(推薦)耗材管理制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的耗材管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
耗材管理制度1
為加強公司辦公設備及耗材管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環(huán)境污染，特制定以下管理規(guī)定：
一、辦公設備及耗材的購置
1、辦公設備及耗材（指：復印機，打印機，傳真機，電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品）的購置一律由行政部集中負責審批采購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬；
2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，盡量選擇質優(yōu)價廉的`供貨商；
3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材（如：各種打印機耗材色帶，墨盒，硒鼓，電池等）時，要盡量購置環(huán)保標準較高的產品；
4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，節(jié)省打印成本，降低空墨盒的廢棄率；
二、辦公用品及耗材的使用
1、在使用復印機，打印機，傳真機的耗材（指：色帶，墨盒，硒鼓）各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，采取以舊換新的方式，行政部負責做好登記工作；
2、公司機關，直屬單位打印，復印辦公用紙按照核定的指標統(tǒng)一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告，經總經理審批后追加費用；
3、電腦，局域網絡，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修；
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統(tǒng)一由行政部負責回收；
2、廢舊電腦，打印機，復印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放；
3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄；
4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態(tài)，防止發(fā)生泄露，飛揚而污染環(huán)境。
附：采購流程
嵊州市新高輪制冷設備有限公司
20xx年12月28日
耗材管理制度2
第一章總則
第一條為做好公司辦公用品的購置、發(fā)放及管理工作，根據(jù)《廣西北部灣國際港務集團有限公司辦公用品申購發(fā)放管理規(guī)定》（桂港發(fā)〔20xx〕12號）的規(guī)定，制定本制度。本規(guī)定適用公司所有分店及總部各部門。
第二條本規(guī)定所述辦公耗材指公司購置的日常工作所需且價值低于20xx元的各類用品；單價20xx元以上的各類用品管理按照公司固定資產管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
第三條公司辦公用品的管理實行“統(tǒng)一購置、統(tǒng)一管理、環(huán)保節(jié)約”的原則。各部門各分店在辦公用品的`使用過程中要做到物盡其用，公物公用，禁止浪費。
第二章辦公用品的種類與購置
第四條公司向員工提供的辦公耗材分為消耗品、管理品、特別用途用品三類。
消耗品指實物在使用過程中逐步消耗，且價值相對較少的物品，包括但不限于：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、別針、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、名片、打印紙等。
管理品指實物在使用過程中一般不出現(xiàn)損耗或價值相對較高的低值易耗品，包括但不限于：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、計算器、各種印章（戳）、辦公桌椅、文件柜、U盤等。
特別用途用品指上述兩種以外臨時為特別用途而購置的低值易耗品（如碳粉、生鮮專用、收銀專用、信息專用等）。
第五條公司按季度進行辦公用品采購，各門店各部門根據(jù)辦公用品消耗和使用情況，每季度最后一個月20日前各門店各部門必須完成下季度辦公用品采購計劃并簽字確認交到耗材管理人員統(tǒng)一匯總并呈公司領導審批。逾期未提交的門店/部門視為無需要采購，中途所需用品由店長或部門負責人自行解決。
第六條門店申領辦公耗材流程。由部門負責人簽字→店長審核簽字→營運部審批簽字→耗材管理人員匯總→公司領導審批。
第七條總部申領辦公耗材流程。由部門負責人審核簽字→耗材管理人員匯總→呈公司領導審批。
第八條辦公耗材的采購。耗材管理人員將經公司領導審批后交至采購部負責人并明確配貨時間，由采購經辦人員進行辦公用品的采購、追蹤聯(lián)系供貨商送貨，同時辦理付款手續(xù)。同時，為了更好的做到成本控制，由采購部公布辦公用品標準規(guī)格品牌及額定單價，以便各門店做好申購計劃，公司定時抽查成本。
第九條耗材管理人員應在征求各方面意見的基礎上，根據(jù)環(huán)保、節(jié)約、實用的原則擬定公司消耗品及管理品目錄。
第十條公司辦公用品的采購應遵循“貨比三家”的原則確定送貨供應商，或直接到商店購買，確保低價、優(yōu)質。
第十一條為控制成本，除特別用途用品外，辦公用品實行個人年度預算定額分配制，員工當年累計使用耗材超過預算定額值的部分由個人自行承擔費用，預算定額分配制根據(jù)各門店各部門日常使用量情況具體制定，呈報公司領導審批后開始實施。
第三章辦公用品的領用
第十二條公司個人領用辦公用品應據(jù)實填寫《辦公用品領用登記表》（附件2），由耗材管理人員核對領取物品。
第十三條耗材管理人員應對各部門人員的領用辦公用品情況進行登記，并定期公布各部門辦公用品的領用情況。
