采購的規(guī)章制度
在不斷進步的時代，人們運用到制度的場合不斷增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的采購的規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購的規(guī)章制度1
1、成立物資管理領(lǐng)導小組組長
2、領(lǐng)導小組職責：
�。�1）、負責貫徹上級有關(guān)物資管理的文件、規(guī)定；制定有關(guān)物資管理工作的文件、規(guī)章制度。
（2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標，定期檢查其執(zhí)行情況。
�。�3）、負責采購計劃、采購渠道及采購價格審定工作。
�。�4）、主持招投標及議標工作的一切事宜。
�。�5）、每月召開一次全礦物資采購計劃平衡會。
�。�6）、負責檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。
�。�7）、對物資采購、消耗過程中存在的問題及時處理。
�。�8）、監(jiān)督檢查物資管理過程是否符合規(guī)定要求。
（9）、負責物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。
(一)、采購計劃管理
1、各單位依據(jù)生產(chǎn)計劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計劃（需求計劃要準確標明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過OA信息平臺報分管礦領(lǐng)導審批后于每月的21日前報供應(yīng)科和相關(guān)科室，供應(yīng)科及分類指標控制科室要根據(jù)實際需要和礦目標成本控制計劃進行審核，并將審核后的計劃報采購計劃專題審核會；井下工程、設(shè)施施工用料需求計劃可由綜檢車間集中提報，但領(lǐng)用時綜檢車間要只領(lǐng)用本單位使用部分。
2、設(shè)備檢修、標準化等正常生產(chǎn)以外的工程實行預算管理制度，工程主管部門或施工單位，在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預算報企管辦，經(jīng)企管辦初審后報經(jīng)營礦長，由經(jīng)營礦長組織例會進行審核，并將確定的材料計劃納入下月材料采購計劃。各單位建造的固定設(shè)施必須提供設(shè)計圖紙和礦審批手續(xù)，無圖紙和審批手續(xù)一律不準施工，否則消耗的`材料由本單位承擔并根據(jù)情況給予500-5000元罰款。
3、對于沒有編碼的物資要在每月的18日前報供應(yīng)科，由供應(yīng)科計劃員編制編碼。
4、每月由分管礦領(lǐng)導組織采購需求計劃專題審核會，對各單位上報的采購需求計劃進行審核。
5、供應(yīng)科根據(jù)集團公司、礦下達的定額、定量、限額指標和審核后的采購需求計劃，分類編制月份采購計劃。
6、計劃員要認真負責，保證采購計劃的準確性，由于計劃不嚴肅、不準確，造成新的超儲積壓，按超儲積壓額的10%對責任計劃員、單位給予罰款。
7、供應(yīng)科編制的采購計劃必須標明采購物資的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、檢驗標準，并符合要求，否則每筆罰計劃員50元。
8、原則上避免或減少補充采購計劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補充計劃要有補充原因說明，補充計劃金額超過5000元的必須經(jīng)礦長審批；由于材料員責任心不強，造成應(yīng)報月份計劃而漏報的，每筆罰材料員20元。
9、文銷雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦，經(jīng)企管辦審核后報總會計師批準。
（二）、物資采購價格管理
1、嚴格執(zhí)行集團公司物資管理文件匯編價格管理的各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行采購最低價和招標價格制度。
2、采購人員要嚴格控制采購價格，努力降低采購成本。
3、實行采購價格事前審計制度。
（1）、審計流程：月份采購計劃經(jīng)集團公司批準后，供應(yīng)科將自購物資價格審批表報企管辦，經(jīng)企管辦審查后報經(jīng)營礦長審核，然后報礦長批準。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價格申報表》，報企管辦進行采購價格復審后報經(jīng)營礦長、礦長批準后方可采購。
（2）、審計的價格一律為不含稅價。
�。�3）、審計依據(jù)：歷史采購價，集團公司其他單位采購價格，市場查詢價格。
�。�4）、審計的原則：按同一物資（同一物資名稱、規(guī)格型號、品牌）歷史采購最低價、其他單位采購最低價和市場調(diào)查價中選取其中的最低價格；當市場價格出現(xiàn)變動時，按市場調(diào)查的最低價格確定采購價格。
�。�5）、審計要求：供應(yīng)科要在每月的28（其他單位根據(jù)情況在采購前上報）日前將下月自購物資價格審批表報企管辦，企管辦要在提供審計表的7個工作日內(nèi)完成審計工作。
�。�6）、礦成立采購物資價格市場調(diào)查小組，調(diào)查小組由企管辦、紀檢監(jiān)察、采購單位、使用單位和臨時抽調(diào)人員組成，調(diào)查小組負責對自購物資價格進行市場調(diào)研。市場調(diào)查人員由以上單位隨機抽調(diào)的2個或2個以上單位人員組成。
4、采購人員要嚴格執(zhí)行采購價格審計制度，未經(jīng)價格審計不準實施采購，否則，財務(wù)不準進帳并每筆罰采購責任者200元；采購人員要嚴格執(zhí)行審計價格，超審計價格采購，超額部分貨款由采購責任者承擔，并每筆罰責任者200元。
5、價格審計人員要認真履行職責，做到公平、公正，在價格審計中弄虛作假、營私舞弊的，根據(jù)情況給予200元以上罰款直至行政處分。
6、企管辦負責每月對價格審計情況進行統(tǒng)計匯總，統(tǒng)計匯總的項目包括：審計價格降低情況、超審計價格采購情況、未進行價格審計而采購的情況，并將審計匯總情況向礦長提報。
7、自購物資進帳報銷時，必須經(jīng)企管辦價格管理人員審核，否則，財務(wù)不準進帳報銷。
8、價格審計人員認真負責，降低采購價格，礦對價格審計有關(guān)人員給予適當獎勵。
�。ㄈ�、物資采購實施管理
1、采購業(yè)務(wù)分工：
一、二、三類、統(tǒng)配、大宗材料、勞保用品、配件、計算機用品由供應(yīng)科負責采購；辦公用品、文銷雜備品由后勤科負責采購；信息中心制作牌板用材料由信息中心負責采購；設(shè)備由機電科負責采購。其他單位一律不準實施采購行為，其他單位自行采購礦一律不予辦理驗收、帳務(wù)處理手續(xù)，所發(fā)生的費用由本單位自行處理。
2、特殊情況需其他單位自行采購的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導、經(jīng)營礦長審核，礦長批準。
3、責任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經(jīng)查實，對責任者給予嚴肅處理。
4、不準無計劃、超計劃采購，否則按采購金額的10%罰采購責任者。
5、嚴格招標議標采購制度。
6、批次或單件金額超過5000元（含5000元）的，必須簽訂采購合同，否則每筆罰責任者100元。
7、嚴格執(zhí)行集團公司集中采購制度，集團公司購物資一律不準自購，否則按采購金額10%罰采購責任人。
�。ㄋ模�、采購物資質(zhì)量驗收管理
1、實行聯(lián)合驗收制度。即：大宗材料由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、生產(chǎn)科聯(lián)合驗收，配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、機電科、使用單位聯(lián)合驗收；勞動保護由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、人力資源科共同驗收；其余材料由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、使用單位聯(lián)合驗收。計算機用品由企管辦、供應(yīng)科、信息中心聯(lián)合驗收；文銷雜備品由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細化辦公室聯(lián)合驗收；設(shè)備由企管辦、機電科、設(shè)備使用單位聯(lián)合驗收。
