供應商管理制度常用[15篇]
在當今社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。
![供應商管理制度常用[15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c804_6136d9e1daeab.jpg)
供應商管理制度1
第一章總則
第一條為了規(guī)范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。
第二章供應商管理評審小組架構
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。
第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。
第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。
第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進上步談合作事項。
第十五條供應商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調(diào)查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；
B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；
B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一齊參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質(zhì)證明。
第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。
第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。
第四章供管委會議議事規(guī)則
第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責：
（1）供應商評審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；
(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；
(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。
(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。
第三十四條定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：
1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；
2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；
3、重要物料(如柜身板門板的調(diào)整)的供應商的更換；
4、供應商當季調(diào)價及趨勢；
5、供管委要求的`其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。
第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：
1、新供應商需要組織評審時；
2、合格供應商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的)；
3、調(diào)升價低于5%的物料；
4、固定資產(chǎn)的采購；
5、重大采購事項的招標工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場急劇變時；
8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。
第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的列席人員無表決權。
第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公
司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。
第四十條定期會議的資料及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情景：
(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
�。�6）第33條規(guī)定的資料。
2常務主任報告以下情景：
�。�1）新供應評審結果情景。
（2）老供應季度評審組織。
（3）采購單價的變化及其走勢分析。
�。�4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。
第四十一條供管委會議要構成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟��！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調(diào)整請購資料或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。
第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)模⒚鳌疤顔萎惓！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。
第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。
二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。
四、詢價完成。
五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。
六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。
第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。
一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。
二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價注意品質(zhì)、交期、服務態(tài)度。
第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。
第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢
價、議價作業(yè)程序。
第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結帳，一聯(lián)審計調(diào)查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠⿷檀_認回傳（現(xiàn)金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。
