采購(gòu)管理制度(優(yōu)選)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購(gòu)管理制度1

　　為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購(gòu)及其規(guī)定

　　1、申購(gòu)的定義

　　申購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過程，請(qǐng)參照附圖一

　　2、申購(gòu)單的要素

　　完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

　　2.1申購(gòu)部門

　　2.2申購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

　　2.3申購(gòu)的用途

　　2.4申購(gòu)物品的品名

　　2.5申購(gòu)物品的數(shù)量

　　2.6申購(gòu)物品的規(guī)格

　　2.7申購(gòu)物品需求時(shí)間

　　2.8申購(gòu)物品的單位

　　2.9申購(gòu)如有特殊需要填寫在備注一瀾

　　2.10申購(gòu)填寫人及所在的部門

　　2.11申請(qǐng)部門主管審核

　　2.12公司總經(jīng)理審核

　　3申購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

　　3.1申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門。

　　3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。

　　3.3申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部

　　二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1．申購(gòu)單位的接收要素

　　1.1采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　1.2接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。

　　1.3通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存。

　　1.4對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)單物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門

　　2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

　　2.1對(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。

　　2.2對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。

　　2.3無(wú)法于申購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門

　　2.4重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購(gòu)周期的規(guī)定

　　3.1詢好價(jià)后在本市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價(jià)后非本市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過7天

　　3.3采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因

　　3.4遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　3.1詢價(jià)請(qǐng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。

　　3.2屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購(gòu)

　　3.3對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理

　　3.4所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中價(jià)機(jī)構(gòu)詢價(jià)。

　　3.5采購(gòu)所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力

　　3.6在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價(jià)，議價(jià)

　　4.1對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn). 4.2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應(yīng)商報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中的價(jià)格

　　4.4重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，通過進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。

　　4.5 參考目標(biāo)或理想價(jià)格與各供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

　　五、比價(jià)，議價(jià)結(jié)果匯總

　　5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價(jià)，議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的'合同，受法律保護(hù)，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

　　6.1.2合同名稱，合同編號(hào)，簽訂地點(diǎn)

　　6.1.3采購(gòu)物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)說明

　　6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規(guī)定

　　6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的注意保密責(zé)任

　　6.2.2遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)

　　6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品的保期。

　　6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求

　　6.2.5針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如機(jī)器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內(nèi)付清。

　　6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

　　6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體

　　6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進(jìn)行。

　　6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執(zhí)行

　　7.1.1按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進(jìn)行付款操作

　　7.1.3填寫費(fèi)用報(bào)銷單，該單審批簽字完畢后提交財(cái)務(wù)部，附圖三。

　　2、合同執(zhí)行

　　7.2.1已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

　　7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

　　八、驗(yàn)貨與入庫(kù)

　　1 、驗(yàn)貨

　　8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部門進(jìn)行驗(yàn)收

　　8.1.2對(duì)于不同類型的合同物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

　　8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)條件的合同物資應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)品質(zhì)部門進(jìn)行質(zhì)檢與驗(yàn)收。

　　8.1.4品質(zhì)部在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗(yàn)范圍之內(nèi)。

　　2、入庫(kù)

　　8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫(kù)前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)或驗(yàn)收

　　8.2.2合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門及時(shí)按排卸貨與搬運(yùn)

　　8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗(yàn)的合同物資，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)入庫(kù)并出具入庫(kù)清單。

采購(gòu)管理制度2

　　食堂工作管理制度旨在確保食堂運(yùn)營(yíng)的高效、安全與衛(wèi)生，它涵蓋了人員管理、食品采購(gòu)與儲(chǔ)存、餐飲制作、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范和應(yīng)急處理等多個(gè)方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1.人員管理：包括員工的招聘、培訓(xùn)、考勤、職責(zé)分配等，確保每個(gè)員工都明確自己的職責(zé)和操作規(guī)程。

　　2.食品采購(gòu)與儲(chǔ)存：規(guī)定了食品來(lái)源的`合法性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及儲(chǔ)存條件，防止食品過期或變質(zhì)。

　　3.餐飲制作：規(guī)定烹飪流程、食品安全控制點(diǎn)、菜品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證食品的口感和營(yíng)養(yǎng)。

　　4.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立衛(wèi)生檢查制度，包括個(gè)人衛(wèi)生、設(shè)備清潔、環(huán)境整潔等方面，確保食堂衛(wèi)生環(huán)境。

　　5.服務(wù)規(guī)范：設(shè)定服務(wù)態(tài)度、服務(wù)速度和服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，提升用餐體驗(yàn)。