第十四條耗材管理人員應加強對領用辦公用品的情況檢查，防止浪費，發(fā)現(xiàn)問題應及時向有關部門或人員提出整改意見，必要時報公司領導協(xié)調處理。
第十五條計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等辦公用品如在員工入職時已經按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
員工離職時，所在部門應指定人員認真清點其領用的辦公用品，并由指定人員帶其到辦公室填寫交接清單，否則，人力資源部門不予辦理離職手續(xù)。
第十六條耗材管理專員每年的1月30日前將上一年度的耗材使用考核情況統(tǒng)計交人力資源部按照規(guī)定納入員工工資核算體系。
第四章庫房管理
第十七條辦公耗材由統(tǒng)一由水街店收貨部進行驗收，并由其核對品種、規(guī)格、價格、數(shù)量與質量，確認無誤后在送貨單上加蓋收貨專用章后交耗材管理人員入庫存放。
第十八條耗材管理人員須建立辦公用品臺賬，對購置、發(fā)放和庫存進行登記，并進行定期盤點，保證賬實相符。
第十九條公司對消耗品和管理品實行存貨管理，耗材管理人員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，做好庫存的整理、清點工作。庫房要做到類別清楚，清點要做到賬物一致，如果不一致必須查找原因。
第五章附則
第二十條本管理規(guī)定與之前相關制度有沖突的以本制度為準。本管理規(guī)定自20xx年9月1日起施行。
耗材管理制度3
1. 0目的
為使本公司的耗材堆棧管理標準化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
2. 0適用范圍
本制度適用于耗材倉庫的管理。
3. 0管理部分市場部。
4. 0監(jiān)督部門綜合部。
5. 0職責
5.1、綜合部負責監(jiān)督耗材倉庫管理制度的實施情況。 5.2、耗材倉庫管理員工作的任務 (A)做好物資入庫和出庫工作。
(B)做好物資的保管工作。
(C)做好耗材倉庫2內物資的添減等保管工作。
(D)做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
5.3、門衛(wèi)的工作任務負責耗材倉庫2鑰匙的發(fā)放、并同時做好鑰匙領取記錄。
5.4、耗材堆棧鑰匙保管人
(A)日班：XXX(一把耗材倉庫1，一把耗材倉庫2);
(B)夜班：XXX(一把耗材倉庫2)。
6. 0耗材倉庫物資的入庫
6.1、對于采購人員購入的物資，堆棧人員必須憑當真驗收物資的數(shù)目，名稱、規(guī)格型號是否與實物(或送貨單)相符，對于實物與(或送貨單)內容不符的，要按實際盤點數(shù)目入庫，杜絕只見清單、，不見貨物而管理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)目、質量、單據(jù)等不齊全時，堆棧人員有權拒絕管理入庫手續(xù)。未包管理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購人員負責處理。
6.2、物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，“入庫單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)倉庫保管員留存作為登記實物帳的`依據(jù)，XXX做統(tǒng)計審核依據(jù)，XXX作為核算的依據(jù)。
6.3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告部門經理處理。
6.4、因質量等原因而發(fā)生的退貨，必須辦妥手續(xù)后方可管理入庫續(xù)。
7. 0耗材倉庫物資的出庫
7.1、辦理物資的出庫，庫管人員要物資領用人及部門經理在《耗材領料登記簿》上簽字后方可填制出庫單。
7.2、出庫單必須有庫管人員的簽字方可管理物資的出庫。 7.3、經審核簽字后的出庫單，一聯(lián)堆棧保管員留存作為登記實物帳的根據(jù)，XXX做統(tǒng)計審核根據(jù)，XXX作為核算的根據(jù)。
7.4、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告部門經理處理。如遇情節(jié)嚴重者可報告總經理處理。
8. 0耗材堆棧物資的保管
8.1、堆棧管理員要及時登記各類物資明細賬，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。
8.2、每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。
8.3、庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時向部分經理匯報。
8.4、根據(jù)各種物資的不同種類及其特征，結合倉庫條件，保證倉庫物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。
8.5、對于易燃、易爆、劇毒等物資，應定點擺放，并設置明顯標志。
8.6、建立健全出入庫人員等級制度。
8.7、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好放火、防盜工作，保證堆棧和物資財產的安全。
8.8、庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
(A)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 (B)上班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 (C)必須經常檢查調整庫內問題，保持通風。 (D)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
9. 0耗材倉庫廢品及備用件的保管
9.1、日班：經耗材倉庫領取的物資，如需更換或報廢，員工必須以舊換新，倉庫管理人員必須嚴格驗收更換物資的數(shù)量，名稱、規(guī)格型號是否與原件相符并認真記錄。如無以舊換新或發(fā)現(xiàn)更換物資數(shù)量、規(guī)格型號等與原件不符時，倉庫管理人員有權拒絕予以更換。如無合理解釋導致物資遺失，則由倉庫管理人員負責賠償。
