物資管理制度[優(yōu)秀]

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的物資管理制度，歡迎大家分享。

物資管理制度1

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)中心設(shè)備、設(shè)施、物資安全管理和設(shè)備安全運行工作。

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)編制完善設(shè)備物資安全管理規(guī)章制度及設(shè)備安全操作規(guī)程，開展業(yè)務(wù)安全管理流程培訓(xùn)，組織設(shè)備安全生產(chǎn)技術(shù)練兵和考核。

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)編制年度、月度設(shè)備設(shè)施安全維護(hù)保養(yǎng)計劃，按照計劃組織落實設(shè)備設(shè)施安全維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備設(shè)施運行安全。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)中心設(shè)備設(shè)施停工檢修安全技術(shù)方案的制訂，對方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┟刻焐钊氍F(xiàn)場檢查設(shè)備安全運行情況，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時整改。制止違章作業(yè)、違章指揮，緊急情況下有權(quán)停止作業(yè)，并立即報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　�。�六）參加中心設(shè)備設(shè)施改造、設(shè)備操作條件變動方案的'審查，使之符合安全技術(shù)要求。

　�。ㄆ撸┌l(fā)生設(shè)備和與設(shè)備有關(guān)事故及時報告，參加設(shè)備和有關(guān)事故的調(diào)查、分析。

　�。ò耍﹪�(yán)格遵守集團(tuán)、分公司及中心相關(guān)安全管理規(guī)章制度，積極參加安全例會、安全活動和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能和安全意識。

物資管理制度2

　　一、倉庫設(shè)置

　　公司倉庫由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)事務(wù)管理、考核工作，由財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。定員2人，其中一位負(fù)責(zé)成品庫、包材庫、輔料庫，另一位負(fù)責(zé)原料庫、綜合倉庫。倉管員要應(yīng)做到：

　�。ㄒ唬┳袷毓�司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，認(rèn)真執(zhí)行公司的成品、原料進(jìn)出庫制度。

　�。ǘ�）熟悉各種品種的存放地，準(zhǔn)確從車間接貨，準(zhǔn)確向客戶發(fā)貨。

　�。ㄈ�）合理調(diào)節(jié)庫房，做到分品種，分批次堆碼，做到接發(fā)貨方便，先生產(chǎn)的先出貨。

　�。ㄋ模┨嶝涱I(lǐng)貨手續(xù)齊全，方能據(jù)實出庫，指導(dǎo)客戶辦理應(yīng)辦的出庫單、出門條。

　　二、倉管員職責(zé)

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)有效“出庫單”、“入庫單”，正確驗收入庫商品和發(fā)放出庫存商品，嚴(yán)禁用白條抵庫。

　�。ǘ�）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。因工作需要進(jìn)入庫房的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。

　�。ㄈ�）定期檢查消防器材，做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變；做好倉庫安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)回報反映。

　　（四）按規(guī)定要求正確堆碼存貨，合理擺放物品，退庫商品必須單獨存放。

　　（五）保持庫房清潔衛(wèi)生、庫容整齊美觀。

　�。�六）保證庫存商品的安全、完整和質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

　�。ㄆ撸┮罁�(jù)入庫單、出庫單登記倉庫商品明細(xì)帳，于當(dāng)月25日扎帳，并將入庫單（財務(wù)記帳聯(lián)）、出庫單（財務(wù)記帳聯(lián)）和《庫存商品收、支、結(jié)存表》等資料報送公司財務(wù)部。

　�。ò耍┒ㄆ诤藢�賬、卡、物、單、表，做到賬、卡、物、單、表一致，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報。

　　三、入庫管理

　　物資入庫時需要檢驗單據(jù)是否完備，購貨憑證是否齊全，嚴(yán)格查看實物品種、質(zhì)量、數(shù)量等是否相符，核對無誤時，方可辦理入庫手續(xù)。

　�。ㄒ唬┙�立健全原料賬簿的登記工作，物資到公司后倉管員依據(jù)送貨清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，請購人員及質(zhì)檢人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后，方可入庫。

　�。ǘ�）庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

　　（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

　�。�2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　�。�3）與要求不符合的'采購物資, 超出采購量的部分。

　�。�4）超出最高庫存量的部分。

　�。ㄈ�）入庫驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、數(shù)量短少、破損、變質(zhì)等，及時以書面報告的形式交付公司采購部，超出二十四小時不報，后果由保管員負(fù)責(zé)。

　�。ㄋ模�庫管員及時填寫入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)部持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證，庫房留存一聯(lián)。要求全聯(lián)復(fù)寫，內(nèi)容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清楚，不能涂改，簽字真實。

　�。ㄎ澹┧�有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應(yīng)切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。物資辦理入庫手續(xù)后，必須及時登記庫存商品明細(xì)帳；未登記的物資嚴(yán)禁出庫。

　�。�六）因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收并及時補填"入庫單"。

　�。ㄆ撸┯捎诟鞣N原因?qū)е峦赓徫锲芬腰c收入庫，又需要退回供應(yīng)商的，應(yīng)開具入庫單，將退回數(shù)量、金額用紅字表述。

　　四、庫中管理

　�。ㄒ唬┧�有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符，帳目做到日清月結(jié)；帳目憑證不得任意涂改，未經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得自行銷毀。

　�。ǘ�）凡是入庫的商品要按類別、品種、規(guī)格、保質(zhì)期分類保存，做到“系列化、先進(jìn)化、整潔化”管理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標(biāo)記清楚，便于盤點，做到"二齊、三清、四定位"。

　　（1） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　�。�2） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

　　（3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　�。ㄈ�）每月26日前保證進(jìn)行一次庫存商品盤存工作，并做好盤存記錄，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

　�。ㄋ模┳龊梅朗蟆⒎辣I、防霉變的工作，確保庫存商品完好無損。

　�。ㄎ澹┪唇�(jīng)財務(wù)部門同意，不得私自設(shè)置倉庫，車間尚未使用或剩余的物質(zhì)在月終必須全面盤點，不得以任何理由私藏物資。

　�。�六）庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

物資管理制度3

　　一、目的

　　為加強××××××公司內(nèi)部應(yīng)急物資和裝備的儲備與管理， 提高應(yīng)急處理能力，保障應(yīng)急救險預(yù)防工作的落實到實處.

　　二、適用范圍

　　適用于××××××公司一切應(yīng)急物資和裝備管理.

　　三、編制依據(jù)及術(shù)語

　　3.1編制依據(jù)

　　本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應(yīng)急救援制度相關(guān)內(nèi)容編制.

　　3.2術(shù)語

　　本制度不涉及相關(guān)專業(yè)術(shù)語.

　　四、職責(zé)

　　物資管理部門負(fù)責(zé)應(yīng)急物資和裝備的采購及儲備管理工作.安全管理部門負(fù) 責(zé)應(yīng)急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作.

　　五、詳細(xì)規(guī)定

　　5.1采購

　　應(yīng)急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進(jìn)行采購，所有物資和裝備采購回 來必須一一填寫入庫清單，經(jīng)驗收后統(tǒng)一入庫保管.應(yīng)急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理.

　　5.2儲備

　　（1）應(yīng)急物資和裝備儲備的品種包括自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類、公共衛(wèi)生類、應(yīng)急搶險類及其他.

　　1）防護(hù)用品類：個體防護(hù)用品等；

　　2）生命救助類：急救用品等；

　　3）生命支持類：急救藥品等；

　　4）臨時食宿類：食品、保健品、床上用品等；

　　5）通訊廣播類：移動電話、對講機、有線廣播器材、擴(kuò)音器（喇叭）等；

　　6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；

　　7）動力燃料類：防爆防水電纜、配電箱（開關(guān)）、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴 油、汽油、干電池、蓄電池等.

