[精品]企業(yè)采購管理制度15篇
在現實社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的企業(yè)采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
![[精品]企業(yè)采購管理制度15篇](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c802_6136d9e1d9c01.jpg)
企業(yè)采購管理制度1
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。
二、職責劃分
1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統(tǒng)一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠有關規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統(tǒng)一由事業(yè)部負責采購，實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一供應的管理。其主要職責如下：
1.1分析物資市場上的品質、價格等行情；
1.2尋找物資供應來源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；
1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；
1.4要求報價，進行議價，有能力可進行估價，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進廠物料的數量和品質；
1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估；
1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進行審核批準。
1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。
2、財務部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經營部從市場經營的角度對采購合同進行評審。
3 、法律顧問：負責從法律角度審核采購合同。
三、采購作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1 、招標采購
對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價采購的物資除外），經組織評標后確定中標供應商。
2、 議價采購
對于生產中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的`方式進行。
3、 長期報價采購
凡經常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長期的供應協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后，事業(yè)部根據對方發(fā)出報價單生成采購訂單，實施采購。
四、采購業(yè)務流程
1、 采購業(yè)務應遵循的原則
事業(yè)部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據。
物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數量、金額、及用于相關的工程名稱等項。
事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務采購流程和授權進行分類分級審批，由財務部負責物資采購價格的監(jiān)督，技質部負責物資的質量驗收。
對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務，事前必須對其供應商進行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經法律顧問進行審查；對于使用法律顧問擬定標準的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經過法律顧問審查。
2 、采購業(yè)務流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應嚴格按照采購技術標準進行采購，如果因市場供應等原因需更改采購技術標準，在簽訂合同前，必須由技質部確認。
2.2采購訂單審批流程
對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據合同規(guī)定和工廠經審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發(fā)出的采購訂單須經過審核后方能實施采購。
采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經審核的采購訂單傳遞給供應商，并進行確認。
五、其它規(guī)定
1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據供應單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。（送貨 單位上應列有準確的數量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準）
2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等，應在相應的購買材料批次中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。
3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現場清點數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場進行帳、實核對盤點。
4、對直接送到施工現場的材料，采購部門相關人員應催促工程部項目經理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注：送貨單上需有項目部經理簽有“數量屬實”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應及時將有項目經理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。
5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。
6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務。
7、事業(yè)部相關負責人應將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時交到財務部（以對方開發(fā)票的日期為準）。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
企業(yè)采購管理制度2
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的.審批;
2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
企業(yè)采購管理制度3
企業(yè)采購管理制度目的：規(guī)范采購操作和方法，采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
一、企業(yè)采購管理制度目的
規(guī)范采購操作和方法，采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的`日常管理規(guī)定要求。
二、 企業(yè)采購管理制度適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、 企業(yè)采購管理制度定義
1、 供應商：是指能向采購者貨物、工程和服務的法人或組織。
2、 合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。
3、 購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有經理和審核權限簽批。
