業(yè)務(wù)管理制度共15篇
在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的業(yè)務(wù)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)管理制度1
一、校園預(yù)算管理實行“一所校園一本預(yù)算”的管理辦法。預(yù)算編制以校園為基本預(yù)算單位，所轄教學(xué)點納入本校預(yù)算統(tǒng)一編制。
二、校園預(yù)算是指校園根據(jù)教育教學(xué)計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃（公歷年），由收入預(yù)算和支出預(yù)算構(gòu)成，反映校園教育教學(xué)工作規(guī)模和方向，是校園財務(wù)工作的基本依據(jù)。
三、校園預(yù)算編制小組是校園預(yù)算管理的議事機構(gòu)，由教務(wù)、總務(wù)、財務(wù)和教師代表組成，在校長的領(lǐng)導(dǎo)下參與校園預(yù)算編制活動。
四、校領(lǐng)導(dǎo)班子是校園預(yù)算管理的決策機構(gòu)。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行xx有關(guān)預(yù)算的法律、法規(guī)，審定校園預(yù)算和決算報告。
五、校園財務(wù)室是預(yù)算管理的職能部門，在充分調(diào)研和征求校園各部門的意見后，負責(zé)擬訂校園預(yù)算草案，按有關(guān)制度對校園各項經(jīng)費支出進行全過程監(jiān)督與預(yù)算控制，定期向上級主管部門和校園領(lǐng)導(dǎo)報告預(yù)算執(zhí)行狀況。
六、校園預(yù)算以xx有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度為依據(jù)，圍繞校園年度的教育教學(xué)計劃和發(fā)展規(guī)劃，本著量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則編制。
七、校園各部門是預(yù)算管理執(zhí)行機構(gòu)，按職能提出預(yù)算需求，并根據(jù)批準的預(yù)算指標，具體負責(zé)預(yù)算的管理與執(zhí)行。
八、做好預(yù)算編制前期準備工作。開展資源調(diào)查、摸清家底，同時分析上年度預(yù)算執(zhí)行狀況，透過實際狀況與預(yù)算的比較，摸索收支規(guī)律，為本年度的預(yù)算編制打下基礎(chǔ)；分析預(yù)算形勢，充分了解和掌握預(yù)算年度事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需狀況，以便安排支出預(yù)算時做到保證重點，兼顧一般。
九、預(yù)算編制的方法。校園預(yù)算分為收入預(yù)算和支出預(yù)算。收入預(yù)算包括財政撥款收入。預(yù)算收入編制以上年度預(yù)算執(zhí)行狀況為基礎(chǔ)，根據(jù)預(yù)算年度維持校園正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需求，思考預(yù)算年度的收入增減因素，實事求是地測算預(yù)算年度收入數(shù)額。預(yù)算編制要遵循穩(wěn)健性原則。支出預(yù)算分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算�；局С龈鶕�(jù)xx規(guī)定的支出標準和實際人數(shù)核定，其中公用經(jīng)費以維持校園日常教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn)為基礎(chǔ)，合理安排。項目支出預(yù)算以改善辦學(xué)條件和促進教育事業(yè)發(fā)展為目標，根據(jù)剩余財力，按“輕重緩急”原則安排。根據(jù)xx采購法的`要求，凡納入xx采購目錄的支出項目，都要編制xx采購預(yù)算。
十、校園預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達，校園各部門務(wù)必嚴格按照批準的支出預(yù)算項目和科目執(zhí)行，不得隨意變更或調(diào)整。
十一、校園預(yù)算草案經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子審定后，按上級主管部門規(guī)定的程序上報審批。
十二、校園決算是反映校園必須時期預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、財務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展成果的總結(jié)性書面文件。預(yù)算年度終了，財務(wù)部門應(yīng)清理核實全年預(yù)算收入、支出數(shù)字和往來款項，做好決算數(shù)字的對賬工作，按上級主管部門的統(tǒng)一要求，編制校園年度決算。決算數(shù)字要真實可靠、資料全面準確，并編制年度財務(wù)決算報告，對全年預(yù)算執(zhí)行狀況進行全面總結(jié)與分析。
十三、預(yù)算執(zhí)行過程中，出現(xiàn)xx政策發(fā)生變化或自然災(zāi)害等不可預(yù)見因素，直接影響到校園預(yù)算執(zhí)行，確實需要調(diào)整的，須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子審定后，由校園按規(guī)定程序向主管部門提出預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)上級主管部門和財政部門批準后才能執(zhí)行。
十四、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
××校園
時間：
業(yè)務(wù)管理制度2
一、總則
（一）為加強和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。
（二）適用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實行統(tǒng)一考核監(jiān)管。
�。ㄈ┍局贫戎饕獌�(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。
二、基本原則
（一）各承包商嚴格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進行監(jiān)督考核管理。
�。ǘ└鞒邪倘缬龅絾栴}需要與其他科室聯(lián)系，及時與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負責(zé)與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。
三、考核科室義務(wù)
（一）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負責(zé)醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。
�。ǘ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門，負責(zé)業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。
（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門的項目負責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員，負責(zé)安排人員進行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。
�。ㄋ模┽t(yī)院審計部門負責(zé)工程審計工作。
�。ㄎ澹┤绯邪涛窗春贤�(guī)定進行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負主要責(zé)任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進行處理。
四、考核工作流程
外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理�？己藘�(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┏邪淌┕で疤峁┫鄳�(yīng)資質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。
（二）外包商施工過程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當對其工作進行日�？己斯芾�，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負責(zé)人應(yīng)安排專門人員對承包商的.工作進行日常監(jiān)督考核。
�。ㄈ┏邪虈栏癜凑蘸贤⒆袷叵鄳�(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標準進行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為，或是未按照合同施工等情況應(yīng)當立即匯報科室負責(zé)人，業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴重的報分管領(lǐng)導(dǎo)，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。