9.2、夜班：經耗材堆棧領取的物資，如需調換或報廢，員工必須以舊換新，將調換物資放入指定的“調換物資待放區(qū)域”。隔日，堆棧管理人員必須嚴格驗收調換物資的數(shù)目，名稱、規(guī)格型號是否與原件相符并當真記實。如無以舊換新或發(fā)現(xiàn)調換物資數(shù)目、規(guī)格型號等與原件不符時，堆棧管理人員有權向該夜班值班人員追討原物資，該夜班值班人員有權向堆棧管理人員解釋其原因。如無合了解釋導致物資遺失，則由該夜班值班人員負責賠償。
9.3、調換物資重新記實入庫后，如需送修，庫管人員必須重新登記和記實物資的出庫。調換物資領用人及部分經理必須在《調換物資領料登記簿》上簽字后方可出庫。如需用車，市內用車應由各部分經理需當真填寫《車輛使用登記簿》，經綜合部簽字為準;外地用車應由各部分經理填寫《用車申請單》，經總經理簽字為準。堆棧管理人員必須當真記實入庫與出庫物資的詳細情況。
9.4、倉庫管理人員必須嚴格核對入庫與出庫的數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)誤差，倉庫管理人員有權予以追查并匯報部門經理和綜合部。
10. 0耗材倉庫保管紀律內容規(guī)定
10.1、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定。 10.2、嚴禁在堆棧內吸煙、酗酒。 10.3、嚴禁無關人員進入倉庫。
10.4、嚴禁刻意涂改賬目。
10.5、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 10.6、嚴禁在倉庫內存放私人物品。 10.7、嚴禁私領私分堆棧物品。
10.8、嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 10.9、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
10.10、嚴禁在堆棧內亂接電源，如臨時電線，臨時照明等。
10.11、日班員工如需領取物資，必須填寫領料單交由部分經理簽核后，憑單子到日班鑰匙保管人(XXX)處領取。
10.12、日班鑰匙保管人(XXX)應嚴格控制進庫人員。如發(fā)現(xiàn)倉庫1的物品遺失則由日班鑰匙保管人負責。
10.13、夜班員工如需領取物資，必須到夜班鑰匙保管人(XXX)處在《鑰匙領取簿》上登記后方可領取鑰匙。
10.14、夜班員工必須做到誰領鑰匙誰進倉庫領物資，如隔天發(fā)現(xiàn)耗材倉庫2的物品遺失則由夜班鑰匙領取人負責;如當日無鑰匙領取記錄，則由夜班鑰匙保管人負責。
11. 0勞保用品分發(fā)領用規(guī)定
11.1、發(fā)放勞保用品尺度：
(A)維修人員的春夏日短袖工作服每人每年2套，秋冬季長袖工作服每人每兩年2套;新進人員試用期間1套，待試用期結束后，再按以上尺度發(fā)放殘剩套數(shù)。
(B)工作布鞋每人每年2雙。
(C)工作帽每人每年1頂，包括女職工。 (D)棉紗手套每人每月2副。
(E)削磨工序一次性口罩每人每班20個，活性炭口罩每人每班1個。
(F)削磨工序防護鏡的領用，由堆棧管理員檢查損舊步伐，即以模糊為尺度，實行以舊換新。
(G)繞貼工序防靜電手套每人每月1副。 (H)硫化工序袖套每人每3月1副。
(I)生產車間洗衣粉每月為2袋，質保部洗衣粉每2月1袋，保潔每月為1袋。
(J)生產車間肥皂每月為2塊，砂皂每月為1條。 11.2、勞保用品領用程序：
(A)車間勞保用品由制造部經理統(tǒng)一到倉庫在《勞保用品領料登記簿》上簽字后方可領用，再分發(fā)至個人。
(B)其他部分人員領用由本人在《勞保用品領料登記簿》上登記并由各部分經理簽字后方可領用。
(C)生產車間因任務量增大，導致各勞保用品規(guī)定的額度不夠，由制造部經理填寫《勞保用品領料單》經總經理審核簽字后，倉庫管理員憑總經理簽字后的《勞保用品領料單》辦理領用手續(xù)。(D)倉庫管理員必須嚴格按照本制度規(guī)定的額度發(fā)放。關于離職人員的工作服、工作鞋帽等用品，由其部門經理收回，統(tǒng)一交到倉庫，由倉庫人員按照新舊、潔凈程度、作相應處理。
11.3、員工應妥善保管、正確使用自己的勞保用品。如發(fā)現(xiàn)惡意損壞者，則按工本費每個10元賠償。
12. 0表單
12.1、《耗材領料登記簿》
12.2、《勞保用品領料登記簿》
12.3、《勞保用品領料單》
12.4、《更換物資領料登記簿》
12.5、《鑰匙領取簿》
13. 0注意事項
13.1、本制度之解釋權歸綜合部;
耗材管理制度4
購置規(guī)定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數(shù)和申請購置的設備經濟效益預測，醫(yī)療器械出入庫制度。
2、使用科室申請后，中心召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規(guī)定：
1、設備到貨后中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現(xiàn)場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規(guī)定：
1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經后勤保障部核實轉到財務報廢
庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。
4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。
5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調辦理互借手續(xù)�；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定：
1、設備到位后，由后勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續(xù)，交