二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。
四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。
第七章監(jiān)督與職責
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；
8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦�？赡茈y于監(jiān)控。
第八節(jié)附則
第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。
第八十五條
第八十六條
第八十七條
本制度由供應商管理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。
供應商管理制度2
供應商與承包商管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了供應商和承包商的.選擇、評估、管理、合作以及糾紛處理等多個環(huán)節(jié)。該制度旨在確保供應鏈的穩(wěn)定，保證項目質(zhì)量，降低風險，并促進與供應商及承包商的長期合作關系。
內(nèi)容概述：
1. 供應商與承包商的選擇：明確選擇標準，如資質(zhì)、業(yè)績、信譽、價格競爭力等，制定公平、透明的招標流程。
2. 合同管理：規(guī)范合同條款，明確雙方權利義務，包括服務內(nèi)容、期限、價格、付款方式、質(zhì)量標準等。
3. 績效評估：定期對供應商和承包商的交付物進行評價，包括質(zhì)量、交期、服務等方面。
4. 風險管理：識別潛在風險，如供應中斷、價格波動等，制定應對策略。
5. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的溝通機制，解決合作中的問題，提升協(xié)作效率。
6. 爭議解決：設立爭議解決程序，公正處理合同糾紛，維護雙方權益。
7. 持續(xù)改進：鼓勵供應商和承包商不斷提升，通過定期審查和反饋推動其改進。
供應商管理制度3
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督；
5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的'質(zhì)疑和投訴。
供應商管理制度4
供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的送貨行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少延誤，提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分：
1. 供應商選擇與評估
2. 送貨標準與流程
3. 質(zhì)量控制與檢驗
4. 送貨時間與準時率管理
5. 儲存與搬運規(guī)定
6. 異常處理與糾紛解決
7. 績效考核與激勵機制
內(nèi)容概述：
1. 供應商選擇與評估：明確供應商資質(zhì)要求，定期進行績效評估，確保供應商具備穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和及時交貨能力。
2. 送貨標準與流程：設定清晰的送貨程序，包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。
3. 質(zhì)量控制與檢驗：設立嚴格的質(zhì)量檢驗標準，對到貨產(chǎn)品進行抽檢或全檢，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
4. 送貨時間與準時率管理：設定合理的交貨期限，監(jiān)控供應商的交貨準時率，對延遲交貨進行處罰。
5. 儲存與搬運規(guī)定：規(guī)定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規(guī)范，防止貨物損壞。
6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的`溝通渠道，及時解決送貨過程中出現(xiàn)的問題，公平處理供應商與公司的糾紛。
7. 績效考核與激勵機制：制定公正的評價體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，激勵其持續(xù)改進。
供應商管理制度5
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進一步協(xié)調(diào)、促進供需雙方關系,確保已進入我
司的供應物資流轉(zhuǎn)更加及時、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的運作 三、 內(nèi)容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。
供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經(jīng)允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內(nèi);
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的`,供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。
供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進行投訴。
供應商出廠需經(jīng)倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 20xx/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
供應商管理制度6
文件生命周期理論作為檔案學理論的重要支撐理論之一，奠定了文件的階段性管理和全程管理的理論基礎。企業(yè)檔案業(yè)務外包，是指企業(yè)為了降低成本、提高效益、增強核心競爭能力，將關于檔案管理方面的業(yè)務職能或工作環(huán)節(jié)通過簽訂合同的方式委托給專門的檔案外包服務機構，利用他們的優(yōu)勢與專長，來提高企業(yè)整體的效率與優(yōu)勢。
在今天，企業(yè)檔案業(yè)務外包的浪潮引起了檔案界的關注，很多學者針對企業(yè)檔案業(yè)務外包活動中存在的風險展開了積極的研究與探討，但總體來說研究內(nèi)容不夠深入，研究視野不夠開闊。例如，四川大學丁建雄、賈秀娥兩位學者的《企業(yè)檔案管理工作引入服務外包的思考》，從外包服務商、成本、監(jiān)督管理、檔案安全、后續(xù)服務等方面展開了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系統(tǒng)性。為了進一步對企業(yè)檔案業(yè)務外包中的風險進行分析，我們有必要轉(zhuǎn)變思維方式，創(chuàng)新研究方法，從一種新的角度進行切入。筆者認為，從生命周期的角度進行切入，或許能為我們研究企業(yè)檔案業(yè)務外包潛在風險及管理策略開辟一條新的途徑。
根據(jù)企業(yè)檔案業(yè)務外包的內(nèi)容和特點，筆者認為，企業(yè)檔案業(yè)務外包的生命周期可以劃分為以下階段：