　　8）器材工具類：絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、 液壓剪、滅火器具等.

　　（2）應(yīng)急物資和裝備儲備定額由各專項預(yù)案所在部門根據(jù)突發(fā)事件的應(yīng)急 需要確定.要重點建設(shè)重要應(yīng)急儲備，優(yōu)化現(xiàn)有應(yīng)急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資和裝備.

　　（3）安全管理部門要統(tǒng)籌各級各類應(yīng)急物資和裝備儲備，綜合實物儲備資源，各部門要負(fù)責(zé)落實應(yīng)急物資和裝備儲備，指定人員和地點，科學(xué)合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備、技術(shù)儲備.

　　5.3管理和維護(hù)

　　5.3.1管理

　　（1）應(yīng)急物資和裝備為應(yīng)對突發(fā)事件而準(zhǔn)備，在應(yīng)急救援救護(hù)中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應(yīng)急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用.各部門要根據(jù)應(yīng)急物資和裝備管理制度，堅持“分工負(fù)責(zé)、歸口管理” 和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用.”要根據(jù)信息報告制度，定期向安全管理部門報告應(yīng)急物資和裝備儲備，使用情況，每季度報告一次.

　�。�2）各部門對現(xiàn)有的應(yīng)急物資和裝備負(fù)有儲存和妥善保管的責(zé)任，對物資和裝備應(yīng)定人、定點、定期管理.

　　（3）物資和裝備責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定定期對物資裝備進(jìn)行檢查、維護(hù)、清潔， 及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進(jìn)行清 潔擦拭，如發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重問題時，應(yīng)及時上報.并將檢查、維護(hù)、清潔情況記錄 在案.

　　1）加強對員工的培訓(xùn)教育，使員工掌握應(yīng)急物資和裝備的正確使用和維 護(hù)保養(yǎng)方法，確保應(yīng)急物資和裝備在日常情況下的.完備有效.

　　2）安全管理部門經(jīng)常對應(yīng)急物資和裝備存儲、檢查、維護(hù)、擦拭、記錄 情況進(jìn)行督導(dǎo)，促進(jìn)對物資和裝備管理水平的持續(xù)提高.

　�。�4）對于工作不到位現(xiàn)象，安全管理部門有權(quán)根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對責(zé)任人 進(jìn)行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行.

　�。�5）不得隨意對應(yīng)急物資和裝備進(jìn)行拆解維修.

　　3.2保管和保養(yǎng)

　�。�1）物資和裝備的保管要依據(jù)類別、性質(zhì)等要求安排適應(yīng)的存放倉庫、場 地，做到分類存放，定點堆碼，合理布局，方便收發(fā)作業(yè)，安全整潔.物資和裝 備分區(qū)、分類堆碼，按規(guī)格型號系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下 擺重”的原則，頂上擺放的不常用，庫內(nèi)副貨位和棚內(nèi)存放的物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，并持牌標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量.

　　（1）易燃、易爆、劇毒物資和化學(xué)試劑要專庫存放，專人保管，劇毒物資 要裝箱，加鎖保管.性質(zhì)相抵觸的物資和腐蝕性的物資應(yīng)分開存放，不準(zhǔn)混存.

　�。�2）加強物資保管和保養(yǎng)工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、 無銹蝕、無腐爛、無霉?fàn)�變質(zhì)、無變形.

　�。�3）紙制油氈要豎放，直徑1.5挪以上運輸帶不準(zhǔn)疊放，1.80長的油軸要懸掛存放.

　�。�4）精密儀器、儀表、量具恒溫保管，定期校驗精度.有精度要求的零部件要涂油，軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放， 電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施.

　�。�5）庫存物資要堅持永續(xù)盤點和定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口， 盤盈和盤虧，損壞物資要如實上報，并查明原因，報領(lǐng)導(dǎo)審批，保管員不得以盈 補虧來將盤盈和損壞物資自行處理.代保管物資應(yīng)和在帳物資同等對待.

　　（6〕物資儲存地點要衛(wèi)生整潔，做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜 草、無積水.

　　5.3.3維護(hù)管理

　　（1）日常檢查

　　1）設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行，各負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，部門領(lǐng)導(dǎo)為主要負(fù)責(zé)人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)在日登記表中記錄并及時處理.

　　2）定期對備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn) 換試驗，檢查其功能是否正常.看是否自動轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電.

　　3）定期要對消防通信設(shè)備的檢查，應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試 驗，電話插孔通話試驗，通話應(yīng)暢通，語音應(yīng)清楚.

　　4）安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損 和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài).

　　〔2〕報警儀年度檢查試驗

　　每年對報警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表.

　�。�3）消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少 進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn) 象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好，卷盤轉(zhuǎn)動靈活；消火栓 箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺；消火 栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應(yīng)定期加注潤滑油.

　�。�4）滅火器材的定期檢查

　　1）每半年應(yīng)對滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查，并應(yīng)及時充填；

　　2）對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊；

　　3）滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗，一般5年一次.化學(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年 后，每年一次.加壓試驗合格方可繼續(xù)使用，并標(biāo)注檢查日期；

　　4）檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計要求，滅火器的保護(hù)措施是 否正常；

　　5）每周應(yīng)對滅火器進(jìn)行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài).

　　（5）防護(hù)器材的定期檢查

　　防護(hù)器材應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、刮傷和其它損壞.每半月至少 進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為：

　　1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.

　　2）檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效.

　　3）對空氣呼吸器的檢查，應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)，.

　　4）任一項不合格，都應(yīng)盡快更換.

　　5.4物資和裝備調(diào)用

　�。�1）應(yīng)急物資和裝備的調(diào)用，各部門實行“一把手”負(fù)責(zé)制，自主調(diào)動應(yīng)急物資和裝備；經(jīng)安全管理部門授權(quán)，方可統(tǒng)籌調(diào)配應(yīng)急物資和裝備.

　�。�2）情況緊急時，部門一向其他部門提出申請調(diào)用，經(jīng)安全管理部門領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)同意后，從儲存多的部門直接調(diào)用.

　�。�3）應(yīng)急物資和裝備調(diào)撥運輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調(diào)用時，相關(guān)部門要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸通暢.

物資管理制度4

　　為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標(biāo)，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的`采購、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。

　　4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。

　　四、物資領(lǐng)用

　　零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　五、維修（包括房屋、設(shè)備）

　　先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。

　　六、物資管理

　　1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

物資管理制度5

　　一、倉庫的保管員為防火負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。

　　二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。

　　三、不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具,離開時必須關(guān)掉電源,不準(zhǔn)架設(shè)臨時線路。

　　四、倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,禁止帶入火種。

　　五、倉庫內(nèi)禁止吸煙、使用明火。庫外動火作業(yè)時,必須經(jīng)過有關(guān)部門的同意。

　　六、倉庫配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的`地點,附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。

　　七、庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。

　　八、一旦發(fā)生火災(zāi)時,要及時報告,同時立即組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見。

物資管理制度6

　　1、目的

　　規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護(hù)、出庫作業(yè)。

　　2、職責(zé)

　　2、1組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。

　　2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。

　　3.工作過程和方法

　　3.1入庫

　　3.1.1倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨,并填寫《入庫單》。

　　3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題,應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗證,并在供應(yīng)商的送貨單上如實記錄,要求送貨人員或采購員簽字確認(rèn),然后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。

　　3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴(yán)重后果時,采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報告,落實應(yīng)急措施,必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。

　　3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗合格后,生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫單》交倉管員,由倉管員核對無疑后進(jìn)行簽收。

