物資采購管理規(guī)章制度

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物資采購管理規(guī)章制度1

　　為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。

　　一、采購范圍

　　采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

　　二、采購計劃

　　1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報。

　　2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

　　3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。

　　4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。

　　5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報。

　　6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。

　　三、采購物資的價格管理

　　1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。

　　2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。

　　3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。

　　四、采購物資的.庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

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　　五、檢驗入庫

　　物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。

　　六、不合格品的處理

　　1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。

　　2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。

　　七、發(fā)票入帳管理

　　所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。

　　八、采購人員的工作紀(jì)律

　　1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開除處理。

　　2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。

　　3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

物資采購管理規(guī)章制度2

　　1、成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長

　　2、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　（1）、負(fù)責(zé)貫徹上級有關(guān)物資管理的文件、規(guī)定；制定有關(guān)物資管理工作的文件、規(guī)章制度。

　�。�2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標(biāo)，定期檢查其執(zhí)行情況。

　�。�3）、負(fù)責(zé)采購計劃、采購渠道及采購價格審定工作。

　�。�4）、主持招投標(biāo)及議標(biāo)工作的一切事宜。

　　（5）、每月召開一次全礦物資采購計劃平衡會。

　�。�6）、負(fù)責(zé)檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。

　�。�7）、對物資采購、消耗過程中存在的問題及時處理。

　�。�8）、監(jiān)督檢查物資管理過程是否符合規(guī)定要求。

　�。�9）、負(fù)責(zé)物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。

　　(一)、采購計劃管理

　　1、各單位依據(jù)生產(chǎn)計劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計劃（需求計劃要準(zhǔn)確標(biāo)明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過OA信息平臺報分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月的21日前報供應(yīng)科和相關(guān)科室，供應(yīng)科及分類指標(biāo)控制科室要根據(jù)實際需要和礦目標(biāo)成本控制計劃進行審核，并將審核后的計劃報采購計劃專題審核會；井下工程、設(shè)施施工用料需求計劃可由綜檢車間集中提報，但領(lǐng)用時綜檢車間要只領(lǐng)用本單位使用部分。

　　2、設(shè)備檢修、標(biāo)準(zhǔn)化等正常生產(chǎn)以外的工程實行預(yù)算管理制度，工程主管部門或施工單位，在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預(yù)算報企管辦，經(jīng)企管辦初審后報經(jīng)營礦長，由經(jīng)營礦長組織例會進行審核，并將確定的材料計劃納入下月材料采購計劃。各單位建造的固定設(shè)施必須提供設(shè)計圖紙和礦審批手續(xù)，無圖紙和審批手續(xù)一律不準(zhǔn)施工，否則消耗的材料由本單位承擔(dān)并根據(jù)情況給予500-5000元罰款。

　　3、對于沒有編碼的物資要在每月的18日前報供應(yīng)科，由供應(yīng)科計劃員編制編碼。

　　4、每月由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織采購需求計劃專題審核會，對各單位上報的采購需求計劃進行審核。

　　5、供應(yīng)科根據(jù)集團公司、礦下達(dá)的定額、定量、限額指標(biāo)和審核后的采購需求計劃，分類編制月份采購計劃。

　　6、計劃員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證采購計劃的準(zhǔn)確性，由于計劃不嚴(yán)肅、不準(zhǔn)確，造成新的超儲積壓，按超儲積壓額的.10%對責(zé)任計劃員、單位給予罰款。

　　7、供應(yīng)科編制的采購計劃必須標(biāo)明采購物資的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并符合要求，否則每筆罰計劃員50元。

　　8、原則上避免或減少補充采購計劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補充計劃要有補充原因說明，補充計劃金額超過5000元的必須經(jīng)礦長審批；由于材料員責(zé)任心不強，造成應(yīng)報月份計劃而漏報的，每筆罰材料員20元。

　　9、文銷雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦，經(jīng)企管辦審核后報總會計師批準(zhǔn)。

　　（二）、物資采購價格管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司物資管理文件匯編價格管理的各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行采購最低價和招標(biāo)價格制度。

　　2、采購人員要嚴(yán)格控制采購價格，努力降低采購成本。

　　3、實行采購價格事前審計制度。

　�。�1）、審計流程：月份采購計劃經(jīng)集團公司批準(zhǔn)后，供應(yīng)科將自購物資價格審批表報企管辦，經(jīng)企管辦審查后報經(jīng)營礦長審核，然后報礦長批準(zhǔn)。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價格申報表》，報企管辦進行采購價格復(fù)審后報經(jīng)營礦長、礦長批準(zhǔn)后方可采購。

