物資管理制度
在日常生活和工作中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的物資管理制度，歡迎大家分享。
物資管理制度1
1、負(fù)責(zé)按照專項施工方案要求，購置滿足安全（防爆）性能的電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、監(jiān)控檢測設(shè)備等。
2、負(fù)責(zé)對通風(fēng)班組、電工班組及通風(fēng)工作、用電工作，以及機(jī)械設(shè)備的使用等嚴(yán)格進(jìn)行管理，對通風(fēng)記錄每日進(jìn)行檢查。
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系專門機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍Ω鞣N設(shè)備的'安全（防爆）性能進(jìn)行驗收，定期組織對瓦斯監(jiān)控檢測設(shè)備儀器進(jìn)行校驗。
4、負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備設(shè)施進(jìn)場檢查驗收制度、檢查維修保養(yǎng)制度、“三定”（定人、定機(jī)、定責(zé)）制度、安全操作規(guī)程制度、安全檢查制度、安全崗位職責(zé)等。
5、負(fù)責(zé)組織對各種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
物資管理制度2
一、目的：
為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的'新材料、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自2014年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》
物資管理制度3
（一）倉庫管理
1、入庫
�。�1）卸貨及運輸：
�、偻獍b檢查：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應(yīng)對貨物外包裝情況進(jìn)行認(rèn)真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細(xì)記錄，并由交貨人現(xiàn)場確認(rèn)。
�、谪浳镅b卸：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時，醫(yī)院在場人員應(yīng)嚴(yán)密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為或情況應(yīng)及時停止裝卸，以防止貨物損壞。
�、圬浳镞\輸：貨物到院后運輸時，醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險跡象應(yīng)及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。
�。�2）開箱及驗收：
①醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。
�、卺t(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開箱現(xiàn)場，嚴(yán)格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。
�、墼O(shè)備包裝箱在驗收未結(jié)束前嚴(yán)禁移離驗收現(xiàn)場，直至全部驗收工作結(jié)束，且對包裝箱進(jìn)行認(rèn)真查看后，方由設(shè)備科處理。
④設(shè)備驗收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設(shè)備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認(rèn)后方可歸入檔案。
�、輰τ陔S設(shè)備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進(jìn)行仔細(xì)登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認(rèn)。
�。�3）入庫手續(xù)辦理
設(shè)備科倉庫保管員根據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。
2、出庫
設(shè)備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi)，督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。
3、庫存保管
（1）暫存物資保管：對于無法進(jìn)入醫(yī)療設(shè)備科倉庫的大型精密醫(yī)療設(shè)備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對其開箱安裝前存放場地進(jìn)行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫(yī)院保安部進(jìn)行交代。
�。�2）備用物資保管：對于醫(yī)療設(shè)備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y，應(yīng)按類存放，先進(jìn)先出，保持整潔，通風(fēng)防潮，并做好防火防盜工作。
�。ǘ┰谟梦镔Y管理
1、分戶帳管理：嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理，醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。
2、年度盤點：設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。
3、分戶財產(chǎn)保管人員更換：醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果，由接替者及科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（三）固定資產(chǎn)移動管理（變動管理）