　　3.1.5檢驗不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。

　　4.2倉儲

　　4.2.1物資的標(biāo)識:所有入庫的物資均需標(biāo)識清楚并放置在指定的區(qū)域。

　　4.2.2儲區(qū)的環(huán)境管制:為確保物料不變質(zhì),儲存區(qū)要求通風(fēng),地面干凈,料架清潔,垃圾及時清除。

　　4.2.3安全措施

　�、俟�司應(yīng)加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù),消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。

　　②物資堆放不得阻礙滅火器的`使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等,通道應(yīng)保持暢通。

　�、蹘旆績�(nèi)嚴(yán)禁煙火,應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。

　�、芤兹嘉铩⒁妆�物儲存時須單獨隔離放置。

　�、菸镔Y堆放高度應(yīng)適當(dāng),確保安全,以免跌落傷人。

　�、尬镔Y若無法儲存于室內(nèi),應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。

　　⑦物資的倉儲條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求,確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。

　　4.2.4倉儲部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳,確保庫存物資“帳、卡、物”相符,標(biāo)識規(guī)范牢固。

　　4.2.5在確保正常運作的前提下,倉儲部應(yīng)采取適當(dāng)措施,提高現(xiàn)有空間物資存放率,生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。

　　4.2.6倉管員應(yīng)及時傳遞各種出入庫單據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時,應(yīng)及時通知采采購部實施采購或生產(chǎn)部門。

　　4.2.7當(dāng)物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時,保管員應(yīng)及時向主管報告,主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負(fù)責(zé)人報告并及時向公司報告。

　　4.3搬運和防護(hù)

　　4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的作業(yè)指導(dǎo)書。

　　4.3.2生產(chǎn)部門與倉儲部負(fù)責(zé)各自物資的搬運和防護(hù)工作;生產(chǎn)部門成品移交倉庫后由倉儲部負(fù)責(zé)搬運和防護(hù)工作。

　　4.3.3必須按規(guī)定的搬運方法進(jìn)行搬運,確保搬運過程中的物資安全和人身安全。

　　4..3.4搬運過程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識,防止丟失、損壞、錯漏。

　　4.、3.5當(dāng)物資在搬運過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時,應(yīng)及時向主管部門報告。

　　4.3.6對搬運工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),并確保搬運安全。

　　4.4出庫

　　4..4.1領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉庫領(lǐng)貨。

　　4.4.2倉管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等,核對無誤后組織發(fā)貨。

　　4.4.3發(fā)貨時應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨,應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉,保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。

　　4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時,可退回倉庫。

　　4.4.5倉管員分析物資退回的原因,對確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資,倉管員應(yīng)隔離放置,明顯標(biāo)識,不得再發(fā)貨。

　　4.4.6在產(chǎn)品出庫前,由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)后在《出庫單》上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。

　　4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領(lǐng)用物資匯總表》給財務(wù)部和領(lǐng)用單位,作為各單位消耗核算用途。

　　4.5盤點

　　4.5.1生產(chǎn)部與倉儲部每月組織對物資的盤點,填寫《xx年xx月物資庫存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時,應(yīng)及時分析原因、追究責(zé)任,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

　　4.6對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄,生產(chǎn)部與倉儲部應(yīng)予以保存。

　　4.7生產(chǎn)部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施,對出現(xiàn)的問題及時處理,必要時向主管負(fù)責(zé)人反饋。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《進(jìn)料檢驗管理程序》

　　5.2《不合格品管理程序》

　　5.3《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》

　　6、使用記錄

　　6.1《入庫單》

　　6.2《領(lǐng)料單》

　　6.3《出庫單》

　　6.4《xx年xx月貨物庫存表》

　　6.5《xx年xx月領(lǐng)用貨物匯總表》

物資管理制度7

　　1、財產(chǎn)設(shè)備管理

　　（1）根據(jù)財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設(shè)備專人

　　負(fù)責(zé)管理，建立康樂中心財產(chǎn)二級明細(xì)賬，各部位使用的財產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時與財務(wù)部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。

　　（2）部門使用的各種財產(chǎn)設(shè)備實行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制，按照使用說

　　明準(zhǔn)確使用，并切實做好日常的維護(hù)和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。

　�。�3）財產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥，出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。

　�。�4）財產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設(shè)備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務(wù)部備案。

　�。�5）設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理報廢手續(xù)。

　�。�6）新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準(zhǔn)，會同財務(wù)部和本部門共同驗收，并填寫財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續(xù)后，登記入賬。

　�。�7）康樂中心每季度應(yīng)對各部位使用的設(shè)備進(jìn)行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務(wù)部處理。

　　2、物料用品管理

　　（1）物料用品主要是指供客人使用的`各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

　　（2）各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負(fù)責(zé)對上述物料用品的管理工作，按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負(fù)責(zé)編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作�？禈分行念I(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。

　�。�3）各種物料用品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)理審批，并由財務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。

　�。�4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確，數(shù)、物和臺帳相符。

　�。�5）各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督，做到準(zhǔn)確使用和合理使用，杜絕浪費。

物資管理制度8

　　1.背景

　　隨著施工項目規(guī)模的擴(kuò)大和復(fù)雜性的增加，有效的物資管理制度對項目的順利進(jìn)行至關(guān)重要。本文檔旨在制定一套完善的施工項目物資管理制度，以確保物資的準(zhǔn)確采購、儲存和使用，提高項目的效率和質(zhì)量。

　　2.目的

　　本制度的目的是規(guī)范施工項目的物資管理流程，確保物資的合理使用和精確控制，以避免過度采購、損耗或滯銷的情況發(fā)生。同時，本制度還旨在保證施工項目物資的及時供應(yīng)，以滿足項目的需求。

　　3.負(fù)責(zé)部門和職責(zé)

　　3.1項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項目物資需求的'分析和計劃；確定合適的供應(yīng)商，并與其建立合作關(guān)系；監(jiān)督物資采購和交付過程；確保物資庫存的充足和合理使用。

　　3.2采購部門：根據(jù)項目需求和經(jīng)理的要求，制定采購計劃；尋找合適的供應(yīng)商，并進(jìn)行詢價和比較；-簽訂物資采購合同，并跟進(jìn)交付過程；對采購的物資進(jìn)行驗收和入庫，并及時更新庫存記錄。

　　3.3倉庫管理部門：負(fù)責(zé)物資的儲存和保管；制定嚴(yán)格的倉庫管理規(guī)定，確保物資的安全和完整性；定期盤點庫存，清點過期和損壞物資，做好報廢處理。

　　4.物資采購流程

　　4.1項目經(jīng)理確定物資需求，提出采購申請。

　　4.2采購部門根據(jù)經(jīng)理的申請制定采購計劃。

　　4.3采購部門尋找合適的供應(yīng)商，并與其進(jìn)行談判和詢價。

　　4.4采購部門根據(jù)談判結(jié)果，簽訂物資采購合同。

　　4.5供應(yīng)商交付物資，并由采購部門進(jìn)行驗收和入庫。

　　4.6倉庫管理部門定期進(jìn)行庫存盤點和清點過期物資。

　　5.庫存管理和控制

　　5.1倉庫管理部門負(fù)責(zé)對物資庫存的管理和控制。

　　5.2倉庫管理部門根據(jù)項目經(jīng)理和采購部門的需求，及時補充物資庫存。

　　5.3倉庫管理部門定期盤點庫存，記錄庫存變動情況。

　　5.4如發(fā)現(xiàn)物資過剩或過期，倉庫管理部門應(yīng)及時采取措施，如報廢、退貨等。

　　6.物資使用和登記

　　6.1項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對物資的合理使用進(jìn)行監(jiān)督和控制。

　　6.2需要使用項目物資的部門須提出申請，并經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。

　　6.3物資使用部門需要定期向項目經(jīng)理報告物資使用情況和庫存變動情況。

　　7.監(jiān)督和檢查

　　7.1項目經(jīng)理應(yīng)定期對物資管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　7.2采購部門和倉庫管理部門應(yīng)配合項目經(jīng)理的監(jiān)督和檢查工作，并積極改進(jìn)物資管理流程。