1、外包決策階段。就是一個企業(yè)關于本企業(yè)的檔案業(yè)務是否適合進行外包、為什么要外包、哪些檔案業(yè)務環(huán)節(jié)可以外包、采取什么樣的外包形式等問題的決策。
2、外包服務商選擇階段。在該階段，企業(yè)要明確外包服務商選擇的標準和方法，全面搜集有關外包商的各種資料，并對收集過來的資料進行全面系統(tǒng)的分析，并注意對各個外包服務商的橫向比較。外包服務商的選擇應堅持“適合即最好”的原則。
3、委托協(xié)議簽訂階段。對外包活動中雙方權利與義務做出明確規(guī)定。
4、外包服務實施階段。在該階段，外包服務商開始對委托的檔案業(yè)務展開管理服務，企業(yè)對該服務進行監(jiān)督、審核，并發(fā)展與合作伙伴的關系。作為外包服務管理實施的具體環(huán)節(jié)，該階段直接深入到檔案管理業(yè)務內(nèi)部，作用于檔案對象本身。能否把握好該階段直接關系到整個外包活動能否正常開展。因此，它是整個外包生命周期的中心環(huán)節(jié)：
5、外包后續(xù)服務階段。有些時候，外包服務商完成了企業(yè)委托的某項檔案業(yè)務并不意味著外包服務的終結，某些外包服務還需要外包服務商提供后續(xù)服務。如檔案信息系統(tǒng)的開發(fā)，系統(tǒng)開發(fā)完成之后，仍需外包服務商繼續(xù)提供該系統(tǒng)的維護與更新服務。
6、外包關系終止階段。即外包服務活動正�；虿徽５慕K結，企業(yè)與外包服務商通過某種方式解除合同關系。
業(yè)務外包風險分析：
根據(jù)企業(yè)檔案業(yè)務外包生命周期各階段內(nèi)容與特征，我們可以具體分析各個階段潛在的風險因子。企業(yè)檔案業(yè)務外包生命周期及其各階段的風險因素分析，如下圖所示。
1、外包決策階段潛在的風險
(1)本企業(yè)檔案業(yè)務外包不具備可行性的風險。由于企業(yè)對自身認識不足和對自身認識存在偏差，或企業(yè)受外界因素的影響，對本企業(yè)的檔案業(yè)務是否適合外包的判斷失誤，做出錯誤的外包決策。
(2)企業(yè)內(nèi)部矛盾激化的風險。對于員工而言。檔案業(yè)務外包有一定的敏感性，必然會影響到部門中一部分員工的自身利益。因為外包意味著可能有一定數(shù)量的員工將會被轉(zhuǎn)移。有些員工會本能地表示反對，因為他們對這些變革帶來的動蕩感到不安與恐慌。因此，―旦企業(yè)做出實施檔案業(yè)務外包的決策時，企業(yè)內(nèi)部矛盾可能會激化。
(3)減少企業(yè)檔案部門學習新技術新知識的機會，從而削弱了檔案部門工作人員學習力及創(chuàng)新力。如果實施檔案業(yè)務外包，檔案工作人員在一定程度上得到了解脫，但是同時喪失了學習新技術新知識的機會，長期下去，將會削弱檔案部門工作人員學習力及創(chuàng)新力。
2、外包服務商選擇階段潛在的風險
主要是服務商選擇失誤的風險。在選擇服務商時，一定要根據(jù)自身的實際情況，認真分析企業(yè)對服務商的需求，尋求最適合自己的服務商。
3、委托協(xié)議簽訂階段潛在的風險
在簽訂委托協(xié)議時，由于現(xiàn)實中存在信息不對稱，委托人與人相比往往處于不利的位置。在這種關系下，存在的風險一般有兩種：一種是逆向選擇(又稱不利選擇、隱蔽信息等)，指人有意隱瞞自己的實際情況，使委托人無法了解到其是否在這種關系中處于不利位置；另一種是道德敗壞行為(又稱道德風險、隱蔽行為等)，人的努力極度缺乏。
4、外包服務實施階段潛在的風險
(1)受控于服務商的風險。在外包服務實施階段，很多企業(yè)會陷入受控于服務商的深淵。當檔案業(yè)務外包以后，檔案部門對本企業(yè)的檔案業(yè)務的控制會減弱，對有關檔案的技術知識關注與了解將會逐漸減少。檔案部門對檔案業(yè)務了解得越少，對外包商的依賴程度越大，這將直接導致檔案部門過分依賴外包服務商。
(2)外包服務不能適應企業(yè)自身發(fā)展的風險。在檔案業(yè)務外包生命周期的前面階段，即使企業(yè)進行了周密細致的規(guī)劃，由于在企業(yè)發(fā)展中信息技術與業(yè)務的不確定性，隨著企業(yè)的進一步發(fā)展，外包商按最初協(xié)議提供的外包服務不―定能夠適應企業(yè)的發(fā)展。
(3)檔案安全方面的風險。這方面的風險包括兩個方面：檔案實體與檔案信息內(nèi)容的風險。風險來源于兩個方面，一是服務商無意的損害，二是服務商有意的破壞。
(4)降低檔案外包服務水平的風險。一方面，由于服務商的經(jīng)驗能力不足，可能提供不了最初承諾的服務，或者所提供的服‘務質(zhì)量水平降低。另一方面，服務商為了自身利益的最大化，不膳以損害委托方的.利益，有意降低所提供的服務水平(5)外包服務商經(jīng)營不善的風險。當服務商經(jīng)營不善時，可能使委托方蒙受巨大損失。
5、外包后續(xù)服務階段潛在的風險
外包商不能或不愿意繼續(xù)提供后續(xù)服務的風險。由于有些外包服務公司能力有限，可能會提供不了后續(xù)服務，但是更多的情況是，有些外包服務公司道德水平較低，為一己私利不愿意繼續(xù)提供企業(yè)所需的后續(xù)服務。
6、外包關系終止階段潛在的風險
主要是外包商意外終止外包關系的風險。它是指外包關系非正常的結束。例如，在外包實施過程中，雙方之間產(chǎn)生矛盾導致外包關系不能維持。另外，其中一方因為經(jīng)營不善破產(chǎn)，也會導致外包關系的終結。
業(yè)務外包風險管理策略
根據(jù)外包活動各個階段不同風險，我們應采取相應的防控策略。
1、外包決策階段
企業(yè)在進行外包決策時，必須通過各種有效方式對自身的實際情況進行細致的調(diào)查分析，以決定自身是否適合實施檔案業(yè)務外包、哪些檔案業(yè)務環(huán)節(jié)可以外包、采取什么樣的外包形式。同時，企業(yè)進行外包決策時，必須將企業(yè)的未來發(fā)展規(guī)劃作為最重要的依據(jù)，把企業(yè)檔案業(yè)務外包放在企業(yè)戰(zhàn)略層面上來考慮。若企業(yè)已做出檔案業(yè)務外包的決策，那么接下來要著手于構建一個完善的外包風險預測與防范體系，對以后外包活動中可能出現(xiàn)的各種風險進行預測，并提出相應的防范措施與手段，以防患于未然。
2、外包服務商選擇階段
在選擇外包服務商時，必須對其支持外包業(yè)務的技術能力、服務模式、財務狀況、信譽度、員工素質(zhì)及文化理念等進行全面評估。
3、委托協(xié)議簽訂階段
企業(yè)在制定外包合同時，應該注意以下幾個方面的問題：
(1)明確的服務邊界和靈活的外包協(xié)議。
(2)明確賠償責任與爭端解決程序。
(3)安全性與機密性要求。
(4)稽核權利。企業(yè)在合同中應指明獲取服務商的各種審計報告的權利(如財務報告、性能報告、內(nèi)部控制報告、安全檢查報告等)。
(5)限制成本增加和終止合同的權利。合同中應對外包成本的范圍做出明確規(guī)定，以防止服務商在服務過程中無故增加成本。另外，合同還應包含企業(yè)合理合法終止外包關系的權利。
(6)要求服務商提供必要的后續(xù)服務
4、外包服務實施階段
該階段應著重做好以下工作：
(1)加強與外包公司的溝通與協(xié)作。
(2)加強檔案部門的學習與創(chuàng)新能力。這樣不僅可以增強本企業(yè)檔案工作人員的專業(yè)素養(yǎng)，還可以增強對外包活動的控制能力，保證有效地對檔案外包服務進行評估。
