要，突出育人功能。

　　二、明確校服采購管理機制

　　1.校服選購主體。確定選用校服的學校，要成立以學校和家校共同發(fā)展委員會為主體，學生代表、家長代表、社會代表等多方參與的校服選用組織，負責具體選用、采購工作。

　　2.校服采購安全與質量標準。校服安全與質量應符合GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術規(guī)范》、GB/T31888《中小學生校服》、GB/T23328《機織學生服》、GB/T22854《針織學生服》等國家標準。有條件的可適當提高相關指標要求。

　　3.校服采購一般流程。在征得教育行政部門同意后，由校服選用組織商定校服采購的款式、質量、價格等。在有關部門的指導下，嚴格執(zhí)行招投標有關規(guī)定，制作并公示招標文件，開展有序的'招投標工作，確定中標企業(yè)。向學生和家長公示中標企業(yè)、校服質量標準、采購流程、采購價格等，公示期滿后簽訂校服采購合同。由校服選用組織研究確定采取委托第三方具備資質專業(yè)機構選擇供應商方式的，按照相關法律法規(guī)執(zhí)行。

　　4.校服售后管理。學校應協(xié)助廠家及時統(tǒng)計學生人數(shù)及服裝型號，及時做好校服的驗收和發(fā)放工作，按合同規(guī)定將學生意見及時反饋生產(chǎn)廠家，保證售后服務按時完成。如發(fā)現(xiàn)校服質量和延期供貨問題，要立即與生產(chǎn)企業(yè)進行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜，并向教育行政主管部門報告，同時向市場監(jiān)管部門反映校服質量問題。

　　5.校服優(yōu)惠政策。對家庭貧困學生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等，應采取多種措施無償提供校服，減輕其家庭經(jīng)濟負擔。鼓勵企事業(yè)單位、社會團體和個人等社會力量向學�；驅W生捐助校服。

　　三、明確校服驗收制度

　　1.規(guī)范交付驗收。學校要明確規(guī)范的交付驗收流程，在收到生產(chǎn)企業(yè)提供的校服時，要認真檢查校服的成衣合格標識，同時要求企業(yè)提供由法定檢驗機構出具的本批次成衣全項目質量檢驗合格報告，認真核實供貨產(chǎn)品與采購合同約定的校服技術標準是否完全一致，對服裝進行初步驗收。驗收項目包括：發(fā)貨方名稱、地址、聯(lián)系方式、收貨日期、類別（如冬裝）、執(zhí)行標準、數(shù)量、外觀、送檢等方面，初驗合格后封存。

　　2.執(zhí)行“雙送檢”制度。學校要嚴格執(zhí)行國家“雙送檢”制度。在供貨企業(yè)送檢的基礎上，學校要第一時間將封存校服抽樣送至法定檢驗機構檢驗，每批次校服均需成套抽檢。如檢驗合格，則發(fā)給學生校服，完成整個采購工作；如檢驗不合格，則立即封存不合格批次校服，并將相關情況匯報至教育行政主管部門和市場監(jiān)管部門，在其指導下對不合格服裝進行處理。

　　四、明確校服采購管理紀律

　　1.廉潔要求。學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收取任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。

　　2.收費要求。校服費用由學校代辦或供應商收取，也可以通過第三方平臺收取。嚴禁校服供應商提前收取費用。

　　3.臺賬要求。學校應建立完善的校服選用采購臺賬。臺賬應包括以下基本內(nèi)容：相關會議記錄復印件、《告家長書》、家長回執(zhí)全部及統(tǒng)計結果、校服選用工作方案、參與招標供應商申請材料、招投標過程性資料及結果通知書、《采購合同》、“雙送檢”合格報告、學生（家長）領取記錄等。

　　4.備案要求。學校采購各環(huán)節(jié)相應材料全部存檔備查，同時將校服采購管理備案表和本批次成衣質量檢驗合格報告（廠家提供和學校送檢）分別于采購、檢驗完成后10日內(nèi)報教育行政部門備案。

