招待費管理制度[合集]

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的招待費管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。

　　一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍

　　1.業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當(dāng)”的原則使用。

　　1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達(dá)對來賓的禮節(jié)。

　　1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。

　　1.3透過認(rèn)真搞好業(yè)務(wù)招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。

　　2.業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等;公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。

　　3.業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4.用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。

　　二、就餐費使用規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)

　　1.內(nèi)部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。

　　1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂(二樓)接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負(fù)責(zé)人向?qū)�口分管領(lǐng)導(dǎo)請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際狀況確定招待標(biāo)準(zhǔn)。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元/瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過2人。

　　1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標(biāo)準(zhǔn)免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。

　　1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)狀況能夠安排吃招待飯或職工餐。

　　1.4.2總公司及各分(子)公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù)，三天以內(nèi)按工作餐標(biāo)準(zhǔn)憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標(biāo)準(zhǔn)憑就餐卡自費就餐。

　　1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標(biāo)準(zhǔn)不得突破每人每餐10元的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.外部招待：

　　2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人狀況具體決定招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。

　　2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。

　　3.嚴(yán)格控制饋贈禮品，對特殊狀況確需饋贈禮品，務(wù)必由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。

　　4.堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴(yán)格控制宴請規(guī)模

　　及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)(原則上每桌陪客不超過3人)，接待時嚴(yán)禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般狀況下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。

　　5.對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)狀況可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過30元(在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷);因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實報實銷。

　　6.公司定點飯店招待費標(biāo)準(zhǔn)：

　　7.公司內(nèi)部食堂招待就餐標(biāo)準(zhǔn)

　　三、住宿費使用原則與接待審批標(biāo)準(zhǔn)

　　1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿;如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿(執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn))并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務(wù)工作

　　2、公司來客定點住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序

　　1.業(yè)務(wù)招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票(須附飯菜、酒水消費清單)，附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍�、簽批，按財�?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。

　　2.公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批透過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。

　　3.外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。

　　3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請，回到后補辦)，經(jīng)批準(zhǔn)后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。

　　3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。

　　五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督

　　1.公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責(zé)管理部門，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用狀況進(jìn)行審計監(jiān)察，各級職責(zé)者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。

　　2.由公司綜合部辦公室根據(jù)不同接待檔次、地方風(fēng)味特色

　　等狀況，選取確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊狀況不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當(dāng)日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字(說明原因和主要參加人員)，接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。

　　3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。

　　4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴(yán)禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。

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