4、 供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商評估的表格，由采購主管對供應商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監(jiān)時行審批。
5、 供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等考察的的表格，考核決定與該供應商合作。
6、 終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權責向采購中心，由采購主管填寫逐級上報審批。
7、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品檢驗的參照標準，由技術或權責編寫交采購中心匯總成冊。
8、 貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。
四、 企業(yè)采購管理制度
企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；
遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
能按質按量地采購到所需物品；
供應商選擇、評價、甑選以供應商供貨質量；
采購的事前管理，的設備價格信息檔案，以地控制和降低采購成本 并采購質量；
科學、客觀、地收貨質量檢查；
好與供應商的關系，幫助供應商解決的問題；
分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，有助改進公司和供應商服務的建議；
采購文檔的存檔、備份工作；
在公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
所有采購， 事前批準，未經計劃并報審核和批準， 除急購外采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；
凡特性的物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后辦理采購；
采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買， 隨意變更供應商；
五、 企業(yè)采購管理制度供應商選擇標準
企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務能力和服務意識；
注冊資金50萬的納稅人；
健全的商務管理流程和制度；
的財務狀況，可以七天帳期；
優(yōu)勢的產品資源；
有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；
六、企業(yè)采購管理制度供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質直接關系到供貨的質量、售后服務和重大產品問題的等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質、能力。有必要地篩選、考核供應商，合格供應商制訂終止辦法。
對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
企業(yè)采購管理制度4
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經營成本，特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則：
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
�。�3）權力分散化；
�。�4）采購規(guī)范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調整采購物資控制價格的建議；
（4）對供貨單位和價格有否決權；
�。�5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
�。�1）根據市場信息及時提供價格建議；
�。�2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；
（3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
�。�4）建立價格信息網絡及臺賬；
�。�5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
四、比價采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的.市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：
1、不按比價采購程序進行采購的；
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
企業(yè)采購管理制度5
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的.真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
企業(yè)采購管理制度6
一、根據《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規(guī)定進行索證。
1、乳制品;
2、肉制品;
3、水產制品;
4、蛋制品;
5、糧谷類制品;
6、糕點(包括面包);
7、食用油;
8、調味品、醬腌菜;
9、蜂蜜;
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;
12、專供嬰幼兒的主、輔食品;
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;
14、食品添加劑;
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;
17、進口食品及出口轉內銷食品;
18、衛(wèi)生行政部門認為應當索證的其它食品。
二、采購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對;同時，還應當索取食品生產單位或委托檢測單位出具的同批次產品質量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。
四、采購肉禽類原料應索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的`衛(wèi)生檢驗證明。
六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單，應注明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單只對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得涂改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經營的食品。
九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單，由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機構可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應定期向主管部門和當地衛(wèi)生監(jiān)督機構反映采購食品的衛(wèi)生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構報告。
農副產品采購衛(wèi)生質量控制制度
一、為保證食品衛(wèi)生安全，采購員在采購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。
二、在供貨合同中，必須對其所供農副產品的衛(wèi)生質量提出具體要求。
三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證;個人索取身份證復印件，)妥善保存，以備檢查。
四、采購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯(lián)系，做到計劃進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。