�。ㄋ模┏邪淘谑┕て陂g如未按照要求施工，并對醫(yī)院設(shè)施或是財產(chǎn)造成損壞，應(yīng)照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的，除照價賠償外還要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
（五）承包商必須嚴格履行合同，在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。
（六）如承包商在承包期內(nèi)如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后，相應(yīng)延長其工作期限。
業(yè)務(wù)管理制度3
為了加強蔡甸區(qū)工會經(jīng)費審查委員會的審計檔案管理工作，充分發(fā)揮審計檔案的作用，依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國審計法》、《工會法》和《審計機關(guān)審計檔案工作準則》，特制定本制度。
第一條本制度所稱審計工作檔案，是指工會經(jīng)審會在審計監(jiān)督或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的，具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計檔案是審計項目終結(jié)完成后的歷史記載，是工會檔案的重要組成部分。
第二條本制度所稱審計檔案管理，是指工會經(jīng)審會對審計檔案進行收集、整理、保管、利用、統(tǒng)計和移交的活動。
第三條審計檔案的建立，采取經(jīng)審會負責(zé)制，配備專職（兼職）檔案工作人員負責(zé)本單位的審計檔案管理工作，對審計文件材料的立卷和歸檔工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第四條應(yīng)歸入審計檔案中的文件材料是：
�。ㄒ唬┝㈨椥晕募牧�,如審計通知書、審計實施(計劃)方案；
�。ǘ┳C明性文件材料,如審計證據(jù)(含承諾書)、審計工作底稿;
�。ㄈ┙Y(jié)論性文件材料,如審計報告、審定審計報告的會議紀要、審計報告征求意見書、復(fù)核意見書、審計意見書、審計文書送達回證(回復(fù))、檢查審計決定執(zhí)行情況的記錄等；
�。ㄋ模┡c具體審計項目有關(guān)的群眾來信、來訪記錄等舉報材料；
�。ㄎ澹┢渌麘�(yīng)歸入審計檔案的文件材料。
第五條審計文件材料按項目立卷。跨年度的`審計項目，在項目審計終結(jié)的年度立卷。審計案卷內(nèi)文件材料應(yīng)按結(jié)論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料、其他備查文件材料四個單元為序進行排列：
�。ㄒ唬┙Y(jié)論性文件材料，采用逆審計程序并結(jié)合文件材料的重要程度進行排列；
（二）證明性文件材料，按與審計報告所列問題和審計評價意見相對應(yīng)的順序，對審計證據(jù)、匯總審計工作底稿、分項目審計工作底稿、審計法規(guī)依據(jù)進行排列；
�。ㄈ┝㈨椥晕募牧虾推渌麄洳槲募牧希次募牧闲纬傻臅r間順序，并結(jié)合文件材料的重要程度進行排列。
第六條審計案卷內(nèi)的每份或者每組文件之間的排列規(guī)則是：
（一）正件在前，附件在后；
�。ǘ┒ǜ逶谇�，修改稿在后；
�。ㄈ┡鷱�(fù)在前，請示在后；
（四）批示在前，報告在后；
�。ㄎ澹┲匾募谇埃我募诤�；
（六）匯總性文件在前，原始性（基礎(chǔ)性）文件在后。
第七條審計項目一經(jīng)實施或確定后，審計組組長（立卷責(zé)任人）應(yīng)及時收集該項目的全部文件材料；審計終結(jié)時，立卷責(zé)任人應(yīng)對該項目形成的所有文件材料進行整理、鑒別和取舍，并按照立卷的方法和規(guī)則進行歸類整理、組卷，經(jīng)審計組組長或經(jīng)審會負責(zé)人復(fù)查后，依照有關(guān)規(guī)定進行案卷的編目和裝訂，經(jīng)檔案管理人員檢查后歸檔保存。
第八條審計文件材料的歸檔，應(yīng)堅持以審計項目案卷為單位進行交接，歸檔時間原則上不得遲于該審計項目結(jié)束后的次年6月底。
第九條工會經(jīng)審會應(yīng)當建立健全審計檔案保管制度，定期對審計檔案保管情況進行檢查，確保審計檔案的安全。審計檔案的借閱范圍，僅限定在工會經(jīng)審會內(nèi)部，其他部門或單位不得查閱，但有特殊情況需要查閱審計檔案或者要求出具審計檔案證明的，須經(jīng)經(jīng)審會主任批準。凡外單位需借用審計檔案的，應(yīng)出具借用證明和寫明借用原因，經(jīng)經(jīng)審會主任批準后方可借用，并登記好借用時間和歸還日期。
第十條對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉(zhuǎn)賣、擅自提供審計檔案者或者因玩忽職守造成審計檔案損失的檔案工作人員，由所在單位依照有關(guān)規(guī)定予以處理;構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
第十一條本制度由區(qū)總經(jīng)審會負責(zé)解釋。
第十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
業(yè)務(wù)管理制度4
1．流程優(yōu)化：定期審查和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，確保其適應(yīng)市場變化和企業(yè)發(fā)展需求。
2．職責(zé)細化：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，細化崗位職責(zé)，明確各角色的工作內(nèi)容和期望產(chǎn)出。
3．考核制度完善：建立動態(tài)的績效考核制度，結(jié)合業(yè)務(wù)目標和個人成長，定期調(diào)整考核指標。
4．培訓(xùn)計劃：制定年度培訓(xùn)計劃，針對業(yè)務(wù)需求提供專業(yè)課程和技能培訓(xùn)。
5．反饋機制：設(shè)立匿名反饋渠道，鼓勵員工提出改進建議，促進制度的持續(xù)改進。
6．激勵策略：根據(jù)員工表現(xiàn)和企業(yè)業(yè)績，靈活調(diào)整激勵策略，保持其吸引力和公正性。
7．合規(guī)教育：定期進行合規(guī)培訓(xùn)，強化員工的法律意識，降低違規(guī)風(fēng)險。
以上業(yè)務(wù)人管理制度的構(gòu)建旨在打造一個高效、有序、和諧的業(yè)務(wù)環(huán)境，為企業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)固的.基礎(chǔ)。通過不斷調(diào)整和完善，我們可以期待一個更加健康、活力四溢的業(yè)務(wù)團隊，驅(qū)動企業(yè)的持續(xù)成功。
業(yè)務(wù)管理制度5
提高業(yè)務(wù)員工作責(zé)任心，端正工作態(tài)度，扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務(wù)開展的不利局面，達到提升業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務(wù)工作的新局面的目的，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。
每天在早上八點種以前在人力資源部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務(wù)需要，需在業(yè)務(wù)場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
2、日常報表提交。
認真按時完成工作日報、周報表及各類總結(jié)計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結(jié)下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。
3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。
無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務(wù)開展
1、信息收集
1）對業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)范圍暫作如下劃分：
小羅：盤龍城一帶、金銀龍湖
小剛：山、陽邏一帶
小祥：吳家山、陽邏
小波：磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
小敏：王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
小佳：江夏至武昌火車站
小嘯：江夏至武昌火車站
小祥負責(zé)武漢市及周邊其他區(qū)域，并對其他業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)開展情況跟蹤抽查。業(yè)務(wù)員按劃分的業(yè)務(wù)區(qū)域開展業(yè)務(wù)活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業(yè)務(wù)活動原則上不得過界。