2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。
3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備使用科室，進行正常運行。 性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規(guī)程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。 儀器設備維修規(guī)定：
1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設備發(fā)生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時，未經批準，不得將儀器帶往外地修。
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大型設備購置程序：
在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據(jù)、相關技術、費用預測、效益分析等，后勤保障部尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，后勤保障部負責召集證件齊全的合法經營企業(yè)或生產企業(yè)對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。
中心整體規(guī)劃→科室書面報告→后勤保障部尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。
各科室所需物品要報計劃，填寫“中心購置器械申請表”，需要更換的由后勤保障部及相
一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。 審批→院長審批→優(yōu)質低價采購→交舊領新辦理相關手續(xù)。
二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質低價采購→辦理出入庫手續(xù)。
醫(yī)用耗材管理制度：
一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《XX市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購XX市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。
三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的`低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。
四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，后勤保障部復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單�？剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。
六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。
七、中心感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。
八、醫(yī)用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《XX市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。
醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科
二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。
三、器械、易耗品按性質分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。
四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半總務匯總上報主管院長、院長批準后，統(tǒng)一采購、供應、調配、管理，資料《醫(yī)療器械出入庫制度》。 年統(tǒng)一處理。
耗材管理制度5
1、醫(yī)院所用一次性使用無菌醫(yī)療用品必須統(tǒng)一采購，臨床科室不得自行購入和試用。一次性使用無菌醫(yī)療用品只能一次性使用。
2、醫(yī)院感染管理辦公室認真履行對一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購管理、臨床應用和回收處理的監(jiān)督檢查職責。
3、醫(yī)院采購的一次性無菌醫(yī)療用品的三證復印件應在醫(yī)院感染管理辦公室備案《醫(yī)療器械生產許可證》、《醫(yī)療器械產品注冊證》、《醫(yī)療器械經營許可證》，建立一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購登記制度。
4、在采購一次性使用無菌醫(yī)療用品時，必須進行驗收，除訂貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯寄帳號應與生產企業(yè)和經營企業(yè)相一致，查驗每箱、包產品的'檢驗合格證，內外包裝應完好無損，包裝標識應符合國家標準，進口產品應有中文標識。
5、醫(yī)院設置一次性使用無菌醫(yī)療用品庫房，建立出入庫登記制度，按失效期的先后存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，禁止與其它物品混放，不得將標識不清、包裝破損、失效、霉變的產品發(fā)放到臨床使用。
6、臨床使用一次性無菌醫(yī)療用品前應認真檢查，若發(fā)現(xiàn)包裝標識不符合標準裝有破損、過效期和產品有無不潔等不得使用若使用中發(fā)生熱原反應、感染或其它異常情況時，應立即停止使用，并按規(guī)定詳細記錄現(xiàn)場情況，必須及時留取樣本送檢，均應及時報告醫(yī)院感染管理辦公室。
