材料管理制度(精選)
在不斷進步的社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的材料管理制度，歡迎大家分享。
材料管理制度1
1、紙張倉庫管理員要按照規(guī)定的存放方式，將紙張分類、編號、標識，做好紙張的`保管工作。
2、紙張應存放在干燥、通風、無陽光直射的地方，避免受潮、受熱、受凍。
3、紙張存放時，應按照先進先出的原則，及時清點庫存，避免過期、損壞。
4、紙張存放區(qū)域要保持清潔整齊，防止火災、盜竊等事故的發(fā)生。
5、紙張的調撥、發(fā)放要按照規(guī)定的流程進行，避免誤用、浪費。
6、紙張的使用要注意節(jié)約，減少浪費，保護環(huán)境。
材料管理制度2
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的`付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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材料管理制度3
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續(xù)：
（一）設備（材料）入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據之一。
3、設備（材料）進入現場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規(guī)格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。
3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據現場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的`的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規(guī)格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。
3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。
物資交接確認書
編號：
接收項目部：工程名稱 ：
材料管理制度4
一、工程管理獎罰總則：
1、施工過程中以規(guī)范指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項，第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行，對仍未按時進行整改或整改未達標的，以罰款的方式進行，直至整改達標為止。
2、工程質量控制及服務出色的施工單位，可給予優(yōu)先安排大型工程施工、降低監(jiān)理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監(jiān)理人員執(zhí)行。每例罰款，由監(jiān)理人員將一式二聯罰款單據填妥，交工程部經理審核簽字后，監(jiān)理人員留存一份，交被處罰責任人一份；每個工程施工完畢，監(jiān)理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部，由財務部在工程結算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后，對處罰有異議的，可在接到通知后的72小時內向執(zhí)行處罰人的上司提出申述，超過72小時沒提出申述的，視為默認，公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄，留檔；并告知申述人計劃處理時間。
3、對監(jiān)理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶服務部在工程結算時統一執(zhí)行，財務部、行政人事部配合執(zhí)行。
4、對工程部經理的處罰，原則上由客戶服務部隨時或按考核時間進行。重大問題，總經理有臨時執(zhí)罰權力。
二、項目工程施工（前后）各環(huán)節(jié)處罰辦法：
1、施工現場管理處罰辦法施工現場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫(yī)藥箱、完整的施工管理資料的，每次每項罰款50元人民幣。施工現場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的，每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元，并責令被處罰人立即離開工地。施工現場有不清潔、材料擺放不整齊的，每次每項罰款50元人民幣，并責令整改。施工現場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的，每次每項罰款50元人民幣。客戶自購材料因保護不好而損壞的，按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協調會議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進行施工現場勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶準備材料通知單的、未填制客戶準備材料驗收單的，每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的；電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術資料（加蓋業(yè)務單位審核章）情況下，進行施工的，每例罰款1000
2、隱蔽工程處罰辦法防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的，每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規(guī)范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業(yè)的加倍罰款，并拆除重做。排水系統改造施工程序不規(guī)范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統改造施工程序不規(guī)范的、用線線徑不符合規(guī)定的（品牌正確、規(guī)格不符）、使用套管不符合規(guī)范的、工藝不規(guī)范的每次每例罰款100電路系統改造使用非工程指定品牌、質量等級、規(guī)格型號的材料的，每次每例處以500—3000元的罰款。結構墻體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結構墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網的罰款200防火工程施工程序不規(guī)范的，每例罰款50元，使用非工程指定品牌、型號的'防火材料的罰款500元，；未按產品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規(guī)范的，每例對防蟲施工單位罰款200百元，并責令返工。使用非工程指定的品牌規(guī)格型號的殺蟲藥劑的罰款500
3、泥水工程處罰辦法：暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規(guī)范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率（面積比）大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的，沒將基層打毛的、基層沒潤水的，每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率（面積比）不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩(wěn)固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。
