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原材料的管理制度(錦集15篇)
現(xiàn)如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的原材料的管理制度，希望對大家有所幫助。
原材料的管理制度1
一、目的原材料管理制度。
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。原材料管理制度。
二、適用范圍
成品庫及待處理品庫的管理。
三、內(nèi)容
1、職責
成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。
成品入庫
�、贆z驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
�、诔善啡霂旌髴�(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。
待處理品入庫
成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。
產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的.名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。
未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。
庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。原材料管理制度。
3、貯存
貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
�、賻齑娈a(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；
②按型號、批號放，高度不得超過6層；
�、鄯胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4、出庫
提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。
成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、《調(diào)撥單》成品，發(fā)放時應(yīng)做到：①認真核對《出庫單》、《調(diào)撥單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
�、诎l(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；
�、郯l(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《出庫單》、《調(diào)撥單》進行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；⑤同一規(guī)格的成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
�、蕹善烦鰩旌�，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
5、倉庫內(nèi)部管理
●成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
●庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含)的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
●倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。
原材料的管理制度2
1、現(xiàn)場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現(xiàn)場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應(yīng)按規(guī)格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應(yīng)存放在庫房內(nèi),設(shè)門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內(nèi)抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫內(nèi)。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應(yīng)專庫專管,設(shè)有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按憑證實施收。
原材料的管理制度3
物料倉儲管理制度體系主要包括兩個方面的內(nèi)容：第一、iso9000的文件系統(tǒng)；第二、物料倉儲管理制度體系的概念。
iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡單地說，iso是國際標準化組織，iso9000是該組織制訂的一個質(zhì)量標準體系。所有公司的產(chǎn)品或服務(wù)都必須滿足這個標準。企業(yè)只有獲得了iso9000認證，顧客才能相信企業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量有保證。目前，我國有很多企業(yè)已經(jīng)通過了iso9000的認證，不過，大多數(shù)通過只是獲得了證書，實際上并沒有完全按這個要求來做。
iso標準是基于客戶的立場制訂的，用來衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)水平。iso9000標準體系是由兩方面一系列的文件所組成的，其文件系統(tǒng)主要分為兩個部分：質(zhì)量手冊和程序文件。
質(zhì)量手冊：iso9000的質(zhì)量手冊分為方針性和指導性兩種。在質(zhì)量手冊中，寫明了企業(yè)用于保證產(chǎn)品質(zhì)量的方針、思想和原則。在實際應(yīng)用的過程中，質(zhì)量手冊往往被當作制度定下來。例如，質(zhì)量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。
程序文件：在程序文件中，詳細地告訴了人們應(yīng)該通過什么樣的工作程序來達到質(zhì)量手冊中所規(guī)定的各項目標。因此，程序文件提供了一整套解決問題、實踐預(yù)定目標的步驟和方法。程序文件和內(nèi)容越合理，越能對物料倉儲管理起到指導作用。
物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說，所謂物料倉儲管理制度體系，是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求，將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總，從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎(chǔ)。
建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標準的`管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊，物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質(zhì)量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應(yīng)用，它清晰、明確地領(lǐng)土規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則。
總的來說，明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質(zhì)量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質(zhì)量管理體系，物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中，是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業(yè)需要切實務(wù)實運行的一個重要課題。
在我見識過所謂通過iso9000的企業(yè)中，大多只是形式，說的一套和實際運行的一套有很大的區(qū)別。這是中國企業(yè)目前存在最為嚴重的現(xiàn)象之一。
原材料的管理制度4
�。ㄒ唬┚韯t
第一條、目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。
第二條、范圍
1、組織機能與工作職責；
2、各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；
3、儀糟管理；
4、原材料質(zhì)量管理；
5、制造前后質(zhì)量復(fù)查；
6、制造過程質(zhì)量管理；
7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗；
10、產(chǎn)品質(zhì)量確認；
11、質(zhì)量異常分析改善。
第三條、組織機與工作職責
本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。
�。ǘ└黜椯|(zhì)量標準及檢驗規(guī)范
第四條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
1、原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；
2、在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；
3、產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。
第五條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂
1、質(zhì)量標準
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2、質(zhì)量檢驗規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂
1、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條、件變更等因素變化時，可予以修訂。