2、采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號及標準，無入庫通知單或內(nèi)容不全、無計劃、超計劃部分，不準驗收。
3、采購物資到礦后由采購單位負責召集各單位參加驗收，采購單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責任單位100元，采購單位要做好記錄，無記錄每次罰50元。
4、驗收人員要嚴格按入庫通知單要求進行驗收，由于把關(guān)不嚴造成質(zhì)量不合格、數(shù)量不足物資入庫的，按照給礦造成的損失情況，對參加驗收人員給予100—200元罰款，對采購責任者按損失價值給予處罰。
5、驗收人員要嚴格執(zhí)行“采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程”。
6、對需要進行質(zhì)量檢測或試驗的到貨物質(zhì)，采購單位要及時通知有關(guān)部門進行檢測或試驗，并將檢測或試驗結(jié)果報對應(yīng)管理部門、礦分管領(lǐng)導；未經(jīng)檢驗（試驗）倉庫不準入帳和發(fā)料。
7、對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計劃員要及時辦理退貨。對需要退貨的不合格物資，一律不準發(fā)放使用，否則每次罰計劃員、保管員、領(lǐng)料人各100元。
8、在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經(jīng)倉庫直接辦理換貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。
9、生產(chǎn)急需物資無法組織驗收，由供應(yīng)科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進行驗收，并且由礦調(diào)度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用，次日補齊驗收、入庫、出庫手續(xù)，否則視為采購行為沒有發(fā)生，不予辦理入帳手續(xù)。
10、建立質(zhì)量反饋機制和質(zhì)量跟蹤制度，各單位領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象，要在2日內(nèi)以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。
11、過火矸、沙子、碎石要在坑木場外進行驗收，不合格的不準入庫，否則對責任者罰款200元。
12、對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格拒收的物資，按拒收物資價值的2%對驗收過程中提出問題要求退貨人員給予獎勵。
13、企管辦每月對驗收過程中拒收物資情況進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果上報礦領(lǐng)導。
14、供應(yīng)科要認真處理物資采購中出現(xiàn)的問題，并將處理結(jié)果上報礦領(lǐng)導。
�。ㄎ澹⑽镔Y發(fā)放使用管理
1、嚴格材料發(fā)放審批管理，材料發(fā)放嚴格按審批后的計劃進行審批，超計劃申請領(lǐng)料的，要說明原因，并報供應(yīng)科長、企管辦主任批準。實行預算管理的工程項目，材料發(fā)放必須控制在預算以內(nèi)，超預算領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任審核后報經(jīng)營礦長批準；實行預算管理工程節(jié)余的材料一律送供應(yīng)倉庫，經(jīng)供應(yīng)倉庫、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎勵。
2、嚴格物資發(fā)放審批手續(xù)，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應(yīng)科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機電科、供應(yīng)科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應(yīng)科審批；手續(xù)不全不準發(fā)料，否則每次罰倉庫50元。
3、生產(chǎn)急需材料，由礦調(diào)度批條，用料單位在兩日內(nèi)補齊手續(xù)，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。
4、嚴格執(zhí)行誰領(lǐng)用料誰出票的原則，領(lǐng)用材料不出票的，一經(jīng)查實，每次罰倉庫、領(lǐng)用單位各200元。
5、到井口材料超市領(lǐng)取材料，必須按礦目標成本計劃下達的限額領(lǐng)料，超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任、財務(wù)科長審批，否則不準發(fā)料。
�。�、物資儲備管理
1、供應(yīng)科要嚴格制定集團公司下達的物資儲備資金定額，根據(jù)目標成本計劃制定好物資采購計劃，控制物資采購計劃額度，避免目標成本計劃不足造成儲備資金增加。
供應(yīng)科要嚴格執(zhí)行集團公司下達的儲備資金定額，控制好物資儲備。
2、嚴格執(zhí)行集團公司關(guān)于長、短期儲備的管理規(guī)定。
3、倉庫要做好儲備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據(jù)情況對責任者給予50元以上罰款。
4、各單位嚴禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品，否則每次罰款200元。
5、井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。
采購的規(guī)章制度2
為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應(yīng)提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的'，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任。
采購的規(guī)章制度3
大宗物資采購：為了規(guī)范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量，特成立學校大宗物品采購小組：
一、成了大宗物品采購小組
1.政府采購辦相關(guān)人員
2.學校采購小組
組長：學校紀檢監(jiān)督組組長(黨總支副書記或工會主席)
副組長：后勤服務(wù)中心主任
直接采購成員組成：黨總支副書記、工會主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。
二、采購金額及范圍
根據(jù)政府采購辦的要求，5元- 2元以內(nèi)的辦公用品由學校采購小組報教育局組織采購；2#元以上的辦公用品由學校報政府采購辦組織采購。2元-5元以內(nèi)的維修由學校報教育局組織采購；5元以上的由學校報政府采購辦組織采購。
三、采購小組職責及采購程序
1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字，采購小組在二日內(nèi)按照采購程序進行采購。
2.采購結(jié)束后，由采購小組寫出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.采購過程中，要嚴格把好三關(guān)：質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、廉潔關(guān)。
4.如采購小組不嚴格把好三關(guān)，造成損失或較壞影響的，按學校規(guī)定處理，并承擔相應(yīng)責任。
批量的辦公用品采購：為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用。
(一)、適用范圍
小型文化建筑設(shè)施；全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。
(二)、職責分配
1.大宗物資實行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應(yīng)商(以下簡稱供應(yīng)商)；督促供應(yīng)商在我單位辦公用品供應(yīng)中履行合同；受理各部門《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。