　　6.應(yīng)急處理：制定食物中毒、火災(zāi)等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，保障員工安全。

采購(gòu)管理制度3

　　目的

　　為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。

　　適用范圍

　　適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。

　　職責(zé)

　　物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。

　　規(guī)定

　　物資采購(gòu)計(jì)劃管理

　　辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。

　　生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。

　　各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。

　　生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。

　　物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。

　　當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　物資采購(gòu)計(jì)劃的`執(zhí)行

　　物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。

　　物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。

　　買賣合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。

　　物資的驗(yàn)收與入庫(kù)

　　供應(yīng)商送貨上門

　　供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。

　　對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。

　　我公司自已提貨

　　我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字�！恫少�(gòu)收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。

　　物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

　　物資付款結(jié)算

　　物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證(采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。

　　若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

采購(gòu)管理制度4

　　一、目的

　　加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1：采購(gòu)管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。

　　三、職責(zé)

　　3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

　　3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

　　3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

　　3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

　　3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

　　3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

　　3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

　　4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

　　4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的`名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

　　計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購(gòu)比價(jià)

　　4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

　　4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

　　4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

　　4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

　　回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度

　　4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

　　4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。

　　4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)�，批量采�?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

　　4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

　　4.4結(jié)算

　　4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否

　　具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

　　5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

　　5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

　　5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

采購(gòu)管理制度5

　　1、目的

　　制定采購(gòu)工作規(guī)范，確保酒店采購(gòu)的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。

　　2、適用范圍

　　適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進(jìn)程中所需物質(zhì)的全部采購(gòu)活動(dòng)。

　　3、職責(zé)

　　3.1財(cái)務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購(gòu)部分負(fù)責(zé)供方評(píng)定的組織工作。

　　3.2由物質(zhì)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作。

　　3.3財(cái)務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)物質(zhì)采購(gòu)工作的管理和實(shí)施，相干部分負(fù)責(zé)服務(wù)采購(gòu)工作的管理和實(shí)施。

　　3.4財(cái)務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負(fù)責(zé)對(duì)食品原材料的驗(yàn)證及驗(yàn)收，其它采購(gòu)的物質(zhì)由相干使用部分和倉(cāng)管員聯(lián)合驗(yàn)證及驗(yàn)收。

　　3.5服務(wù)使用部分負(fù)責(zé)相干服務(wù)產(chǎn)品的驗(yàn)證及驗(yàn)收。

　　4、評(píng)定供方的程序要點(diǎn)

　　4.1采購(gòu)的分類

　�。�1） 常備物質(zhì)采購(gòu)

　�。�2） 鮮活食品采購(gòu)

　　（3） 臨時(shí)性采購(gòu)（包括服務(wù)采購(gòu)）

　�。�4） 專項(xiàng)物質(zhì)采購(gòu)

　　4.2供給商評(píng)定

　　4.2.1評(píng)定內(nèi)容

　�。�1）是不是具有滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。

　�。�2）是不是滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。

　�。�3）是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。

　�。�4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績(jī)等情況。

　　4.2.2評(píng)定方法

　　（1）由財(cái)務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)組織搜集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、職員、資金等方面的'資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實(shí)物及相干資料。

　�。�2）由財(cái)務(wù)物質(zhì)部對(duì)供方進(jìn)行考察，即對(duì)其工作場(chǎng)所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際評(píng)價(jià)，并對(duì)供方的評(píng)定做《供方的評(píng)定記錄》。

　�、� 質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。

　�、� 價(jià)格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價(jià)格較低。

　　③ 交期要求：應(yīng)保持及時(shí)供貨。

　�、� 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進(jìn)。

采購(gòu)管理制度6

　　分公司物資的采購(gòu),執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門采購(gòu)。

　　一、商品采購(gòu)

　　1、各營(yíng)業(yè)終端根據(jù)銷售、庫(kù)存情況填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購(gòu)送總公司總裁審批;

　　2、采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單整理、匯總后采購(gòu);

　　3、采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購(gòu)合同,上報(bào)審批,最后下單采購(gòu);

　　4、采購(gòu)商品送到營(yíng)業(yè)終端后,各營(yíng)業(yè)終端倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營(yíng)店倉(cāng)管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫(kù)存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購(gòu)部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購(gòu)部。采購(gòu)部再根據(jù)直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬;

　　5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門,得到處理意見后辦理入庫(kù);

　　6、采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同,填寫付款申請(qǐng)單,報(bào)部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　7、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。

