物業(yè)管理制度3篇[實用]

　　在現(xiàn)在的社會生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的物業(yè)管理制度，希望能夠幫助到大家。

物業(yè)管理制度1

　　1.進入健身室，不得大聲喧嘩，以免影響他人。

　　2.請愛護健身設(shè)施，如有損壞，照價賠償。

　　3.請保持室內(nèi)環(huán)境清潔，不亂扔雜物，吸煙者請到吸煙區(qū)域。

　　4.為保護健身室地面，進場者請穿平地運動鞋，嚴禁穿硬底鞋進入場內(nèi)。

　　5.切勿搖晃設(shè)備，使用時請小心操作。

　　6.由于跑步帶或滾輪卷入任何物體時無法立即停止，因此切勿讓兒童站在機臺上或機臺附近玩耍，避免危險。

　　7.切勿讓健身設(shè)備本身或任何零件靠近有水地區(qū)或粘到任何液體。

　　9.健身練習時間的長短，應視個人身體狀況和平常運動反應而定。建議至少維持10分鐘的運動時間，讓您的肺部吸入充分的氧氣。當您的身體狀況允許時可漸次加長您的運動時間，通常以20分鐘到30分鐘為佳。

　　10.健身運動開始前，請先做幾分鐘的.暖身運動，然后慢慢地增加您的運動量而進入特定的健身訓練課程。

　　11.為達到有氧運動的效果，一星期最好運動3-5次，且在練習之后至少能有24小時充分恢復體力的時間。

　　12.請妥善保管個人物品，本房無保管義務。

物業(yè)管理制度2

　　1、目的：

　　為適應公司的不斷發(fā)展和規(guī)�；�經(jīng)營的需要，規(guī)范和加強項目品質(zhì)管理，創(chuàng)建物業(yè)管理精品，樹立xx(nj公司)物業(yè)品牌，依據(jù)

　　iso9001:20xx質(zhì)量管理體系、《xx物業(yè)管理有限公司服務質(zhì)量考核標準》制訂本辦法。

　　2、適用范圍：

　　本辦法適用于物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理在管項目、新拓展的.委托管理項目、物業(yè)管理顧問項目。

　　(項目是指：商場、商城、寫字樓、綜合寫字樓、商住摟、封閉式居民小區(qū)、別墅區(qū)、工業(yè)廠房、政府、院校、部隊、醫(yī)院進行社會化管理的物業(yè)等)

　　3、組織機構(gòu)及工作職責

　　3.1.1、報告上級：公司總經(jīng)理/副總

　　3.1.2、督促下級：品質(zhì)主任、培訓主任、項目負責人

　　3.2、工作職責、權(quán)限

　　3.2.1、工作職責

　　3.2.1.1、每周向公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理匯報項目管理情況

　　3.2.1.2、負責iso9001:20xx質(zhì)量管理體系文件的管理，物業(yè)管理圖書、資料管理

　　3.2.1.3、負責項目管理檔案的建立

　　3.2.1.4、負責項目組織機構(gòu)，崗位設(shè)置審核

　　3.2.1.5、負責項目重大機電設(shè)備維護更新，采購及行政費用審核 3.2.1.6、負責公司vis標識系統(tǒng)歸口管理 3.2.1.7、負責項目日常管理監(jiān)督、檢查工作 3.2.1.8、處理項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴

　　3.2.1.9、負責公司二級培訓的實施，三級培訓的檢查指導 3.2.2.0、負責項目季度、年度檢查考核工作 3.2、工作權(quán)限

　　3.2.2.1、iso9001:20xx質(zhì)量管理體系檢查、監(jiān)督權(quán)，公司圖書、資料管理權(quán)

　　3.2.2.2、項目管理檔案檢查、監(jiān)督權(quán)

　　3.2.2.3、項目主任、主管提名權(quán)，組織機構(gòu)、崗位設(shè)置審核權(quán) 3.2.2.4、重大機電設(shè)備維護、更新，預算內(nèi)月度、年度采購及行政費用審核權(quán)

　　3.2.2.5、公司vis標識系統(tǒng)使用審核權(quán)