2.財務(wù)負責向供應(yīng)商統(tǒng)一支付辦公用品費用。
3.各部門填寫并由部門領(lǐng)導核批本部門《辦公用品領(lǐng)用單》相應(yīng)欄目；提取所需辦公用品。
4.供應(yīng)商按合同要求保證辦公用品供應(yīng)。
5.采購小組負責參與、監(jiān)督確定供應(yīng)商的招標、評標工作。
(三)、運作規(guī)程
1.每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的.型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門填寫領(lǐng)用單領(lǐng)取。
2.采購小組牽頭組建有相關(guān)處室領(lǐng)導和教師、財務(wù)室等部門派員參加的供應(yīng)商招標小組。
3.招標評標小組組織招標，并根據(jù)投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應(yīng)合同后成為我單位辦公用品定點供應(yīng)商。
4.各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門領(lǐng)導核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點提取。
5.財務(wù)室根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應(yīng)商付款。
6.一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎(chǔ)上，對各供應(yīng)商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。
7.供應(yīng)商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應(yīng)商。供應(yīng)商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應(yīng)商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應(yīng)商。
8.采購小組對辦公用品定點采購全過程進行監(jiān)督，并杜絕違規(guī)行為。
采購的規(guī)章制度4
為加強醫(yī)院藥品管理，規(guī)范采購流程，根據(jù)上級藥品集中招標采購負責部門的相關(guān)規(guī)定和要求結(jié)合醫(yī)院實際特制定本制度。
一、藥劑科應(yīng)在醫(yī)院藥事管理委員會、醫(yī)院院長、主管副院長的領(lǐng)導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作。
二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥庫管理員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房管理及采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行相關(guān)的.法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全并參加年度省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購的投標并獲得品種配送權(quán)的配送企業(yè)進行采購，藥劑科必須將供貨單位的依法營業(yè)相關(guān)證照復印件存檔備查，按醫(yī)院要求在紀委和監(jiān)審部門監(jiān)督下與供貨單位簽定年度質(zhì)量購銷合同和廉政責任合同。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購相關(guān)的法律法規(guī)，按照參加云南省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購的年度中標目錄采購藥品，嚴格執(zhí)行中標購進價和零售價，按照上級招標負責部門的要求及時在醫(yī)院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標最新中標執(zhí)行價格，執(zhí)行的結(jié)果接受上級監(jiān)管部門和社會監(jiān)督。
五、對于年度藥品集中招標未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必須按照上級藥品集中招標負責部門的具體要求完善相應(yīng)的備案采購工作，經(jīng)同意后才可進行采購。六、采購藥品要根據(jù)臨床所需，根據(jù)年度集中招標中標結(jié)果、用藥量及庫存量制定采購計劃，采購計劃交藥劑科主任初審，然后報主管副院長、院長依次審核同意方可采購，藥品的倉儲應(yīng)有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應(yīng)急醫(yī)療的需要。
七、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品注冊證》和《口岸檢驗報告書》進行嚴格審驗，審驗合格方可對藥品驗收入庫。
八、在采購活動中，應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標準和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。
九、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時或參加年度藥品集中招標投標并作為中標方但拒不履行中標結(jié)果。
采購的規(guī)章制度5
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。
一、任職資格
1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。
2、學歷要求：大專以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
二、職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
5、負責供應(yīng)商的.開發(fā)、管理及維護工作。
6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30——晚17：30，午休時間12：00——13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
采購的規(guī)章制度6
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。
三、職責
1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購專員負責協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各部門負責人根據(jù)下月的物資預計用量并結(jié)合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項目財務(wù)人員根據(jù)當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的'人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
采購的規(guī)章制度7
一、總則
�。ㄒ唬橐�(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
�。ㄒ唬﹪栏駡�(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
�。ǘ┖贤瑫炛贫�
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。
（三）職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹┳畹蛢r搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
�。┝疂嵵贫�
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（七）招標采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