　　8.引用參考資料

　　8.1施工項目物資管理手冊

　　8.2相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

　　本文檔為施工項目物資管理制度的起草稿，將在相關(guān)人員的討論和審批后進(jìn)行最終修訂和發(fā)布。

物資管理制度9

　　1物資計劃員在計劃發(fā)展部主任、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)物資采購工作，對物資采購工作負(fù)有安全責(zé)任。

　　2學(xué)習(xí)、落實國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、省公司和企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度及有關(guān)安全生產(chǎn)工作會議精神，協(xié)助制定和完善物資采購中保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督各級人員組織落實。

　　3根據(jù)年、季、月份的采購計劃，組織有關(guān)物資的采購，保證及時供應(yīng)質(zhì)量合格的各種物資。

　　4根據(jù)企業(yè)事故備品、備件定額，協(xié)助正職組織做好事故備品、備件采購工作，保證事故處理需要。

　　5嚴(yán)格執(zhí)行物資采購質(zhì)量監(jiān)督保證機制，會同有關(guān)部門和人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，防止質(zhì)量不合格的物資流入企業(yè)生產(chǎn)流程。

　　6嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品管理制度，落實危險化學(xué)品采購、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的.安全保證措施。

　　7正確佩戴和使用勞動保護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和不安全因素及時匯報。

　　8簽定四級有效控制責(zé)任狀，學(xué)習(xí)、落實本崗位控制差錯的各項措施，實現(xiàn)工作無差錯。

　　9參與企業(yè)安全文化建設(shè)，樹立正確的安全生產(chǎn)觀，提高安全文化素質(zhì)，實現(xiàn)行為安全，達(dá)到人、機、環(huán)的和諧發(fā)展。

　　10開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，逐步實現(xiàn)物資采購管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化。

　　11接受安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握與電力企業(yè)物資采購管理工作有關(guān)的安全生產(chǎn)知識，努力提高物資采購工作能力。

　　12參加本部門的安全大檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患并組織解決。

　　13接受與物資質(zhì)量有關(guān)的異常、事故的調(diào)查，如實反映事故情況。

　　14履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責(zé)，執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度，定期檢查消防器材。

　　15及時制止任何違章違紀(jì)行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮，并有責(zé)任對企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的問題提出整改建議。

物資管理制度10

　　1.目的

　　為提高礦井內(nèi)部材料物資管控水平，明確職責(zé)范圍，規(guī)范材料物資管理的操作流程，在保證安全生產(chǎn)的前提下，以科學(xué)合理的投入，實現(xiàn)礦井生產(chǎn)成本費用的削減，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.范圍

　　適用于礦井各單位。

　　3.職責(zé)

　　3.1礦負(fù)責(zé)控制關(guān)系礦井長期發(fā)展、重大安全投入、政策性投入、預(yù)算外、根據(jù)管理需求必須特殊控制的費用以及不易準(zhǔn)確預(yù)測到區(qū)隊，或因生產(chǎn)條件變化不宜預(yù)測部分以及涉及礦井生產(chǎn)安全不宜準(zhǔn)確預(yù)測部分。

　　3.2各單位負(fù)責(zé)本單位使用材料的控制。

　　3.3經(jīng)營財務(wù)部負(fù)責(zé)全礦所有材料、設(shè)備、配件計劃、審批、驗收、發(fā)放管理工作。

　　3.4辦公室材料設(shè)備計劃員負(fù)責(zé)物資材料價格調(diào)研、對外聯(lián)系對接、材料設(shè)備計劃按照專業(yè)分類上報、催辦計劃等工作。

　　4.運行程序

　　4.1指標(biāo)分解

　　4.1.1根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃安排，由礦根據(jù)測算經(jīng)營指標(biāo)確定材料費指標(biāo)。

　　4.1.2材料費按指標(biāo)承包分配到單位。各單位材料費節(jié)超與工資100％掛鉤，零星工程按單項工程及限額費用考核，其他材料費按原煤噸耗和延米單耗考核。當(dāng)月材料比計劃節(jié)超部分一律進(jìn)入單位工資總額。

　　4.2計劃管理

　　4.2.1月度計劃

　　使用單位依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)條件，合理編制月度材料計劃，按要求注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、所需數(shù)量及特殊材料的相關(guān)要求。由單位主管及專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，再由生產(chǎn)礦長簽字，于每月的23日前報經(jīng)營財務(wù)部。經(jīng)營財務(wù)部匯總并根據(jù)庫存情況調(diào)整月度計劃，形成月度材料計劃，報礦長審核后轉(zhuǎn)辦公室計劃員，辦公室計劃員按專業(yè)分類上報礦業(yè)管理集團(tuán)。

　　4.2.2追加計劃

　　因生產(chǎn)條件變化或特殊安裝所急需的材料，使用單位必須提前3天提出追加計劃，同時注明到貨期限及特殊要求，由生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)后報經(jīng)營財務(wù)部。經(jīng)營財務(wù)部根據(jù)實際情況調(diào)整計劃，形成追加計劃后，礦長簽字轉(zhuǎn)辦公室計劃員。辦公室計劃員按專業(yè)分類上報，并催辦計劃。每月礦井追加計劃不能超過3次。

　　4.2.3自購材料計劃

　　自購材料計劃編制執(zhí)行《自購材料、設(shè)備外委修理管理辦法》。

　　4.2.4材料計劃必須填報規(guī)范：物資編碼、材料名稱、規(guī)格型號、需用數(shù)量、到貨時間、物資價格、金額、使用地點及用途、去向等內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確詳細(xì)，不得隨意涂改。

　　4.3驗收、發(fā)放管理

　　4.3.1物資到貨后，由供應(yīng)服務(wù)中心人員、經(jīng)營財務(wù)部、辦公室、機電運行部及使用單位有關(guān)人員按照分管范圍共同驗收，驗收合格后由經(jīng)營財務(wù)部出具料單，相關(guān)驗收人員在料單上簽字后，倉庫將合格物資入庫。無發(fā)票或清單不得收貨。

　　4.3.2驗收人員對無計劃物資、質(zhì)量不合格物資、煤礦專用物資缺“三證一標(biāo)志”和“3C”的及安全用具、油脂等物資無檢驗合格證的一律拒收，供應(yīng)服務(wù)中心積極協(xié)調(diào)退貨；不合格物資入礦，對驗收人員罰款50元/次.人，聯(lián)責(zé)部門負(fù)責(zé)人20元/次。

　　4.3.3水泥、砂子、石子等物資，按實際檢斤稱重或量方驗收。

　　4.4領(lǐng)用管理

　　4.4.1各單位憑料單領(lǐng)取材料，經(jīng)營財務(wù)部庫管員辦理出庫手續(xù)。

　　4.4.2特殊情況的由調(diào)度室安排，領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取，但必須在24小時內(nèi)將料單補齊。

　　4.4.3火工材料由通防科根據(jù)井下藥庫庫存情況向礦方領(lǐng)取，工區(qū)向通防科領(lǐng)取，通防科、工區(qū)分別建立火工品臺賬，月末核對。