(3)建立高效的服務監(jiān)督體系和審核機制。這樣有利于確保所獲得服務的質(zhì)量，有利于檔案實體和信息的安全，并有利于減少企業(yè)受控于服務商的風險。因此，企業(yè)應成立由各方面專家組成的監(jiān)督審核小組，定期不定期地對服務商工作進展情況進行監(jiān)督與審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施減少風險。
(4)對外包公司人員的權限進行約束。(5)建立高效處理緊急事件的機制。
5、后續(xù)服務階段
關于如何防范控制外包商不能或不愿意繼續(xù)提供后續(xù)服務風險的問題�？梢酝ㄟ^簽訂外包合同來解決。
供應商管理制度7
1、目的和范圍
1.1目的：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進行調(diào)查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調(diào)查表》的.形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。
3.2采購部在調(diào)查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。
供應商管理制度8
餐飲供應商管理制度的.重要性在于：
1. 保障食品安全：嚴格的供應商管理能防止不合格食材流入，保障顧客健康。
2. 控制成本：良好的供應商關系有助于降低食材成本，提高利潤空間。
3. 穩(wěn)定供應鏈：確保食材穩(wěn)定供應，避免因供應商問題影響日常運營。
4. 提升品牌形象：優(yōu)質(zhì)食材與良好服務能提升餐廳的口碑和品牌形象。
供應商管理制度9
有效的供應商管理制度對于企業(yè)的成功至關重要。它能：
1. 保障供應穩(wěn)定：避免因供應商問題導致的.生產(chǎn)中斷，保障企業(yè)運營的連續(xù)性。
2. 降低采購成本：通過合理選擇和管理供應商，可以降低物料成本，提高利潤率。
3. 提高產(chǎn)品質(zhì)量：確保供應商提供的產(chǎn)品或服務滿足企業(yè)標準，提升最終產(chǎn)品的品質(zhì)。
4. 增強競爭力：優(yōu)化供應鏈，提升響應速度，使企業(yè)在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
5. 風險管理：減少由于供應商因素引發(fā)的不確定性和風險，保護企業(yè)免受損失。
供應商管理制度10
供應商管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，它旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的選擇、評估、管理和優(yōu)化，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增強企業(yè)的.競爭力。這一制度有助于防范供應風險，維護企業(yè)與供應商間的良好合作關系，促進雙方的共贏發(fā)展。
內(nèi)容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商資質(zhì)要求，如質(zhì)量管理體系認證、財務穩(wěn)定性、技術能力、生產(chǎn)能力等。
2. 供應商評估機制：定期進行績效評價，包括交貨準時率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務響應速度、價格競爭力等指標。
3. 合同管理：規(guī)范合同條款，涵蓋價格、交貨期、質(zhì)量保證、售后服務等方面，確保雙方權益。
4. 供應商關系管理：建立溝通機制，處理糾紛，推動合作改進，促進長期合作。
5. 供應商開發(fā)與培養(yǎng)：鼓勵供應商持續(xù)改進，提升其滿足企業(yè)需求的能力。
6. 應急管理：制定應急預案，應對供應商可能出現(xiàn)的中斷或質(zhì)量問題。
供應商管理制度11
供應商管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定和高效運行。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合作、管理和優(yōu)化等多個環(huán)節(jié)，以實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。
內(nèi)容概述：
1. 供應商資質(zhì)審核：對供應商的'基本信息、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、財務穩(wěn)定性等進行詳細調(diào)查。
2. 合同管理：制定明確的合作條款，包括價格、交貨時間、質(zhì)量標準、違約責任等，以保障雙方權益。
3. 績效評估：定期對供應商的表現(xiàn)進行評估，包括交貨準時率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務響應速度等方面。
4. 風險管理：識別潛在風險，如供應中斷、價格波動等，并制定應對策略。
5. 持續(xù)改進：推動供應商改進工藝，提高效率，降低成本，以提升供應鏈的整體競爭力。
6. 關系維護：建立長期合作關系，通過溝通和合作解決矛盾，共同應對市場變化。
供應商管理制度12
供應商送貨管理制度對于公司的運營至關重要。它不僅影響著生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，還關乎成本控制、客戶滿意度和企業(yè)聲譽。良好的送貨管理制度可以：
1. 保障生產(chǎn)連續(xù)性：確保原材料和組件的穩(wěn)定供應，避免因供應商問題導致的生產(chǎn)線停滯。
2. 提升產(chǎn)品質(zhì)量：通過嚴格的質(zhì)檢，降低次品率，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
3. 提高效率：標準化流程能減少誤解和錯誤，提高整個供應鏈的.運行效率。
4. 優(yōu)化成本：通過合理的時間管理和績效考核，降低庫存成本和應急采購費用。
5. 建立良好合作關系：公正的評價和激勵機制有助于與供應商建立長期、互利的合作關系。
供應商管理制度13
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的'供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問題,價格不按協(xié)議實行,學校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關系。
供應商管理制度14
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門：財物部
2.相關部門：生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
�、俏镔Y采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂：企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
�、枪⿷谈倪M對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用：經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3．設備供應商的`評定和管理