4、木制品工程處罰辦法：
三、施工現場管理制度
工程牌施工資料進場標識，環(huán)境保護客戶自購材料通制作施工進度材料進場拆除、間隔、水電施工門窗天花主體施門扇壓制廚房衛(wèi)生間防水施工防蟲施工、記錄柜門壓制天花罩面、木器飾面收木制品補釘眼接天花罩面補縫油漆施工墻面批膩子打磨、墻漆組件安裝五金潔具安清場提請驗收施工準備成品保護
1、進駐施工現場當日，須將施工單位標志牌、施工管理資料袋、安全標識等按要求格式置放，并須在施工現場配置2kg滅火器二只、醫(yī)藥箱一只；
2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完整、清晰并放入施工資料袋中；
3、須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續(xù)；
4、施工工人須統一穿著工服、佩帶上崗證，著裝要整齊，不得穿破損、嚴重污穢工服及穿拖鞋施工；
5、施工現場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖；
6、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地界；
7、每日施工完畢，須清理施工垃圾，做到現場無垃圾堆積；
8、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理；
9、遵守物業(yè)管理單位的相關規(guī)定，不得違章作業(yè)；
10、施工過程中，須關閉施工現場入戶門，不得干擾鄰居日常生活；
11、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答；
12、施工現場不得留非施工人員居住或長時間逗留；
13、施工工人不得在施工現場抽煙、打架斗毆；
14、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動；
15、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。
材料管理制度5
為加強物資采購管理，保證質量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的.，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。
四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現問題，要追究當事人的職責。
材料管理制度6
本庫房儲存管理制度旨在規(guī)范公司物資存儲流程，確保庫存物品的安全、有效管理，提升運營效率。內容涵蓋以下幾個方面：
1、庫房布局與設施
2、物資入庫管理
3、存儲與保養(yǎng)
4、庫存盤點與記錄
5、安全與衛(wèi)生管理
6、庫房人員職責
7、應急處理與災害預防
內容概述：
1、庫房布局與設施：規(guī)定庫房的分區(qū)、貨架設置、通風照明、消防設施等，確保庫房環(huán)境適宜物資存放。
2、物資入庫管理：明確物資接收、檢驗、登記、上架等流程，確保入庫物資的.質量與數量準確無誤。
3、存儲與保養(yǎng)：規(guī)定不同類別物資的存儲條件，如溫度、濕度控制，定期檢查物資狀態(tài)，防止損壞。
4、庫存盤點與記錄：制定盤點周期，記錄庫存變動，確保庫存信息實時更新，避免庫存積壓或短缺。
5、安全與衛(wèi)生管理：執(zhí)行安全操作規(guī)程，保持庫房清潔，預防火災、盜竊等風險。
6、庫房人員職責：明確庫管員、保管員、質檢員等角色的職責，確保各司其職，協同工作。
7、應急處理與災害預防：建立應急預案，定期演練，提高應對突發(fā)事件的能力。
材料管理制度7
一、
1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。
3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯系第二供應商，確保及時到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。
2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現款現貨）。
五、采購決算規(guī)定：
1、各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規(guī)格、型號、品牌。
2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。
3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經發(fā)現處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的'或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。
七、
施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現場造成的廢舊材料，由項目部統一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現金由財務會計接收，交公司財務部。
九
工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經理審核。
材料管理制度8
1、原料入庫管理
2、原料存儲規(guī)定
3、原料出庫流程
4、庫房安全與衛(wèi)生
5、庫房人員職責
6、庫存盤點與損耗控制
7、庫房設備維護
8、應急處理機制
內容概述：
1、原料接收與驗收標準，確保原料質量
2、存儲環(huán)境的溫度、濕度控制，防止原料變質
3、原料分類、編碼與標記，便于查找與跟蹤
4、出庫審批與記錄，保證原料流向清晰
5、定期清潔與消毒，保持庫房衛(wèi)生
6、崗位培訓與職責明確，提升庫房管理效率
7、設備定期檢查與保養(yǎng)，確保正常運作
8、突發(fā)事件如火災、泄漏等的應急措施與預案
材料管理制度9
原材料進場管理制度：
企業(yè)應根據質量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質量標準均衡組織進貨。
原材料質量必須符合現行標準、規(guī)范和有關規(guī)定要求。企業(yè)必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應按品種、規(guī)格分類儲存，并標記醒目標志。
�。ㄒ唬┧嗤矀}須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產企業(yè)、水泥品種、強度等級等，不同生產企業(yè)或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月的.水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時保持密封、干燥、防止受潮；
�。ǘ⿹胶狭享氃O置專用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、干燥、防止受潮；
（三）集料須按不同品種、規(guī)格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規(guī)格；
�。ㄋ模┩饧觿�、添加劑須按不同生產企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產企業(yè)、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。
第十九條企業(yè)應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。
材料管理制度10
物業(yè)管理庫房管理制度是針對物業(yè)公司的倉庫管理制定的一系列規(guī)則和流程，旨在確保庫存物資的有效管理，提高資產利用率，防止浪費和損失，保障物業(yè)運營的`順利進行。
