招待費管理制度合集[15篇]

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的招待費管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

招待費管理制度1

　　一、總則

　　為了進一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)總量控制，人數(shù)控制，標(biāo)準(zhǔn)控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

　　1、范圍

　　公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。

　　2、權(quán)責(zé)

　　（1）業(yè)務(wù)招待費報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

　�。�2）業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn)：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

　　二、作業(yè)流程

　　1、業(yè)務(wù)招待的種類

　�。�1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又�花籃、禮金、禮品等費用。

　�。�2）特定業(yè)務(wù)目的`公關(guān)性的宴請或禮品（金）。

　�。�3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。

　�。�4）事先向總經(jīng)理報準(zhǔn)的交際禮金。

　　2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行

　�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后為之。經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。

　�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔(dān)；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

　�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。宴請標(biāo)準(zhǔn)由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批。

　　3、業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報銷

　　招待費用申報，嚴(yán)重超標(biāo)、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔(dān)全部費用并提出嚴(yán)重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。

　　三、其它有關(guān)規(guī)定

　　1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

　　2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴(yán)重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。

　　4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。

　　5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)�口單位因未妥善做好�?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。

　　6、費用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷

招待費管理制度2

　　第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負”為原則，以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。

　　第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。

　　業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責(zé)制定預(yù)算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。

　　第三條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的部門負責(zé)人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。

　　第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負責(zé)人陪同；招待上級機關(guān)的部門負責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，一般由一至二名分公司領(lǐng)導(dǎo)和對口職能部室負責(zé)人陪同；招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負責(zé)人，一般由對口職能部室負責(zé)人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。

　　各類業(yè)務(wù)招待，接待部門應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員的1.5倍。

　　第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標(biāo)的原則。招待上級機關(guān)的部門負責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，接待標(biāo)準(zhǔn)為60元人，上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為40元人，地方行政部門一般人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標(biāo)準(zhǔn)為30元人。接待部門應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分自行承擔(dān)，分公司不予報銷。

　　接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待。

　　午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制。

　　第六條業(yè)務(wù)招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。

　　業(yè)務(wù)部門執(zhí)行招待任務(wù)前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標(biāo)準(zhǔn)報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部主任確認后方可執(zhí)行�！稑I(yè)務(wù)招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。

　　第七條業(yè)務(wù)招待費報帳時實行兩單一票的.原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

　　第八條財條部負責(zé)制定每年的業(yè)務(wù)招待費預(yù)算額度，并對其使用情景進行監(jiān)督和控制，業(yè)務(wù)招待費要堅持不超時序的原則，超出當(dāng)季度時序進度的不予報銷列帳。

　　第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際，xxxxx中心不須填寫業(yè)務(wù)招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當(dāng)季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。

　　第十條綜合部未能嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務(wù)部未能做好每季度時序進度控制的，每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負責(zé)接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。

　　第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。

　　第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。

招待費管理制度3

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。

　　第二條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　業(yè)務(wù)招待費的使用要符合公司的有關(guān)規(guī)定和會計準(zhǔn)則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務(wù)工作相關(guān)的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

　　第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

　　1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。

　　2、用于公司承辦的各種會議的招待。

　　3、用于各部門對外工作的必要招待。

　　第二章 業(yè)務(wù)招待費的管理

　　第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)室對業(yè)務(wù)招待費的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)把關(guān)；具體程序是：由接待業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負責(zé)人提出申請，由公司所屬企業(yè)負責(zé)人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經(jīng)同意后方可實施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負責(zé)人做好此次業(yè)務(wù)招待的`詳細記錄。

　　第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員按照報銷程序認真把關(guān)，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。

　　第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業(yè)務(wù)招待費支出明細表，按規(guī)定時間上報總公司總經(jīng)理。

　　第三章 業(yè)務(wù)招待的標(biāo)準(zhǔn)

　　第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進行業(yè)務(wù)招待，由公司所屬企業(yè)負責(zé)人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意，安排就餐；就餐完畢，由財務(wù)室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負責(zé)人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人根據(jù)實際發(fā)生金額結(jié)算。

　　第四章 其它有關(guān)規(guī)定

　　第八條 公司及公司所屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照公司財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第九條 業(yè)務(wù)招待費由財務(wù)室管理人員根據(jù)實際發(fā)生金額報銷；凡未經(jīng)許可擅自結(jié)算業(yè)務(wù)招待費者，業(yè)務(wù)招待費用一律自理。