五、采購時，應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;干制果蔬原料應干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進行農藥殘留量檢測。
采購員崗位衛(wèi)生責任制
一、采購食品前與廚房等使用部門取得聯(lián)系，做到計劃進貨。
二、認真執(zhí)行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規(guī)定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衛(wèi)生許可證復印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。
三、采購食品時需向供方提出質量要求并進行認真檢查。
定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規(guī)定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等，并索取樣稿。
四、認真執(zhí)行農副產品采購衛(wèi)生質量控制制度。采購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購，提出衛(wèi)生質量要求，索取有關證件(衛(wèi)生許可證或個人身份證復印件)，并進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。
五、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;
(二)無檢疫合格證明的肉類食品;
(三)超過保質期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品;
(四)無衛(wèi)生許可證的食品生產經營者供應的食品。
入庫食品驗收制度
一、采購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行審核，并對其食品衛(wèi)生質量情況進行感官檢查。
(一)肉類：審核有無獸醫(yī)檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫(yī)檢驗印章;
(二)定型包裝食品：審核生產經營單位的衛(wèi)生許可證是否在有效期限和許可范圍內，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規(guī)定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書，標簽上是否有保健食品批號和標志;食品添加劑是否有省級衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明，是否有中文標識;
(三)散裝食品：審核加工單位的衛(wèi)生許可證是否有效，檢查標簽是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等;
(四)農副產品等非定型包裝食品及原料：審核供貨合同，檢查有無腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題，不簽收，不入庫。
二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，并妥善保存，以備查考。
庫房管理崗位責任制
一、主副食品分庫存放，非食品及個人生活用品不得進入食品庫房，嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。
二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作，庫房內不得有霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生。經常開窗或用機械設備通風，保持干燥。
三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放，有明顯標志，有一定間距，隔墻離地10厘米以上(離地平臺或層架)。
四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時除霜，定期消毒，并貼有明顯標識，配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。
五、嚴格執(zhí)行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，溫度顯示裝置良好。
六、嚴格執(zhí)行出入庫登記及食品衛(wèi)生質量檢查驗收制度。
(一)入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。
(二)做好食品數量、質量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品。
七、定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。
八、經常檢查庫存食品質量，發(fā)現超過保質期、變質、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。
企業(yè)采購管理制度7
一、 目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的.競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經辦人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。
2. 做好采內參市場行情的經常性調查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
(八)采購經辦人行為規(guī)范
1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關處理。
三、 附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核準后實施。
五、附生產物料采購流程圖：
企業(yè)采購管理制度8
一、目的
規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監(jiān)時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、采購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地采購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的'建議；
9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批準。
未經計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；
2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優(yōu)勢的產品資源；
6．相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；
7．積極的合作態(tài)度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
企業(yè)采購管理制度9
一、實行統(tǒng)一采購物資的范圍
本公司所有的外購商品實行統(tǒng)一采購管理，具體范圍包括：
1、日常銷售商品及訂購商品。
2、機器、設備、工具（含零配件、量具、檢驗儀器、模具等）。
3、辦公事務用品及文具用品、表單印制。
二、采購部門
1、向供貨廠商詢價，篩選供貨單位，報經總經理審批確認。
2、對經總經理審批確認的供貨廠商，供應部門應與其協(xié)商，草擬采購合同，其中涉稅事務處理，須先經部門審核確認，然后報經總理審批后確認。
3、根據倉庫和柜組報送的商品庫存表，核實倉庫存量，結合商品庫存定額，編制商品請購單，報經總經理批準后組織采購。
4、采購物資運抵公司后，根據公司內部控制的流程規(guī)定，簽發(fā)驗收單，并核銷采購計劃。
