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不合格品管理制度
隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的不合格品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
不合格品管理制度1
第一章總則
為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質量。
第二章適用范圍
第一條
本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關的單位與個人。
第三章職責權限
第二條
項目分管領導負責本要求的保持與改進;
第三條
項目質量管理部負責本要求的歸口管理;
第四條
項目總工程師負責本要求在本項目的保持與改進;
第五條
項目工程質量部負責本要求在本項目的歸口管理與實施控制;
第四章工作程序及內容
第六條
進料階段
1、不良樣本應做標記，并交廠商送料人員處理
2、判定之不合格批，應做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。
3、不合格批應標示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。
第七條
在制品階段：
1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應挑出。
2、過程中產(chǎn)生之不合格品應標示，并放置于指定區(qū)域。
3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復或報廢。
4、不合格品經(jīng)修復后，仍應經(jīng)檢驗人員復檢，判定合格后方能再使用。
第八條
成品階段：
1、不合格樣本標示后交生產(chǎn)單位進行處理。
2、不合格批應標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預防措施處理單》知會各相關單位，進行重檢并管控。
重檢后之成品仍應經(jīng)檢驗人員復檢，判定合格后方能使用。
第五章工作要點流程
不合格品
識別
標識
記錄
規(guī)定處置的職責權限
處置
返工
返修
讓步使用
拒收報廢
NY
記錄保存
驗證
記錄保存
第六章工作要點
第九條
不合格品的鑒別
1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：
A級：嚴重不合格
發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的;需報廢處理的;需對設計作重大變更的不合格。
B級：一般不合格
發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達到規(guī)定要求的不合格。
原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。
C級：輕微不合格
工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。
第十條
不合格品的標識、隔離
1、對施工過程形成的不合格品，由質檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。
2、對不合格的原材料、半成品由項目部設備物資部、工程質量部予以掛牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。
3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術部在現(xiàn)場標識外，還應以記錄形式予以標識。
第十一條
不合格品的評審
1、不合格品評審的依據(jù)
1)合同規(guī)定的技術要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質量檢驗、試驗標準、規(guī)范、規(guī)程。
2)相關的文件資料及法律法規(guī)。
2、不合格品評審的范圍
A級：項目部經(jīng)理組織有關人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設計部門進行評審。
B級：項目部質管副經(jīng)理/總工組織有關方面專業(yè)技術人員進行評審。
C級：項目部質檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責令施工人員限時整改，可不組織評審。但應在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質量部應制定糾正措施。
3、不合格品評審的.內容
1)分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因
2)分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質
3)確定采取的處置方式及措施
第十二條
不合格品的處置
1、返工以達到規(guī)定要求;
2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;
3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;
4、A級不合格品的處置和工程質量事故應按照上級關于工程質量事故的劃分規(guī)定，上報局質量管理部，按合同/相關規(guī)定處理。
第十三條
不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應有記錄。
第十四條
如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應遵守合同的有關規(guī)定。
第七章記錄
第十五條
本制度采用如下記錄：
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx
不合格品評審處置表ZB083-1
不合格品處理情況一覽表ZB083-2
不合格品讓步接收申請表ZB083/3
以上記錄由項目經(jīng)理部質量管理部歸檔保存并報分局工程質量部。
不合格品管理制度2
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為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預期轉序和出廠，對不合格品進行有效的控制
（二）適用范圍
適用于不合格原輔料、食品添加劑、清洗劑、消毒劑、包裝物、半成品、成品酒和顧客反饋批量不合格酒等的管理。
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3.1質量管理部負責原輔料、包裝物、半成品、成品酒和市場反饋批量不合格酒等不合格品的鑒定；負責上述不合格品返工后的再鑒定；負責組織市場反饋批量不合格酒的評審；對讓步使用的包裝物進行跟蹤驗證。
3.2采購部負責組織外購原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評審。