　　第十條 凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理；并對當(dāng)事人處以所發(fā)生業(yè)務(wù)招待費金額50%的罰款。

　　第十一條 招待來客時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

　　第十二條 在特殊情況下（如長時間加班、去外地工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每次10元。申請程序為：單位負責(zé)人報請所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，由公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報請總公司總經(jīng)理，同意后方可執(zhí)行。

　　第十三條 總公司總經(jīng)理可根據(jù)實際情況安排業(yè)務(wù)招待。

　　第五章 附則

　　第十四條 本規(guī)定解釋權(quán)歸總公司。

　　第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

招待費管理制度4

　　公務(wù)接待及招待費管理制度

　　為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際狀況，經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定，現(xiàn)就公務(wù)接待及招待費作如下規(guī)定：

　　一、接待范圍

　　1、到本單位指導(dǎo)檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同志;

　　2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo);

　　3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);

　　4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、公務(wù)接待資料

　　1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。

　　2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。

　　3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時務(wù)必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的.標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統(tǒng)計。

　　4、購送土特產(chǎn)支出需嚴(yán)格控制，財務(wù)科目單列，另行統(tǒng)計;縣內(nèi)公務(wù)活動一律不準(zhǔn)購送土特產(chǎn)。

　　三、公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)

　　1、用餐：機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐，標(biāo)準(zhǔn)控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應(yīng)遵循熱情務(wù)實儉樸、厲行節(jié)約原則。

　　2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。

　　四、接待工作的管理

　　1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。

　　2、接待人員要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不準(zhǔn)隨意擴大接待范圍，提高接待標(biāo)準(zhǔn)，否則超標(biāo)部分費用自理。

　　五、審批程序

　　1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導(dǎo)或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮(zhèn)辦公室負責(zé)人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。

　　2、出差外地招待，亦按以上規(guī)定辦理。

　　六、招待費管理規(guī)定

　　1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。

　　2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐，按每人每餐30元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　七、招待費實行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據(jù)，送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組審核，鎮(zhèn)長簽署核銷。

　　八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，各辦事處參照執(zhí)行。

招待費管理制度5

　　為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。

　　一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍

　　1．業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當(dāng)”的原則使用。

　　1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。

　　1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。

　　1.3經(jīng)過認真搞好業(yè)務(wù)招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。

　　2．業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。

　　3．業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4．用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。

　　二、就餐費使用規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)

　　1．內(nèi)部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。

　　1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，

　　目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責(zé)人向?qū)�口分管領(lǐng)導(dǎo)請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標(biāo)準(zhǔn)。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過2人。

　　1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標(biāo)準(zhǔn)免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。

　　1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。

　　1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù)，三天以內(nèi)按工作餐標(biāo)準(zhǔn)憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標(biāo)準(zhǔn)憑就餐卡自費就餐。

　　1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標(biāo)準(zhǔn)不得突破每人每餐10元的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2．外部招待：

　　2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情景具體決定招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。

　　2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的`領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。

　　3．嚴(yán)格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。

　　4．堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴(yán)格控制宴請規(guī)模

　　及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴(yán)禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。

　　5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實報實銷。

　　6．公司定點飯店招待費標(biāo)準(zhǔn)：

　　7．公司內(nèi)部食堂招待就餐標(biāo)準(zhǔn)

　　三、住宿費使用原則與接待審批標(biāo)準(zhǔn)

　　1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務(wù)工作

　　2、公司來客定點住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序

　　1．業(yè)務(wù)招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍�、簽批，按財�?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。

　　2．公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批經(jīng)過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。

　　3．外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。

　　3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請，回到后補辦)，經(jīng)批準(zhǔn)后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。

　　3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。

　　五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督

　　1．公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責(zé)管理部門，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進行審計監(jiān)察，各級職責(zé)者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。

　　2．由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色

　　等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當(dāng)日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。

　　3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。

　　4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴(yán)禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。

　　七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

附件：1、《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》 2、《公司內(nèi)部招待就餐審批單》

招待費管理制度6

　　為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定，現(xiàn)就公務(wù)接待及招待費作如下規(guī)定：