　�。�2）、審計的價格一律為不含稅價。

　�。�3）、審計依據(jù)：歷史采購價，集團公司其他單位采購價格，市場查詢價格。

　　（4）、審計的原則：按同一物資（同一物資名稱、規(guī)格型號、品牌）歷史采購最低價、其他單位采購最低價和市場調(diào)查價中選取其中的最低價格；當(dāng)市場價格出現(xiàn)變動時，按市場調(diào)查的最低價格確定采購價格。

　�。�5）、審計要求：供應(yīng)科要在每月的28（其他單位根據(jù)情況在采購前上報）日前將下月自購物資價格審批表報企管辦，企管辦要在提供審計表的7個工作日內(nèi)完成審計工作。

　�。�6）、礦成立采購物資價格市場調(diào)查小組，調(diào)查小組由企管辦、紀(jì)檢監(jiān)察、采購單位、使用單位和臨時抽調(diào)人員組成，調(diào)查小組負(fù)責(zé)對自購物資價格進行市場調(diào)研。市場調(diào)查人員由以上單位隨機抽調(diào)的2個或2個以上單位人員組成。

　　4、采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行采購價格審計制度，未經(jīng)價格審計不準(zhǔn)實施采購，否則，財務(wù)不準(zhǔn)進帳并每筆罰采購責(zé)任者200元；采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行審計價格，超審計價格采購，超額部分貨款由采購責(zé)任者承擔(dān)，并每筆罰責(zé)任者200元。

　　5、價格審計人員要認(rèn)真履行職責(zé)，做到公平、公正，在價格審計中弄虛作假、營私舞弊的，根據(jù)情況給予200元以上罰款直至行政處分。

　　6、企管辦負(fù)責(zé)每月對價格審計情況進行統(tǒng)計匯總，統(tǒng)計匯總的項目包括：審計價格降低情況、超審計價格采購情況、未進行價格審計而采購的情況，并將審計匯總情況向礦長提報。

　　7、自購物資進帳報銷時，必須經(jīng)企管辦價格管理人員審核，否則，財務(wù)不準(zhǔn)進帳報銷。

　　8、價格審計人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，降低采購價格，礦對價格審計有關(guān)人員給予適當(dāng)獎勵。

　�。ㄈ�）、物資采購實施管理

　　1、采購業(yè)務(wù)分工：

　　一、二、三類、統(tǒng)配、大宗材料、勞保用品、配件、計算機用品由供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購；辦公用品、文銷雜備品由后勤科負(fù)責(zé)采購；信息中心制作牌板用材料由信息中心負(fù)責(zé)采購；設(shè)備由機電科負(fù)責(zé)采購。其他單位一律不準(zhǔn)實施采購行為，其他單位自行采購礦一律不予辦理驗收、帳務(wù)處理手續(xù)，所發(fā)生的費用由本單位自行處理。

　　2、特殊情況需其他單位自行采購的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營礦長審核，礦長批準(zhǔn)。

　　3、責(zé)任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經(jīng)查實，對責(zé)任者給予嚴(yán)肅處理。

　　4、不準(zhǔn)無計劃、超計劃采購，否則按采購金額的10%罰采購責(zé)任者。

　　5、嚴(yán)格招標(biāo)議標(biāo)采購制度。

　　6、批次或單件金額超過5000元（含5000元）的，必須簽訂采購合同，否則每筆罰責(zé)任者100元。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司集中采購制度，集團公司購物資一律不準(zhǔn)自購，否則按采購金額10%罰采購責(zé)任人。

　�。ㄋ模�、采購物資質(zhì)量驗收管理

　　1、實行聯(lián)合驗收制度。即：大宗材料由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、生產(chǎn)科聯(lián)合驗收，配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、機電科、使用單位聯(lián)合驗收；勞動保護由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、人力資源科共同驗收；其余材料由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、使用單位聯(lián)合驗收。計算機用品由企管辦、供應(yīng)科、信息中心聯(lián)合驗收；文銷雜備品由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細(xì)化辦公室聯(lián)合驗收；設(shè)備由企管辦、機電科、設(shè)備使用單位聯(lián)合驗收。