7、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產品或質量可疑產品時，應立即停止使用，并及時報告藥品監(jiān)督管理部門，不得自行作退、換貨處理。
8、一次性使用無菌醫(yī)療用品使用后，按國務院《醫(yī)療廢物管理條例》規(guī)定處置。
耗材管理制度6
一、庫房室內外不能有污染源和積水。
二、醫(yī)療耗材的采購的原則：在有效期內和醫(yī)院物品的消耗速度，充分考慮物品從采購到到庫房的運輸時間，提前一段時間向采購部門或上級發(fā)出最少庫存數(shù)量預警報告。
三、醫(yī)療耗材入庫必須核對送貨發(fā)票的名稱、數(shù)量、規(guī)格、類別、生產批號、生產日期、有效期、包裝的整潔度。沒有送貨發(fā)票、包裝不整潔或者破損、與送貨發(fā)票不符的物品應向上級反映，并放待檢區(qū)等候上級處理結果；核對清楚的醫(yī)療耗材在待驗區(qū)等候檢驗科檢驗合格方能入庫。
四、醫(yī)療耗材根據(jù)類別、存放要求分別放在相應的貨架上，碼放物品是做到輕拿輕放。保持庫房的整齊和干凈。碼放的物品做到從左到右為有效期短到長的堆碼。
五、科室領醫(yī)療耗材時，應憑領料單進行領料，必須注明什么廠家。藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量。庫房憑領料單出相應的醫(yī)療耗材，且出具相應的`出庫單據(jù)，且雙反確認無誤在領料單和出庫單上簽字。
六、科室退醫(yī)療耗材，應出具相應的開有退貨原因的退貨單，科室連同物品和退貨單一并交予庫房，庫房根據(jù)退貨單進行分類堆放。
七、退回庫房和庫房過期醫(yī)療耗材。根據(jù)醫(yī)院制度做出退貨或者交給醫(yī)療垃圾管理部門。
八、庫房醫(yī)療耗材的每一步管理必須做到票據(jù)簡潔、賬務明確、物品流向清晰。
耗材管理制度7
高值醫(yī)用耗材一般是指屬于�？剖褂�、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫(yī)用耗材。為規(guī)范我院醫(yī)用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫(yī)用耗材的質量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據(jù)有關規(guī)定，結合我院實際情況，制定本制度：
一、訂貨
(一)選擇正規(guī)資質的生產企業(yè)和銷售企業(yè)
1、生產企業(yè)必須所持有效率的《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
2、銷售企業(yè)必須持有時間有效的《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
3、產品必須具備產品合格證。
4、生產企業(yè)授權給銷售企業(yè)的授權書。
5、銷售人員的身份證復印件。
(二)由采購科嚴格按照中標產品統(tǒng)一采購。因高值耗材的特殊性，種植材料的請購由使用科室按照每個月的基本用量提前10個工作日、手術室用的.鈦板、鈦釘按照手術所需由使用科室提前一至兩個工作日，以書面形式向總務科提出申請，如遇節(jié)假日等特殊急用情況，使用科室可向采購科取得認可后先向中標供應商聯(lián)系進小部分應急使用，后期再將程序補充完整。
二、備案及派發(fā)、看管
(一)結合我院的實際情況，種植材料采購數(shù)量以月基本消耗量為準;鈦板、鈦釘采購數(shù)量按手術所需為準，提高及時率，體現(xiàn)具體成效，實現(xiàn)“零庫存”管理。
(二)對于高值耗材，庫房實行二級放置制度。在供貨商送貨到庫房的同時通告采用科室護士長，經雙方對材料的外包裝，批號、有效期、數(shù)量等同時環(huán)評合格后，并將材料詳盡目錄復印件交由采用科室看管，以保證臨床工作的正常運轉。過期、失靈或者出局的醫(yī)用高值耗材嚴禁入庫。
(三)以月為單位，庫房管理員將供貨商的發(fā)貨單、配送時間、發(fā)票等信息與使用科室的使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續(xù)并將當月耗材成本計入使用科室。
(四)采用科室應當創(chuàng)建高值耗材的出庫備案、采用備案，以供產品質量的上溯。
三、使用
(一)采用科室應當嚴苛按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療機構確診和化療儀器應用領域規(guī)范》的有關建議采用高值醫(yī)用耗材，嚴苛錄入患者的信息，對患者所采用的高值耗材的名稱、數(shù)量、金額搞匯總檔案。
(二)術前由執(zhí)行診療操作的醫(yī)師復核，核對患者信息、高值醫(yī)用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關注使用過程中可能引起的并發(fā)癥，并及時準備采取相應處理措施;同時，必須進行醫(yī)患溝通，征得患者或家屬同意在《手術同意書》上簽字，術前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。
(三)之術中所有的高值耗材名稱、類型、數(shù)目等均需努力做到一一記錄。
(四)發(fā)現(xiàn)使用科室私自購入、使用高值醫(yī)用耗材，由我院紀檢委處理。
四、處理采用后須要嚴苛按照有關規(guī)定展開封存，并搞好備案記錄。
本制度從即日起執(zhí)行，請相關科室嚴格遵照。
耗材管理制度8
一、伙食采買盡量定人、定點采購，“貨比三家”，同一種物品至少選兩家供貨商簽訂購買協(xié)議，讓供貨商確保所供貨物的質量，比較中獲取高質量的貨源；
二、根據(jù)幼兒一日所需的營養(yǎng)素，制定合理的營養(yǎng)食譜，采買的物品花色品種多，如：各種肉（牛肉、雞肉、魚肉、豬肉等）、奶（牛奶、酸奶）、蛋、水果、新鮮蔬菜、糧油類、調料、及一些熟制品；
三、采購物品由專人負責，定人復核，查驗所購物品的數(shù)量和質量，合格方可入庫采用，嚴把物品質量關；