2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，予以修訂。
3、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。
�。ㄈ﹥x器管理
第七條、儀器校正、維護計劃
1、周期設(shè)定
儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2、年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第八條、校正計劃的實施
1、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。
2、儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條、儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用
�。�1）儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
（2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。
�。�3）使用部門主管應(yīng)負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當使用與操作應(yīng)予以糾正。
�。�4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2、儀器保養(yǎng)
�。�1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。
（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。
�。ㄋ模┰牧腺|(zhì)量管理
第十條、原材料質(zhì)量檢驗
1、原材料購人時，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后，
第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，
第二聯(lián)會計部門存，
第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
�。ㄎ澹┲圃烨百|(zhì)量條、件復(fù)查
第十一條、制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1、“制造通知單”的審核
�。�1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。
�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的.質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。
�。�3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。
�。�4）是否使用特殊的原材料。
2、制造通知單審核后的處理
�。�1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條、件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時，應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
�。�2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條、件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條、生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核
1、制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：
�。�1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。
�。�2）是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。
2、制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
�。┲圃爝^程質(zhì)量管理
第十三條、制造過程質(zhì)量檢驗
1、質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：
�。�1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，
管理制度《原材料庫房管理制度》。
�。�2）修一一針對線路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。
�。�3）修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。
�。�4）鍍金一pQC鍍金日報表。
�。�5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3、質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試：
�。�1）鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
�。�2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。
4、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。
5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6、各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7、制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。
第十四條、制造過程自主檢查
1、制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。
2、現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)立即處畫，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。
3、制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。
�。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗
產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條、出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
（八）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條、原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)
1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2、對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條、在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2、制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條、制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)
收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。
�。ň牛┊a(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條、產(chǎn)成品繳庫管理
1、質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。
2、質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
3、質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。
第二十一條、檢驗報告申請工作
1、客戶要求提xx品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3、質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。
4、特殊物理、化學性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。
5、產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
�。ㄊ┊a(chǎn)品質(zhì)量確認。
第二十二條、質(zhì)量確認時機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。
1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。
2、客戶要求的質(zhì)量確認。
3、客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條、確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1、確認樣品的生產(chǎn)
（1）若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
�。�2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認。
2、確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認。
第二十四條、質(zhì)量確認書的開立作業(yè)
1、質(zhì)量確認書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2、客戶進廠確認的作業(yè)方式
客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條、質(zhì)量確認處理期限及追蹤
1、處理期限