1、跨科借用：由于醫(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負(fù)責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
2、資產(chǎn)轉(zhuǎn)科：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)科使用，主動提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請，設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長批準(zhǔn)，才能實施財產(chǎn)轉(zhuǎn)移，由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。
3、資產(chǎn)出院：醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外，設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準(zhǔn)相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)報廢管理
1、報廢申請：對于不能繼續(xù)使用的`醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。
2、報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實事求是的鑒定意見。
3、報廢申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長及財務(wù)主管部門批準(zhǔn)，方可實施辦理報廢手續(xù)。
4、固定資產(chǎn)帳目變更：設(shè)備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進(jìn)行歸檔，并憑此單進(jìn)行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)（xx萬元以上）檔案管理
1、卷宗建立：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準(zhǔn)采購的申請書開始，由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復(fù)、聯(lián)系、招標(biāo)、簽約及相關(guān)全部資料。
2、檔案建立：設(shè)備到貨驗收后，由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專人負(fù)責(zé)管理。
3、檔案調(diào)用：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀(jì)錄，因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當(dāng)日歸還。
物資管理制度4
第一章總則
一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務(wù)管理水平保證會計信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結(jié)合我院的實際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理;醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫存物資的賬務(wù)管理;審計辦負(fù)責(zé)對各管理部門的.監(jiān)督管理。
第二章藥品及庫存物資的采購
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進(jìn)行限量采購。
物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
物資管理制度5
為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，加強(qiáng)材料、物資管理，保證生產(chǎn)、工程材料、物資的供應(yīng)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司的實際情況，為了加強(qiáng)公司的材料、物資管理與核算,制訂本制度：
1材料物資采購申請計劃
l)堅持實事求是的原則，按照上級主管部門和本公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)維修、大修、技改、業(yè)擴(kuò)、基建等計劃任務(wù)，編制材料、物資采購計劃。
2)生產(chǎn)維修計劃所需用的材料物資計劃，一般由生產(chǎn)單位按照公司下達(dá)生產(chǎn)計劃和公司制定主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進(jìn)行編制。
3)大修、技改、業(yè)擴(kuò)和基建工程所需用的材料、物資的計劃，應(yīng)根據(jù)經(jīng)公司審批的初步設(shè)計材料、設(shè)備清冊，由公司業(yè)務(wù)主管部門分工程項目編制材料物資總需要量計劃，報公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
4)備品備件需用量計劃，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門會同有關(guān)單位根據(jù)實際的設(shè)備類型和數(shù)量，核定合理的儲備定額數(shù)量后編制。消耗后的補充備品備件計劃，由公司使用部門提出，報公司生產(chǎn)技術(shù)部門審核，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
5)勞保用品計劃，由公司工會負(fù)責(zé)組織編制。
6)材料物資采購申請計劃必須附文字說明和主要需用量計算依據(jù)，經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門審核，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，才能下達(dá)計劃給實業(yè)公司。
2、材料、物資采購