5、對現款采購的材料物資，付款時審核供貨廠商的結算憑證、本廠的入庫憑證，經審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經理審批付款。
6、對賒購物資在本廠規(guī)定的掛帳結算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，根據采購合同規(guī)定條款，編制掛帳結算單，報送財務部門審核。
三、相關部門的工作職責
�。ㄒ唬╀N售部門的工作職責
1、根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
2、根據產品銷售趨勢，擬訂商品采購價格要求。
（二）財務部門的'工作職責
1、設置供應商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。
2、認真審核物資采購及銷售的貨款結算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結果，發(fā)現問題及時向有關領導報告。
3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現問題督促有關部門糾正，避免給本廠造成經濟損失。
4、設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。
5、做好與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實的核對工作。
（三）倉儲部門的工作職責
1、凡購進的各種商品，必須及時按入庫單驗收點數，并填寫實收數，及時登記保管賬。
2、對賒購采購的物資，在掛帳結算簽證時，認真審核退貨資料，避免給本廠造成經濟損失。
�。ㄋ模┢渌块T的工作職責
其他部門因、經營、管理需要，需采購相關物資時，必須編制請購單，報經有關部門審核，并經總經理，必要時董事會審批后，交供應部門辦理采購事務。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
（一）基本規(guī)定
1、本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
2、采購部門應根據倉庫存貨情況和銷售部門下達的銷售訂單計劃，結合庫存物資的數量，報總經理（或其授權人員）批準后執(zhí)行。
3、采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交有倉庫或柜組開具驗收單。
5、除現款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經濟責任。
6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據財務部門規(guī)定的結算要求，通知供貨方及時開具專用發(fā)票。
7、無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
8、財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發(fā)票或收款收據等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續(xù)。
9、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納員可以先以電話請示的方式報經總經理同意后辦理付款手續(xù)，但必須在總經理回到公司后補辦審批手續(xù)。
10、采購物資除經總經理批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續(xù)。
五、經濟責任處罰
1、倉庫和柜組必須按時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
2、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
3、財務部門必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和處分。
4、倉庫部門外購物品辦理驗數入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本規(guī)定操作，造成入庫數量短缺的應負經濟賠償責任。
企業(yè)采購管理制度10
資源簡介（以下內容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整內容，僅供參考。）1、采購總則
1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的`材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3、1、2對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
企業(yè)采購管理制度11
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：
每周管理層例會管理辦法
目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。
第一條 部門主管領導例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。
第二條 會議主要內容為：
1.總經理傳達公司有關文件以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協(xié)調解決的問題。
3.由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。
第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條 部門例會每日飯市前召開。
第二條 例會每日2次。
第三條 部門部長級(含)以上有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。
第四條 部門例會內容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。
4.總結前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。
5.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調整。
(3) 注意事項及工作重點。
6.宣讀企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。
2.財務部依據考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
2.早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數計算曠工。
(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經理簽字后，交財務部備案，病假按照實際天數扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經理簽字審批后，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內必須將結婚相關證明復印件，呈總經理簽字審批后，交財務部消假。
準假權限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內由部門主管批準。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。
(4)管理人員請假需報請總經理批準。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、U盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門相關管理人管理)。
第二條 辦公用品的'采購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經理簽字，財務復核后，在出納處領錢采購，
第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領人填出申購單，交會計審核，交總經理簽字批準后，到庫管出領取。
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。