　　二、其他物資采購(gòu)

　　1、分公司購(gòu)置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的采購(gòu)申請(qǐng)單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購(gòu)。固定資產(chǎn)采購(gòu)之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷或付款申請(qǐng)單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案;

　　2、其他零星的采購(gòu)均需填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送審批后方可采購(gòu);

　　3、所有的`采購(gòu)均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

　　4、采購(gòu)人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。

采購(gòu)管理制度7

　　為了加強(qiáng)本食堂財(cái)務(wù)管理,適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求,也為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀(jì)守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購(gòu)制度1、材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購(gòu)費(fèi)用小。2、采購(gòu)必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。3、材料采購(gòu)后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫(kù),并保證一季度盤存一次。4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對(duì)后可付款。三:費(fèi)用報(bào)銷制度 本著既要保障公司的運(yùn)營(yíng)又要節(jié)約開支,做到報(bào)銷費(fèi)用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請(qǐng)客情況,誰(shuí)的`客人誰(shuí)買單。若是共同客人,直接共同簽字報(bào)銷。2、每次外交費(fèi)用金額由董事會(huì)商定,開出證明,董事會(huì)簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。3、公司外出辦事人員費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,由董事會(huì)兩人簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。 四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會(huì)計(jì)管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責(zé)任自負(fù)。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會(huì)審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對(duì)現(xiàn)金日記賬做到每日一校對(duì),日清日結(jié),以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資,借款必須有董事會(huì)批準(zhǔn)簽字,并不得超過該員工當(dāng)月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準(zhǔn)將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé),公司全體員工必須共同遵守,團(tuán)結(jié)協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實(shí)施階段,其中會(huì)有不足之處,在具體工作實(shí)踐中,我們會(huì)進(jìn)一步來(lái)健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會(huì)計(jì):明細(xì)帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點(diǎn)票到會(huì)計(jì)打條領(lǐng)出走流水。

　　1、記錄每筆早點(diǎn)票的金額,做好收入明細(xì)。

　　2、中、晚餐點(diǎn)單一式三份,出納按實(shí)收走流水(操作間、出納、會(huì)計(jì))。

　　2、按點(diǎn)餐單實(shí)收金額入賬,做好收入明細(xì)。

　　3、由出納支付采購(gòu)款走流水。

　　3、會(huì)計(jì)做好采購(gòu)支出帳目明細(xì)。

　　4、報(bào)銷及未付款記帳走流水,待付款后交會(huì)計(jì)入賬。

　　4、報(bào)銷、工資會(huì)計(jì)做好支出帳目明細(xì)。

　　5、前臺(tái)簽單三聯(lián)交出納,待結(jié)算后交會(huì)計(jì)入賬。

　　5、前臺(tái)簽單二聯(lián)交會(huì)計(jì)記帳,待結(jié)算后銷賬。

　　6、出納每月發(fā)員工工資走當(dāng)月明細(xì)。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計(jì)

　　獎(jiǎng)

　　懲

采購(gòu)管理制度8

　　為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制訂本制度。公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　一、采購(gòu)合同的內(nèi)容

　　公司采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

　　l、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

　　商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

　　2、商品的質(zhì)量和包裝

　　合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對(duì)商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

　　3、商品的價(jià)格和結(jié)算方式

　　合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,同時(shí)約定開票事宜。

　　4、交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn),還是自提。

　　5、商品驗(yàn)收辦法

　　合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

　　6、違約責(zé)任

　　簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金:

　　(1)不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

　　(2)不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

　　(3)逾期發(fā)送商品。

　　7、合同的變更和解除條件

　　合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等。

　　此外,采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,行之有效。

　　二、合同的審查批準(zhǔn)

　　1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。

　　2、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的'要點(diǎn)是:

　　(1)合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

　　(2)合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。

　　(3)合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

　　(4)根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)法律顧問把關(guān),或請(qǐng)公證處公證。

　　三、采購(gòu)合同的簽訂

　　1、簽訂采購(gòu)合同的原則

　　(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。

　　(2)合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

　　(3)簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。

　　(4)簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。

　　(5)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

　　(6)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

　　2、簽訂采購(gòu)合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。

　　四、公司采購(gòu)合同的管理

　　1、加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)合同簽訂的管理

　　加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理,一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

　　2、建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

　　3、處理好合同糾紛

　　當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

　　4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象

　　合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強(qiáng)合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

采購(gòu)管理制度9

　　為了提高政府采購(gòu)資金的使用效益，規(guī)范政府采購(gòu)行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本制度。