3.3技術部負責組織生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品酒的評審；對車間的返工過程進行監(jiān)督檢查或指導；對讓步使用的原輔料、添加劑、清洗劑等進行跟蹤驗證。
3.4生產(chǎn)部負責組織貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評審。
3.5客戶服務部負責市場批量不合格酒的信息接收和反饋。
3.6生產(chǎn)車間和生產(chǎn)部各庫房負責不合格品的標識、隔離、記錄。
3.7相關車間或部門負責不合格品的處置并做好處置記錄。
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4.1采購不合格品的控制
4.1.1不合格品的識別
①各庫房的庫管員在實施進貨驗收過程中對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行識別；
②質管部化驗室在實施進貨檢驗時對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行識別；
4.1.2不合格品的標識、隔離
各庫房的庫管員負責對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。
4.1.3采購不合格品的評審
�。�1）評審時限：進貨驗證和進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品后，使用前。
�。�2）評審目的：通過評審決定對采購不合格品的處置方式，包括：
拒收（或退貨）；
讓步接收：僅限于不影響最終產(chǎn)品質量的情況。
（3）評審程序與權限：采購部負責組織采購不合格品的評審工作，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參加評審的部門及人員：不合格品使用車間、相關職能部門領導及相關人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導和人員要在《不合格品評審記錄》簽字確認。評審結論須經(jīng)公司主管領導批準后，由采購部通知不合格品處置部門進行處置，并同時通知負責跟蹤的職能部門進行跟蹤。
4.1.4不合格品的處置及跟蹤
拒收（或退貨）
采購部直接辦理退貨手續(xù)，填寫《不合格品處置記錄》。
讓步接收
�、偕a(chǎn)部庫房按規(guī)定辦理讓步接收產(chǎn)品的入庫、出庫手續(xù)。
②實施處置的車間對讓步接收的不合格品進行處置，填寫《不合格品處置記錄》。
�、勐毮懿块T負責對讓步使用的不合格品的生產(chǎn)過程進行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結果。
4.2生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格半成品和成品的控制
4.2.1不合格半成品、成品酒的識別
�、儋|管部化驗室在實施過程檢驗和最終產(chǎn)品檢驗時對不合格半成品、成品酒進行識別；
�、诎氤善忿D序、成品酒入庫時下道工序對不合格半成品、成品酒進行識別。
4.2.2不合格品的標識、隔離
生產(chǎn)車間和成品庫房負責對不合格半成品、成品酒進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用或流入下道工序。
4.2.3不合格品評審
（1）評審時限：過程檢驗、最終產(chǎn)品檢驗和轉序時發(fā)現(xiàn)不合格半成品和成品酒后、轉序前。
�。�2）評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、降級、銷毀。
�。�3）評審程序與權限：
技術部負責組織生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品酒的評審，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參與評審的人員：生產(chǎn)車間和相關職能部門領
導和人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導要在《不合格品評審記錄上》簽字確認。評審結論經(jīng)公司主管領導批準后，由技術部通知不合格品的處置部門進行處置，并對處置過程進行跟蹤。
4.2.4不合格品的處置及跟蹤
不合格品處置部門根據(jù)不合格評審結論中規(guī)定的處置方式進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，相關職能部門對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。
返工的控制
①生產(chǎn)車間返工后及時通知質管部進行再鑒定；
②質管部再鑒定后及時報告鑒定結果，同時對外觀質量不合格的成品酒的返工過程進行跟蹤，在《不合格品處置記錄》上填寫跟蹤結果。
③技術部對不合格半成品和成品酒返工過程進行跟蹤指導，在《不合格品處置記錄》上填寫跟蹤結果。
降級和銷毀的控制
生產(chǎn)車間或庫房負責對降級、銷毀的不合格品按規(guī)定進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，實施處置部門負責對降級、銷毀過程進行跟蹤，并填寫跟蹤記錄。
4.3貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的控制
4.3.1不合格品的識別
各庫房的庫管員在庫房自查時發(fā)現(xiàn)的不合格品或超期產(chǎn)品，必要時由質管部對貯存物品的有關質量指標進行檢測并予以識別。
4.3.2不合格品的標識、隔離
各庫房負責對本庫房發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。
4.3.3庫存不合格品的評審
�。�1）評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，使用前。
�。�2）評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，包括：
讓步使用，僅限于不影響最終產(chǎn)品質量的.情況；
降級、報廢或銷毀。
�。�3）評審程序與權限：
生產(chǎn)部負責組織貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物、成品酒等不合格品的評審，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參與評審的部門或人員：不合格品使用車間和相關職能部門領導和人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導要在《不合格品評審記錄上》簽字確認。評審結論經(jīng)公司主管領導批準后，由生產(chǎn)部通知不合格品的處置部門進行處置，同時，通知相關職能部門對處置過程進行跟蹤。
4.3.4不合格品的處置及跟蹤
讓步使用