四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
第一條 公司根據員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領帶或發(fā)夾。
第二條 依據崗位提供相關門柜的鑰匙，工號、密碼。
第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后由總經理簽字，財務審核后方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經理批準。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經理批準。違者每次罰款10元
第四條 員工就餐時，要注意保持室內衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。
第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
企業(yè)采購管理制度12
目的：降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運營
適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設備與零部件、其它
保密：內部普通
關鍵詞：工作職責、采購流程、處理方法、責任、激勵、管理、制度
報（抄）送：總經理室、副總經理室、廠長室、財務室、倉庫、本司各生產與職能部門
第一條部門設置與人力資源配置
1、根據公司發(fā)展需要，保證采購規(guī)程的徹底落實，公司特此設立專門的采購部門，具體負責公司一切采購事務；
2、采購部配置采購主管一名、采購員二名；
3、采購部組織架構如下圖：
總經理
副總經理
廠長
采購主管
采購員
采購員
第二條主要職責
1、總經理：負責重要、貴重、大宗物料的采購審批，以及重要供應商的認定。
2、副總經理：負責固定資產、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時緊急物料的采購審批。
3、廠長：負責原輔材料采購、設備與零部件采購、委外加工的審批。
4、采購主管：
�、佟⒆袷毓靖黜椧�(guī)章制度，主持本部工作，處理公司日常采購事務，做好采購5r管理；
�、�、負責開發(fā)供應商：根據公司所需采購物料的種類，利用現有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息，并根據其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析，符合要求的，列入合格供應商，并定期對其進行評估與管理；
�、�、負責詢價、比價、議價：根據采購計劃要求，采取多家供應商報價的方式，進行成本分析，價格分析，市場調研來確定采購目標價，報總經理核準后備檔；對經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格；
④、負責審查簽認單據，包括部門請購單、供應商送貨單、報價單、發(fā)票等等，發(fā)現問題及時協(xié)調處理與報告；
�、荨⒇撠熡嗁弳蔚南逻_：根據各部門的有效請購單，把請購物料的種類、數量、日期等信息進行分類整理，做好采購計劃，以集中采購的原則，向采購員下達訂購通知；以及外協(xié)加工訂單的下達與進度的跟進；
�、�、負責物料催交與到達：根據采購計劃，及時有效地與供應商進行協(xié)調與溝通（如品質標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料與委外加工部件按時到達，不得因為品質、數量、交期等原因影響公司正常運營。
⑦、負責采購完成后的單據整理歸類與登記錄入，制作月度報表；
�、�、及時完成公司交辦的其它工作。
5、采購員：
�、�、遵守公司各項規(guī)章制度，及時完成各項采購任務；
�、凇⒇撠熈私馕锪喜少徯畔�，收集物料市場價格；
�、邸⒏鶕靖鞑块T的要求與主管下達的采購任務做出合理采購計劃，保證所需物料及時采購到位；
�、�、保證所采購物料的價格、質量、數量符合要求，并處理或協(xié)助處理品質和數量等異常情況；
�、荨Σ少徎貋淼腵物料（包括供應商送貨上門的），應及時通知質檢人員進行檢驗，要求倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門；
�、�、負責或協(xié)助處理退貨事務；
�、�、定期檢查公司物料庫存情況，及時將采購單據交主管領導核簽后與財務部進行結算。
�、�、及時完成公司交辦的其它工作。
第三條采購的基本原則：
成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。
第四條申購權責與流程
1、請購核準權限
�、�、原輔物料：請購金額預估在10000元以下的，由廠長核準；請購金額預估在10000至50000元的，由副總經理或總經理核準；請購金額預估在50000元以上的，由總經理核準；
②、辦公用品（耗材）、防護用品、設備與零部件及其它零星物品：請購金額預估在200元以下的，由行政主管核準；請購金額預估在200至1000元的，由副總經理或廠長核準；請購金額預估在1000元以上的，由總經理核準；
�、�、委外加工：外協(xié)加工金額預估在50000元以下的，由廠長核準；外協(xié)加工金額預估在50000元以上的，由副總經理或總經理核準。
2、申購責任人與申購流程
①、原輔材料a：本原輔材料包括實木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設備與零部件）等等，由所需部門主管申購；
�、�、原輔材料b：本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質檢員或設計員申購；
�、�、原輔材料c：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫(yī)藥品等等，由倉管申購；
�、堋⑥k公用品（耗材）、共用設備及其零部件：由行政人事部申購；
�、荨⑽饧庸ぃ河刹块T主管或廠長申請；
�、�、申購責任人在《申購單》上必須詳細標明所需物料的名稱、數量、型號（規(guī)格）、使用工程、質量要求、到達日期等事項，經權限人員核準后交采購部主管人員組織采購；
�、摺⑸曩徚鞒倘缦聢D：
填寫申購單
權限人不準
權限人核準
提交采購部
第五條采購流程
采購流程如下圖：
采購部接受有效申購單
采購主管整理歸類
開發(fā)供應或外協(xié)加工商
固定供應或外協(xié)加工商
詢價、比價、議價
退貨處理
下達采購指令
驗收
入庫
進行購買
不合格
合格
定價
照約定付款
第六條采購管理流程
采購流程如下圖：
供應商信息
各部計劃所需物料
采購申請單
采購訂單審批
采購明細表
采購匯總表
采購協(xié)議
采購部
價格
管理
通知收貨
質量控制
退貨管理
進庫單
委外加工管理
委外產品驗收
委外加工達成
采購發(fā)票管理
整理付款
購買過程管理
退貨管理
采購月報表
第七條退貨
以下三種情況應做退貨處理：
�、佟细衤饰催_到要求的物料應做批量拒收退貨；
�、�、對良莠不齊的物料應做部分拒收退貨；
③、對在生產使用過程中發(fā)現的少量不良品的退貨；
第八條采購事故的處理方法與責任
1、非采購人員采購不當的。比如下單采購貼皮木板、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的，處理方法如下：
a，若供應商還未進行訂單的正式生產，由采購人員與供應商協(xié)調取消此單；
b，若供應商已進行了生產，要求供應商提供準確的生產數量，再協(xié)調看此種物料是否會在今后的生產中使用，若將來有用，只需與供應商協(xié)調將送貨期推后即可。若不可能再用，應盡快與供應商協(xié)調以成本價將物料金額算清，并考慮物料報廢后是否有利用價值，同時知會相關部門向客戶索取已生產物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責任由公司承擔（類似的采購事故，參照此條執(zhí)行）。
2、如果供應商交期無法達成時，采購部應先發(fā)改善通知，強烈要求供應商改善，可根據交期未達成而影響公司生產情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導并強制供應商改善，若供應商無法改善，應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時，因而影響公司正常運作的，由采購責任人負擔相關損失費用。