　　4.4.4倉庫保管負(fù)責(zé)常用材料計劃的提報，常用材料庫存低于合理庫存后負(fù)責(zé)向經(jīng)營財務(wù)部書面匯報，及時補足。

　　4.4.5從倉庫借出的物品要當(dāng)班歸還，以備他人借用。如有遺失，追究借物人的責(zé)任，原價賠償。

　　4.5價格管理

　　4.5.1供貨物資執(zhí)行不得高于集團(tuán)指導(dǎo)價，原則上不能超過礦上的調(diào)研價格，辦公室計劃員負(fù)責(zé)審核。

　　4.5.2招標(biāo)物資按照招標(biāo)合同價格執(zhí)行。

　　4.6各單位對物資使用過程中存在的質(zhì)量問題、價格問題及其他情況，每月及時填寫《物資信息反饋單》報經(jīng)營財務(wù)部，實行月度“零”報告制度。經(jīng)營財務(wù)部匯總整理，并積極協(xié)調(diào)處理。辦公室計劃員進(jìn)行價格監(jiān)督，及時解決價格爭議。對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，由供應(yīng)服務(wù)中心負(fù)責(zé)退貨、退換，并承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。

　　4.7井下物資管理

　　4.7.1工區(qū)材料員要做好管轄范圍內(nèi)的材料設(shè)備的管理，嚴(yán)格材料、工具管理，控制材料發(fā)放，建立工具臺賬，常用工具落實到人，對設(shè)備配件及易損件建立臺賬管理。

　　4.7.2支護(hù)材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原則上庫存量不超過十天施工所需數(shù)量。

　　4.7.3機電配件：各區(qū)隊設(shè)備及配件備用量原則上同一規(guī)格、同一型號不超過一件。

　　4.7.4金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數(shù)量應(yīng)以滿足三天生產(chǎn)需要為準(zhǔn)。

　　4.7.5特殊情況井下材料庫存量超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時，必須寫出申請，經(jīng)材料員、工區(qū)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)后方可超量存放。

　　4.7.6所有材料應(yīng)按規(guī)定，分類碼放整齊，掛牌管理，易潮濕材料必須有防潮措施。

　　4.7.7井下料場存放材料配件應(yīng)按照先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的按原值執(zhí)行罰款

　　4.7.8井下材料亂扔亂放，屬哪個區(qū)隊的，按規(guī)定對其執(zhí)行罰款。

　　4.7.9機電運行部要隨時掌握井下設(shè)備使用情況，實行動態(tài)管理，原則上能調(diào)配的閑置設(shè)備要及時調(diào)配使用。

　　4.7.10對更換下的壞設(shè)備和配件要在三天內(nèi)回收，否則每超一天罰款20元/件（臺），丟失按原值2倍罰款。

　　4.7.11所有區(qū)隊料場轉(zhuǎn)移時，把料場材料全部搬走清凈，并通知有關(guān)部門驗收，未清理材料按丟失浪費處罰。

　　4.8廢舊物資管理

　　4.8.1廢舊物資要分類存放，統(tǒng)一管理，使廢舊物資的回收與利用達(dá)到規(guī)范化，各使用單位必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，以便讓倉庫及時掌握材料、配件的.去向。

　　4.8.2對于無任何使用價值的廢料，按礦管集團(tuán)規(guī)定處理。

　　4.8.3廢舊物資按用途分類：

　�、趴尚迯�(fù)的廢舊物資。

　　⑵不可修復(fù)，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。

　�、菬o任何使用價值的廢料。

　　5.考核規(guī)定

　　5.1各單位在制定月度材料計劃時要周密安排，確保單位材料計劃的準(zhǔn)確率控制在85%-115%之間，否則每差異5%罰單位負(fù)責(zé)人和材料管理員各50元；月度生產(chǎn)計劃變化時，單位提出調(diào)整計劃申請，生產(chǎn)礦長簽批后按照調(diào)整后計劃進(jìn)行考核。

　　5.2使用單位不按時填報月度材料計劃，每次對單位材料員罰款100元，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人罰款50元。

　　5.3計劃填報不規(guī)范、手續(xù)不全的，每次對單位材料員罰款20元。計劃管理程序錄入不規(guī)范及出現(xiàn)錯誤記錄的，每次對單位材料員罰款10元。因計劃填報不規(guī)范，造成物資到貨后不能使用的，由計劃單位承擔(dān)損失，每次對單位材料員罰款50元，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人罰款10元。使用單位報新增物資時未提供詳細(xì)技術(shù)參數(shù)等資料，造成無法進(jìn)貨的罰單位責(zé)任人50元。

　　5.4對材料質(zhì)量、價格及其他情況，不實行“零”報告制度的單位，對材料員罰款20元。

　　5.5丟失材料按原值10倍對責(zé)任單位罰款，管理人員承擔(dān)10%；材料亂丟亂放不執(zhí)行定置化管理，按照丟失浪費執(zhí)行。

　　5.6未建立健全材料管理臺帳的，對單位負(fù)責(zé)人、材料員各罰款50元。

　　5.7對常用材料隨意實施追加計劃，每次罰單位負(fù)責(zé)人、材料員各20元。

　　5.8無特殊原因物資配送不及時，由供應(yīng)服務(wù)中心及時與集團(tuán)取得聯(lián)系，確保物資供應(yīng)。出現(xiàn)供貨不及時，罰供應(yīng)服務(wù)中心委派人員20元。

　　5.9本規(guī)定由經(jīng)營財務(wù)部責(zé)落實。

物資管理制度11

　　第一章

　　第一條：物資采購供應(yīng)管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的主要組成部分之一，因此加強物資管理，嚴(yán)格物資管理制度是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)營效果的有效途徑。

　　第二條：物資采購供應(yīng)管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，認(rèn)真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理的各項法規(guī)和制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律，合理分配物資，及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地組織供應(yīng)，切實保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。

　　第三條：加強物資科學(xué)管理。在物資計劃、采購、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物資，定期清查庫房，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損，降低倉儲費用。

　　第四條：加強物資管理人員的培訓(xùn)，提高管理人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設(shè)崗，適當(dāng)配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量�？倓t

　　第二章部門職責(zé)及崗位描述

　　（一）部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實；傳達(dá)、貫徹上級有關(guān)文件精神；承擔(dān)相關(guān)指標(biāo)的完成。

　　2.負(fù)責(zé)公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機制；協(xié)調(diào)物資供應(yīng)，保障工程項目施工正常進(jìn)行。

　　3.負(fù)責(zé)物資采購、驗收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費用消耗，以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。

　　4．監(jiān)控公司各項目廢舊物資處理工作，使各過程受控。

　　5.掌握部門人員狀況，負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核，協(xié)助人力資源部進(jìn)行系統(tǒng)人員調(diào)配。

　　6.負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時調(diào)整。

　　7.負(fù)責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)公司與項目物資設(shè)備租賃供需關(guān)系，降低公司周轉(zhuǎn)材料消耗水平。

　　8.本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。

　�。ǘ�）采購員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項物資采購管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，接受部門主管及成本部監(jiān)督檢查。

　　2、積極主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。

　　3、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　4、以搞好“物資供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解加工廠及各項目部的`物資需求及市場供應(yīng)情況。

　　5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應(yīng)商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。

　　6、按“產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；

　　7、定期去項目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋，根據(jù)反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求。

　　8、及時完成部門主管下達(dá)的各項采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管理制度，采購均以“物資申請單”為依據(jù)。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資要及時通知倉庫管理員、成本員、質(zhì)量員等驗收，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。

　　10、熟悉所采購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標(biāo)活動做好參考服務(wù)。

　　11、服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。

　�。ㄈ�）保管員職責(zé)

　　1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度，對采購物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負(fù)責(zé)；

　　2、入庫：

　　(1)新購物資到達(dá)倉庫，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量，數(shù)量，根據(jù)項目或加工廠反饋提醒采購員采購質(zhì)量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中采購聯(lián)及財務(wù)聯(lián)交給采購員，報銷使用；

　　（2）項目退回物資，與成本員、項目人員共同對退回的物資進(jìn)行清點，確認(rèn)無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本的結(jié)算。

　　3、出庫：根據(jù)項目部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存數(shù)量；庫存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由部門主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單；