　　一、政府采購(gòu)的含義

　　政府采購(gòu)是指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　財(cái)政性資金是指納入預(yù)算管理的資金。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。

　　財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無(wú)法分割采購(gòu)的，統(tǒng)一納入政府采購(gòu)。

　　二、政府采購(gòu)的原則

　　政府采購(gòu)應(yīng)遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。

　　三、政府采購(gòu)的目標(biāo)

　　政府采購(gòu)要做到“六個(gè)一致”，即：采購(gòu)單位所申報(bào)政府采購(gòu)的貨物、工程服務(wù)與評(píng)審中心出具的《評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容一致，與政府采購(gòu)管理股簽發(fā)的《**縣政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)審批表》內(nèi)容一致，與采購(gòu)代理機(jī)購(gòu)制做的采購(gòu)文件內(nèi)容一致，與采購(gòu)單位與供應(yīng)商簽訂合同的內(nèi)容一致，與中標(biāo)供應(yīng)商提供的貨物、工程、服務(wù)內(nèi)容相一致。

　　四、政府采購(gòu)的組織形式

　　政府采購(gòu)的組織形式分為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)、分散采購(gòu)。

　　（一）集中采購(gòu)是指采購(gòu)人將列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的行為。

　�。ǘ�）部門集中采購(gòu)是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)實(shí)行部門集中采購(gòu)，除具備規(guī)定的資格條件外，經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)的可以自行采購(gòu)，否則必須委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。

　　（三）分散采購(gòu)是指采購(gòu)人將采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目自行采購(gòu)或者委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的行為。

　　五、政府采購(gòu)方式及操作流程

　�。ㄒ唬┕�開招標(biāo)

　　公開招標(biāo)是指采購(gòu)單位以招標(biāo)公告的形式邀請(qǐng)不確定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)。

　　1、達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)審批以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。

　　2、采用公開招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：

　�。�1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)人委托進(jìn)行政府采購(gòu)活動(dòng)，制定公告、招標(biāo)文件等；

　�。�2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀(jì)檢委審批后，在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，不得少于二十日；

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；

　�。�4）確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20xx]13號(hào)文件，按預(yù)算金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　�。�5）開標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，按程序開標(biāo)；

　�。�6）確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同，報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

　　(二)邀請(qǐng)招標(biāo)

　　邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)單位以投標(biāo)邀請(qǐng)書的形式邀請(qǐng)三個(gè)以上特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：

　　（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；

　�。�2）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。

　　2、采用邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：

　�。�1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)人委托進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，制定公告、招標(biāo)文件等；

　�。�2）邀請(qǐng)。選擇符合相應(yīng)資格，且實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的廠商作為潛在投標(biāo)人，可上門遞送和函寄招標(biāo)邀請(qǐng)函；

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；

　　（4）確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20xx]13號(hào)文件，按預(yù)算金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　�。�5）開標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，按程序開標(biāo)；

　　（6）確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

　　（7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同，報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

　�。ㄈ�）競(jìng)爭(zhēng)性談判

　　競(jìng)爭(zhēng)性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：

　�。�1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)，沒有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成立的；

　�。�2）經(jīng)專家認(rèn)定技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的'；

　�。�3）非采購(gòu)人所能預(yù)見的原因或者非采購(gòu)人拖延造成采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；

　�。�4）因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。

　　2、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　　（1）制定談判文件。依據(jù)相關(guān)資料的法律規(guī)定制作簡(jiǎn)便的談判文件；

　�。�2）確定供應(yīng)商。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財(cái)政部門建立的供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取或者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購(gòu)人和評(píng)審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購(gòu)人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

　　（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)

　　代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；

　�。�4）成立談判小組。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20xx]13號(hào)文件，按預(yù)算金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二； ；

　�。�5）談判。談判小組與確定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，并做好詳細(xì)筆錄，由雙方參與人員簽字認(rèn)可；

　　（6）確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布；

　　（8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購(gòu)單位簽訂購(gòu)合同，報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

　　(四)競(jìng)爭(zhēng)性磋商

　　競(jìng)爭(zhēng)性磋商是指采購(gòu)人、政府代理機(jī)構(gòu)通過組建競(jìng)爭(zhēng)性磋商小組與符合條件的供應(yīng)商就采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商，供應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從磋商小組評(píng)審后提出的候選供應(yīng)商名單中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式采購(gòu)：

　�。�1）政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目；

　�。�2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　　（3）因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；

　�。�4）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；

　�。�5）按照招標(biāo)投標(biāo)及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)先以外的工程建設(shè)項(xiàng)目。