四、采購人員索證、索票：個體工商營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證，糧油類要有合格證、出廠日期、標簽；肉類要有動物檢疫合格證明、動物產品檢疫合格、產品日期；
五、監(jiān)督崗機制齊全：專人采買、定人復核、出納付款，幼兒園的全體教職工齊監(jiān)督，并成立家長委員會，讓家長去市場調查，嚴格監(jiān)督所采購的物品的數(shù)量、質量、價格。
學校幼兒園食品安全對于學校幼兒園管理是非常重要的項目，相關制度的制定很關鍵。落實食品原料的溯源規(guī)則，保障食品衛(wèi)生安全水平，保障全體幼兒及教職工身體健康，特制定本方案。
一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄工作。
二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料(如食用油、調味品、米面及其制品等);
�、谑秤棉r產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
③食品添加劑(如亞硝酸鹽、酵母、色素等);
�、苄l(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產品衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。
四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的`合同。
五、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。
耗材管理制度9
醫(yī)療設備耗材采購管理制度
一、醫(yī)療設備采購應當按照相關法律，法規(guī)進行采購。
二、醫(yī)療設備的采購申請程序
1、甲類大型醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，待逐級上報省及國務院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，上報省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
�。�、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關信息。
5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標（成交）供應商。
6、與供應商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫(yī)療設備，在院長領導下，由醫(yī)療設備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規(guī)程；競爭性談判采購規(guī)程；單一來源采購規(guī)程；詢價采購規(guī)程，進行采購。
四、醫(yī)療設備采購對象（企業(yè)或供應商），應具有如下內容。
1、醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
2、醫(yī)療器械生產或經營許可證。
3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。
4、醫(yī)療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。
5、產品檢測報告。
6、產品合格證。
7、銷售人員的單位授權或委托書。
8、進口醫(yī)療器械應用符合規(guī)定的.證書和文件，應用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關規(guī)定及儲運要求。
五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
1、醫(yī)療器械質量符合質量標準和有關質量要求
2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產品生產注冊證復印件。
4、產品應有生產日期或批（編）號。
5、限期使用產品，應標明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產品合格證。
耗材管理制度10
為合理有效使用耗材，加強辦公耗材管理，嚴格控制耗材費用，特制定本規(guī)定。
一、辦公耗材是指除電腦硬件設備以外，日常辦公易消耗、需更換的物品，具體包括打印機色帶、色帶架、噴墨打印機墨盒、激光打印機硒鼓及碳粉、鍵盤、鼠標、CPU風扇、網線等。
二、辦公耗材管理細則
1、本著節(jié)約成本的原則，對于噴墨、激光打印機的耗材，必須做到物盡其用。
2、所有耗材必須經網絡管理員檢驗后方可入庫，對于不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。
3、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架、復印機硒鼓、碳粉盒、鍵盤、鼠標等電腦耗材的領用，由部門內勤填制《領料單》，經部門負責人簽字后到網絡管理員處以壞換新。
4、網絡管理員在每年的6月、12月，對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤、壞鼠標申請報廢處理，報廢申請報告及清單，經公司領導審批后方可處理。
5、依據(jù)公司電腦使用配發(fā)情況，由網絡管理員負責對辦公耗材的配備及使用作出合理的調整并提供專業(yè)建議，杜絕資源浪費。
6、辦公耗材歸口行政部門統(tǒng)一管理，由網絡管理員負責采購。
三、耗材費用考核標準
1、公司20xx年每月耗材費用標準為:1500元/月。
2、各部門耗材費用標準(單位:元/月)
3、新增或部門變更，由行政部門參照原標準制定新標準，報公司領導審批，產生的`費用另行考核。
4、各部門耗材費用按上表以年度為周期進行考核，超出部分由部門承擔，并作為部門負責人節(jié)約管理水平的衡量標準之一。行政部門在每年的12月下達扣款通知單，由財務部從其部門經費中扣除，并在全公司發(fā)文通報。
四、附則
本管理規(guī)定從頒布之日起實施，由行政部門負責解釋與修訂。