營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為五至十日，設(shè)定時間以出廠日為基準。
2、質(zhì)量確認追蹤
質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3、質(zhì)量確認的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應(yīng)立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。
�。ㄊ唬┵|(zhì)量異常分析改善
第二十六條、制造過程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條、質(zhì)量異常統(tǒng)計分析
1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的，應(yīng)填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條、質(zhì)量管理小組活動
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
原材料的管理制度5
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。
2、嚴格執(zhí)行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的`工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應(yīng)穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應(yīng)分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料的管理制度6
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的`物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的責任。
原材料的管理制度7
一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業(yè)技術(shù)負責人簽字驗收。
二、材料員負責組織相關(guān)人員對購進物資材料檢驗和復(fù)試，并進行監(jiān)督和管理。
對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復(fù)試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。
三、原材料等物資進場前，要有廠家資質(zhì)證明文件：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；報項目部和監(jiān)理工程師確認。
進場時，必須驗證所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復(fù)試的，應(yīng)先進行復(fù)試，合格后再發(fā)放使用。
四、原材料等物資進場后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。
要有嚴格的現(xiàn)場原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現(xiàn)場。
五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發(fā)現(xiàn)短缺，要查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理，系人為原因造成損失的.應(yīng)追究其當事人的責任。
原材料的管理制度8
1、倉庫管理人員需要按照生產(chǎn)印制通知單規(guī)格、品種進行發(fā)放紙張，無單據(jù)不得發(fā)紙。
2、倉庫保管員需要堅持原則，嚴格遵守規(guī)章制度，不徇私情，無正當手續(xù)一律不予發(fā)紙。
3、倉庫保管員在發(fā)紙過程中需要仔細核對車間所付紙張與印制通知單是否吻合，如有異議及時向生產(chǎn)質(zhì)量部匯報，待確認后方可發(fā)紙。
4、機臺破損的.紙張需調(diào)換，須辨明原因，如屬機臺人為原因造成紙張破損或超放率耗用的，倉庫保管員應(yīng)拒絕換紙，必須辦理批準手續(xù)。
原材料的管理制度9
職責描述:
1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)
2、物料交期的控制
3、材料市場行情的調(diào)查
4、進料品質(zhì)和數(shù)量異常的.處理
5、與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)
6、月底供應(yīng)商的對賬及發(fā)票的入賬
7、領(lǐng)導安排的其他事宜
任職要求:
1、、大專及以上學歷,專業(yè)不限
2、無經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標和動力
3、態(tài)度認真,行事細致,對結(jié)果負責
4、具備一定的交際能力和口頭表達能力
5、有一定的抗壓能力
6、較強的主動學習能力
原材料的管理制度10
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進與驗收任務(wù)。
二、原材料采購制度：
1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進貨。
3、購貨時，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進行，嚴格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術(shù)標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司
的`做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應(yīng)嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔違規(guī)責任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應(yīng)速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應(yīng)校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應(yīng)依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。
原材料的管理制度11
為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的`銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
原材料的管理制度12
寧夏華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責
由生產(chǎn)供應(yīng)部負責組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負責人進行處理，并掛標志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負責人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的.原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
原材料的管理制度13
1、采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應(yīng)商的控制
a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應(yīng)的.國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進行驗收的，同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進的供應(yīng)商。
原材料的管理制度14
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的.產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
原材料的管理制度15
第一章 總則
第一條 目的。
為了規(guī)范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風險，最大限度維護公司利益，特制定本管理制度。
第二條 適用范圍。
本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設(shè)備及備件、模具、辦公用品等采購。
第三條 權(quán)責劃分。
1．供應(yīng)部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。
2．生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財務(wù)部參與合同條款的公審。
3．項目經(jīng)理或其授權(quán)人負責合同簽訂的批準。
4．財務(wù)部負責合同資金的準備與結(jié)算
5、檔案室負責合同原件的保管。
第二章 合同擬定、審批和簽署
第四條 合同擬訂。
1．合同擬訂必須在進行供應(yīng)商調(diào)查和詢價、比價的基礎(chǔ)上進行。
2．采購合同部門主管應(yīng)根據(jù)對方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購合同。
3、采購合同應(yīng)本著先A級后B級，特出情況下經(jīng)批準才能啟動C級供應(yīng)商。
第五條 合同必要條款。
1．交貨地點、方式。
2．交貨期。
3．產(chǎn)品包裝要求。
4．規(guī)格、特性指標含量。對于有特殊品質(zhì)要求或內(nèi)在性能較為復(fù)雜的原料和設(shè)備，如設(shè)備、非標準件、原料的特殊性要求等，應(yīng)做詳細要求，必要時簽訂技術(shù)指標含量必備協(xié)議書。
5．驗收。
�。�1）供應(yīng)商應(yīng)嚴格遵守合同約定，按期、如數(shù)、保質(zhì)于指定地點交貨。