　　3.2.2.6、項目日常管理檢查權(quán)，日常業(yè)務審核權(quán) 3.2.2.7、項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴處理建議權(quán) 3.2.2.8、項目三級培訓的檢查、指導權(quán)

　　3.2.2.9、項目季度、年度考核權(quán)，獎金發(fā)放審核權(quán) 4.工作程序

　　4.1.1.1、匯報工作

　　項目負責人日常業(yè)務請示匯報→品質(zhì)培訓部經(jīng)理處理并定期報告→總經(jīng)理/副總經(jīng)理

　　4.1.1.2、iso9001:20xx

　　企管部檢查→品質(zhì)主任匯總→品質(zhì)培訓部經(jīng)理審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定

　　4.1.1.3、項目組織機構(gòu)、崗位設(shè)置

　　項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理審核/行政與人力資源部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批

　　4.1.1.4、項目管理檔案

　　項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定

　　4.1.1.5、采購

　　項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理匯總審核→提交計劃財務部審核、組織、評審→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批

　　4.1.1.6、vis管理

　　項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批

　　4.1.1.7、日常工作管理檢查

　　企業(yè)管理培訓部組織→品質(zhì)培訓部經(jīng)理主持→報告總經(jīng)理/副總經(jīng)理

　　4.1.1.8、突發(fā)事件、重大投訴處理

　　值班經(jīng)理→項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理 4.1.1.9、培訓

　　項目負責人→培訓主任→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理 4.1.2.0、年度、季度考核

　　項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理/行政與人力資源部/計劃財務部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批

物業(yè)管理制度3

　　1.目的

　　對各部門采購物資過程進行控制，確保采購物資符合質(zhì)量要求及物資采購價格的合理。

　　2.范圍

　　適用于公司各部門。

　　3.職責

　　3.1品質(zhì)管理部負責對a類物資采購供方/品牌的選擇和評估。

　　3.2財務管理部負責對采購物資的價格的審核及采購行為的監(jiān)控。

　　3.3各部門負責對采購物資的驗收和使用過程的跟蹤。

　　4.物資的分類:

　　a類:是指對服務質(zhì)量影響較大、采購批量較大或須在指定供方或品牌中采購的物資。

　　b類:除a類物資外單價在人民幣2000元以上，必須經(jīng)過評估方能采購的物資。

　　c類:a、b類以外物資。

　　5.物資采購的審批權(quán)限

　　5.1業(yè)務部門經(jīng)理:單宗（一次性，下同）采購金額2000元以下的物資。

　　5.2職能部門經(jīng)理:單宗采購金額2000元以上（含2000元）5000元以下的物資。

　　5.3分管總經(jīng)理助理:單宗采購金額5000元以上（含5000元）10000元以下的物資。

　　5.4總經(jīng)理:所有固定資產(chǎn)及單宗采購金額10000元及以上的物資。 6.方法和控制過程

　　6.1供方或品牌的選擇和評估

　　6.1.1評估必備資料

　　6.1.1.1供方的營業(yè)執(zhí)照復印件（需加蓋供方的公章）。 6.1.1.2特種產(chǎn)品的經(jīng)營許可證（如:安防器材）。 6.1.1.3采購物資的報價(單)。

　　6.1.1.4采購物資的'合同/協(xié)議樣本。 6.1.2評估內(nèi)容主要包括

　　6.1.2.1采購供方的資信。

　　6.1.2.2采購物資的質(zhì)量。

　　6.1.2.3采購物資的價格。

　　6.1.2.4采購供方服務的及時性。

　　6.1.2.5采購物資品質(zhì)保證系統(tǒng)

　　6.1.2.6采購物資的合同樣本。

　　6.1.3評估的權(quán)限

　　6.1.3.1 a類物資供方/品牌由品質(zhì)管理部負責選擇和評估。a類物資中ci產(chǎn)品的物資供方由總經(jīng)理辦公室負責選擇和評估，并發(fā)送品質(zhì)管理部審核。

　　6.1.3.2b類和需評估的c類物資，由各部門負責選擇和評估，并發(fā)送相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導審核。對已經(jīng)過一些部門評估合格的，在半年內(nèi)，該部門或其他部門可不經(jīng)過評估，直接按采購程序向該供方/品牌采購。