　　2、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　�。�1）制定磋商文件。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)人的實(shí)際需求制定，并經(jīng)采購(gòu)人書面同意；

　�。�2）確定供應(yīng)商。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財(cái)政部門建立的供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取或者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購(gòu)人和評(píng)審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購(gòu)人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；

　　（4）成立磋商小組。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20xx]13號(hào)文件，按預(yù)算金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　�。�5）磋商。磋商小組與確定的供應(yīng)商進(jìn)行磋商，并做好詳細(xì)筆錄，由雙方參與人員簽字認(rèn)可；

　　（6）確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

　　（7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購(gòu)單位簽訂購(gòu)合同，報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

　�。ㄎ澹�、單一來(lái)源

　　單一來(lái)源是指采購(gòu)人從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：

　�。�1）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；

　　（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；

　�。�3）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的。

　　2、單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行：

　　（1）公示。根據(jù)采購(gòu)單位提供的資料，在財(cái)政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個(gè)工作日；

　�。�2）確定合格供應(yīng)商；

　　（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)

　　代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；

　�。�4）確定成交事項(xiàng)。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員與供應(yīng)商商定合理的成交價(jià)格并保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量，協(xié)商情況記錄由采購(gòu)全體人員簽字認(rèn)可；

　�。�5）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同，報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

　�。�六）、詢價(jià)

　　詢價(jià)是指詢價(jià)小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)貨物詢價(jià)通知書，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購(gòu)人從詢價(jià)小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

　　1、采購(gòu)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，市場(chǎng)資源充足，價(jià)格變化幅度小且采購(gòu)活動(dòng)需要在短時(shí)間內(nèi)完成，項(xiàng)目預(yù)算金額低于公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。

　　2、詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　�。�1）制定詢價(jià)通知書。采用詢價(jià)方式采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定詢價(jià)通知書，內(nèi)容一般包括采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；從詢價(jià)采購(gòu)?fù)ㄖ獣�發(fā)出之日至規(guī)定的報(bào)價(jià)截止之日，不得少于3個(gè)工作日；

　�。�2）確定詢價(jià)供應(yīng)商名單。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

　　應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財(cái)政部門建立的供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取或者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購(gòu)人和評(píng)審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購(gòu)人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；

　　（4）成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中有關(guān)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　　（5）評(píng)審并確定成交供應(yīng)商；

　　（6）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同，報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

　　（七）協(xié)議供貨采購(gòu)

　　協(xié)議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，在確定中標(biāo)供應(yīng)商的同時(shí)，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限，采購(gòu)單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價(jià)選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品，并與其簽訂“**縣政府采購(gòu)協(xié)議供貨合同”，中標(biāo)供應(yīng)商按合同供貨，貨款從國(guó)庫(kù)支付中心直接支付給供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

　　協(xié)議供貨采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　　1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應(yīng)商；

　　2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購(gòu)單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同，報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

　　六、政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）納入政府（部門）集中采購(gòu)目錄內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)為：采購(gòu)預(yù)算超過3萬(wàn)元的各類貨物；采購(gòu)預(yù)算超過5萬(wàn)元的各類服務(wù)；采購(gòu)預(yù)算超過50萬(wàn)元的各類工程，達(dá)到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購(gòu)審批程序，按照財(cái)政部門核定的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。

　�。ǘ�）在政府（部門）集中采購(gòu)目錄外，達(dá)到以下限額的項(xiàng)目由采購(gòu)人實(shí)行分散采購(gòu)，按財(cái)政部門核定的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)：采購(gòu)預(yù)算超過3萬(wàn)元的各類貨物；采購(gòu)預(yù)算超過5萬(wàn)元的各類服務(wù)；采購(gòu)預(yù)算超過50萬(wàn)元的各類工程。

　　（三）貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目（包括政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)3種采購(gòu)組織形式的項(xiàng)目）應(yīng)當(dāng)實(shí)行公開招標(biāo)的限額為：貨物和服務(wù)單項(xiàng)或批量采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元以上、工程單項(xiàng)或批量超過50萬(wàn)元以上。

　�。ㄋ模�20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標(biāo)準(zhǔn)：辦公自動(dòng)設(shè)備（3—10萬(wàn)元）、辦公家具（3—10萬(wàn)元）、一般電器設(shè)備（3—10萬(wàn)元）。