內容概述：
1、庫房布局與設施：規(guī)定庫房的物理環(huán)境，如安全設施、存儲設備、標識系統等。
2、物資入庫管理：涉及物資驗收、登記、分類、編碼、存儲位置的分配等。
3、庫存控制：設定庫存水平，定期盤點，跟蹤物資消耗，預防過度庫存或短缺。
4、物資出庫管理：明確領用、借用、報廢等流程，確保物資正確發(fā)放和使用。
5、庫房安全：包括防火、防盜、防潮、防損等措施，以及應急處理預案。
6、人員職責：定義庫管員和其他相關人員的職責和權限。
7、財務記錄：與財務部門協作，確保庫存物資的價值準確反映在財務報表中。
8、審計與評估：定期對庫房管理進行審計，評估制度執(zhí)行效果，提出改進措施。
材料管理制度11
為了加強項目現場材料、設備的管理，為了確保現場材料、設備完好，滿足施工質量要求，特制定本規(guī)定。
1.項目部進入施工現場后，由項目經理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管條件。
2.加強現場平面布置的`管理，根據不同施工階段，材料及物資變化等情況，及時調整堆料現場的位置，保持道路暢通，減少二次倒運。
3.制定項目現場材料存放的簡易規(guī)劃設計圖，以便更好的管理。
4.項目管理員對入庫的材料要嚴格進行質量、數量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數量準確、質量合格，對不合格品有權拒收。
5.已到現場未經驗收入庫的物資，項目管理員有保管義務，若造成不應有的損失，要追究項目管理員的責任。
6.材料進場或入庫時，由項目管理員負責在倉儲和堆放處掛標識牌，填制物資驗收單，登記保管臺帳和質量證明資料。
7.材料堆放場地的標牌，應設置在通道附近的明顯位置。項目管理員應在標牌上注明材料名稱、型號、數量、廠家和到貨日期等。
8.材料應由項目管理員按類別、品種、規(guī)格分別存放，碼放層次要做到舉目成行，過目知數，便于交通、保養(yǎng)、清點和發(fā)放(怕壓易碎的材料碼放層次不得超過2層,如太陽能電池組件)。
9.某些大、重的材料和設備，要放在托盤上或墊上方木,以便保管和搬運；(如鋼管要墊上3根方木或者2個木托盤),根據材料性質要分別采取防火、防潮、防雨等保護措施。
10.加強現場保衛(wèi)工作，防止破壞和偷盜事故發(fā)生。
11.嚴格執(zhí)行《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材(例如滅火器)。
12.項目管理員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養(yǎng)，如發(fā)現有損壞、受潮銹蝕等情況應及時向項目經理和綜合部報告，并采取防損措施。
13.現場材料要做到“三清”：現場物資管理及負責人要分清，材料消耗及時結清，原始記錄應記全、記準、分得清。
14.綜合部對項目現場的物資保管工作定期檢查，對項目管理進行評分制度。
15.工程竣工后，項目部要組織人員做好材料清理回收工作，將工地不用材料、設備、工具等進行退庫和保管，對工棚、水電線路等應有計劃的拆除、分類，妥善存放，做到帳清、場地清。
材料管理制度12
按照項目保證計劃要求,組織各種資源的供應工作。
(1)對公司發(fā)布的供應商名錄進行選擇,調查分析所需材料的質量、價格、信譽度進行對比,并向項目經理匯報,經項目經理審批后進行采購;
(2)負責對合格供應商的安全防護用品的驗收、取證、記錄工作,并作好驗收狀態(tài)標識,儲藏保管好安全防護用品(具);
(3)對供應商提供的不合格產品進行拒收,作好退貨記錄,并向項目經理匯報;
(4)負責對進場材料按場容標化堆放,消除事故隱患;
(5)對現場使用的.腳手架、竹笆、安全網及公司調撥的材料等安全設施和配件應保證質量,并進行進場驗收和定期檢查,對不合格破損的,要及時進行更新替換;
(6)對易燃、易爆品及油類物品進行分類重點保管;
(7)配合材料遠做好物資保管工作,并做好記錄;
材料管理制度13
一、對本室所有儀器設備、工具、水電、進行檢查,如有異常,應立即采取措施。
二、試驗人員應對所使用儀器設備性能完全了解,熟悉該項試驗的'操作步驟及注意事項,做好使用記錄。
三、篩分時應注意篩孔尺寸,防止錯用。
四、使用天平稱量或進行細料篩分等試驗時,應避免吹風,必要時應關門、窗及電風扇,以免造成稱量不準或細顆粒損失。
五、操作過程中如發(fā)現儀器異常,應立即關機,并查明原因。
六、試驗完畢,應將所有的儀器擦拭干凈,工具放回原處,較精密的儀器應放入柜內或套上防塵罩,試驗廢料當日清理,切斷電源、水源、關好門窗等。
材料管理制度14
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協。
2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調整數據庫資料。
6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
材料管理制度15
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1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有下列狀況不予驗收：①沒有檢驗簽字確認的《產品檢驗單》，缺少入庫單。②未經總經理或部門主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。
2、提高驗收的速度，貴重材料及設備就應當場驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，辦理入庫單簽收手續(xù)。
3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產的，庫管員應立即像采購報告，并聽取意見
4、物料透過驗收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務、一份客戶。
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1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數量清楚、規(guī)格標識清清楚。③按必須的'秩序按放置，并標明產品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。二、原材料的.領用
1、原則上采用先進先出法。物料出庫時務必辦理出庫手續(xù)，生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料，并限額領料。
2、原料庫庫員每一天按《領料單》原料的實際數量備料、發(fā)放。在備料時，如果發(fā)現計劃數量和實際發(fā)放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數量。
3、原料庫庫管員憑經審批的《領料單》發(fā)放原材料發(fā)放時應做到：①認真核對《領料單》的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。③發(fā)放完畢，庫管員應根據《領料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內《領料單》進行審核，倉庫主管簽章確認。④發(fā)放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。⑤同一規(guī)格的原料應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
4、《領料單》和《原料出庫單》交車間，財務，采購，倉庫各一聯
5、未經部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發(fā)放，其造成損失由領料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。
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