(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
供應商管理制度15
公司供應商管理制度
�。ㄔ囆校�
第一章總則
第一條為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質(zhì)量，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。
第二章機構及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：
�。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度；
（二）各單位供應商準入審核備案工作；
�。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷坦芾淼恼吲c機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作。
第六條各單位采購部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作，履行以下主要職責：
�。ㄒ唬┙M織建立供應商資質(zhì)審查小組，落實供應商準入管理工作。
�。ǘ┙M織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。
�。ㄈ┮罁�(jù)平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：
�。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格；
�。ǘ┚邆鋰液拖嚓P部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認證等；
（三）具有良好的商業(yè)信譽，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；
（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；
�。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：
（一）營業(yè)執(zhí)照復本及復印件；
�。ǘ┒悇盏怯涀C副本及復印件；
�。ㄈ┙M織機構代碼證；
（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；
�。ㄎ澹┫嚓P資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗報告等）或必要的文件；
（六）企業(yè)通過的IS09001體系證明文件；
�。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P年度財務報告及近三年業(yè)績報告；
�。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書；
�。ň牛┢渌茏C明該單位供應實力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序
�。ㄒ唬┎少徆芾聿块T在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫《供應商調(diào)查表》，同時要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。
�。ǘ┎少徆芾聿块T對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。
�。ㄈ┰u定合格的供應商進行送樣，由技術及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。
（四）經(jīng)綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告，經(jīng)主管領導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。
第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。
第十一條供應商發(fā)生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的.降低采購成本，評價小組根據(jù)供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。
第十三條供應商評價標準（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）
（一）產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產(chǎn)品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產(chǎn)使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分。
（二）價格：產(chǎn)品價格是考核評價供應商的重要指標參數(shù)，各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-
資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。
�。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈�(shù)量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分。
�。ㄋ模┦酆蠓⻊眨菏酆蠓⻊罩饕己斯⿷坍a(chǎn)品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調(diào)查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四條供應商等級劃分
�。ㄒ唬〢級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定≥90分）
�。ǘ〣級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）
�。ㄈ〤級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）
�。ㄋ模〥級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理
�。ㄒ唬〢級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購總額≥50%
�。ǘ〣級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。
（三）C級供應商：由采購部、技術部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-
【供應商管理制度】相關文章：
供應商管理制度02-15
供應商管理制度03-11
供應商安全管理制度03-08
供應商管理制度【集合】07-23
供應商管理制度（推薦）07-26
供應商管理制度(薦)12-20
（薦）供應商管理制度06-14
[合集]供應商管理制度06-12
供應商采購管理制度02-25
采購及供應商管理制度03-03