　　七、審批程序

　　采購(gòu)單位采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄范圍以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)時(shí)，采購(gòu)單位需向政府采購(gòu)管理股提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告、預(yù)算評(píng)審報(bào)告，屬于固定資產(chǎn)的還應(yīng)提交固定資產(chǎn)審批表，并填寫《**縣政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)審批表》，政府采購(gòu)管理股對(duì)提供的資料審核無(wú)誤后確定采購(gòu)方式，采購(gòu)單位報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)單位在采購(gòu)合同簽訂之日起七個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同副本報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

　　在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，采購(gòu)單位不得將一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物多次采購(gòu)，累計(jì)資金數(shù)額超過采購(gòu)限額或公開招標(biāo)限額，屬化整為零規(guī)避采購(gòu)或公開招標(biāo)。采購(gòu)單位在辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，要按照確定的政府采購(gòu)預(yù)算及資金用途，合理安排采購(gòu)進(jìn)度，以便提高采購(gòu)效率，未按政府采購(gòu)預(yù)算及資金用途實(shí)行政采購(gòu)的項(xiàng)目或化整為零規(guī)避采購(gòu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購(gòu)單位承擔(dān)責(zé)任。

采購(gòu)管理制度10

　　本項(xiàng)目采購(gòu)管理制度匯總旨在規(guī)范和優(yōu)化項(xiàng)目采購(gòu)流程，確保資源的有效利用，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目的.執(zhí)行效率。主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 采購(gòu)策略與規(guī)劃

　　2. 供應(yīng)商選擇與管理

　　3. 采購(gòu)需求分析與審批

　　4. 合同簽訂與執(zhí)行

　　5. 質(zhì)量控制與驗(yàn)收

　　6. 應(yīng)急處理與糾紛解決

　　7. 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估

　　內(nèi)容概述：

　　1. 采購(gòu)策略與規(guī)劃：明確采購(gòu)目標(biāo)，制定采購(gòu)計(jì)劃，考慮市場(chǎng)狀況和項(xiàng)目預(yù)算，確定合適的采購(gòu)方式。

　　2. 供應(yīng)商選擇與管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行資質(zhì)審查，定期評(píng)估供應(yīng)商表現(xiàn)，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

　　3. 采購(gòu)需求分析與審批：詳細(xì)記錄項(xiàng)目需求，分析需求合理性，經(jīng)過多層級(jí)審批后執(zhí)行采購(gòu)。

　　4. 合同簽訂與執(zhí)行：明確合同條款，確保雙方權(quán)益，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理變更事宜。

　　5. 質(zhì)量控制與驗(yàn)收：設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保采購(gòu)物品或服務(wù)符合項(xiàng)目要求。

　　6. 應(yīng)急處理與糾紛解決：制定應(yīng)急預(yù)案，快速應(yīng)對(duì)采購(gòu)過程中的突發(fā)情況，公正處理糾紛。

　　7. 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估：定期評(píng)估采購(gòu)部門的工作效果，為改進(jìn)提供依據(jù)。

采購(gòu)管理制度11

　　項(xiàng)目管理處物資的采購(gòu)控制程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于管理處提供服務(wù)活動(dòng)所需物資的采購(gòu)。其他物資(如辦公用品)的采購(gòu)可參照?qǐng)?zhí)行。

　　3.0職責(zé)

　　3.1提出采購(gòu)的部門制定《采購(gòu)計(jì)劃》和其他采購(gòu)文件,由部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。

　　3.2提出采購(gòu)的部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。

　　4.0工作程序

　　4.1物資的采購(gòu)

　　4.1.1計(jì)劃性采購(gòu)

　　4.1.1.1倉(cāng)管員根據(jù)物資庫(kù)存情況,作出下月補(bǔ)充物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個(gè)月的.物資采購(gòu)計(jì)劃,說明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

　　4.1.1.3各部門將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交本部門經(jīng)理審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.1.2零星采購(gòu)

　　4.1.2.1各部門需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,說明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。

　　4.1.2.2《請(qǐng)購(gòu)單》由各部門主管確認(rèn)后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報(bào)批手續(xù)后交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員。

　　4.1.2.3采購(gòu)人員一般在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價(jià)值可由部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他供應(yīng)商處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證合格購(gòu)買。

　　4.2供應(yīng)商的選擇

　　見《分供方的選擇和評(píng)審程序》。

　　4.3驗(yàn)證

　　見《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。

　　4.4采購(gòu)人員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),將采購(gòu)物資的時(shí)間、供應(yīng)商登記在計(jì)劃表或《請(qǐng)購(gòu)單》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

　　4.5采購(gòu)回來(lái)的物資交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并作出記錄。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《分供方的選擇和評(píng)審程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