2）各業(yè)務(wù)員對負責(zé)區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應(yīng)有全面了解。本制度下發(fā)一個月內(nèi)完成對所負責(zé)區(qū)域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的.新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業(yè)務(wù)部對業(yè)務(wù)員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項，均由業(yè)務(wù)員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室，三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
業(yè)務(wù)管理制度6
擔(dān)保業(yè)務(wù)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、風(fēng)險防控：通過制度化管理，減少因擔(dān)保決策失誤帶來的'財務(wù)風(fēng)險。
2、資源優(yōu)化：合理分配擔(dān)保資源，避免無效或高風(fēng)險擔(dān)保占用過多資本。
3、透明度提升：增強擔(dān)保業(yè)務(wù)的透明度，提高內(nèi)外部信任度。
4、法規(guī)遵循：確保企業(yè)在法律框架內(nèi)運作，避免法律糾紛。
5、企業(yè)形象：良好的擔(dān)保管理制度有助于塑造負責(zé)任、穩(wěn)健的企業(yè)形象。
業(yè)務(wù)管理制度7
一、衛(wèi)生規(guī)范
1、不得帶早餐盒飯快餐及味道大的食物進入辦公區(qū)域。第一次提出警告，再發(fā)現(xiàn)罰款50元。
2、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔，垃圾簍需及時清理，不得滿于2/3。
3、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時清理。
4、辦公室每周分組進行一次大掃除。
5、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
6、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，一經(jīng)抓到罰款50元。
7、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。
8、會議室投影儀使用后應(yīng)關(guān)閉電源，拔掉插頭。
9、溫度超過32度可開空調(diào)降溫，夏季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)置不得低于26攝氏度，冬季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)置不得高于20攝氏度。下班后人不多的情況下只開一個空調(diào)。
10、要愛護辦公區(qū)域的花木及其他公共設(shè)備。
二、工作要求
1、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、員工跟客戶和內(nèi)部的溝通一律使用EC交流，不能使用其它的交流工具。QQ交談時間原則上不能超過20分鐘特殊情況除外。第一次提出警告，如再發(fā)現(xiàn)，每次罰款五十元。
3、公司上層領(lǐng)導(dǎo)安排的工作必須立刻完成。
4、經(jīng)�？偨Y(jié)工作中的'得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
5、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
6、公司全體員工不能穿拖鞋上班，男員工不得穿背心、拖鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間進入辦公區(qū)。一次罰款20元
7、接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執(zhí)行崗位規(guī)范，電話鈴響，如相關(guān)人員不在，其它員工有義務(wù)接聽并記錄相關(guān)信息轉(zhuǎn)達和告知。
8、員工應(yīng)絕對遵循公司的'保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準，不得將公司的技術(shù)、資料、計劃、決定等商業(yè)機密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復(fù)制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，對于情節(jié)和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
三、網(wǎng)絡(luò)管理
1、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為，也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。
3、嚴禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂、看視頻等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、以上3點如有人違反，第一次警告，再發(fā)現(xiàn)每次罰五十元。
5、下班時間不得利用公司的資源干與工作無關(guān)的事，例如在公司打游戲，看視頻等等。如果看到一次罰款50元
四、一般出勤規(guī)定：
1、上下班必須按時進行指紋打卡，早退和未打卡視為曠工。
2、遲到：上班后半小時未打卡視為曠工半天。
3、請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準）而擅自不到者，視為曠工。
4、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，罰款20元；累計達3次以上5次以下者，罰款50元；累計達5次以上10次以下者，罰款80元；累計達10次以上者，罰款100元。
5、員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負責(zé)人說明外出事由，并需在前臺登記—《員工外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
6、上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即罰款100元，并通報批評1次。
7、員工確因突發(fā)事項需要離崗，2小時之內(nèi)可口頭向部門負責(zé)人申請，經(jīng)批準后方可離崗，超過兩小時按請假手續(xù)申請。
五、員工請假管理辦法
1、請假手續(xù)
.公司本部員工請假，必須提前申請，先領(lǐng)取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，填制完畢后，經(jīng)批準后方可請假離開工作崗位。臨時請假（緊急情況除外）概不批準。
2、請假權(quán)限
公司本部員工請假一天〔不含一天〕之內(nèi)報部門主管批準，一天及一天以上報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。
3、請假須知：
（一）公司本部員工請假單由經(jīng)理指定專人保管存檔。
（二）公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。
�。ㄈ﹩T工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。
業(yè)務(wù)管理制度8
根據(jù)公司體現(xiàn)公正公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪傭金兩部分組成。
二底薪
標準：
片區(qū)經(jīng)理月薪元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪元+所屬片區(qū)經(jīng)理過程獎的%
初級業(yè)務(wù)助理月薪：本科元，�？圃ú粎⒓舆^程考核）
注：新聘用員工實習(xí)期（個月）本科元，�？圃�，實習(xí)期滿自動轉(zhuǎn)為初級業(yè)務(wù)助理
底薪發(fā)放時間為每月日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三傭金
傭金
傭金標準：傭金＝提成分擔(dān)費用失誤損失（包括本政策業(yè)務(wù)管理制度市場財務(wù)制度業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費用制度范圍內(nèi)的所有應(yīng)承擔(dān)的損失）
底貨款兩清賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金
提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數(shù)
提成系數(shù)（指標均為百分比）
華南（西南）部部長提成系數(shù)（萬）,片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（海南粵西（萬）珠三角（萬）粵東贛州（萬）廣西（萬））；
云貴川大區(qū)提成系數(shù)（萬）：（云貴個助理（萬）四川（萬）
華東部部長提成系數(shù)（萬），業(yè)務(wù)代表提成系數(shù)（湖北（萬）湖南（萬）
浙贛（助理人萬）福建（萬））；
