庫(kù)存管理制度(范例5篇)
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的庫(kù)存管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
庫(kù)存管理制度1
1、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)是指商品儲(chǔ)存空間的管理，在做好倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)要注意一下問(wèn)題：庫(kù)存商品要及時(shí)進(jìn)行定位管理，就是要把不同的貨物分類(lèi)、分區(qū)來(lái)管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉(cāng)庫(kù)分區(qū)中，至少要有三個(gè)區(qū)域：大量的存儲(chǔ)區(qū)，即以箱或棧板方式儲(chǔ)存;小量存儲(chǔ)區(qū)，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區(qū)，將退貨的貨物放置專(zhuān)門(mén)的貨架或區(qū)域上。這個(gè)是超市倉(cāng)庫(kù)管理制度最基本的一點(diǎn)。
2、所規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域分區(qū)后在倉(cāng)庫(kù)的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫(kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。
3、儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。
盤(pán)點(diǎn)作業(yè)
盤(pán)點(diǎn)作業(yè)也應(yīng)該列入超市倉(cāng)庫(kù)管理制度之中，盤(pán)點(diǎn)只要做好了，才可以保證超市上商品的及時(shí)上架。在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)中要注意以下幾點(diǎn)：
1、倉(cāng)庫(kù)中的商品要注意先進(jìn)先出的原則，當(dāng)然還有種普遍的方法，就是運(yùn)用彩色管理方法，例如，每周或每個(gè)月用不同顏色的標(biāo)簽也示區(qū)別，用來(lái)區(qū)別進(jìn)貨的日期。
2、倉(cāng)庫(kù)管理人員要多與訂貨人員進(jìn)行溝通，方便到貨的存放。
3、在盤(pán)點(diǎn)工作中，要注意建立盤(pán)點(diǎn)配置圖。對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行編號(hào)，然后對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行責(zé)任分區(qū)，以便控制盤(pán)點(diǎn)的.進(jìn)度。
以上提到的知識(shí)超市倉(cāng)庫(kù)管理制度的一些基本問(wèn)題，超市倉(cāng)庫(kù)管理制度的實(shí)行要注意細(xì)節(jié)與實(shí)際情況的結(jié)合，做到具體問(wèn)題具體分析。
庫(kù)存管理制度2
第一條 目的.
1、為了加強(qiáng)商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，規(guī)范盤(pán)點(diǎn)流程，促進(jìn)庫(kù)存商品管理水平提高。
2、確保公司庫(kù)存商品財(cái)產(chǎn)安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫(kù)存商品出入庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理、指令審批管理、倉(cāng)儲(chǔ)日常工作管理
第三條 庫(kù)存商品管理?xiàng)l款
1、庫(kù)存商品的定義
庫(kù)存商品是指存放在公司倉(cāng)庫(kù)中所有權(quán)屬公司且納入庫(kù)存商品核算的各類(lèi)商品。
2、庫(kù)存商品入庫(kù)
a、商品入庫(kù)需商品采購(gòu)負(fù)責(zé)人(或待入庫(kù)商品盤(pán)點(diǎn)人)提交待入庫(kù)商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，分配貨架，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作入庫(kù)單。入庫(kù)單需由采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;入庫(kù)單一式三份：采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管人員、存檔各存一份。
b、退貨商品入庫(kù)需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作退貨入庫(kù)單。退貨入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;退貨入庫(kù)單一式三份：經(jīng)辦人、庫(kù)管、存檔各存一份。
3、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)
a、常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)庫(kù)存表。
b、非常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：
采購(gòu)商品入庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。
批發(fā)訂單商品出庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。
c、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)人員務(wù)必獨(dú)立、細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，盡量保證盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確。
第四條 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l款
1、倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)
a.倉(cāng)儲(chǔ)管理人員需每日做好倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、整理工作。每日上班后開(kāi)啟倉(cāng)庫(kù)窗戶通風(fēng)，檢查倉(cāng)庫(kù)窗戶門(mén)鎖是否完整，檢查倉(cāng)庫(kù)溫度;每日下班前檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗是否關(guān)上、鎖上。
b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉(cāng)位，做好倉(cāng)位資源整合優(yōu)化，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。
2、倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理
a.倉(cāng)庫(kù)鑰匙常備兩套，庫(kù)管人員和庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無(wú)關(guān)人員。
b.庫(kù)管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉(cāng)庫(kù)鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉(cāng)庫(kù)鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤(pán)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存，明確庫(kù)存商品責(zé)任。
3、未經(jīng)庫(kù)管人員允許，非庫(kù)管人員禁止私入倉(cāng)庫(kù)。如工作需要需由庫(kù)管
人員陪同，嚴(yán)禁非庫(kù)管人員單獨(dú)在倉(cāng)庫(kù)停留。
第五條 商品發(fā)貨條款
1、零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫(kù)商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。
b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫(kù)。
2、批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫(kù)商品放置倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。
b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3、零售上門(mén)自提發(fā)貨
顧客上門(mén)選購(gòu)，由庫(kù)管人員陪同顧客去庫(kù)房挑選，選定商品后庫(kù)管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。
4、員工內(nèi)購(gòu)發(fā)貨流程
依據(jù)《員工內(nèi)購(gòu)規(guī)定》執(zhí)行操作。
5、公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務(wù)需要從庫(kù)存商品中申請(qǐng)公關(guān)性(贈(zèng)品)商品，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫(kù)手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請(qǐng)出庫(kù)單需申請(qǐng)人簽字、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫(kù)。
第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。
庫(kù)存管理制度3
一.總則
1.1為了加強(qiáng)公司對(duì)存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱(chēng)存貨，指公司在日常銷(xiāo)售活動(dòng)中或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物資。