　　2、采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號及標(biāo)準(zhǔn)，無入庫通知單或內(nèi)容不全、無計劃、超計劃部分，不準(zhǔn)驗收。

　　3、采購物資到礦后由采購單位負(fù)責(zé)召集各單位參加驗收，采購單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責(zé)任單位100元，采購單位要做好記錄，無記錄每次罰50元。

　　4、驗收人員要嚴(yán)格按入庫通知單要求進行驗收，由于把關(guān)不嚴(yán)造成質(zhì)量不合格、數(shù)量不足物資入庫的，按照給礦造成的損失情況，對參加驗收人員給予100—200元罰款，對采購責(zé)任者按損失價值給予處罰。

　　5、驗收人員要嚴(yán)格執(zhí)行“采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程”。

　　6、對需要進行質(zhì)量檢測或試驗的到貨物質(zhì)，采購單位要及時通知有關(guān)部門進行檢測或試驗，并將檢測或試驗結(jié)果報對應(yīng)管理部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo)；未經(jīng)檢驗（試驗）倉庫不準(zhǔn)入帳和發(fā)料。

　　7、對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計劃員要及時辦理退貨。對需要退貨的不合格物資，一律不準(zhǔn)發(fā)放使用，否則每次罰計劃員、保管員、領(lǐng)料人各100元。

　　8、在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經(jīng)倉庫直接辦理換貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。

　　9、生產(chǎn)急需物資無法組織驗收，由供應(yīng)科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進行驗收，并且由礦調(diào)度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用，次日補齊驗收、入庫、出庫手續(xù)，否則視為采購行為沒有發(fā)生，不予辦理入帳手續(xù)。

　　10、建立質(zhì)量反饋機制和質(zhì)量跟蹤制度，各單位領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象，要在2日內(nèi)以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。

　　11、過火矸、沙子、碎石要在坑木場外進行驗收，不合格的不準(zhǔn)入庫，否則對責(zé)任者罰款200元。

　　12、對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格拒收的物資，按拒收物資價值的2%對驗收過程中提出問題要求退貨人員給予獎勵。

　　13、企管辦每月對驗收過程中拒收物資情況進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果上報礦領(lǐng)導(dǎo)。

　　14、供應(yīng)科要認(rèn)真處理物資采購中出現(xiàn)的問題，并將處理結(jié)果上報礦領(lǐng)導(dǎo)。

　　（五）、物資發(fā)放使用管理

　　1、嚴(yán)格材料發(fā)放審批管理，材料發(fā)放嚴(yán)格按審批后的計劃進行審批，超計劃申請領(lǐng)料的，要說明原因，并報供應(yīng)科長、企管辦主任批準(zhǔn)。實行預(yù)算管理的工程項目，材料發(fā)放必須控制在預(yù)算以內(nèi)，超預(yù)算領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任審核后報經(jīng)營礦長批準(zhǔn)；實行預(yù)算管理工程節(jié)余的材料一律送供應(yīng)倉庫，經(jīng)供應(yīng)倉庫、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎勵。

　　2、嚴(yán)格物資發(fā)放審批手續(xù)，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應(yīng)科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機電科、供應(yīng)科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應(yīng)科審批；手續(xù)不全不準(zhǔn)發(fā)料，否則每次罰倉庫50元。

　　3、生產(chǎn)急需材料，由礦調(diào)度批條，用料單位在兩日內(nèi)補齊手續(xù)，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行誰領(lǐng)用料誰出票的原則，領(lǐng)用材料不出票的，一經(jīng)查實，每次罰倉庫、領(lǐng)用單位各200元。

　　5、到井口材料超市領(lǐng)取材料，必須按礦目標(biāo)成本計劃下達(dá)的限額領(lǐng)料，超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任、財務(wù)科長審批，否則不準(zhǔn)發(fā)料。

　�。�六）、物資儲備管理

　　1、供應(yīng)科要嚴(yán)格制定集團公司下達(dá)的物資儲備資金定額，根據(jù)目標(biāo)成本計劃制定好物資采購計劃，控制物資采購計劃額度，避免目標(biāo)成本計劃不足造成儲備資金增加。

　　供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)行集團公司下達(dá)的儲備資金定額，控制好物資儲備。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司關(guān)于長、短期儲備的管理規(guī)定。

　　3、倉庫要做好儲備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據(jù)情況對責(zé)任者給予50元以上罰款。

　　4、各單位嚴(yán)禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品，否則每次罰款200元。

　　5、井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。

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