　　一、接待范圍

　　1、到本單位指導(dǎo)檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同志；

　　2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)；

　　4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、公務(wù)接待內(nèi)容

　　1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。

　　2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。

　　3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出可以計入會議或活動費用，但入帳時必須要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每天（20-50元）的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統(tǒng)計。

　　4、購送土特產(chǎn)支出需嚴(yán)格控制，財務(wù)科目單列，另行統(tǒng)計；縣內(nèi)公務(wù)活動一律不準(zhǔn)購送土特產(chǎn)。

　　三、公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)

　　1、用餐：機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐，標(biāo)準(zhǔn)控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應(yīng)遵循熱情務(wù)實儉樸、厲行節(jié)約

　　原則。

　　2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。

　　四、審批程序

　　1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導(dǎo)或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的`，接待費用自理，鎮(zhèn)辦公室負責(zé)人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。

　　2、出差外地招待，亦按以上規(guī)定辦理。

　　五、接待工作的管理

　　1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次,接待人員按核定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。

　　2、接待人員要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不準(zhǔn)隨意擴大接待范圍，提高接待標(biāo)準(zhǔn)，否則超標(biāo)部分費用自理。

　　六、招待費管理規(guī)定

　　1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。

　　2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐，按每人每餐30元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　七、招待費實行集體審核，各口于每季季未將招待費票據(jù)，送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組審核，鎮(zhèn)長簽署核銷。

　　八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，各辦事處參照執(zhí)行。

招待費管理制度7

　　為規(guī)范和加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，提高經(jīng)營管理水平，特制定本管理制度。

　　一、 遵循原則

　　厲行節(jié)約、合理開支、嚴(yán)格控制、超標(biāo)自負。

　　二、 招待對象

　　1. 上級主管部門、政府部門到本公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)往來單位來人聯(lián)系工作的接待用餐；

　　2. 業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待用餐；

　　3. 本公司發(fā)生突發(fā)事件后的搶險搶修、救災(zāi)、實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目所發(fā)生的工作餐；

　　4. 購買招待用煙、水果，但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂場所消費。

　　三、 管理方式

　　業(yè)務(wù)招待費實行集中管理、預(yù)算控制的管理方式，所有招待費均由綜合辦公室統(tǒng)一備案、登記建賬并對招待的合理性進行監(jiān)督，由經(jīng)

　　營管理部根據(jù)年初預(yù)算對招待費的使用情況進行總體控制。

　　四、 招待標(biāo)準(zhǔn)

　　各部門根據(jù)客人級別及人數(shù)自行確定招待次數(shù)及招待標(biāo)準(zhǔn)，總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下，重要客人單次單人招待金額控制在100元以下，特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下，極特殊客人請示主管副總裁審批。

　　五、 申請程序

　　1.部門經(jīng)理以下職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，根據(jù)客人的級別、事由對招待費標(biāo)準(zhǔn)提出申請，部門經(jīng)理簽字后報綜合辦公室，由綜合辦公室對招待事項及費用標(biāo)準(zhǔn)予以初審，綜合辦公室初審后，分下列情況進行：

　�、� 申請標(biāo)準(zhǔn)單次單人50元（含）以下的，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�、� 申請標(biāo)準(zhǔn)單次單人50元—300元（含）的，總經(jīng)理審批；

　�、� 申請標(biāo)準(zhǔn)單次單人300元以上的，總經(jīng)理審批后，主管副總裁審批。

　　2.副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工、副總工職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報總經(jīng)理審批。

　　3.總經(jīng)理需要招待時事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報主管副總裁審批。

　　4.實際招待費用超出申請金額的.，超出部分自理；

　　5.領(lǐng)導(dǎo)外出或前線招待暫時無法填制業(yè)務(wù)招待費申請單的，電話請示，經(jīng)同意后方可實行，再補辦相關(guān)審批手續(xù)；

　　6.出差期間一般情況下不允許招待費開支，事前預(yù)計發(fā)生的，出差前做好招待費預(yù)算，填制招待費申請單。特殊情況電話逐級請示，后補辦相關(guān)審批手續(xù)。

　　六、 報銷審批

　　1.經(jīng)辦人應(yīng)在每筆招待支出發(fā)生后的七日內(nèi)依據(jù)發(fā)票填制報銷審批單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后連同招待費申請單一并送交綜合辦公室初審登記，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后報銷領(lǐng)款。