1.3庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
1.3.1物資入庫(kù)和出庫(kù)經(jīng)辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與采購(gòu)分離。
1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。
1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)制定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二.崗位分工與授權(quán)
2.1職責(zé)分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)，存儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫(kù)業(yè)務(wù)。定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存物資達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符。
2.1.2計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房管理，參與存貨盤(pán)點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲(chǔ)備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營(yíng)銷(xiāo)中心、運(yùn)維中心等部門(mén)負(fù)責(zé)外購(gòu)品采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)。
2.1.4運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資采購(gòu)及入庫(kù)檢測(cè)事宜。
2.2庫(kù)存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計(jì)財(cái)中心行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的`變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計(jì)財(cái)中心及使用部門(mén)行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。
三.請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收與保管
3.1公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部根據(jù)相應(yīng)部門(mén)下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)進(jìn)行采購(gòu)。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
3.2行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。
3.3.運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)采購(gòu)工作
3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫(kù)的物資、在客戶收到物資第一時(shí)間必須由運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部根據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購(gòu)要求的情況下發(fā)起金蝶入庫(kù)流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門(mén)領(lǐng)用。
3.3.2營(yíng)銷(xiāo)中心，運(yùn)維中心等部門(mén)用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資采購(gòu)，在收到物資時(shí)由運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部按照相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫(kù)。
3.4行政中心行管部采購(gòu)主要負(fù)責(zé)采購(gòu)工作
3.4.1公司日常辦公用品采購(gòu)，由行政中心行管部根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃提報(bào)所需，進(jìn)行采購(gòu)，收到物資第一時(shí)間，必須依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對(duì)入庫(kù)存貨，及時(shí)錄入OA，詳細(xì)登記存貨類(lèi)別、編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，3.5行政中心須定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作
3.5.1發(fā)貨時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。
3.6入庫(kù)記錄不得隨意更改。如確需修改入庫(kù)記錄，必須經(jīng)部門(mén)總監(jiān)及相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
3.7對(duì)于已售存貨退貨的入庫(kù)，行政中心應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心填寫(xiě)的退貨憑證辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫(kù)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、運(yùn)營(yíng)中心確定處理方法。
四.領(lǐng)用與發(fā)出
4.1領(lǐng)用分類(lèi)
4.1.1公司各部門(mén)領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報(bào)資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)。倉(cāng)管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
4.1.2營(yíng)銷(xiāo)中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門(mén)領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時(shí)，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)物資出庫(kù)單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。
4.2對(duì)倉(cāng)管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉(cāng)管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。
五.盤(pán)點(diǎn)與處置
5.1行政中心、計(jì)財(cái)中心定期和不定期對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采取抽盤(pán)方式，年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度盤(pán)點(diǎn)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對(duì)于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤(pán)點(diǎn)一次。
5.2月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每自然月最后一天，年度盤(pán)點(diǎn)為每自然年最后一天
5.3行政中心應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員。
5.4行政中心應(yīng)充分做好盤(pán)前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤(pán)存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)
5.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類(lèi)別區(qū)分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項(xiàng)存貨應(yīng)于盤(pán)存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計(jì)財(cái)中心，一聯(lián)行政中心自存。
5.4.5盤(pán)存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。
5.5所有盤(pán)存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存表若需修改，均需經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。
六.檢查與監(jiān)督
6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：
6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。
6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)，準(zhǔn)確。
6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。
6.1.5存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門(mén)應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權(quán)歸計(jì)財(cái)中心和行政中心
7.2本制度經(jīng)公示后即時(shí)生效執(zhí)行
庫(kù)存管理制度4