　　6.1.3.3所有物資的采購價格由財務管理部負責審核，必要時須經(jīng)審算和公開招標。

　　6.2采購資料的準備

　　6.2.1部門經(jīng)理有審批權(quán)限的物資，各部門根據(jù)月工作計劃，結(jié)合倉庫庫存情況，由倉管員填寫《物資申請單》，按程序報經(jīng)批準后方可安排采購。

　　6.2.2統(tǒng)一結(jié)算的a類物資，由使用部門倉管員每月五日前單獨填寫《物資申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，在指定供方或品牌中采購，并于每月25日前直接與供方索取正式發(fā)票，核對無誤后按財務制度進行報銷。

　　6.2.3產(chǎn)品采購資料的準備按《標識管理程序》進行。

　　6.2.4對b類物資的采購，須取得三家以上的相關(guān)資料，并將有關(guān)供方情況記錄在《物資申請報告》中，按權(quán)限進行審批。對于其中一種特殊物資（如兒童娛樂設(shè)施、健身器材等），無法取得三家同類型產(chǎn)品的資料時，須在表中評估結(jié)論中注明。

　　6.2.5本部門無審批權(quán)限的物資采購（ci產(chǎn)品除外）均須填寫《物資申請報告》進行報批。

　　6.2.6采購人員在采購前，應檢查采購物資的審批資料是否完善，當審批資料不完善時應向部門經(jīng)理報告，并按公司規(guī)定的審批權(quán)限補齊相關(guān)的審批手續(xù)后，再行采購或簽訂采購合同。

　　6.3物資的采購

　　6.3.1a類物資的采購。必須在指定的供方或指定的品牌中采購，無法在指定的供方或品牌中選購的情況，必須在《物資申請報告》'備注'注明，經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理同意后方可采購。

　　6.3.2資產(chǎn)的采購。

　　6.3.2.1購買資產(chǎn)的審批權(quán)限按照'5.物資采購的審批權(quán)限'執(zhí)行。

　　6.3.2.2檢測儀表的采購必須報品質(zhì)管理部審核，其他資產(chǎn)采購超過審批權(quán)限的，必須先報以下相關(guān)部門審核:

　　a.家私、家電、服裝、車輛及配件報房產(chǎn)后勤管理部；

　　b.電腦及配件報總經(jīng)理辦公室；

　　c.保安器材、工具報品質(zhì)管理部；

　　6.3.3 ci產(chǎn)品及宣傳品的采購

　　6.3.3.1 ci產(chǎn)品的采購參見《標識管理程序》執(zhí)行。

　　6.3.3.2各部門宣傳品如需委托外界設(shè)計、制作，必須由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排制作，并在報銷的發(fā)票上簽字確認后，方可辦理報銷手續(xù)。

　　6.3.4代客購物顧客需要代購物品時，部門須填寫《居家服務情況記錄表》，分別注明材料費及服務費，材料費超過400元時，應直接向顧客收取現(xiàn)金，采購后將材料費發(fā)票交顧客，管理處只收取服務費。

　　6.4物資的驗收

　　6.4.1物資采購完成后，采購員應及時通知各物資的專項檢驗員、倉管員檢驗、入庫，填寫《進倉單》。

　　6.4.2對2000元以上的資產(chǎn)，由房產(chǎn)后勤管理部或委派人員到現(xiàn)場檢驗核實，并在《資產(chǎn)情況審核單》上簽字確認后，方可到財務管理部辦理報銷手續(xù)。

　　6.4.3對于不屬于資產(chǎn)的電腦配件、零件、備件等直接安裝使用的物品，由使用部門管理人員在《電腦軟、硬件故障維護記錄表》上簽字確認，可不填《進倉單》，未使用的須填寫《進倉單》。

　　6.4.4專項檢驗員驗收時，發(fā)現(xiàn)無標識、有受潮、水跡、油污、破損等異樣，必須打開包裝進行驗收；倉管員按照《物資申請單》對物資的數(shù)量進行驗收入庫。