�。�2）供應(yīng)商供應(yīng)的貨品必須為完好合格品。
�。�3）驗收工作由集團質(zhì)量管理部和檢測中心進行，供應(yīng)商可提供必要的技術(shù)支持，但對集團的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應(yīng)商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。并且可以邀請供應(yīng)商參加抽樣和檢驗。
6．標識要求。
對不同批號混用可能導致品質(zhì)問題或帶來生產(chǎn)不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應(yīng)要求明確標識，以便進行區(qū)分管理。
7．不合格品處理。
�。�1）不合格品應(yīng)由供應(yīng)商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。
�。�2）鑒別不合格品時所產(chǎn)生的人工費用由供應(yīng)商承擔。
�。�3）集團降低驗收水準接受供應(yīng)商的貨品時，貨款應(yīng)酌情折讓。（具體標準見附件）
�。�4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費用由供應(yīng)商負擔。
（5）不合格產(chǎn)品應(yīng)及時通知供應(yīng)商，通知發(fā)出后在規(guī)定時間內(nèi)公司不收取保存費用，超出通知時間的倉儲部門應(yīng)按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應(yīng)交財務(wù)部門另立財務(wù)科目歸帳。
8．保密條款。
供應(yīng)商不得泄露集團訂購物品或估價的材料規(guī)格、設(shè)備型號、數(shù)量、貨物及其他業(yè)務(wù)機密。
9．付款方式。
�。�1）貨款支付結(jié)算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式；
�。�2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個月后付 70 %的方式，原則上定金不超過10%，最后一筆款在 原材料使用后的下個月支付。
�。�3）款到發(fā)貨的方式應(yīng)盡量避免，不得已時也應(yīng)以此為條件爭取折扣。
第六條 合同審批。
1．針對大的供應(yīng)合同或資金較高的供應(yīng)合同，供應(yīng)部將擬訂的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。
2．公司財務(wù)部主要負責對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。
3．公司法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見。
4．公司常務(wù)副總負責對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見。
5．公司項目經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內(nèi)容對合同進行審閱并簽署意見。也可以授權(quán)常務(wù)副總審核簽發(fā)。
6．公司供應(yīng)部根據(jù)公司項目經(jīng)理或授權(quán)的.常務(wù)副項目經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查后，由公司項目經(jīng)理或受項目經(jīng)理委托授權(quán)的的合同簽署代理人常務(wù)副總正式簽署合同。
第七條 長期合同。
1．對于長期、穩(wěn)定的供應(yīng)商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進行交易。
2．采購經(jīng)辦人與供應(yīng)商談妥合同條款后，應(yīng)擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報項目經(jīng)理項目經(jīng)理或授權(quán)人審核、批準。
第三章 合同履行
第八條 合同履行。
1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
2．在合同履行過程中，合同承辦單位應(yīng)對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關(guān)參與合同管理的部門通報和報告相關(guān)公司領(lǐng)導。
第九條 合同變更。
嚴格按照合同約定維護公司權(quán)利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一的，執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)及時報告公司，并按照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。
3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。
4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
第十條 合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。
第四章 合同保管
第十一條 供應(yīng)部部簽署合同后，應(yīng)將合同原件送檔案室和財務(wù)部進行分別保管。
第十二條 供應(yīng)部留存采購合同的復(fù)印件備查，同時將合同復(fù)印件送生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。
2．原材料采購作業(yè)實施辦法
原材料采購實施辦法
第一章 總則
第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條 采購基本要求。
1．采購對象。采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考。
2．價格、質(zhì)量。以合理價格采購較高品質(zhì)的材料。
3．時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。
第三條 采購方式。
供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1．定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應(yīng)選用本方式辦理。
2．特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應(yīng)部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。
3．一般采購：供應(yīng)部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。
第二章 確定采購需求
第四條 請購單。
1．請購應(yīng)按照存量管制基準和用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應(yīng)部門。
2．來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4．公務(wù)用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請
購。
5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應(yīng)部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條 期限。
1．供應(yīng)部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈項目經(jīng)理核準后公布實施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2．原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應(yīng)部門應(yīng)專函報告具體原因，呈項目經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。
第三章 實施采購
第六條 權(quán)限。
特約廠家或A類原材料采購項目合同書需申報給項目經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過20xx元的采購，需呈項目經(jīng)理審批。
第七條 供應(yīng)商選擇。
1．各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于《供應(yīng)廠商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標準的材料，供應(yīng)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。
2．新供應(yīng)商的開發(fā)，由技術(shù)部、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會同供應(yīng)部實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制《供應(yīng)廠商資料卡》（若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈項目經(jīng)理核準后，列為備選廠商。
3．對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由供應(yīng)部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)總調(diào)復(fù)查，并呈項目經(jīng)理核準后，通知對方。
第八條 詢價。
1．供應(yīng)部收件人員收到《請購單》或《外購單》時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)，原則上誰詢價誰負責的辦事原則進行考核。
2．各采購經(jīng)辦人員收到《請購單》或《外購單》，應(yīng)先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。
3．詢價程序。
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