第一條必須對(duì)所管轄的物資進(jìn)行分類(lèi)登記，設(shè)置存卡、套帳、實(shí)時(shí)在存卡上登記每筆業(yè)務(wù)交易物資的進(jìn)出數(shù)量，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準(zhǔn)確。做到帳（包括電腦帳及帳本）物卡相符，及時(shí)反映庫(kù)存。
第二條對(duì)原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定放置，并分類(lèi)標(biāo)識(shí)管理、分規(guī)格存放，有計(jì)劃、有秩序安排物資進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)及存放地點(diǎn)。
第三條存放物品的'庫(kù)房應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在倉(cāng)庫(kù)中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，務(wù)類(lèi)物品應(yīng)標(biāo)識(shí)明顯，分類(lèi)分區(qū)存放，不合格品應(yīng)單獨(dú)隔離。
第四條對(duì)原輔材料、零部件，在制品和成品的管理應(yīng)嚴(yán)格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過(guò)程中被損壞或降低質(zhì)量。
第五條注意安全，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)后必須關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)門(mén)；不得磕、碰、摔、擠壓物資；不得大聲呼叫、跳躍。
第六條嚴(yán)格堅(jiān)持物資、出倉(cāng)手續(xù)，做到先進(jìn)先出，減少物資積壓倉(cāng)庫(kù)時(shí)間。
第七條監(jiān)督庫(kù)存量，根據(jù)公司庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)，如有超標(biāo)、不足現(xiàn)象，及時(shí)向生產(chǎn)部反映。
第八條保持倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容庫(kù)貌，不得帶食品到倉(cāng)庫(kù)，每天下班前清潔地面，清除庫(kù)存物資上灰塵雜物。
第九條倉(cāng)庫(kù)防火制度。
（一）倉(cāng)庫(kù)的主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理工作。
�。ǘ┮兹家妆锲放c一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同一倉(cāng)庫(kù)或同室存放。
（三）物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。
（四）不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具，離開(kāi)時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。
（五）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。
�。﹤}(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫(kù)外動(dòng)火作業(yè)時(shí)，必須經(jīng)過(guò)公司有關(guān)部門(mén)的同意。
�。ㄆ撸﹤}(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。
�。ò耍⿴�(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
�。ň牛┮坏┌l(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告公司管理部門(mén)，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話119報(bào)警，事后協(xié)助查明原因，提提出出處理意見(jiàn)。
庫(kù)存管理制度5
第一條 目的
為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類(lèi)、化工類(lèi)、纖維類(lèi)、泥料類(lèi)、砂石類(lèi)、木材類(lèi)、塑料類(lèi)、鋼材類(lèi)、埋件類(lèi)、辦公類(lèi)、包裝類(lèi)、勞保類(lèi)、后勤類(lèi)、油漆類(lèi)、膠水類(lèi)、油類(lèi)、工具類(lèi)、槍類(lèi)、砂紙類(lèi)、毛刷類(lèi)、螺絲類(lèi)、接頭類(lèi)、鉆頭類(lèi)、開(kāi)關(guān)類(lèi)、燈線管類(lèi)、切割片類(lèi)、釘類(lèi)、皮帶類(lèi)、輪子類(lèi)、軸承類(lèi)、水龍頭類(lèi)、其它類(lèi)等不同類(lèi)別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類(lèi)別、不同質(zhì)量分類(lèi)。
(三)模具：按不同類(lèi)別分類(lèi)。
第三條 貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，設(shè)置存貨卡。
2、按貨物類(lèi)別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。
4、按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
5、對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。
6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報(bào)告制度
每月向上級(jí)部門(mén)報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。
第五條 盤(pán)點(diǎn)制度
存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
(一)按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
(二)年中、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨：由資材部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、物資：由物管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(三) 檢查
由財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。
(四) 特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中(終)盤(pán)點(diǎn)同。
第六條 崗位責(zé)任
(一)倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)
1、倉(cāng)庫(kù)主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3、管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
4、監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。
5、檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。
6、對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的'編制提出意見(jiàn)。
7、組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。
8、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類(lèi)法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1、在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6、原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。
7、檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車(chē)間的溝通。
10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
11、監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。
13、每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。
14、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
(三)成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1、在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。
2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。
7、對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8、成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。
11、成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專(zhuān)案部門(mén)。
12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。
13、每日做好出入庫(kù)的記帳工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。
14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
15、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
第七條 賬載錯(cuò)誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
第八條 賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
(三)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
第九條 本辦法制定后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
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