　　4、盤存：定期根據(jù)（每月一次）庫存表及出入庫單據(jù)核查實物，做到單據(jù)與實物一致；

　　5、信息收集與反饋：對發(fā)送項目部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統(tǒng)計物品的使用壽命，收集工人及項目管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通使用結(jié)果。

　　6、負(fù)責(zé)倉庫物資的搬運、貯存、保管、維護(hù)、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用；

　　7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報表，按時上報；

　　8、負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。

　　（四）維修工職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修工作，按維修單及時做好問題診斷與維修；

　　2、按設(shè)備保養(yǎng)手冊和設(shè)備說明書制訂保養(yǎng)計劃建議，并按計劃實施保養(yǎng)工作；

　　3、根據(jù)庫存情況提交備件采購申購表，負(fù)責(zé)備件的驗收與急購備件的提交；

　　4、指導(dǎo)操作工完成設(shè)備使用及簡單保養(yǎng)工作；

　　5、做好日常設(shè)備的巡視檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，處理隱患；

　　6、做好預(yù)防性保養(yǎng)、維護(hù)工作，降低本區(qū)域停機工時及設(shè)備原因造成的停工等。

　　第三章人員管理

　　1、公司物資部負(fù)責(zé)項目倉管人員調(diào)配，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核。

　　2、項目部倉庫管理人員由項目經(jīng)理直接管理，工程結(jié)束后回公司物資部，由公司統(tǒng)一安排。

　　2、公司物資部部按《人員配備》表配備各項目倉庫管理人員，在不影響項目供應(yīng)工作的前提下可適當(dāng)調(diào)整個別人員。

　　3、項目倉庫管理人員應(yīng)端正工作態(tài)度，接受項目部的領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、考核項目倉庫管理人員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。

　　第四章物資采購管理

　　物資發(fā)放、采購、驗收流程圖：

物資管理制度12

　　一、存貨管理制度

　　第一條存貨是指酒店在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲存的各種財產(chǎn)，是酒店流動資產(chǎn)中的一個很重要項目，其金額占流動資產(chǎn)的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動資產(chǎn)管理的關(guān)鍵。

　　第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內(nèi)的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。

　　第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動平均法、后進(jìn)后出法等等。財務(wù)部可根據(jù)存貨管理的實際情況制定有關(guān)的計價方法。

　　第四條存貨管理的要求：

　　1、科學(xué)合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據(jù)酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現(xiàn)。

　　2、加強存貨的驗收制度。對購進(jìn)的各項物資材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行驗收入庫制度，在驗收數(shù)量的同時要驗收質(zhì)量。

　　3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負(fù)責(zé)的保管制度。設(shè)置有數(shù)量金額的輔助明細(xì)帳，以利核算與查對。

　　4、健全存貨的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。嚴(yán)格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉管員憑單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)人的責(zé)任。

　　5、物資材料實行先進(jìn)先出制度。倉管人員對庫存物資應(yīng)實行先進(jìn)先出的制度，以防止物資的霉?fàn)�變質(zhì)。

　　6、勤進(jìn)快運，壓縮庫存。對貨源供應(yīng)正常的物資盡可以勤進(jìn)快運，降低庫存以加速資金周轉(zhuǎn)。

　　7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質(zhì)期或?qū)⒁�變質(zhì)的物資要及早發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行處理。

　　第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進(jìn)行全面徹底的盤點。

　　2、做好盤點清查準(zhǔn)備工作。確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。

　　3、通過盤點清查，認(rèn)真編制'存貨盤點表'，以反映盤點結(jié)果，并據(jù)此計算存貨溢余和短缺的具體數(shù)據(jù)。

　　4、對清查盤點過程中發(fā)現(xiàn)存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應(yīng)認(rèn)真查明原因，分別情況進(jìn)行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規(guī)定，逐級上報，批準(zhǔn)后方能進(jìn)行處理。

　　第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：

　　1、食品飲料入庫前，要根據(jù)收貨驗查單逐一對食品飲料，按質(zhì)按量進(jìn)行驗收。核對合格后開出驗收單并簽上字。如發(fā)現(xiàn)有問題要及時與收貨員或采購員聯(lián)系。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經(jīng)常檢查翻曬，防止霉?fàn)�、變質(zhì)和積壓。

　　3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛(wèi)生，貨品堆放要整齊。

　　4、采用科學(xué)合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。

　　5、嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)料制度。發(fā)貨時需憑廚師長簽過字的領(lǐng)料單，經(jīng)核對無誤、計量正確后才予發(fā)料。

　　6、建立發(fā)卡和數(shù)量明細(xì)帳。根據(jù)收發(fā)單登記貨卡和明細(xì)帳。經(jīng)常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務(wù)員核帳對平。

　　7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經(jīng)常及時地向物資管理員報告有關(guān)庫存情況，及時提出有關(guān)建議和改進(jìn)措施。

　　8、根據(jù)廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補充庫存計劃上報管理員。

　　9、定期進(jìn)行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應(yīng)及時查明原因，寫出報告上報管理員。

　　第七條物料用品庫存管理：

　　1、嚴(yán)格驗收入庫物資。根據(jù)收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、驗收合格后開出驗收單并簽名。

　　2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質(zhì)。要勤檢查，發(fā)現(xiàn)霉變情況及時采取措施解決。

　　3、采用科學(xué)合理的方法管理庫房，如采用abc管理法。根據(jù)各部門對物品的業(yè)務(wù)需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進(jìn)貨補充庫存。

　　4、建立貨卡和物資數(shù)量明細(xì)幅度。根據(jù)收發(fā)料單登記貨卡和明細(xì)帳，經(jīng)常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細(xì)帳核對相符。

　　5、注意做好倉庫消防工作。按消防規(guī)定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。

　　6、定期進(jìn)行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關(guān)手續(xù)。

　　第七條低值易耗品的庫存管理：

　　1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類：

　　(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。

　　(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。

　　(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。

　　(4)工具類：主要有度、量、?具、公用工具、個人工具、計算工具等。

　　2、低值易耗品領(lǐng)用一般實行以舊換新的辦法。領(lǐng)用前應(yīng)先辦理報廢手續(xù)。各部門憑報廢單、領(lǐng)料單來領(lǐng)用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內(nèi)的.，需先經(jīng)物資管理部門計劃員核準(zhǔn)。

　　3、對部門領(lǐng)用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關(guān)手續(xù)。

　　4、低值易耗品的核算，可根據(jù)酒店的實際情況分別采用一次性攤銷法、'五五'攤銷法及分期攤銷法。

　　二、固定資產(chǎn)管理制度

　　第一條固定資產(chǎn)是酒店進(jìn)行經(jīng)營活動所必需的硬件設(shè)施'，其形成必須具備以下兩個條件：

　　1、使用年限在1年以上。

　　2、單位價值在2000元以上。

　　第二條酒店固定資產(chǎn)的范圍是：

　　1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。

　　2、機器設(shè)備。包括供電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、電子計算系統(tǒng)、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設(shè)備。

　　3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。

　　4、家具設(shè)備。包括酒店各部門使用的所有家具。

　　5、電視及影視設(shè)備。包括閉路電視播放設(shè)備、音響設(shè)備、電視機、電冰箱、空調(diào)機、照相機、幻燈機等。

　　6、其他包括健身房設(shè)備、消防設(shè)備及地毯等。

　　第三條固定資產(chǎn)計價的確定：

　　1、由建筑單位建筑和購置的固定資產(chǎn)，按照建設(shè)單位交付使用財產(chǎn)明細(xì)表中所確定的價值記帳。

　　2、購建的固定資產(chǎn)，按實際發(fā)生的全部支出記帳，包括按規(guī)定支付的關(guān)稅和產(chǎn)品稅及增值稅。

　　3、在原有固定資產(chǎn)上改擴(kuò)建的，按原有的價值，加上改擴(kuò)建過程中所發(fā)生的全部支出，減支原固定資產(chǎn)不需要用和報廢部分的原始價值計價。