　　6.4.5檢驗出現(xiàn)不合格物資時，由檢驗者填寫《不合格物資處理單》，報部門經(jīng)理，不合格物資的處理按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　6.4.6采購完成后，有關(guān)文件記錄由使用部門經(jīng)理指定專人收集、保管、存檔。

　　6.4.7如顧客有要求時，應在采購合同中增加條款，以明確顧客或其代表可到供方現(xiàn)場對采購物資或服務進行驗證。

　　6.5物資供方/品牌的增加及變更

　　6.5.1因公司服務質(zhì)量要求，需要增加a類物資供方/品牌時，由使用部門根據(jù)該物資對服務質(zhì)量的影響程度進行評價，填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》，報品質(zhì)管理部審批。

　　6.5.2對a類物資供方無法滿足公司服務質(zhì)量要求，破產(chǎn)倒閉或搬遷、更名時，采購員負責填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》，報品質(zhì)管理部審批后，可以更改或取消該項物資供方資格。

　　6.5.3在指定品牌、供方處采購物資時，如購到偽劣商品，檢驗員需在一周內(nèi)上報品質(zhì)管理部，如一個月在其中一供方處采購兩次以上偽劣商品或半年內(nèi)出現(xiàn)四次偽劣商品，品質(zhì)管理部將取消合格供方資格，在三天內(nèi)通知到各部門，并會同有關(guān)部門選擇新的合格供方。

　　6.5.4各部門確定以定期結(jié)算方式的物資供方時，須由部門填寫《物資申請報告》進行評估，并簽定物資采購合同或協(xié)議，在結(jié)帳時需以市場平均價或合同協(xié)議價為標準，認真核對物資價格，無誤后方可結(jié)帳。合同期滿前需重新評估，填寫《物資申請報告》報相關(guān)職能部門審批

　　6.5.5所有采購合同/協(xié)議必須包括以下條款:

　　'甲方嚴禁自己的任何員工接受乙方的禮品、娛樂性招待、金錢或其它形式的饋贈。乙方不得有任何饋贈或賄賂甲方人員行為，否則，甲方視為乙方違約，并將立即取消供方資格。'

　　6.6物資供方/品牌的回訪

　　6.6.1財務管理部負責對各類物資指定供方進行抽查回訪，具體回訪方法按《采購行為回訪程序》進行，以了解采購人員的職務行為及各類物資價格的浮動情況，每季度公布一次常用物資參考價格。

　　6.6.2品質(zhì)管理部負責每半年向各部門進行一次a類物資供方的調(diào)查。并將調(diào)查情況進行統(tǒng)計分析，提交管理評審。根據(jù)年底調(diào)查的統(tǒng)計分析情況來決定與a類物資供方續(xù)簽合同，對調(diào)查情況普遍反映差的供方，不再續(xù)簽，由品質(zhì)管理部負責進行市場了解選擇合格的a類物資供方。

　　6.7采購合同的簽訂

　　6.7.1簽訂所有物資采購合同均須按《合同管理程序》執(zhí)行。

　　6.7.2以下幾種情況的物資采購必須簽訂合同:

　　a.采購的物資對服務質(zhì)量影響較大，且該物資沒有獨立的保修單(卡)，必須以合同/協(xié)議形式進行保修條款的約定。

　　b.采購金額在兩萬元以上的物資，無論其是否有獨立的保修單(卡)，都必須簽訂合同/協(xié)議進行付款方式的約定。

　　7.支持性文件

　　wy7.4-z01-01《采購行為回訪辦法》

　　wy7.5.3-z01 《標識管理程序》

　　wy7.2.2-z02 《合同管理程序》

　　8.質(zhì)量記錄表格

　　wy7.4-z01-f1《物資申請單》

　　wy7.4-z01-f2《物資申請報告》

　　wy7.4-z01-f3《不合格物資處理單》

　　wy7.4-z01-f4《a類物資指定供方或品牌一覽表》

　　wy7.4-z01-f5《a類物資供方或品牌變更申請表》

　　wy7.4-z01-01-f1 《采購物資供方回訪表》

　　wy7.5.3-z01-f1《ci產(chǎn)品制作申請表》

　　wy7.5.5-z01-f1《進倉單》

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