蘇皖滬大區(qū)提成系數(shù)（萬）：片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)江蘇上海（萬）
安徽（萬）
華北大區(qū)提成系數(shù)（萬）：，片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（遼寧（萬）吉黑（萬）
冀北個助理（萬）冀南直供（萬）
山東大區(qū)提成系數(shù)（萬）：（膠東個助理（萬）魯中（萬）魯西（萬））；
西北部部長提成系數(shù)（萬），片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（山西（萬）陜甘寧蒙個助理（萬）
新疆（萬）河南（萬））
銷售公司后勤人員（包括財務(wù)人員）參考片區(qū)平均收入結(jié)合個人工作表現(xiàn)給予獎勵。
業(yè)務(wù)助理提成為該市場業(yè)務(wù)員提成總額的％，由該市場的片區(qū)經(jīng)理負擔(dān)，初級業(yè)務(wù)助理不參與提成分配。
庫存細則
庫存率＝（退貨總額/全發(fā)貨總額）×％
庫存率指標
長江以北庫存率為％，長江以南庫存率為％，廣東庫存率為％。
獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的`％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的％。
罰款
片區(qū)經(jīng)理過程考核詳見《過程考核辦法》
以公司規(guī)定的回款政策為標準，如果所屬片區(qū)內(nèi)有%的客戶因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個月考核一次，每出現(xiàn)一次罰款元。底從傭金中扣除。
業(yè)務(wù)代表是企業(yè)的一線人員，合理的薪酬體系能充分調(diào)動業(yè)務(wù)代表的工作積極性，原先干多干少一個樣干與不干一個樣的大鍋飯制度已經(jīng)被干多拿得多干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務(wù)人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。
業(yè)務(wù)管理制度9
1、業(yè)務(wù)員入職試用期為3個月，國內(nèi)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1500元/月，外貿(mào)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1800元/月。
2、試用期滿業(yè)績累計9萬元以上給予轉(zhuǎn)正，試用期業(yè)績提前達到9萬元以上，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，公司視其表現(xiàn)決定是否給予轉(zhuǎn)正。
3、業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正后底薪實行彈性制度，其底薪與業(yè)績直接掛鉤，具體參考如下：自轉(zhuǎn)正后外貿(mào)業(yè)務(wù)員底薪轉(zhuǎn)為20xx元/月，轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月業(yè)績要達到5萬元以上，當月業(yè)績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于20萬者底薪轉(zhuǎn)為2500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于30萬者底薪轉(zhuǎn)為3000元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于50萬者底薪轉(zhuǎn)為4000元/月。
4、提成制度：當月銷售業(yè)績?yōu)?—10萬者按業(yè)績的2％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—20萬者按業(yè)績的2.5％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—50萬者按業(yè)績的3％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—100萬者按業(yè)績的4％計提提成，國內(nèi)業(yè)務(wù)員與外貿(mào)業(yè)務(wù)員提成制度一致（備注：以上業(yè)績不包括銷售過程中產(chǎn)生的`運費及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費）。
5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進行處罰。
6、增設(shè)最佳業(yè)務(wù)員獎，業(yè)務(wù)部每季度評選一次最佳業(yè)務(wù)員，最佳業(yè)務(wù)員需3個月業(yè)績累計為第一名,并有不低于60萬的銷售業(yè)績，獲最佳業(yè)務(wù)員獎的業(yè)務(wù)員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準）。
7、業(yè)務(wù)員每周工作時間調(diào)整為五天半，作息時間照常。
業(yè)務(wù)管理制度10
公司為了規(guī)范化業(yè)務(wù)員的各項行為管理，提高業(yè)務(wù)員的工作效率，帶動公司經(jīng)濟效益，特制定了業(yè)務(wù)員管理制度。
一、白酒業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
2、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
3、負責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的`分析；
4、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；
6、負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。
二、白酒業(yè)務(wù)員入職指引
1、入職與試用一用人原則：重選拔重潛質(zhì)重品德。
2、招聘條件：合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神協(xié)作精神學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神。
3、入職。
三、白酒業(yè)務(wù)員管理制度
1、團結(jié)互助，互相學(xué)習(xí)，積極進取，不得拉幫結(jié)派，洶酒、賭博。
2、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。
3、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
4、合理安排工作時間，要有工作計劃，日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產(chǎn)品消化情況，分析競爭對手信息.
5、不得私自截留公款，一經(jīng)查出 嚴肅處理解決。
6、每天回公司后，應(yīng)積極核對帳目，以免長時間不對帳，發(fā)生帳目混亂現(xiàn)象。
四、白酒業(yè)務(wù)員發(fā)貨、退貨制度
1、業(yè)務(wù)員從公司發(fā)出貨物欠款一律記業(yè)務(wù)員名下，公司不另行考核客戶，如發(fā)生死呆帳，由業(yè)務(wù)員全部承擔(dān)。
2、業(yè)務(wù)員報貨時，一定要報清貨物名稱、規(guī)格、客戶的姓名、具體地址、電話、手機等。
五、白酒業(yè)務(wù)員操作流程
1、白酒業(yè)務(wù)員按主管劃分的區(qū)域、類別對轄區(qū)內(nèi)的客戶分別調(diào)查登記，并確定網(wǎng)店發(fā)展計劃。
2、白酒業(yè)務(wù)員拓展新的客戶時應(yīng)詳細了解客戶資料，填寫《客戶檔案表》，檢查考核經(jīng)營資證，評估客戶銷售能力、信用等級。
3、商品入戶后，業(yè)務(wù)員應(yīng)按規(guī)定幫助客戶不知、陳列商品，保證商品當時收獲當日標價上柜。
4、白酒業(yè)務(wù)員收回貨款現(xiàn)今或支票，應(yīng)當天交納會計，不得挪用、侵占。
5、業(yè)務(wù)員每日上班應(yīng)匯報前日工作情況、市場信息及當日工作計劃，每月應(yīng)書面進行一次個人業(yè)務(wù)總結(jié)。
6、業(yè)務(wù)員拜訪客戶時應(yīng)記錄好所售商品銷售情況，調(diào)查了解消費的行為、心理及競爭品牌的銷售動態(tài)。幫助客戶陳列好商品。
7、業(yè)務(wù)員應(yīng)及時與客戶對賬，結(jié)算貨款。超合同規(guī)定不及時結(jié)清貨款者，主管有權(quán)停止供貨，責(zé)成業(yè)務(wù)員收款。
8、部門主管每月應(yīng)匯總客戶資料、業(yè)務(wù)員業(yè)績、工作總結(jié)報主管經(jīng)理。
六、白酒業(yè)務(wù)員標準
1、工資標準：每月1500元/基數(shù)為回款2萬元。
2、獎金標準：新產(chǎn)品提成為6%，常規(guī)產(chǎn)品為4%。
七、白酒業(yè)務(wù)員年終獎評定制度
根據(jù)公司制定年回款計劃，具體制定各業(yè)務(wù)員年回款任務(wù)，每年評出銷售標兵，給予獎勵。年終超額完成回款任務(wù)部分在原獎金基礎(chǔ)上增加2%點給予獎勵。
八、白酒業(yè)務(wù)員獎金考核辦法
