原料采購驗收制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的原料采購驗收制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　1.目的

　　為了確保原料的采購驗收過程規(guī)范且受控，我們需要明確原料的采購流程、檢驗要求以及處理不合格原料的方法。這樣可以保證原料在使用時符合配方設計的質(zhì)量要求，并且符合相關(guān)法規(guī)和質(zhì)量安全控制的規(guī)定。

　　2.范圍

　　適用于本公司原料（單一飼料原料、玉米胚芽粕）和編織袋等的采購驗收。

　　3.職責

　　3.1采購部：負責尋找合適的供應商，與其簽訂符合質(zhì)量標準要求的合同，并按照規(guī)定的流程進行采購申請，同時負責處理不合格原材料的退貨事宜。

　　3.2倉庫管理員：負責貨物的卸載工作，并對庫存原材料的質(zhì)量進行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)不合格品并進行隔離與標識。嚴格按照品質(zhì)管理部門的通知安排使用原材料，并及時辦理原材料的出入庫手續(xù)。

　　3.3品管部：原料質(zhì)量的綜合判斷、異常情況的處理。

　　4.內(nèi)容

　　4.1采購驗收流程

　　4.1.1采購計劃

　　采購部根據(jù)原料月度需求、原料庫存表、市場價格波動分析、原料周轉(zhuǎn)率、原料特性和運輸時間等，提出采購計劃。

　　4.1.2溝通審批

　　采購部按采購計劃從合格供應商中咨詢原料質(zhì)量、價格和供貨期等 信息 ，對比不同供應商的差異，通過提交相關(guān)領(lǐng)導審批。

　　4.1.3簽訂合同

　　在領(lǐng)導批準后，采購部門與相關(guān)供應商簽署了原料采購合同。該合同必須涵蓋以下要素：采購原料的通用商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主要成分指標、衛(wèi)生標準、單價、總價、驗收方法、交貨方式和日期、雙方責任等條款。

　　4.1.4執(zhí)行合同

　　雙方按照合同約定事項執(zhí)行。

　　4.1.5原料到達工廠后，由庫管員進行貨物包裝和標簽的檢查，并進行首次取樣。隨后，庫管員填寫《原料質(zhì)量檢驗、編碼憑證》并將取樣送至化驗室進行原料初步檢測。

　　4.1.6根據(jù)我司內(nèi)部品質(zhì)管理部門的初步檢驗結(jié)果，倉儲部門將負責根據(jù)情況通知搬運工進行貨物卸載或通知貨車司機退貨。對于未經(jīng)允許而導致卸貨的原料所產(chǎn)生的責任，將由倉儲部門承擔。

　　4.1.7質(zhì)檢員會根據(jù)不同原料的特性，在貨物卸載過程中或卸載完畢后進行綜合取樣，隨后將樣品送往化驗室進行化學分析和留樣。

　　4.1.8卸貨完畢后，倉管員清點數(shù)量無誤，完善《原料驗質(zhì)、劃碼憑證》內(nèi)信息。

　　4.1.9所有原料必須符合《飼料原料目錄》的要求，標識清楚規(guī)范，否則，禁止接收。

　　4.2檢驗要求

　　4.2.1抽樣規(guī)范

　　4.2.1.1按《GB/T 14699.1 采樣》的要求，抽取具有代表性的樣品，做好抽樣登記和標識，并對來貨進行相關(guān)檢查：

　　? 包裝檢查：確認標簽和包裝標記是否符合規(guī)范要求（禁止出現(xiàn)化學桶或化工包裝袋），生產(chǎn)日期、有效期限、含量等是否合理,對存放時間過長，離失效期短的不予接收。注意包裝是否完整，有無破損，標簽、品名、規(guī)格、產(chǎn)地是否與合同相符。

　　? 色澤與氣味：是否與該產(chǎn)品應有顏色和氣味相符，有無發(fā)熱結(jié)塊現(xiàn)象。

　　4.2.1.2依據(jù)來貨的種類準備必要、干凈的抽樣工具，按不同原料的要求進行抽樣查驗

　　4.2.1.3為了確保原料倉庫中不會進入變質(zhì)、摻假等不合格原料，我們需要在原料卸下之前、卸貨過程中以及卸貨完成后進行跟蹤檢查。如果在卸貨過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，我們會要求暫停卸貨，并抽取樣品重新進行質(zhì)量檢測，然后再決定是否繼續(xù)卸貨或退貨。我們始終重視原料質(zhì)量的監(jiān)控和控制，以確保生產(chǎn)過程中使用的原料符合質(zhì)量標準。