（一）供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的'供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
（二）采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務(wù)部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。
四、審計監(jiān)督
（一）采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。
（二）在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
�。ㄈ┎少徣藛T要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
�。ㄋ模⿲Σ少徣藛T在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
采購的規(guī)章制度8
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監(jiān)：
1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設(shè)，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行；
2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施
3、領(lǐng)導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務(wù)。
4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；
5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時性；
6、負責供應(yīng)商開發(fā)、評估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導做好供應(yīng)商招標工作；
7、負責監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設(shè)備的產(chǎn)品標準的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評估工作
11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內(nèi)食材物料設(shè)備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商
（二）采購經(jīng)理
1、負責食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評估，價格談判，品項確定，供應(yīng)商實地考察等，簽署批量采購合同
2、根據(jù)需求計劃，制定采購計劃并實施；
3、負責進行市場調(diào)查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項
4、負責處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負責供應(yīng)商的評估；
6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當?shù)匦碌墓⿷?yīng)商
8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應(yīng)
10、公司、上級分配的其他工作
�。ㄈ┎少弳T
1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調(diào)查、供應(yīng)商比價等工作
3、通過各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報采購中心總監(jiān)；
4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應(yīng)商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；
2、負責統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務(wù)部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）
�。ㄎ澹﹤}庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準確性
3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符
�。┎少徫膯T助理
1、每日接收各門店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應(yīng)的供應(yīng)商
3、負責公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的`商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采購
1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品采購管理制度：對價、比價
六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運
七、供應(yīng)商管理制度
采購的規(guī)章制度9
在局長的領(lǐng)導下工作，主要職責是：
1、負責采購中心全面工作，并進行督促落實；
2、負責區(qū)級機關(guān)車輛的'統(tǒng)一保險、定點維修、定點加油的審定工作；
3、負責匯編全區(qū)各部門的采購預算，編制全區(qū)政府采購年度計劃；
4、負責組織培訓采購管理
人員和技術(shù)人員；
5、負責管理政府采購資金，督辦資金的結(jié)算；
6、組織開展政府采購活動的招、投標工作；
7、辦理局領(lǐng)導交辦的其他工作。
采購的規(guī)章制度10
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應(yīng)范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負責”的'原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報廢核銷規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
采購的規(guī)章制度11
一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。
三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 采購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務(wù)簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務(wù)簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、 采購部門所采購的'任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與采購部門賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
采購的規(guī)章制度12
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的'審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：1、一次性開支在500xx元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000xx元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000xx元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000xx元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗�，領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。