按實際月回款金額考核。新產(chǎn)品4%，常規(guī)產(chǎn)品3%。年終完成公司制定的回款任務(wù)后新產(chǎn)品增加2%、常規(guī)產(chǎn)品增加1%。
九、本白酒業(yè)務(wù)員管理制度自發(fā)布工之日起開始施行。
業(yè)務(wù)管理制度11
為提高公司業(yè)務(wù)員的積極性和公司業(yè)績，明確責(zé)任糾紛，根據(jù)公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下：業(yè)務(wù)部設(shè)主管一名，業(yè)務(wù)員若干人。
一、業(yè)務(wù)部主管的職責(zé)：
1、貫徹公司有關(guān)規(guī)定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導(dǎo)、招聘、培訓(xùn)）。
2、落實工作任務(wù)到本部門員工。
3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。
4、定期向直屬上級匯報本部門工作。
5、協(xié)調(diào)下屬之間的工作。
6、完善部門管理制度。
7、客戶信息收集、管理。
8、定期向經(jīng)理匯報，總結(jié)部門業(yè)務(wù)進展情況并建立客戶資料檔案。
二、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員的職責(zé)：
遵守公司相關(guān)管理制度,積極宣傳、維護公司的品牌和產(chǎn)品、服務(wù)形象；進行市場業(yè)務(wù)拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關(guān)系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；
按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務(wù)；有序有效的開展業(yè)務(wù)工作。
三、業(yè)務(wù)員相關(guān)工作事宜：
1、業(yè)務(wù)人員每日下午應(yīng)將當日個人業(yè)務(wù)情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據(jù)情況提出合理化建議。
2、業(yè)務(wù)人員不得回答客戶的專業(yè)性問題，不得隨意答應(yīng)客戶任何的實質(zhì)性要求。
3、業(yè)務(wù)人員對公司及保障性應(yīng)實事求是，不得夸大。
4、根據(jù)上級指定分配的工作與職責(zé)，接受上級指導(dǎo)。
5、員工應(yīng)遵紀守法，尊重同事的職責(zé)，本著分工合作精神，互相聯(lián)系、配合。
6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。
7、業(yè)務(wù)人員應(yīng)保持個人儀表，衣著整潔大方。
8、在外進行業(yè)務(wù)期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。
9、確保公司業(yè)務(wù)保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。
10、不得積壓工作任務(wù)，當日事當日畢。
11、盡職免責(zé)，維護公司權(quán)益與信譽，防止一切可能發(fā)生有損公司形象與利益。
12、認真遵守執(zhí)行公司制定的各項管理規(guī)定及制度，按時報到，接受部門主管當天的工作安排。
13、配合設(shè)計師對業(yè)務(wù)信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。
14、負責(zé)公司對外廣告宣傳，對外發(fā)放公司宣傳資料，提高公司知名度。
15、負責(zé)來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登記。（填寫《來訪客戶登記表》）
16、負責(zé)為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設(shè)計師。在給客戶介紹設(shè)計師時，應(yīng)對設(shè)計師進行推崇。
17、在安排設(shè)計師接待工作前，應(yīng)對設(shè)計師手頭現(xiàn)有的工作充分掌握，做到合理安排。（設(shè)計師工作量、設(shè)計水平等）
18、及時對設(shè)計師服務(wù)的客戶進行跟進，督促設(shè)計師對咨詢客戶進行追蹤服務(wù)，
然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。
19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務(wù)的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。
20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應(yīng)該在保修期內(nèi)，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務(wù)記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經(jīng)理處。
21、為非裝修客戶提供服務(wù)，及時引薦到各部門。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。
23、每周五業(yè)務(wù)部門進行一周工作總結(jié)。
24、每個業(yè)務(wù)員都必須要將自己聯(lián)系的客戶資料，通過書面形式以數(shù)據(jù)的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調(diào)閱，認真做好跟單工作。
25、聯(lián)系客戶，接聽撥打電話時必須態(tài)度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，蘇米裝飾公司”而后開始交談，通�？蛻粼陔娫捴袉柕皆O(shè)計報價、材料、施工等方面的問題，自己應(yīng)當楊長補短，在回答中將公司的優(yōu)勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的溶入，給客戶一種遇到專業(yè)人員的感覺。
26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉(zhuǎn)為主動介紹、主動詢問；設(shè)法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯(lián)系電話；裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯(lián)系電話最為重要，最好和客戶預(yù)約好上門測量或請客戶來公司洽談。
27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。
28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談?wù)撗b修細節(jié)，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達自己的想法，多聽客戶的意見
29、一定要牢記客戶最關(guān)心的設(shè)計項目（每個客戶都會有自己最關(guān)心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。
30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據(jù)材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的`方案。
31、業(yè)務(wù)員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認為非常有必要合作的，屬于個人工作態(tài)度和工作能力問題無法完成或沒有實質(zhì)性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業(yè)務(wù)員應(yīng)無條件的讓出。
32、每月末寫一份月末報表。內(nèi)容為現(xiàn)在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態(tài)，以及個人對公司發(fā)展的建議和資料完善。
33、客戶出現(xiàn)特殊情況，必須協(xié)助客戶提前向公司申請。業(yè)務(wù)員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經(jīng)理批準后執(zhí)行。
34、如公司發(fā)生簽單交易是通過業(yè)務(wù)員完成的，業(yè)務(wù)員應(yīng)在第一時間通知部門主管將相應(yīng)的項目名稱、金額、數(shù)量上報以便考核。
35、為避免業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)爭單、搶單和竄單現(xiàn)象的發(fā)生業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)部主管均應(yīng)在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細登記（業(yè)務(wù)員提成將以此登記為準），以保護自己的權(quán)利和公司利益。