耗材管理制度11
1.導管室使用的介入性導管必須在醫(yī)療設備科有備案，并且是衛(wèi)生部、自治區(qū)衛(wèi)生廳、南寧市衛(wèi)生局統(tǒng)一招標的中標或經我院審計科審計，主管院領導批準采購的產品。
2.導管室使用后的介入性導管必須填寫“醫(yī)療材料、低耗品申購表”并附“植（介）入類醫(yī)療器械使用清單”報送醫(yī)療設備科。
3.報送的清單上必須注明患者姓名、住院號、使用日期、產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并經手術者、主管護士、護士長和科室主任簽名確認。
4.凡在導管室手術中使用的'物品，必須由導管室統(tǒng)一管理。
5.導管室備有介入性導管使用記錄本，并要求經手人簽名。
6.使用過的物品經手術者、主管護士、導管室護士長和科室主任核實并報送醫(yī)療設備科。
7.一次性介入導管使用后，由物業(yè)部回收集中處理，并做好交接登記，醫(yī)療廢棄物嚴格按有關規(guī)定做好分類。
8.一次性介入導管耗材不得復使用。
9.導管室介入性導管耗材設出入庫登記本并做到賬目相符。
10.導管室介入性導管耗材定期檢查有效期及外包裝完整性。
11.導管室介入性導管耗材設專本、專人、專柜、加鎖保存，并定期檢查及時補充。
12.導管室主任、護長對耗材不定期抽查使用情況及庫存數(shù)目。
耗材管理制度12
為加強對高值醫(yī)用耗材申領、保管、發(fā)放、使用、效果評價、不良事件報告等環(huán)節(jié)的控制，保障臨床合理使用高值耗材，形成高值醫(yī)用耗材從準入到臨床安全使用的可追溯全過程綜合管理，保證醫(yī)用質量和醫(yī)療安全，制定本管理制度。
一、高值醫(yī)用耗材的臨床應用（使用）購進，需經《醫(yī)療設備、耗材管理委員會》篩選通過后方可準入。
二、我院高值醫(yī)用耗材的購進，執(zhí)行“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務中心”統(tǒng)一招標掛網的結果；購進未在“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務中心”掛網目錄的高值耗材，需根據(jù)臨床科室提出的購置申請，提交我院醫(yī)療設備、耗材管理委員會進行論證、議價篩選后上報“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務中心”，執(zhí)行篩選結果。
三、高值醫(yī)用耗材指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的消耗型醫(yī)用耗材。
四、驗收高值耗材時須依據(jù)《河南省醫(yī)用耗材采購交易平臺》中網采目錄內的產品和醫(yī)院新增醫(yī)用耗材采供評選產品，核對高值耗材的名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、批號、滅菌日期、有效期、進口耗材的中文標識等。急診高值耗材的使用，按程序實施緊急采購并及時辦理相關手續(xù)，驗收時要認真查看耗材的.外觀、形狀、包裝、密封等情況。使用部門反映耗材質量問題時，要立即查證并通知醫(yī)學裝備部。嚴防不合格耗材進入庫房。
五、高值耗材的出庫遵循“先進先出、近效期先出、按批號發(fā)貨”的原則。高值耗材的發(fā)放，做到及時、準確、無差錯。
六、庫管負責每天盤點高值耗材的數(shù)量，并對庫存種類、數(shù)量的變化趨勢進行統(tǒng)計分析，合理制定高值耗材的采購計劃。保障物品不積壓、不斷貨。根據(jù)耗材物資的性能特點，采取各種控制和調節(jié)溫度、濕度的措施，使物資保持最佳環(huán)境。
七、各臨床科室使用植入性醫(yī)用高值耗材要嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定。
耗材管理制度13
高值醫(yī)用耗材一般是指屬于專科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫(yī)用耗材。目前醫(yī)院常用的高值耗材有：種植材料、鈦板鈦釘?shù)取橐?guī)范醫(yī)院醫(yī)用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫(yī)用耗材的質量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據(jù)有關規(guī)定，結合我院實際情況，制定本制度：
一、采購
（一）選擇正規(guī)資質的生產企業(yè)和銷售企業(yè)
1．生產企業(yè)必須持有有效的《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》、醫(yī)療器械產品注冊登記表》等。
2．銷售企業(yè)必須持有時間有效的《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
3．產品必須具有產品合格證。
4．生產企業(yè)授權給銷售企業(yè)的授權書。
5．銷售人員的身份證復印件。
（二）由醫(yī)學裝備部嚴格按照中標產品統(tǒng)一采購。因高值耗材的特殊性，種植材料的請購由使用科室按照每個月的基本用量提前10個工作日、手術室用的鈦板鈦釘按照手術所需由使用科室提前一至兩個工作日，以書面形式向醫(yī)學裝備部提出申請，如遇節(jié)假日等特殊急用情況，使用科室可向醫(yī)學裝備部取得認可后先向中標供應商聯(lián)系進小部分應急使用，后期再將程序補充完整。
二、登記及發(fā)放、保管
�。ㄒ唬┙Y合我院的實際情況，種植材料采購數(shù)量以月基本消耗量為準；鈦板鈦釘采購數(shù)量按手術所需為準，提高及時率，體現(xiàn)具體成效,實現(xiàn)“零庫存”管理。
（二）以月為單位，庫房管理員將供貨商的發(fā)貨單、配送時間、發(fā)票等信息與使用科室的'使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續(xù)并將當月耗材成本計入使用科室。
（三）使用科室應建立高值耗材的出庫登記、使用登記，以備產品質量的追溯。
三、使用