　　2.沒有招待費申請單的，財務(wù)有權(quán)拒絕審核；

　　3.票據(jù)報銷集中審批單報銷事由處只寫“招待費”即可，不要寫具體業(yè)務(wù)內(nèi)容，招待事由在申請單上體現(xiàn)；

　　4.就餐招待費必須附有水單，水單需粘貼在跟單背面；凡是沒有水單的，經(jīng)部門經(jīng)理、綜合辦公室、財務(wù)核實、總經(jīng)理、主管副總裁審批后傳真至集團總部審批，審批通過后方可報銷；

　　5.無密碼區(qū)的定額招待費發(fā)票已經(jīng)作廢，不能粘貼報銷；

　　6.原則上招待費不再借支費用，特殊情況需借支的，一次一清，報銷時連同余款一并返還財務(wù)清帳。

　　七、 本管理制度自發(fā)布之日起施行。

　　八、 本管理制度解釋權(quán)歸經(jīng)營管理部。

　　附件：招待費申請單表樣

招待費管理制度8

　　一、總則

　　第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。

　　第二條本公司所有的員工，適用本制度。

　　第三條各部門及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。

　　二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定

　　第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。

　　第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍

　　（一）為接待客戶及其他有關(guān)人士準(zhǔn)備的餐飲等活動；

　　（二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；

　　（三）因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察；

　�。ㄋ模┢渌�必要的'招待費用。第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程

　�。ㄒ唬┟看螛I(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷；

　�。ǘ�）特殊情況下申請人若不便獲得書面批準(zhǔn)，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準(zhǔn)后方可開支業(yè)務(wù)招待費；

　�。ㄈ�）公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；

　　（四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費）。

　　第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費

　　（一）因個人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷；'

　　（二）各公司或部門超過當(dāng)月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；

　�。ㄈ�）虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷；

　�。ㄋ模┪磁�注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

　�。ㄎ澹┨摿�、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

　�。�六）無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

　�。ㄆ撸┎痪邆浜瀱螜�(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷；

　�。ò耍┤艚�(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。

　　三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范

　　（一）公司員工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當(dāng)次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；

　　（二）報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上；

　�。ㄈ�）各種業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日前發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)月報銷；業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；

　　（四）申請人報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；

　�。ㄎ澹┓膊环�合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程

　　（一）各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；

　�。ǘ�）上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費；

　�。ㄈ�）需預(yù)先借款招待的須持批準(zhǔn)后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款；

　�。ㄋ模﹩T工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”

　�。ㄎ澹�業(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。

　�。�六）公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表

　�。ㄆ撸┕�司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標(biāo)審批通過后方可報銷；

　　（八）超過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。

　　四、附則

　　第十條本制度自年月日起施行。

招待費管理制度9

　　第一條：總則

　　為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。

　　第二條：業(yè)務(wù)招待費適用范圍

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

　　第三條：業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。

　　第四條：業(yè)務(wù)招待費的管理原則

　　1、按照公司簽定職責(zé)狀時下達的年度指標(biāo)，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。

　　2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。

　　3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。

　　4、外協(xié)單位除合同標(biāo)明帶給安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費中開支。

　　5、集團來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。

　　7、接待用餐時，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第五條：業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限

　　業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。

　　招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元(含酒水，下同)以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次20xx元以內(nèi)限額的'招待費，20xx元以上標(biāo)準(zhǔn)報集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第六條：公司食堂招待費的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)公司食堂招待的審批程序

　　食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。

　　工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。

　　客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，并按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后，交綜合部準(zhǔn)備膳食和酒水。

　　(二)公司食堂招待開支標(biāo)準(zhǔn)

　　1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標(biāo)準(zhǔn)按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標(biāo)準(zhǔn)收取。

　　2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

　　3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在150元/瓶以下。

　　4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在200元/瓶以下。

　　5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

　　6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn))，并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

　　7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標(biāo)準(zhǔn)由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第七條：財務(wù)控制與監(jiān)督

　　1、財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

　　2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不貼合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

　　3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

　　4、公司外來單位或人員(包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標(biāo)準(zhǔn)，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。

　　5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一齊提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。

　　6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支務(wù)必列明事由、招待對象。

　　7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求

　　(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標(biāo)明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標(biāo)的入賬科目相同。