36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負責(zé)安排，按順位依次輪流
接待。
37、除親自上門客戶外，業(yè)務(wù)員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應(yīng)及時備案，避免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突。
38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準備裝修）為次以上；B類（有裝修打算，時間未定）為次以上；C類（人在外地，近期無裝修打算）為次以上。
39、外出駐點活動，客戶來訪時，禮貌接待，熱情宣傳，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。一切工作內(nèi)容服從部門主管安排。
四、售后服務(wù)
1、協(xié)助客戶、行政部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。
2、項目完工當客戶出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題時，協(xié)助行政部維護客戶關(guān)系。
3、定期回訪，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護。
五、離職
業(yè)務(wù)員離職，需提前書面申請。
一、離職流程
1、業(yè)務(wù)員在離職時應(yīng)提前兩周向公司行政部遞交離職申請。
3、行政部通知業(yè)務(wù)部門主管和財務(wù)部審計。
4、業(yè)務(wù)部主管協(xié)助離職人員做好交接工作。
5、通知離職人員到公司結(jié)算工資，完善最終離職手續(xù)。
三、離職審計主要內(nèi)容
①、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。 ②、離職前后是否有轉(zhuǎn)移公司客戶的侵權(quán)預(yù)備或?qū)嵸|(zhì)行為；
③、私自帶走或毀損公司客戶資料的行為，詆毀公司形象的行為。
�、堋⒁怨久x或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似業(yè)務(wù)的行為。如果轉(zhuǎn)移公司客戶成功的，不予支付其未結(jié)算的工資；公司所做的審計結(jié)論及相關(guān)證據(jù)將用來支持和保護公司的合法權(quán)益；假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付未結(jié)算工資，情況嚴重者依法提交公安、司法相關(guān)部門處理。
六、業(yè)務(wù)部薪酬制度：
（一）、基本薪酬部分：
1、業(yè)務(wù)員待遇標準底薪元/月(當月個人客戶成交；當月個人客戶成交；當月個人客戶成交）。
2、公司新進業(yè)務(wù)人員，試用期為一個月，試用期結(jié)束個人開發(fā)新客戶，達成客戶成交一組后轉(zhuǎn)正。
3、業(yè)務(wù)提成：業(yè)務(wù)員通過自己跟單、洽談，介紹到公司來的客戶，且最終與業(yè)主達成合同，業(yè)務(wù)員按實際工程總造價的%，提取業(yè)務(wù)費。
4、業(yè)務(wù)員憑借一己之力難以進入相對穩(wěn)定之洽談階段的客戶應(yīng)及時報告業(yè)務(wù)部門主管，業(yè)務(wù)部門主管有義務(wù)積極協(xié)助談成，該提成。薪金發(fā)放形式：
①、業(yè)務(wù)員的月薪=底薪+提成+懲扣金額。
�、�、底薪在每月的月初核算上月各項懲、獎金額，以轉(zhuǎn)賬形式發(fā)放，業(yè)務(wù)提成部分將根據(jù)客戶支付合同價款總比例發(fā)放。獎懲制度：
1、為了讓公司更好的管理，公司就遲到問題作出以下懲罰（三次以上計數(shù)）：①
遲到10-20分鐘每次罰款10元；②遲到20-30分鐘罰款20元；③30-60分鐘罰款30元；遲到1個小時及以上罰款50元；無故曠工半天罰款100元。（請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部，否則按曠工處理。）
2、公司所有員工上班期間必須佩戴工作牌，上班期間未佩戴者發(fā)現(xiàn)一次罰款20。
3、自行離職制度，凡公司業(yè)務(wù)人員連續(xù)三月未達成合同者結(jié)清工資自行離職。
4、公司員工將公司客戶資源、機密信息泄露給外人及其它公司者，扣罰個人所有工資及提成。
5、保持良好的職業(yè)道德，熱情禮貌地與客戶溝通，不得兼做其他公司的業(yè)務(wù)。如有發(fā)現(xiàn)者扣除全部工資，同時給予開除處理。
6、激勵獎：通過個人努力，每年簽單客戶達成組及以上者且無任何違反公司制度者，一次性獎勵元。
7、公司特設(shè)卓越貢獻獎：對于工作表現(xiàn)優(yōu)異，做出卓越貢獻的員工，予以鼓勵。
六、請休假制度：
1、公司銷售人員每月共計4天帶薪休假日，每周一至周五自行安排休息，請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部。
2、銷售人員休假不可連休（如遇特殊情況需提前兩天以書面形式報于部門主管批準，總經(jīng)理審核后方可生效）。
3、因個人原因每月除開4天帶薪休假日額外請假者，請假期間工資將不予計算。
業(yè)務(wù)管理制度12
一、交通費用
1、公司全部員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特別事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明狀況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特別事由出差可視狀況打算，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特別事由出差按實際票據(jù)報銷。
三、臨時短途出差
當天去當天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司四周含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的.15元/天。
四、電話費
1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實際費用經(jīng)批準后報銷。
業(yè)務(wù)管理制度13
一、遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。
樹立集體主義觀念，樹立偉豐公司和偉豐人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，盡職盡責(zé)完成各項業(yè)務(wù)工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。
四、要作風(fēng)正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學(xué)習(xí)，善于總結(jié)。
六、在工作中團結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從分配，響應(yīng)公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、五個嚴禁：
1、做到愛崗敬業(yè)，嚴禁故意損壞公司品牌和形象。
2、做到通訊暢通，嚴禁無故關(guān)機或失去聯(lián)系。
3、做到據(jù)實報銷，嚴禁隱瞞行銷日程，嚴禁瞞報費用。
4、做到愛護公物，嚴禁損壞公司物品。
5、做到認真負責(zé)，嚴禁工作日私自喝酒。
八、業(yè)務(wù)中注意事項
(一)用戶詢價或報價注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。
2、業(yè)務(wù)人員負責(zé)向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的業(yè)務(wù)人員。
(二)信息收集注意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。
4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
(三)貨品資金支付注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴格按約定執(zhí)行。
2、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成貨品資金丟失或被騙，承擔(dān)全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。
3、業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務(wù)計劃及總結(jié)。
(四)資金回籠注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確�？蛻纛A(yù)付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。
(五)與客戶交往過程中，務(wù)必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，但長期出差或深夜返回者除外。
第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，以書面形式作出計劃表，上報營運總監(jiān)及總經(jīng)理審批。
