出差審批制度

　　在當今社會生活中，很多場合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的出差審批制度，歡迎閱讀與收藏。

　　一、出差審批

　�。ㄒ唬┕�司員工因公出差，應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應(yīng)該事先口頭請示有權(quán)批準人批準，在出差回來后個工作日內(nèi)補報出差審批單，并說明補報原因。

　�。ǘ�）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項進行監(jiān)督，并提出疑問，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。

　�。ㄈ�）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。

　�。ㄋ模┏�出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別

　　二、出差審批權(quán)限

　�。ㄒ唬┓止芨笨偛谩⒓瘓F總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

　�。ǘ�）集團總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

　�。ㄈ�）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。

　�。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標準，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進行報銷。

　　四、出差天數(shù)計算

　　出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據(jù)，按自然日計算天數(shù)。

　　五、出差借款審批及標準

　�。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚憽督杩顔巍�，填寫的事項進行明確出差事由、時

　　間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；

　　（二）出差時間在天及以上（指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止）

　　可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據(jù)實報銷；

　　六、差旅費用報銷限額標準

　　指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規(guī)定標準內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下，員工可據(jù)實按標準報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費用（此費用不在出差補助范圍內(nèi)）。

　　指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當?shù)毓�司行政人事管理部門根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費用標準內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。

　　指出差人員出差期間在當?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標準報銷餐飲補助。

　　4、出差補助（包括市內(nèi)交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。

　　（二）根據(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；

　　省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、�？�、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；

　　沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；

　　其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的'其他地區(qū)。

　　1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應(yīng)當在當?shù)刈夥�，租房標準、市�?nèi)交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務(wù)級別標準執(zhí)行。出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。

　�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

　　2、集團副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據(jù)實執(zhí)行；

　　3、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補貼限額標準”執(zhí)行；

　　4、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼

　　5、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報銷。

　　6、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

　　7、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內(nèi)交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：

　　（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

　　七、出差期間相關(guān)補助標準細則

　�。ㄒ唬┘瘓F副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當?shù)赜泄�司，由當�(shù)毓�司安排公�?wù)用車，其他級別人員按以上標準在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數(shù)計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據(jù)實執(zhí)行；

　　（二）機場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；

　�。ㄈ�）出差人員的出差補助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計算，憑出差當?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。

　　（四）工作人員參加會議、講座、培訓或業(yè)務(wù)活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務(wù)費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務(wù)部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。

　�。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，報銷時需按業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權(quán)審批人書面確認，并不再報銷當日餐飲補貼；

　�。�六）集團經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。

　�。ㄆ撸┏霾钇陂g，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

　�。ò耍┏霾钇陂g，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；

　�。ň牛┮淮纬霾钊蝿�(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，出差補助亦按照不同區(qū)域標準據(jù)實報銷。

　　八、出差休假

　�。ㄒ唬╅L期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的xx%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。

　�。ǘ�）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補足休息日。

　　九、差旅費報銷程序

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。

　�。ǘ�）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。

　�。ㄈ�）出差人員應(yīng)嚴格按申請出差的內(nèi)容進行報銷，不得虛報、重報、多報或?qū)�無關(guān)單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。

　�。ㄎ澹┬姓�人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行

　�。�六）財務(wù)部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準確性進行審核。

　�。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。

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