�、賹嵤┨幹玫能囬g對讓步接收的不合格品進行處置，填寫《不合格品處置記錄》。
�、诼毮懿块T負責對讓步使用的不合格品的生產(chǎn)過程進行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結果。
降級、報廢或銷毀
生產(chǎn)部及時辦理不合格品的降級或報廢手續(xù)，按規(guī)定處置，填寫《不合格品處置記錄》，并對處置過程進行跟蹤，填寫跟蹤記錄。
4.4市場反饋的批量不合格酒的控制
4.4.1市場反饋不合格酒的識別
客服部接收到市場反饋的批量質量酒的信息后，按《質量酒處理流程》要求向質管部反饋有關信息，質管部對市場提供的酒樣進行檢驗并識別。
4.4.2不合格品的標識、隔離
各庫房負責對市場退回的不合格酒進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。
4.4.3不合格品的評審
質量管理部組織市場反饋批量不合格酒的評審，填寫《不合格評審記錄》，參加評審的人員：技術部、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部等部門領導和人員，評審應根據(jù)不合格品的性質、影響程度確定最終處置方式，如降級、銷毀，評審結論須經(jīng)公司主管領導批準后實施。
4.4.4不合格品的處置和跟蹤
生產(chǎn)部按規(guī)定進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，并對處置過程進行跟蹤，填寫跟蹤記錄。
4.5糾正措施
防止不合格品的再次發(fā)生，應制定糾正措施。
4.5.1責任部門、車間根據(jù)《糾正預防措施控制程序》要求分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂并實施糾正措施，填寫《糾正措施實施表》。
4.5.2相關職能部門技術部、質管部負責對糾正措施的實施效果要進行跟蹤驗證。
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a）采購產(chǎn)品不合格的控制
1）記錄：應在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況
2）采購不合格品的評審
◆評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應在24小時內完成評審工作。
◆評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：
拒收：退貨應為首選方式；
讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。
◆評審程序與權限：質檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進行評審，明確處置方式。
◆不合格品的處置及跟蹤
拒收
有檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；
供銷部主管辦理退貨，將處理結果（如時間等）通報質檢科主管。
讓步接收
由質檢員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；
供銷部主管組織辦理入庫。
b)不合格的半成品及成品
1）不合格品的鑒別
◆由檢驗員負責，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應及時通知質檢員鑒別。屬于不合格品時，質檢員應根據(jù)情況采取措施對以前涉及的產(chǎn)品進行檢查，情況嚴重者應向質檢科和總經(jīng)理報告。
◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質檢員應明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。
2）不合格品的隔離
◆不合格品應進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標志清楚，以防誤用。
◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可放在車間的不合格區(qū)內，不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。
3）不合格品評審
◆評審時限：應在24小時內完成評審工作。
◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。
◆評審程序與權限：
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由檢驗員負責。
進貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質管人員評審不合格品，明確處置意見。
不合格品的評審工作應根據(jù)實際情況及時進行，間隔時間不能太長。
4）不合格品的處置及跟蹤
◆質檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。
◆返工的控制
質檢部主管應對返工過程進行跟蹤指導。
返工作業(yè)人員，應按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；
檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結果。
3）報廢的控制
生產(chǎn)車間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；
生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質檢科主管予以監(jiān)督、見證。
c）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品
1）任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應當即通知質檢科主管、綜合科主管。
2）質檢部主管在組織確認了不合格屬實后，請?zhí)峁╀N部主管向有關顧客通報。
3）質檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參見。
4）通過評審，以確定：
◆不合格品的性質、影響程度；
◆擬采取的措施
5）評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>
6）質檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結果
d)糾正措施
1）對發(fā)生的不合格品，質檢科主管應組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應的糾正措施。
2）應在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。
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