采購的規(guī)章制度13
一、目的
加強選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。
三、職責
3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。
3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存平安定額,編制選購方案,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財務(wù)部負責日常選購的價格審查,負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。
3.10各選購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、選購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門依據(jù)生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經(jīng)理審核。 4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的臨時選購申請需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財務(wù)部進行比價;在提交選購方案或申請的`同時,選購部門應(yīng)對新選購物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊供應(yīng)的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價選購,公司依據(jù)市場行情每年至少進行2次招標,確定選購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購價格上漲,并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才能執(zhí)行。 4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,物價審計只對選購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3選購實施及物資驗收
4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理,其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門依據(jù)批準的選購方案組織選購,除零星選購外,批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔當、結(jié)算方式及經(jīng)濟懲罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時,先由供應(yīng)部門對比核對選購方案,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《選購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必需仔細審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請,負責選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位,因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)覺查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行選購的,選購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未仔細進行比價而導致選購價格明顯過高;經(jīng)查實后選購人員擔當相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。 5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實際需要,仔細根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,選購部門有權(quán)拒絕選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購方案,落實供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)選購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必需仔細履行審核監(jiān)督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不準時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時,必需準時報告選購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。 5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫選購物品的數(shù)量負責。若發(fā)覺數(shù)量不符時,應(yīng)當準時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
采購的規(guī)章制度14
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的`貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購管理規(guī)章制度6
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
四、采購流程
(一)流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時，需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
(二)采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當各盡其責，加強溝通和配合。
(三)庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風。
采購的規(guī)章制度15
目的：加強飲片入庫檢查驗收環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，確保在庫飲片質(zhì)量穩(wěn)定，保證患者的'用藥安全。
責任人：
驗收負責人：
藥房負責人：
醫(yī)院負責人：
內(nèi)容：
1、從具有藥品生產(chǎn)、經(jīng)營天分的合法企業(yè)購進中藥飲片，嚴禁從非法渠道購進飲片。
2、購進藥品前應(yīng)對藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)及銷售人員的資質(zhì)進行嚴格審核，將審核文件備案待查并與供藥企業(yè)協(xié)商簽訂《藥品質(zhì)量保證協(xié)議書》，明確雙方在飲片質(zhì)量控制中的職責。隨時注意供藥企業(yè)銷售人員的變更情況，及時向供藥單位核實。
3、購進飲片須制定采購計劃并報藥劑部門負責人批準。 4、中藥飲片的入庫驗收負責人須具有中藥師以上技術(shù)職稱或具有執(zhí)業(yè)中藥師資歷并有三年以上中藥飲片管理經(jīng)歷。
5、驗收負責人對藥品質(zhì)量直接負責。驗收負責人應(yīng)對購進的飲片品種逐一驗收，原則上每一飲片品種至少應(yīng)開封一個包裝進行飲片成品性狀、質(zhì)地、性味等的常規(guī)檢查。其他內(nèi)容還應(yīng)包括飲片包裝及標識是否符合規(guī)定等。對質(zhì)量可疑的飲片不得入庫。
6、驗收負責人須認真查對品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購進數(shù)量，應(yīng)及時、完整、如實填寫入庫登記、驗收結(jié)論，簽字確認。
7、購回飲片及時辦理驗收入庫手續(xù)，相關(guān)票據(jù)、驗收記錄應(yīng)妥善保管至飲片生產(chǎn)日期后至少五年，到期報請主管院長批準方可銷毀。
8、樹立供藥企業(yè)誠信考核與合作篩選機制。
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