　　5.3《采購(gòu)計(jì)劃》

　　5.4《請(qǐng)購(gòu)單》

采購(gòu)管理制度12

　　為使公司的材料采購(gòu)制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：

　　一、《采購(gòu)流程料詢價(jià)單》請(qǐng)部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。

　　1、購(gòu)置物料前根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫《材料請(qǐng)購(gòu)單》。

　　2、《材料請(qǐng)購(gòu)單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng)。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購(gòu)員直接付款的，還應(yīng)填定購(gòu)買材料的《借支單》，連同《材料請(qǐng)購(gòu)單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。

　　3、《材料請(qǐng)購(gòu)單》一式兩份，一份由采購(gòu)員自己保存，一份交于財(cái)務(wù)部。

　　4、采購(gòu)回材料后，應(yīng)先交由倉(cāng)管員驗(yàn)收填寫《入庫(kù)單》。并持《入庫(kù)單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購(gòu)款項(xiàng)。

　　5、采購(gòu)員應(yīng)詳細(xì)填寫《借支單》的每一項(xiàng)內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長(zhǎng)不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門結(jié)算。借支款項(xiàng)過期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。

　　二、采購(gòu)價(jià)格管理

　　1、采購(gòu)員詢價(jià)、議價(jià)完成后于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫議價(jià)價(jià)格，必要時(shí)附上書面說明。

　　2、《請(qǐng)購(gòu)單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)員重新議價(jià)，或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價(jià)。

　　3、已核定之材料采購(gòu)員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

　　4、核定材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面說明。

　　三、采購(gòu)品質(zhì)管理

　　1、采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購(gòu)商品。

　　2、采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購(gòu)前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。

　　3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉(cāng)管、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))

　　4、采購(gòu)員對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

　　四、采購(gòu)交期管理的`需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

　　1、采購(gòu)員應(yīng)制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間，將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)

　　2、采購(gòu)員依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》對(duì)所需物料進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、儀價(jià)工作，然后再詳細(xì)填寫《材料請(qǐng)購(gòu)單》　　

　　3、采購(gòu)員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。

　　4、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。

　　5、加強(qiáng)交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。

　　五、采購(gòu)付款方式

　　1、簽字后，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

　　2、財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。

　　3、采購(gòu)一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清訂。

　　4、采購(gòu)員根據(jù)《材料請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。

采購(gòu)管理制度13

　　1、根據(jù)生產(chǎn)科計(jì)劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

　　2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的.質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗(yàn)收細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證合格后方可購(gòu)買,不買低劣材料,規(guī)程型號(hào)要正確。

　　3、對(duì)采購(gòu)材料及時(shí)入庫(kù),辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　4、加速資金周轉(zhuǎn),堅(jiān)持'先進(jìn)先出、快進(jìn)快出'的原則,并要有采購(gòu)記錄,不造成積壓浪費(fèi)。

　　5、及時(shí)了解市場(chǎng),等質(zhì)、等量、等價(jià)采購(gòu)。

　　6、貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù),并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識(shí)。

　　7、要熟悉所采購(gòu)物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購(gòu)物資質(zhì)量。同時(shí),達(dá)到物美價(jià)廉的要求。

　　8、對(duì)采購(gòu)不合格的物資及時(shí)退貨,避免不必要的損失。

　　9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購(gòu)材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫(kù)。

采購(gòu)管理制度14

　　一、目前公司采購(gòu)工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu)，公司采購(gòu)部門人員有被架空的趨勢(shì)，導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購(gòu)制度的推行上，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確的；對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī)，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無(wú)章法甚而違規(guī)，致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統(tǒng)一采購(gòu)流程，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程，統(tǒng)一由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。

　　四、采購(gòu)部職責(zé)：

　　1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu)。

　　2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購(gòu)人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。

　　5、采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。

　　6、每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作，采購(gòu)部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購(gòu)額度超過3000元，必須經(jīng)過采購(gòu)部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無(wú)權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購(gòu)部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：

　　1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu)，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單（見附表一）。采購(gòu)部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù)�，采�?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。

　　六、細(xì)責(zé)：

　　1、責(zé)任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。

　　2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià)：

　　1）公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫(kù)中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)部門偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫(kù)中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門、采購(gòu)部門共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào)。采購(gòu)部門同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫(kù)。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部（見附表一），如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。

　�。�2）由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　�。�3）采購(gòu)部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門和采購(gòu)部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門、采購(gòu)部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