第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準后方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;
(三)不得接受客戶禮品和招待;
(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項;
(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、各方面的'特征;
(三)處理有關(guān)售后質(zhì)量問題;
(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;
2客戶對價格的反映;
3用戶用量及市場需求量;
4對其他品牌的反映和銷量;
5同行競爭對手的動態(tài)信用;
6新產(chǎn)品調(diào)查。
(五)定期調(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況;
(六)督促客戶訂貨的進展;
(七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;
(八)退貨處理;
(九)整理同行的銷售和客戶的現(xiàn)況使用資料。
第九條公司營銷或企劃應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應(yīng)將一定時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對于有希望的客戶，應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應(yīng)把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條銷售人員應(yīng)多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。
第十八條銷售人員每日出發(fā)時，應(yīng)攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷。
第十九條銷售人員在巡回訪問時，應(yīng)檢查其庫存情況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補充處理。
第二十條銷售人員有責(zé)任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷精誠合作。
如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司經(jīng)理出面解決。
第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應(yīng)收賬款單據(jù)送各部主管及相關(guān)負責(zé)人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)一起，為避免混淆。
第二十四條各部門接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財務(wù)簽收。
第二十五條外勤營銷員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條銷售人員應(yīng)定期告知財務(wù)“未收款項目”，財會部門核對。
第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。
報告內(nèi)容須簡明扼要。
第二十九條對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。
第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請(如車輛使用申請單)。
車輛使用申請單使用人：開出時間行駛路線司機主管審批使用部門
返回時間第三十一條業(yè)務(wù)人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。
行車記錄表姓名行駛路線現(xiàn)公里數(shù)到達后公里數(shù)起始地目的地注：回司后交部門內(nèi)勤。
十、其它規(guī)定以上規(guī)范若有違反，公司按相關(guān)規(guī)定處罰。
業(yè)務(wù)管理制度14
本《業(yè)務(wù)出差管理制度》旨在規(guī)范公司員工的'出差行為，確保出差活動的有效性、經(jīng)濟性和合規(guī)性。制度涵蓋了出差申請、審批、預(yù)算管理、費用報銷、行程安排、安全規(guī)定及出差報告等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 出差申請：員工需提前提交出差申請，明確出差目的、時間、地點及預(yù)計費用。
2. 審批流程：申請經(jīng)直接上級及財務(wù)部門審核后，方可執(zhí)行。
3. 預(yù)算管理：出差費用應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)，特殊情況需提前申請追加。
4. 費用報銷：嚴格執(zhí)行公司費用報銷政策，提供完整單據(jù)。
5. 行程安排：合理安排行程，優(yōu)先考慮公司利益，遵守工作時間。
6. 安全規(guī)定：確保個人安全，遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī)，避免風(fēng)險。
7. 出差報告：出差結(jié)束后提交詳細報告，總結(jié)工作成果及經(jīng)驗教訓(xùn)。
業(yè)務(wù)管理制度15
1、正常訂單商務(wù)政策：
1.1整車銷售：公司根據(jù)廠家公司統(tǒng)一政策，并及時根據(jù)市場狀況調(diào)整正常訂單促銷商務(wù)政策，以書面通知形式下發(fā)各小組及相關(guān)負責(zé)人。
1.2團購銷售：團購訂單的基礎(chǔ)條件是同時訂單在3輛車以上的客戶。
1.3 精品銷售：按照公司制定統(tǒng)一市場零售價對外銷售，不得擅自承諾精品折扣及贈送;
1.4精品折扣：展廳經(jīng)理/銷售主任精品折扣權(quán)限：9折，銷售部經(jīng)理折扣權(quán)限：8.5折。
1.5保險折扣：保險部分折扣根據(jù)保險公司正常業(yè)務(wù)折扣標準執(zhí)行、特殊情況報總經(jīng)理審批;
1.6訂單配車：公司所有訂車客戶原則上按照訂車時間順序由資源供需組統(tǒng)一安排交貨期，特殊安排客戶應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，報由銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后配車。
1.7 車輛改配：到車后超過4天以上已通知未辦理交款手續(xù)的客戶，供需資源組應(yīng)立即改配車輛，確保車輛庫存在正常合理范圍以內(nèi)。
1.8 訂單更改：客戶訂車后，如需變更車型、顏色及交貨期，需客戶本人親自到店，填寫客戶訂單變更通知書，注明變更需求，并親筆簽名。
1.9訂單退訂：客戶訂車后，原則上不辦理退訂手續(xù)，特殊情況，根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，報銷售部經(jīng)理、管理部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
1.10 客戶確認單/客戶委托單：訂車客戶辦理車輛確認及提車手續(xù)，應(yīng)訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據(jù)、身份證原件及相關(guān)證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續(xù);如訂車人委托他人辦理手續(xù)，需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權(quán)委托書及訂車人、授權(quán)委托人身份證原件。
1.11 交款辦理：需我司代上牌、保險、精品等業(yè)務(wù)車輛，必須交納5萬元以上車款，填寫確認委托書并經(jīng)財務(wù)確認后(POS機需確認款項到帳)。
2、倉庫管理
2.1車輛銷售出庫：正常商品車出庫需依據(jù)公司規(guī)定，確認車輛車款、購置附加稅、上牌費、保險、精品等款項交納齊全，經(jīng)財務(wù)部審核后，由管理部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽字，資源供需組方可辦理車輛出庫手續(xù)，未按正常手續(xù)流程辦理車輛出庫手續(xù)，由倉庫管理員負全部責(zé)任，扣除當月績效工資部分，并給予行政記過處分，超過兩次以上未按正常手續(xù)辦理出庫手續(xù)，對倉庫管理員給予解聘處理;
2.2車輛臨時調(diào)撥：經(jīng)辦人在車輛調(diào)撥單注明車輛調(diào)撥用途、時間，經(jīng)銷售部經(jīng)理/資源供需組主任簽字確認后，倉管助理方可辦理車輛調(diào)撥;
2.3倉庫管理：車輛裝飾、驗車、交車，需填寫提車單、車輛調(diào)撥單，憑單提車。
3、公務(wù)車及商品車事故處理：
3.1 因銷售人員個人原因造成公司公務(wù)車、商品車損傷，應(yīng)由當事人負責(zé)。
3.2 公務(wù)車在非公務(wù)途中發(fā)生事故，所需的賠償及維修費，除保險賠償處，其差額由駕駛?cè)顺袚?dān)(最低承擔(dān)額為500元);如保險全部賠償，則處罰駕駛?cè)?00元。