�。ㄒ唬┦褂每剖覒獓栏癜凑铡夺t(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療機構診斷和治療儀器應用規(guī)范》的有關要求使用高值醫(yī)用耗材，嚴格核對患者的信息，對患者所使用的高值耗材的名稱、數(shù)量、金額做匯總存檔。
�。ǘ┬g前由執(zhí)行診療操作的醫(yī)師復核，核對患者信息、高值醫(yī)用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關注使用過程中可能引起的并發(fā)癥，并及時準備采取相應處理措施；同時，必須進行醫(yī)患溝通，征得患者或家屬同意在《手術同意書》上簽字，術前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。
�。ㄈ┬g中所有的高值耗材名稱、類型、數(shù)目等均需做到一一記錄。
（四）發(fā)現(xiàn)使用科室私自購入、使用高值醫(yī)用耗材，由我院紀檢委、監(jiān)察室按相關規(guī)定處理。
四、處置
使用后需嚴格按照相關規(guī)定進行銷毀，并做好登記記錄。
耗材管理制度14
醫(yī)用耗材是用于醫(yī)院的診療，直接作用于病人，甚至須植入人體。它的存放要求不同于普通商場、超市的庫房存放，需要有一定的`溫度、濕度及擺放要求。
1、庫房應空氣流暢、光線好，溫度應保持在20℃、濕度在45~70％，以防醫(yī)用耗材發(fā)霉變質。耗材入庫后全部擺上貨架，杜絕了地氣對耗材的浸濕，冬夏兩季使用空調調節(jié)室內的溫濕度。
2、對溫度有特殊要求的物品如生物蛋白制劑、血氣測試片、等按產品的溫度要求存放在冷藏柜中。
3、庫房分區(qū)管理：合格區(qū)和待處理區(qū)。
4、貨架與貨架之間的設置應保證一定的寬度，便于空氣流通和耗材的取放。為避免醫(yī)用耗材擺放過期，耗材擺放時應按入庫時間的先后順序進行。先入庫的放在上面或前面，后入庫的放在后面或下面，確保先進先出、效期近的先出、效期遠的后出，推陳出新。
5、堅決貫徹零庫存的模式，量出而入、按量采購，對有些科室采用物流式的配送供貨，利用最小資金、庫存，達到最大的效率。
耗材管理制度15
一次性衛(wèi)生材料，是指無菌、無熱原、經檢驗合格，在有效期內一次性直接使用的醫(yī)療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器、無菌輸血器和無菌輸液袋等。
低值醫(yī)用耗材，是指醫(yī)用消毒劑類、醫(yī)用高分子材料類、敷料類、口腔耗材類、醫(yī)技耗材類、麻醉耗材類、計生用品類的醫(yī)用衛(wèi)生材料。如各類消毒液、醫(yī)用膠片、醫(yī)用高分子夾板、彈力套、各類活檢套件、義齒、紗布、棉簽、避孕環(huán)等。
1.嚴格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療器械管理制度，對一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材，進行采購和驗收。驗收記錄應包括：產品名稱、型號規(guī)格、產品批號(生產日期)、滅菌批號、產品有效期、產品合格證、生產廠商、供貨單位、購貨數(shù)量、購貨價格、購貨日期、驗收日期、驗收結論，驗收人員簽字等內容；按照記錄能追溯到每批無菌器械的進貨來源。
2.從醫(yī)療器械生產或經營企業(yè)采購無菌器械，應驗明醫(yī)療器械生產或經營企業(yè)的'必要證件（醫(yī)療器械生產許可證、醫(yī)療器械經營許可證、醫(yī)療器械產品注冊證）、銷售人員的合法身份，如果是代理產品，還應有有效的產品代理證書。
3.對一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材實行領用總量控制，實行按需申購領用�？剖颐吭骂I用量最多不超過30日的使用量，以便于醫(yī)院核算的準確性。醫(yī)技、臨床科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度并說明原因。對所有出現(xiàn)異常領用量的情況，將實施追蹤審核。科室一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材使用增長幅度，應與同期業(yè)務收入增長比例同步，不能明確解釋增加原因的將追究科室的管理責任。
4.一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材須應存放于陰涼干燥、通風良好的物架上,并保持清潔。拆開外包裝的一次性無菌醫(yī)療用品,必須放置于無菌物品存放柜內。
5.一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材由設備科統(tǒng)一調配，原則上近有效期者先用。在新品種進入院時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協(xié)助處理。
6.一次性衛(wèi)生材料必須一人一用一處理,嚴禁重復使用。使用后的一次性衛(wèi)生材料，嚴格按照一次性衛(wèi)生材料使用后銷毀制度，進行分類后集中交由清理公司進行無害化處理，并做好記錄。
7.若發(fā)現(xiàn)小包裝已破損、標識不清的一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材，應立即停止使用、封存，并與生產廠家聯(lián)系，予以更換。
8.若發(fā)現(xiàn)不合格產品，應立即停止使用、封存，并及時報告所在地藥品監(jiān)督管理部門，不得擅自處理。經驗證為不合格產品，在所在地藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下予以處理。
9.一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材在使用過程中或使用后發(fā)生可疑不良事件時，應按規(guī)定及時報告省、市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測中心。
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