3、第七條退貨事項由采購部負責辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購人員承擔。
4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數量、型號（規(guī)格）、使用工程、質量要求、到達日期等事項未做詳細標明而引發(fā)的相關采購事故，由申購人與采購責任人分別承擔90%和10%的事故損失。
5、委外加工產品，原則上由木工質檢員到外協(xié)加工廠進行現場檢測，合格后方可收貨運回，由于質檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質檢責任人員承擔損失；其它物料由于質檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。
6、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時，不管上漲的幅度是否符合市場行情，采購部門必需做一個完整的市場調查，核實價格，了解行情，請供應商重新列出成本分析表與報價單，呈報權限領導核準，備檔后方可實施采購。否則，上漲部分由采購責任人承擔。
第九條整理付款
1、現金結算：
①、送貨上門的：采購物料驗收合格后，由質檢、倉庫等相關人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認，采購主管審查簽字后呈權限領導核準，財務付款；
�、凇⒆孕腥∝浀模河刹少徣藛T填寫經采購主管審核、總經理或主管副總核準的借支單到財務掛賬預支現金，物料采購回來時，經上述規(guī)程確認后再及時到財務核銷。
2、月度結算：
采購物料驗收合格后，由質檢、倉庫等相關收貨人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認，由采購部與財務部分別記入臺賬；由采購部在約定日期與供應商核對當月發(fā)生采購事務，并相互簽字確認，最后由財務部核對，呈報權限領導核簽后在約定日期付款。
第十條采購人員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物，無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則，予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。
第十一條嚴禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條，經查實后，予以回扣數額的三倍的處罰，情節(jié)嚴重的，交由司法機關處置。
第十二條采購激勵
采購人員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧，在不影響品質與公司正常運作的前提下，最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下，按原計劃進行的物料采購，對于比目標價低出的部分，公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。
第十三條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。
第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的，依照本制度執(zhí)行。
第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
企業(yè)采購管理制度13
一、采購管理制度目的：
為加強集團系統(tǒng)內部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團有限公司采購管理制度范本。
二、采購管理制度原則：
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的`原則;
2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則：
(1)一種物品采購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最后定一～三家
(二)定購三原則：
(1)同類物品質量最優(yōu)
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度：
(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發(fā)現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換
三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：
1、固定資產(含車輛)：
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。
3、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：
�、儆媱潈龋荷曩彶块T/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續(xù);
�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續(xù)。
(2)耗材類申購流程：
�、儆媱潈龋荷曩彶块T/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續(xù)。
�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。
4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：
�、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續(xù)。
5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
企業(yè)采購管理制度14
一、總則
�。ㄒ唬�、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ⒈局贫冗m用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
（一）、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
�。ǘ⒑贤瑫炛贫�
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。
（五）、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現最優(yōu)化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。ㄆ撸⒄袠瞬少�
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的'供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購：
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
企業(yè)采購管理制度15
一、物資采購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發(fā)的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業(yè)經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的`使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應該根據市場情況和以往的業(yè)務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。
【企業(yè)采購管理制度】相關文章：
企業(yè)采購管理制度12-29
企業(yè)采購管理制度02-06
企業(yè)采購管理制度10篇02-14
企業(yè)采購管理制度13篇02-06
企業(yè)采購工作心得02-19
采購管理制度07-04
采購管理制度02-07
采購管理制度07-05
企業(yè)采購工作總結04-29