3.3 因公駕駛公務(wù)車或經(jīng)批準駕駛商品車、客戶車發(fā)生交通事故后，所需的賠償費及維修費，事故責(zé)任人屬駕駛?cè)说�，除保險賠償處，其差額由駕駛?cè)顺袚?dān)80%(最低承擔(dān)額為300元)，公司承擔(dān)20%;事故責(zé)任人屬對方的，除保險賠償外，其差額由駕駛?cè)顺袚?dān)20%，公司承擔(dān)80%。
3.4 保險公司全部賠償且事故責(zé)任人屬駕駛?cè)说�，處罰駕駛?cè)?00元。
3.5 嚴禁未經(jīng)批準駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事，違者罰款500元;如發(fā)生交通事故，相關(guān)責(zé)任和維修費用由駕駛?cè)吮救顺袚?dān)(不論保險是否賠償);如車輛被盜，除向保險公司索賠外，不足部分由駕駛?cè)巳砍袚?dān)，由此引起的客戶糾紛及相關(guān)責(zé)任由駕駛?cè)巳砍袚?dān)。
4、促銷用品：
訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請領(lǐng)用，需客戶簽名)、來店禮品/日常損耗品(由銷售接待負責(zé)領(lǐng)取使用)、活動道具(申請領(lǐng)用需有審批后的活動點檢表);營銷道具倉庫同現(xiàn)精品倉庫進行調(diào)整;由銷售接待負責(zé)保管并對數(shù)量進行負責(zé)，包括禮品的'領(lǐng)用、登記;營銷道具到貨后由銷售接待負責(zé)清點入庫;每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領(lǐng)用清單;各類禮品由服務(wù)部配件倉庫保管，需出示審批后的出、入庫單方可辦理出、入庫及領(lǐng)用手續(xù)，物品領(lǐng)用由各組負責(zé)審核交銷售部經(jīng)理審批后領(lǐng)用。
4.1促銷費用：促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出;市場推廣主任應(yīng)制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批，購買促銷物品需附合同，所有項目均需附正規(guī)發(fā)票;一切內(nèi)外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務(wù)點檢表、費用清單、活動總結(jié)報告;方案及費用預(yù)算須經(jīng)審批并提前報財務(wù)備案。
4.2授權(quán)處理：銷售部經(jīng)理因公外出，可書面授權(quán)銷售部科長以上人員負責(zé)處理車輛調(diào)撥、出庫等相關(guān)手續(xù)及日常業(yè)務(wù)處理。
4.3牌證費用：公司牌證及會員費用原則上向每位客戶收取，我司僅負責(zé)車輛過檢測線，出受理號、代辦遞資料等上牌手續(xù)，客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。
5、團購業(yè)務(wù)：
5.1 團購業(yè)務(wù)僅限于政府部門、公務(wù)人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮(zhèn);并符合公司規(guī)定的團購條件，相關(guān)協(xié)議、合同、證明需嚴格執(zhí)行合同管理審批流程會簽。
5.2 團體一次性簽訂訂單為3臺以上，方能享受團購政策; 已簽訂團購合同單位單臺零星客戶僅屬于普通訂單，不能享受團購政策;
5.3 團購客戶在簽署正式訂單前，應(yīng)準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客戶訂車審批表)，報銷售部資源供需組、管理部財務(wù)室審核通過后，方可簽訂正式訂單。
5.4 團購客戶訂車人與上牌登記人應(yīng)一致，并提供相關(guān)證明復(fù)印件;
5.5 團購宣傳資料、商務(wù)政策、操作說明、投放渠道及投放數(shù)量等，須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準后才能執(zhí)行，不能大范圍隨意散發(fā);
6、 以老帶新業(yè)務(wù)：公司希望業(yè)務(wù)人員加強與老客戶的維系工作，動員老客戶向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務(wù)。此類業(yè)務(wù)由市場營銷組統(tǒng)一管理，按已批準的獎勵方案執(zhí)行，由市場營銷組制作登記卡，建立管理檔案;
7、 兼職業(yè)務(wù)員：
7.1各小組可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，聘用兼職業(yè)務(wù)員開拓市場，各小組兼職業(yè)務(wù)員納入小組日常業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理，每月上報《兼職業(yè)務(wù)員月度銷售報表》至資源供需組審核。
7.2兼職業(yè)務(wù)員錄用應(yīng)根據(jù)人力資源管理流程正常申報審批后方可執(zhí)行;
7.3財務(wù)部根據(jù)《兼職業(yè)務(wù)員月度銷售報表》審核后報總經(jīng)理批準兌現(xiàn)兼職業(yè)務(wù)人員獎金;
8、 日報表：
銷售部主要日報表有：銷售日報、訂貨系統(tǒng)文件信息跟蹤管理表 、倉庫日報 、牌證日報、 展廳值班經(jīng)理日報表及A卡日報、日�；顒訝顩r表。
以上日報由各項目負責(zé)人每日上報客戶服務(wù)助理匯總分析，上報時間為每日17:30分。
9、周報表：小組周任務(wù)書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調(diào)查報告三項報表由各項目負責(zé)人每周按時上報。
10、月報表：小組月度任務(wù)書、月度市場調(diào)查報告、月度市場推廣報告、電腦系統(tǒng)月初、月中準確訂單數(shù)、月總結(jié)表
11、A卡客戶跟蹤：A卡是銷售人員主要的客戶來源之一，A卡跟蹤也是銷售員每周主要例行工作之一，銷售顧問應(yīng)每周一將上周回訪記錄上報銷售主任處。
13、交車客戶回訪：交車客戶回訪由客戶服務(wù)助理每周一進行統(tǒng)一的回訪跟蹤記錄;每月進行回訪記錄分析并上報銷售部經(jīng)理處。
14、客戶投訴對應(yīng)：
14.1 各員工應(yīng)牢記自己的“一言一行”代表品牌，在每項業(yè)務(wù)中提前作好檢查準備工作，預(yù)防投訴發(fā)生，面對客戶抱怨應(yīng)積極主動應(yīng)對，不得推諉。
14.2 銷售人員違反管理制度及規(guī)定、業(yè)務(wù)標準、交車前檢查等項目而造成投訴，投訴到銷售部經(jīng)理，當事人承擔(dān)公司損失的50%，小組負責(zé)人承擔(dān)公司損失的20%;投訴到總經(jīng)理處，當事人承擔(dān)公司損失的50%，小組負責(zé)人承擔(dān)公司損失的20%，銷售部經(jīng)理承擔(dān)公司損失的30%;
14.3 由市場策劃組和客戶服務(wù)組負責(zé)銷售部日�？蛻敉对V對應(yīng)記錄，每次對銷售部所對應(yīng)客戶投訴進行跟蹤記錄，對應(yīng)處理結(jié)果按公司正常業(yè)務(wù)流程報相關(guān)負責(zé)人審批，每月將客戶投訴匯總并制作客戶投訴分析報表報公司總經(jīng)理。
15、訂單歸屬處理：
銷售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時，相關(guān)銷售人員上報完整A卡、客戶回訪記錄，按接觸時間及接觸次數(shù)確定。A卡、客戶回訪記錄同訂單時間差距不應(yīng)超過一個月。
16、退訂、設(shè)訴、交車收款扣分管理：
退訂、投訴、交車收款按照扣除分數(shù)積分制，如有違規(guī)將被扣除分數(shù)，分數(shù)累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金，每分為10元，具體扣分制度如下：
16.1 退訂：退訂扣分根據(jù)銷售員當月業(yè)績獎罰
a. 客戶退訂在2臺(含2臺)以下/月的不扣分，超過的按每退一臺車扣10分處理;
b. 當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。
16.2 客戶投拆：客戶投訴扣分根據(jù)投訴類型和情節(jié)輕重處理
a. 服務(wù)態(tài)度投訴：客戶如因我部門員工服務(wù)態(tài)度不好投訴，每次投訴將扣10分;
b. 其他投訴：銷售部人員在接觸客戶時應(yīng)事先做好準備工作，向客戶詳細介紹我司的業(yè)務(wù)流程、管理制度、商品說明、商務(wù)政策，如因銷售人員推諉、不積極對應(yīng)、不及時解決客戶問題而造成的投訴，每次投訴扣除當事人10分。
16.3 收款：收款扣分管理
a. 車輛到店后超過5日內(nèi)未與客戶辦理交款確認手續(xù)的扣除銷售人員10分;
b. 當月交車數(shù)量在10輛以上無客戶投訴的獎勱10分;
c. 當月交車數(shù)量在10輛以上并無延誤車輛確認手續(xù)的銷售人員獎勱10分。
17、違規(guī)處理
17.1對違反以上規(guī)定的員工，銷售部經(jīng)理可視情作出批評、取消提成、經(jīng)濟處罰、績效扣分等處理。情節(jié)嚴重的由公司處理。
17.2 被處罰人在接收公司/部門處罰通知后，應(yīng)3日內(nèi)在公司管理部辦理違規(guī)處罰手續(xù)，未在規(guī)定時間內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)的員工，公司給予停職處理。
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