　　(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。

　　(3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。

　　(4)公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標(biāo)價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標(biāo)價記錄金額，并經(jīng)負責(zé)接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標(biāo)明的帶給食宿，在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。

　　(5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，務(wù)必還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。

　　(6)原則上無票據(jù)開支務(wù)必有證明人。

　　第八條：外部招待費的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)外部招待的審批程序

　　外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　(二)外部招待開支標(biāo)準(zhǔn)

　　1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在100元/瓶以下。

　　2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

　　3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在400元/瓶以下。

　　4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn))，并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標(biāo)準(zhǔn)由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第九條：其他

　　1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。

　　2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。

招待費管理制度10

　　一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。

　　1、業(yè)務(wù)招待費的使用要貼合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

　　2、業(yè)務(wù)招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

　　3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。

　　二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

　　1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

　　2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

　　3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

　　4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊�產(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的`夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　三、業(yè)務(wù)招待費的管理

　　1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。

　　2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

　　4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。

　　四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

　　1、行政部負責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

　　2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

　　4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。

　　(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

　　(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。

　　(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

　　(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、其它有關(guān)規(guī)定

　　(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。

　　(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

　　(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

　　(4)招待來客時，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

　　六、本制度由行政部負責(zé)檢查和考核。

　　解釋權(quán)歸行政部。

招待費管理制度11

　　1.目的

　　1.1為了加強公司業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。

　　1.2業(yè)務(wù)招待費要貼合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。

　　1.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的作用。

　　2.使用范圍

　　2.1政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。

　　2.2公司承辦的各種會議招待。

　　2.3各部門對工作的必要招待。

　　3.管理

　　3.1公司財務(wù)部每年應(yīng)對公司業(yè)務(wù)招待費做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴(yán)格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

　　3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經(jīng)理例外)。

　　3.3接待客人時，限定在公司內(nèi)部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權(quán)簽單，每月由行政部按當(dāng)月申請單對所簽單據(jù)進行確認，對各部門的單據(jù)進行分類，然后由財務(wù)部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中，付款由財務(wù)部按行政部認可的票據(jù)統(tǒng)一付款。

　　4.級別分類

　　4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門處級以上級別，招待標(biāo)準(zhǔn)為通程大酒店，稱甲等。

　　4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門科級或部門一把手，招待標(biāo)準(zhǔn)為新江天大酒店，稱乙等。

　　4.3客人為部門經(jīng)理以上，政府部門主管相關(guān)工作人員，招待標(biāo)準(zhǔn)為金都大酒店，稱丙等。

　　4.4一般業(yè)務(wù)往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.其它規(guī)定

　　5.1各部門應(yīng)嚴(yán)格按照此招待費管理規(guī)定的`程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡沒有完善手續(xù)或超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費一律自理。

　　5.2招待用餐時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情景下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。

　　5.3公司陪同員工中午嚴(yán)禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規(guī)定作缺勤論處。

　　5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應(yīng)安排在晚上以免影響工作。

　　5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴(yán)禁任何部門任何個人在外簽單消費，否則行政部不予確認。

　　5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進行。

　　6.流程特殊情景請示

　　7.本規(guī)定解釋權(quán)歸公司行政部所有

招待費管理制度12

　　一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍

　　1、業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當(dāng)”的原則使用。

　　1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。

　　1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。

　　1.3通過認真搞好業(yè)務(wù)招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。

　　2、業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。

　　3、業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。

　　二、就餐費使用規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)

　　1、內(nèi)部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。

　　1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責(zé)人向?qū)�口分管領(lǐng)導(dǎo)請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情況確定招待標(biāo)準(zhǔn)。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元/瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過2人。

　　1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的.，第一天按照職工就餐標(biāo)準(zhǔn)免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。

　　1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情況可以安排吃招待飯或職工餐。

　　1.4.2總公司及各分(子)公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù)，三天以內(nèi)按工作餐標(biāo)準(zhǔn)憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標(biāo)準(zhǔn)憑就餐卡自費就餐。

　　1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標(biāo)準(zhǔn)不得突破每人每餐10元的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、外部招待：

　　2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情況具體決定招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。

　　2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。

　　3、嚴(yán)格控制饋贈禮品，對特殊情況確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。

　　4、堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴(yán)格控制宴請規(guī)模及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴(yán)禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情況下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。