　　4.2.1.4抽樣分布：根據(jù)隨機抽樣的原則，我們要求按照3：7的比例對貨車上的貨物進行抽取。具體而言，我們會從貨車上抽取外圍和中間位置的貨物，按照三份外圍貨物和七份中間貨物的比例來進行抽樣。如果貨物之間存在明顯的差異，我們將采取分裝檢測的措施。

　　4.2.1.5抽樣要求：為了保證抽樣的有效性，需要根據(jù)具體情況和特點，有針對性地從整批原料中選取具有代表性的樣品。在進行抽樣時，應綜合考慮角度、位置和數(shù)量等因素，確保樣品能充分代表整批原料的質(zhì)量狀況。同時，還應根據(jù)不同原料的特點進行差異化抽樣，以確保抽樣結(jié)果能準確反映該批貨物的質(zhì)量情況。

　　4.3.1.8編織袋的抽樣查驗：

　　? 編織袋來貨時，由倉管部發(fā)出《原料送檢單》，通知品管部進行查驗。

　　? 品管部按公司的編織袋標準要求予以查驗，每品種抽取至少兩個，檢查其尺寸、重量、印刷內(nèi)容、字體、外觀是否與標準要求相符，合格的來貨由質(zhì)檢員在送檢單上簽名，標明為卸貨可用，有一項不達標，必須再抽取10條以上復檢，仍不達標即判不合格，由質(zhì)檢員標明為不合格，退貨。

　　? 未經(jīng)品管部查驗的編織袋禁止入庫使用。

　　4.3感觀檢驗事項

　　4.3.1氣味：是否新鮮、正常，有無霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味。

　　4.3.2色澤：是否正常，有無燒焦、變色現(xiàn)象。

　　4.3.3形狀：是否正常，是否有結(jié)塊，粒度是否符合要求等。

　　4.3.4其它：有無發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮、污染和蟲害等。

　　4.3.5初檢裝樣：

　　4.3.5.1感官判定合格的原料安排卸貨，質(zhì)檢員抽取有代表性的樣品，采用四分法分樣，根據(jù)《原料驗收標準》和原料質(zhì)量分析狀況確定化學檢測項目，然后裝瓶化驗和留樣（注意要防止抽樣過程吸潮的問題）。

　　4.3.3.2對于不符合感官指標的原料，有氣味異常、外觀異常、標識不符和大面積淋濕等不合格原料進行退貨處理。

　　4.3.3.3質(zhì)檢員需要根據(jù)不同原材料的特性，有針對性地監(jiān)控卸車過程中的質(zhì)量差異。一旦發(fā)現(xiàn)問題，質(zhì)檢員應立即制止卸車并迅速向主管匯報，以便及時處理。此外，質(zhì)檢員還需要跟蹤倉庫管理員是否懸掛了相應的標識牌來標示卸車完成的原材料。

　　4.3.6化驗室檢驗

　　4.4.6.1化驗員在接收到質(zhì)檢員采集的樣品后，按照規(guī)定的檢驗方法進行實驗，并根據(jù)《原料驗收標準》中規(guī)定的驗收指標進行檢查。

　　4.4.6.2化驗員檢驗完畢后，填寫《物料檢驗報告單》，交由品管部主管審核。

　　4.5不合格原料處置

　　4.5.1《原料驗收規(guī)程》中明確規(guī)定，如果原材料未能達到驗收標準或合同規(guī)定的要求，但仍然符合讓步接收的條件，我們可以進行讓步接收。然而，在接收后，我們必須跟進使用該批原料的產(chǎn)品質(zhì)量情況，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。

　　4.5.2退貨：針對以下情況，我們將實行退貨處理：產(chǎn)品感官不合格，理化指標超出我們的要求，衛(wèi)生指標不符合GB13078的規(guī)定，以及原料中含有違禁物質(zhì)。

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