　�。�5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。

　　（6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。

　　(7)凡用來(lái)競(jìng)標(biāo)的'品牌以確定，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù)，以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì)。

　　3、采購(gòu)申請(qǐng)

　　A采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請(qǐng)，報(bào)部門經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部，避免因供貨周期過長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

　　B項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu)、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)所采買的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購(gòu)實(shí)施

　　A、采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來(lái)生意，工程類按利潤(rùn)的10%、商品類按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　B、采購(gòu)過程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。

　　C、盡量集中采購(gòu)，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等）。

　　D、工程項(xiàng)目類采購(gòu)設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報(bào)采購(gòu)部門及財(cái)務(wù)部門。

　　5、定點(diǎn)集中采購(gòu)與檔案建設(shè)管理

　　A

　�。�1）對(duì)于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等）需要定點(diǎn)采購(gòu)；

　�。�2）對(duì)于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購(gòu)；

　　（3）各部門臨時(shí)性的小額采購(gòu)管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購(gòu)必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一管理。

　　B對(duì)每個(gè)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫(kù)，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購(gòu)工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。

　　6、貨物驗(yàn)收

　　由物資使用部門與采購(gòu)部共同驗(yàn)收產(chǎn)品，必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購(gòu)報(bào)銷

　　A貨物驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人員憑采購(gòu)清單（發(fā)票）、交由庫(kù)管員輸入庫(kù)手續(xù)。憑入庫(kù)單、采購(gòu)清單及采購(gòu)申請(qǐng)單辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；

　　B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購(gòu)也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù)；

　　C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。

　　8、后續(xù)考核

　　A采購(gòu)部定期對(duì)所購(gòu)大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對(duì)供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)采購(gòu)部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購(gòu)人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購(gòu)流程中各部門職責(zé)：

　　八、罰責(zé)：

　　1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購(gòu)部門直接確定品牌或采購(gòu)，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷售及采購(gòu)負(fù)責(zé)人提供采購(gòu)產(chǎn)品主要型號(hào)、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺(tái)的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺(tái)的損失費(fèi)。

　　4、采購(gòu)部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價(jià)并采購(gòu)，嚴(yán)禁在采購(gòu)過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)而給公司帶來(lái)?yè)p失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購(gòu)過程有舞弊行為,按侵占公司財(cái)產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監(jiān)事部門在采購(gòu)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對(duì)公司采購(gòu)額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。

采購(gòu)管理制度15

　　1、電梯在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，只用單位應(yīng)攜帶下列資料到電梯安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)辦理使用注冊(cè)登記：

　　(1)、電梯使用登記許可申請(qǐng)書;

　　(2)、電梯注冊(cè)登記表;

　　(3)、使用單位組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件(以自然人登記的提交本人身份證復(fù)印件);

　　(4)、安全技術(shù)規(guī)范要求的出廠文件，一般包括設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明;

　　(5)、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告和《安全檢驗(yàn)合格》標(biāo)志;

　　(6)、使用安全管理制度：

　　①各種相關(guān)人員的職責(zé);

　�、诓僮魅藛T和維修保養(yǎng)人員守則;

　�、郯踩�操作規(guī)程;

　　④常規(guī)檢查制度;

　�、菥S修保養(yǎng)制度;

　　⑥定期報(bào)檢制度;

　�、卟僮魅藛T和維修保養(yǎng)人員的考核制度;

　�、嗉夹g(shù)檔案管理制度;

　�、嵋馔馐录�和事故的緊急救援措施及演習(xí)制度;

　　(7)、持證作業(yè)人員名錄;

　　(8)、申請(qǐng)電梯使用登記的單位須另外提供與維修保養(yǎng)單位簽定的維修保養(yǎng)合同及維修保養(yǎng)單位的《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》，或是制造企業(yè)對(duì)新裝電梯提供免費(fèi)維修保養(yǎng)的證明，或者本單位已取得的自行維修電梯的許可證(或有關(guān)的`證明)。

　　2、在用電梯停用的，應(yīng)向特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)停;電梯停用后重新啟用時(shí)，也應(yīng)該向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出啟用申請(qǐng)，經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后方可投入使用。

　　3、電梯移裝的，由取得許可的單位實(shí)施。移裝前應(yīng)向特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)。經(jīng)核實(shí)符合安全技術(shù)規(guī)范要求時(shí)，方可移裝。

　　4、電梯注冊(cè)登記情況發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在變更后投入使用前，將變更情況的書面證明材料書面告之特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，經(jīng)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審核后對(duì)注冊(cè)登記情況進(jìn)行變更。

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