　　4、固定資產(chǎn)大修理工程不增加固定資產(chǎn)的價值，但在大修理同時進(jìn)行技術(shù)改造開支的部分，應(yīng)當(dāng)增加固定資產(chǎn)的價值。

　　5、盤盈的固定的資產(chǎn)，按重置完全價值(即按照當(dāng)前生產(chǎn)價格重新購建該項固定資產(chǎn)的全部價值)記帳。

　　第四條固定資產(chǎn)的管理，必須在酒店總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹'誰用，誰管'的原則，各類固定資產(chǎn)的歸口管理部門為：

　　1、工程部：房屋及建筑物，機器設(shè)備，電器及影視設(shè)備、文體娛樂設(shè)備等。

　　2、各使用部門或總務(wù)部門：家具設(shè)備、地毯、交通運輸工具、辦公設(shè)備等。

　　3、保衛(wèi)部：消防設(shè)備。

　　第五條固定資產(chǎn)歸口管理部門的職責(zé)：

　　1、配備專職或兼職的固定資產(chǎn)管理人員，負(fù)責(zé)歸口管理工作。

　　2、對歸口管理的各項固定資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)財務(wù)部統(tǒng)一開設(shè)的固定資產(chǎn)卡片，填列有關(guān)固定資產(chǎn)詳細(xì)資料，并按類別和使用部門順序排列、編號、保管，并與財務(wù)部的固定資產(chǎn)登記薄及使用部門的固定資產(chǎn)卡片等資料保持一致，定期進(jìn)行核對，固定資產(chǎn)卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。

　　3、制訂財產(chǎn)、設(shè)備檢修制度，并根據(jù)檢修制度編制保養(yǎng)修理(包括大修理)計劃，并督促使用部門配合實施。

　　4、提出固定資產(chǎn)的新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、出租、出借、報廢、清理等手續(xù)，定期或不定期對分管的固定資產(chǎn)組織清點，每年至少一次掌握固定資產(chǎn)的使用情況，保證卡實相符。

　　第六條財務(wù)部門的管理職責(zé)：

　　1、配合協(xié)助和監(jiān)督有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度。

　　2、設(shè)置固定資產(chǎn)分類帳和明細(xì)登記薄，掌握全部固定資產(chǎn)增減變動情況，定期組織固定資產(chǎn)清查盤點，保證帳、卡、實相符。

　　3、協(xié)同歸口管理部門編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。

　　第七條未使用，未需用固定資產(chǎn)根據(jù)存放地點或所使用部門，落實保管責(zé)任，由財務(wù)部和保管部門分別建立登記薄登記。

　　第八條不論任何資金渠道購置的固定資產(chǎn)在交付使用時，必須由財務(wù)部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，并由歸口管理部門填列固定資產(chǎn)驗收單，驗收合格后，由上述部門在驗收單上簽章同時歸口管理部門應(yīng)填制固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。

　　第九條部門之間的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，由歸口管理部門填制'固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單'，經(jīng)使用部門簽字后，辦理固定資產(chǎn)卡片的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)'轉(zhuǎn)移單'送交財務(wù)部門。

　　第十條一切固定資產(chǎn)的出租或出借都須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。歸口管理部門負(fù)責(zé)與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務(wù)部門保管。歸口管理部門和使用部門無權(quán)對外出租或出借固定資產(chǎn)，未辦妥任何固定資產(chǎn)不得借出酒店，酒店出租的固定資產(chǎn)就照提折舊，所得租金沖減費用中相應(yīng)的折舊費，余額部分列入營業(yè)外收入。

　　第十一條固定資產(chǎn)必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務(wù)部門研究解決，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填制'固定資產(chǎn)盤盈虧報告單'，按有關(guān)規(guī)定的審批權(quán)限報請?zhí)幚怼?/p>

　　第十二條固定資產(chǎn)由于使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經(jīng)理組織技術(shù)鑒定小組進(jìn)行鑒定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續(xù)，由歸口管理部門填'固定資產(chǎn)報廢單'，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后由財務(wù)部門和歸口部門辦注銷和清理工作，固定資產(chǎn)作價的殘料出售時必須經(jīng)鑒定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產(chǎn)整體出售必須根據(jù)國家物資政策辦理。

　　第十三條計算折舊的依據(jù)為固定資產(chǎn)原值，酒店的固定資產(chǎn)一律按規(guī)定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現(xiàn)在規(guī)定為：

　　1、房屋為20年

　　2、機器設(shè)備為10年

　　3、運輸設(shè)備為5年

　　4、辦公用具等為3年

　　第十四條各類固定資產(chǎn)的凈殘值比例規(guī)定如下：

　　1、營業(yè)用房屋的凈殘值比例為原價的10%。

　　2、旅游汽車的凈殘值比例為原價的20%。

　　3、其余各類固定資產(chǎn)(包括非營業(yè)用房)的凈殘值比例為原價的5%。

　　第十五條下列固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提取折舊：

　　1、房屋和建筑物

　　2、在用的機器設(shè)備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。

　　3、大修理停用的固定資產(chǎn)

　　第十六條下列固定資產(chǎn)不提取折舊：

　　1、通過局部輪番大修理實現(xiàn)整體更新的固定資產(chǎn)。

　　第十七條已提足折舊，但仍在繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，在繼續(xù)使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)入不需要使用固定資產(chǎn)，不計提折舊。

　　第十八條為了保證固定資產(chǎn)的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應(yīng)做好固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)和定期大修工作，凡有技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定大、中、小修劃分標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定采用按月預(yù)提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業(yè)主管部門獲得同級財政部同意后核定。

　　第十九條固定資產(chǎn)的核算為了準(zhǔn)確反映各大類固定資產(chǎn)的增減變動情況，在'固定資產(chǎn)'一級科目下設(shè)置的明細(xì)科目有：房屋及建筑特、機器設(shè)備、交通運輸工具、家具設(shè)備、地毯、電器及影視設(shè)備、文體娛樂設(shè)備、其他設(shè)備、租出固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需要固定資產(chǎn)等。

　　在明細(xì)科目下應(yīng)設(shè)置'固定資產(chǎn)登記薄'進(jìn)行明細(xì)核算。歸口管理部門應(yīng)另設(shè)'固定資產(chǎn)卡片'進(jìn)行管理。

　　'固定資產(chǎn)登記薄'應(yīng)按固定資產(chǎn)的類別和明細(xì)分類開帳，按保管使用部門設(shè)置專欄，按各項固定資產(chǎn)的增減變動和結(jié)存情況。

　　'固定資產(chǎn)卡片'是進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)核算的重要環(huán)節(jié)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)按每一獨立登記對象分別設(shè)置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產(chǎn)的編號、名稱、規(guī)格、技術(shù)特征、技術(shù)資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規(guī)定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數(shù)和日期，轉(zhuǎn)移調(diào)撥情況，報廢清理情況等詳細(xì)資料。

物資管理制度13

　　1、督促和指導(dǎo)項目部在購置各種機電設(shè)備、腳手架、新型建筑裝飾、防水等料具或直接用于安全防護(hù)的.料具及設(shè)備時,必須執(zhí)行國家、省市有關(guān)規(guī)定,必須有產(chǎn)品使用說明書、檢驗合格證等,嚴(yán)格審查其產(chǎn)品的實物質(zhì)量,是否與合格證相符,必要時做抽樣試驗,回收后必須檢修。