學校采購的管理制度11

　　為進一步加強食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數(shù)量關，確保質優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要實時發(fā)布，接受職工監(jiān)視。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的.人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領導考核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

學校采購的管理制度12

　　學校物品采購制度

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。

　　四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

　　五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　六、 總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務處采購人員應按照學校批準的`采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發(fā)票要真實，防止造假。

　　九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立

　　實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　注：

　　購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報校長簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報賬員。

學校采購的管理制度13

　　為了更好地貫徹落實普陀區(qū)教育局制定的采購管理制度，進一步規(guī)范我校政府采購行為，不斷強化采購管理工作，特制定本制度。

　　一、堅持原則，依法辦事。每項采購業(yè)務必須做到程序公開，用途公開，采購內(nèi)容、數(shù)量公開，價格、質量公開，同時做到“三比”（即比質、比價、比服務）的采購原則。

　　二、把握環(huán)節(jié)，注重詢價。把握重點環(huán)節(jié)，嚴格規(guī)范詢價、簽訂合同等環(huán)節(jié)。

　　三、優(yōu)質服務，維修及時。做好售后服務工作，對采購的物品在使用中所反映售后服務問題，及時與供應商聯(lián)系，作出相應處理，并及時予以解決。

　　四、嚴格規(guī)程，規(guī)范操作。

　　學校在每年下半年根據(jù)資金來源及資產(chǎn)管理中心要求，由各使用部門根據(jù)需要提出預算項目，包括填制政府采購計劃表、資金來源、采購時間等，報校長室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會議討論通過，審批通過后的`項目報結算中心會計，編入下一年預算。上級主管部門審批后的項目由校長授權總務部門進行操作。

　　總務部門在采購納入政府采購范圍的項目（即《各中小學、幼兒園及有關教育單位常規(guī)設備配置目錄》之中的設備）時，應按照規(guī)定辦理申報手續(xù)。同時，采購人員根據(jù)采購金額、采購預算及底價和

　　其他實際情況，在政府采購網(wǎng)上選擇相應的供應商進行采購活動。

　　采購的貨物必須符合國家質量安全標準方能入賬入庫。財產(chǎn)保管員待發(fā)票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫；財務室待固定資產(chǎn)驗收單及審批后的發(fā)票等資料齊全后付款入賬。

　　每項采購活動（特別是金額萬元以上的采購活動）完成后的采購文件由采購部門按要求交學校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件主要包括談價記錄、校裝備采購工作會議決議、唯一性說明、設備采購申請單、采購預算、合同文本、驗收證明等內(nèi)容。

　　由于需要采購的設備個性化較強或不在政府目錄中等原因，未經(jīng)政府集中采購程序的，按以下流程進行采購：由采購工作小組對需采購的設備向不少于3家供應商進行詢價或邀標，形成3名（含3名）以上經(jīng)辦人簽字并加蓋公章的書面采購情況說明；采購完成后經(jīng)設備驗收合格后按規(guī)定入庫入賬，并將相關采購資料報教育資產(chǎn)管理中心備案。

學校采購的管理制度14

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的`驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　　2、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

學校采購的管理制度15

　　為加強學校食堂管理，規(guī)范食堂采購制度，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生健康，特制定本制度。

　　一、采購原則

　　1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛(wèi)生法等法規(guī)禁止的原料。

　　2、食品必須從持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。

　　3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據(jù)文件。

　　二、采購系統(tǒng)

　　1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。

　　2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數(shù)量和單價通過短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。

　　3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。

　　4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數(shù)量和重量，并在采購文件上簽字。

　　5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。

　　三、托管系統(tǒng)

　　1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。

　　2、學校在食堂倉庫和操作室的.每個可接近的地方安裝監(jiān)控設備，并將監(jiān)控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監(jiān)控。

　　3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經(jīng)學�？倓詹块T報告后才能帶出。

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