　　5、對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)情況可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實報實銷。

　　三、住宿費使用原則與接待審批標(biāo)準(zhǔn)

　　1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務(wù)工作

　　四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序

　　1、業(yè)務(wù)招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍�、簽批，按財�?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。

　　2、公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批通過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。

　　3、外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。

　　3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意（如在外地招待應(yīng)電話申請，返回后補辦），經(jīng)批準(zhǔn)后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。

　　3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單（住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字）到財務(wù)部辦理報銷。

　　五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督

　　1、公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的責(zé)任管理部門，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察責(zé)任機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情況進行審計監(jiān)察，各級責(zé)任者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。

　　2、由公司綜合部辦公室根據(jù)不同接待檔次、地方風(fēng)味特色等情況，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊情況不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當(dāng)日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。

　　3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。

　　4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴(yán)禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。

　　七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

招待費管理制度13

　　一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來，嚴(yán)格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。

　　二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的`工作人員確需在局就餐的，均應(yīng)先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。

　　三、機關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負責(zé)。

　　四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進行招待的，應(yīng)先請示局長，并嚴(yán)格掌握招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。

　　五、嚴(yán)格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。

　　六、來客招待要嚴(yán)格掌握就餐標(biāo)準(zhǔn)。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴(yán)格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。

招待費管理制度14

　　招待費管理辦法

　　為進一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

　　一.原則

　　1.先預(yù)算后支出原則：所有的招待費務(wù)必在總的預(yù)算內(nèi)支出。

　　2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。

　　3.超預(yù)算慎報原則：超出簽批的費用不予報銷。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。

　　4.招待定點原則：招待需在公司指定的.地點，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可根據(jù)狀況變更招待地點。

　　5.對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。

　　二.適用范圍

　　1.本標(biāo)準(zhǔn)適用于遠大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及**市**鑫維物業(yè)有限公司。

　　2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。

　　三.招待標(biāo)準(zhǔn)

　　1.午后工作快餐：人均標(biāo)準(zhǔn)8至15元，晚餐人均標(biāo)準(zhǔn)20至25元。

　　2.重要客戶及上級主管領(lǐng)導(dǎo)接待用餐：人均標(biāo)準(zhǔn)50至80元，以上標(biāo)準(zhǔn)含酒水和香煙。

招待費管理制度15

　　1、目的

　　1.1為了加強公司業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。

　　1.2業(yè)務(wù)招待費要符合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。

　　1.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

　　2、使用范圍

　　2.1政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。

　　2.2公司承辦的各種會議招待。

　　2.3各部門對工作的必要招待。

　　3、管理

　　3.1公司財務(wù)部每年應(yīng)對公司業(yè)務(wù)招待費做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴(yán)格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

　　3.2公司行政部對招待費的.使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情況須電話請示（總經(jīng)理例外）。

　　3.3接待客人時，限定在公司內(nèi)部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權(quán)簽單，每月由行政部按當(dāng)月申請單對所簽單據(jù)進行確認，對各部門的單據(jù)進行分類，然后由財務(wù)部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中，付款由財務(wù)部按行政部認可的票據(jù)統(tǒng)一付款。

　　4、級別分類

　　4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門處級以上級別，招待標(biāo)準(zhǔn)為通程大酒店，稱甲等。

　　4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門科級或部門一把手，招待標(biāo)準(zhǔn)為新江天大酒店，稱乙等。

　　4.3客人為部門經(jīng)理以上，政府部門主管相關(guān)工作人員，招待標(biāo)準(zhǔn)為金都大酒店，稱丙等。

　　4.4一般業(yè)務(wù)往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情況提高招待標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、其它規(guī)定

　　5.1各部門應(yīng)嚴(yán)格按照此招待費管理規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡沒有完善手續(xù)或超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費一律自理。

　　5.2招待用餐時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。

　　5.3公司陪同員工中午嚴(yán)禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規(guī)定作缺勤論處。

　　5.4特殊情況如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應(yīng)安排在晚上以免影響工作。

　　5.5除公司指定的程序和指定人可以簽單外，嚴(yán)禁任何部門任何個人在外簽單消費，否則行政部不予確認。

　　5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進行。

　　6、流程特殊情況請示

　　7、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司行政部所有

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