　　2、督促和指導(dǎo)項目部在采購勞動保護(hù)用品時,要注意產(chǎn)品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)及省、市有關(guān)規(guī)定,并向主管部門提供情況,接受對勞動保護(hù)用品的質(zhì)量監(jiān)督檢查。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行國家、省、市文明施工管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及施工現(xiàn)場平面布置圖要求。督促和指導(dǎo)項目部做好材料堆放和物品儲存,對易燃、易爆和有毒物品運輸保管、發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格加強管理,確保安全。

物資管理制度14

　　醫(yī)院庫存物資是指醫(yī)院為了保證正常醫(yī)療服務(wù)而儲備的低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料和在加工材料等。盡管醫(yī)院是屬于服務(wù)行業(yè)，但庫存物資獨有的重要性，使得加強庫存物資的管理對醫(yī)院仍具有不可忽視的意義。

　　一、 庫存物資的采購

　　庫存物資的采購決策涉及兩項內(nèi)容：

　　1、決定進(jìn)貨項目及數(shù)量

　　庫房負(fù)責(zé)對需要購買的已列入庫存物資清單的項目填寫請購單，其他部門也可以對所需要購買的未列入存貨清單的項目編制請購單。

　　大多數(shù)醫(yī)院對正常醫(yī)療服務(wù)中所需要的的物資的購買均作一般授權(quán)。

　　比如：庫房在現(xiàn)有庫存達(dá)到再訂購點時就可直接提出采購申請，其他部門也可為正常的維修工作和類似的工作直接申請采購有關(guān)物品。

　　再訂購點的確定一般是按照庫管員的豐富經(jīng)驗可以解決這一問題，但經(jīng)濟(jì)訂貨量卻很少受到醫(yī)院相關(guān)部門的重視，本人認(rèn)為這點可以借鑒企業(yè)存貨經(jīng)濟(jì)訂貨量的基本模型：Q= 。

　　其中：Q：表示訂貨量

　　K：單位變動訂貨成本

　　D：年總的需求量

　�。簡挝蛔儎觾Υ娉杀�

　　現(xiàn)舉一實例進(jìn)行說明：

　　如我院每年需要穿針360000個，該空針單位成本為1元 ，單位變動儲存成本為0.2元，一次變動訂貨成本25元，則：

　　Q=15000(個)

　　也就是說請購單上就應(yīng)申請15000個穿針。

　　當(dāng)然變動儲存成本和變動訂貨成本的估計也很關(guān)鍵。

　　一般說變動儲存成本包括保險費用、存貨破損和變質(zhì)損失等，變動訂貨成本包括差旅費、郵資、電報電話費等。

　　2、選擇供應(yīng)單位

　　采購部門在收到請購單后，只能對經(jīng)過批準(zhǔn)的請購單發(fā)出訂購單。

　　對每張訂購單，采購部門應(yīng)確定最佳的供應(yīng)來源。

　　對一些大額、重要的采購項目，應(yīng)采用競價方式來確定供應(yīng)商，以保證供貨的質(zhì)量、及時性、和成本的低廉。

　　二、 庫存物資的保管

　　在醫(yī)院物資庫房的管理中大多存在職責(zé)不分的現(xiàn)象，庫管員、庫房會計、甚至物資部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)都是相互串崗，庫管員不在時，別的人代發(fā)物資的現(xiàn)象時有發(fā)生。

　　這樣就會導(dǎo)致盤點時實物短缺的責(zé)任難以落實到人頭上。

　　正確的做法是物資的采購人員、驗收人員、保管人員和記帳人員職務(wù)應(yīng)相分離，未經(jīng)授權(quán)不得接觸實物，建立健全出、入庫管理，定期進(jìn)行實物盤點。

　　由于庫存物資的品種多、數(shù)量大、其陳舊性和多樣性都給盤點工作帶來一定的困難，物資管理部門盤點前應(yīng)該制定盤點計劃，確定合理的盤點程序，配備相應(yīng)的監(jiān)督人員，對庫存物資進(jìn)行獨立的內(nèi)部驗證，財務(wù)部門應(yīng)參與整個盤點過程并制定周密的`監(jiān)盤計劃，確定監(jiān)盤的目標(biāo)、范圍和時間安排。

　　財務(wù)部門在監(jiān)盤過程中應(yīng)觀察物資有無毀損、陳舊、過時、殘次、和短缺等狀況。

　　將盤點結(jié)果與永續(xù)記錄進(jìn)行獨立的調(diào)節(jié)，對盤點表和盤點標(biāo)簽進(jìn)行充分控制。

　　盤盈盤虧時都要先查明原因再報有權(quán)審批的部門批準(zhǔn)后再進(jìn)行處理，超過一定金額的還要報上級主管部門批準(zhǔn)才能處理。

　　三、 庫存物資的計價

　　庫存物資的計價允許采用多種方法，但由于醫(yī)療單位的特殊性，一般都采用加權(quán)平均法進(jìn)行核算，且一經(jīng)確定不得隨意變動，當(dāng)存在下列情況之一時，應(yīng)當(dāng)計提減值準(zhǔn)備：

　　1、市價持續(xù)下跌，并且在可預(yù)見的未來無回升的希望，可變現(xiàn)凈值低于帳面成本

　　2、因為醫(yī)療服務(wù)的改善，舊的庫存物資不再適應(yīng)服務(wù)的要求。

　　3、其他足以證明該項庫存物資實質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生減值的情形。

　　當(dāng)存在以下一項或若干項情況時，應(yīng)當(dāng)將庫存物資的帳面余額全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期管理費用：

　　1、已霉?fàn)�變質(zhì)的庫存物資。

　　2、已過期又不可退貨的庫存物資，如一次性的輸液管等。

　　3、醫(yī)療服務(wù)中已不再需要，并且已無轉(zhuǎn)讓價值的庫存物資。

　　4、其他足以證明已無使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的庫存物資。

　　四、庫存物資的管理目標(biāo)

　　1、保證醫(yī)療服務(wù)需要

　　醫(yī)院很少能夠做到隨時購入所需的物資，即使是市場供應(yīng)量充足的物資也如此。

　　這不僅因為不時會出現(xiàn)某種物資的市場斷檔，還因為醫(yī)院距供貨點較遠(yuǎn)而需要必要的途中運輸及可能出現(xiàn)運輸故障。

　　一旦醫(yī)療服務(wù)所需物資短缺，有可能就會造成醫(yī)療事，就會給醫(yī)院造成不可估量的損失。

　　2、出自價格的考慮

　　零購物資的價格往往較高，而整批購買在價格上常有優(yōu)惠。

物資管理制度15

　　收貨工作操作程序

　　(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時的收訖驗查工作。

　　(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

　　(3)收貨時嚴(yán)把檢驗關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

　　a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

　　b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號

　　c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

　　(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

　　(5)及時辦理收貨手續(xù)。

　　a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

　　b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

　　(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

　　(7)對應(yīng)該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

　　(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

　　(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。

　　(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的`問題。

　　倉庫保管操作程序

　　(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

　　(2)貨物入庫。

　　a、認(rèn)真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

　　b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

　　c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

　　d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

　　e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

　　g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

　　h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。

　　(4)發(fā)貨出庫

　　a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

　　b、認(rèn)真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

　　c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

　　(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

　　(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務(wù)成本控制部。

　　(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

　　(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。

　　物資財產(chǎn)核算操作程序

　　1、物資財產(chǎn)核算主要工作

　　(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

　　(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

　　(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

　　(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。

　　(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。

　　2、食品、酒水帳務(wù)核算

　　(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財務(wù)出納付款。

　　(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

　　3、物料用品帳務(wù)核算

　　(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

　　(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

　　(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

　　(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

　　4、工程材料帳務(wù)核算

　　(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

　　(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

　　(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

　　(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

　　(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。

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