材料、物資采購要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)貿(mào)委、安全監(jiān)察室、審計署關(guān)于貫徹執(zhí)行《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》有關(guān)問題的通知和本公司的有關(guān)規(guī)定。
1)除急需的零星材料和因特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，生產(chǎn)、工程等所需的材料物資原則上都應(yīng)由實業(yè)公司統(tǒng)一采購。
2)實業(yè)公司根據(jù)各單位報來經(jīng)公司審批的材料物資采購申請計劃，進(jìn)行匯總、平衡，確定采購計劃，組織材料物資供應(yīng)，滿足公司的需要。
3)實業(yè)公司按月份編制材料供應(yīng)計劃，臨時重大采購項目編制臨時供應(yīng)計劃，供應(yīng)計劃及有關(guān)情況，應(yīng)及時報送公司業(yè)務(wù)主管部門和財務(wù)部門，以便有關(guān)部門及時了解材料物資的準(zhǔn)備情況和組織資金供應(yīng)。
4)在訂貨、采購和加工過程中，有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真核對材料物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)要求。
5)貫徹?fù)駜?yōu)采購、講求經(jīng)濟(jì)效益和兼顧扶持三產(chǎn)的原則。物資采購要做到在同等條件下，先批發(fā)后零售，先近后遠(yuǎn)，定點采購。公司基層單位倉庫所需的材料、物資應(yīng)從實業(yè)公司調(diào)撥，一般不直接對外采購。
6)公司向?qū)崢I(yè)公司購買材料物資的訂價原則：生產(chǎn)、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協(xié)商訂價，最高不得超過同質(zhì)同類產(chǎn)品的當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價;大修、技改、業(yè)擴(kuò)、基建工程所需的材料物資(包括設(shè)備)，由供需雙方協(xié)商訂價，最高不得超過按規(guī)定經(jīng)審批的工程項目的預(yù)算價格。
7)經(jīng)公司批準(zhǔn)向外單位采購材料物資，必須選擇有生產(chǎn)許可證的廠家，并比質(zhì)比價擇優(yōu)選廠，對當(dāng)年采購?fù)愋筒牧衔镔Y，應(yīng)作比質(zhì)比價分析。不得采購不定型產(chǎn)品。對重大的設(shè)備，應(yīng)按照公司研究決定的廠家訂貨。
8)委托加工材料應(yīng)核實圖紙、技術(shù)要求和材料。提回成品后應(yīng)組織有關(guān)人員及時驗收。
9)對外采購的材料物資，應(yīng)努力爭取先用后付款或貨到驗收合格后付款或先用后分期付款，嚴(yán)格控制未收貨先預(yù)付款和托收承付結(jié)算方式，以防范資金風(fēng)險和節(jié)約資金。
10)按公司有關(guān)規(guī)定須簽訂對外物資采購訂貨的，由業(yè)務(wù)主管部門和廠家進(jìn)行簽訂;重大的物資采購，還應(yīng)有生產(chǎn)技術(shù)、計劃、審計、財務(wù)、紀(jì)檢等部門和使用單位參加商談;公司向?qū)崢I(yè)公司訂貨的合同，由公司業(yè)務(wù)主管部門與實業(yè)公司簽訂。所有的物資采購訂貨合同，必須符合以下要求：
(1)簽訂的合同，必須遵循《中華人民共和國合同法》。
(2)簽訂的合同，必須依據(jù)經(jīng)審批的材料物資采購申請計劃、加工定制計劃和公司有關(guān)會議決定的廠家等事項。
(3)填寫后的合同須核對產(chǎn)品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、單價、要求交貨期都要與工程項目計劃相符。并要求填明售后服務(wù)的具體條件。
(4)按公司財務(wù)收支審批權(quán)限，物資采購合同金額壹萬元及以上需經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門、審計、財務(wù)等部門及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會簽審批，才能加蓋公章。
(5)對合同組成部分有關(guān)簽訂合同的記錄、文書和圖表，應(yīng)與合同一起管理。
(6)貨款結(jié)算應(yīng)堅持用貨付款或驗貨付款的原則，嚴(yán)格控制簽合同就預(yù)付款和托收承付的結(jié)算方式。
3、材料、物資的驗收和付款
1)倉庫可按照材料物資的性質(zhì)和用途分為若干類，如金屬材料、建筑材料、化工材料、儀器儀表、電氣材料、工具器具、管理用具等。
2)材料和計價。
根據(jù)我公司的情況，材料的計價采取實際成本計價的方法，即：收入、發(fā)出和結(jié)存材料都按實際成本計價。由于各批材料價格不同，倉庫材料明細(xì)賬應(yīng)逐筆登記材料的單價。發(fā)出材料的成本遵循先入庫的材料先發(fā)出的原則按各批材料入庫順序的不同單價分別計算。
按照材料的來源不同，構(gòu)成材料的'實際成本如下：
(1)外來材
料實際成本包括：買價(發(fā)票價款)、市內(nèi)運雜費、外地運雜費(運費、裝卸費、包裝費、搬運費及保險費等)及運輸途中的合理損耗。
(2)委托加工材料的實際成本：包括被加工材料的實際成本、加工費用及加工材料的往返運雜費。
4)材料的收入
(1)材料收入的種類包括：外購材料、自制加工材料、委托加工材料的驗收入庫、余料退庫和廢料的回收等。
(2)材料物資送到倉庫或工地時，有關(guān)人員要仔細(xì)核對物資采購計劃、采購合同、收貨單位、貨物名稱、型號、規(guī)格數(shù)量、包裝件數(shù)和供貨單位裝箱單、發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)票(隨貨同行聯(lián))、運輸部門的貨運單，進(jìn)行數(shù)量的全檢。同時按合同或質(zhì)量或質(zhì)量合格證與驗收的材料物資核對;檢驗物資外觀、機(jī)械性能的試驗成供方出廠的試驗報告，技改、大修工程的設(shè)備、主材和有關(guān)特殊要求的物資由供應(yīng)部門會同公司業(yè)務(wù)主管部門和使用單位進(jìn)行檢驗。對物資進(jìn)行抽檢時，分為A、B、C三類，A類物資包括汽車、設(shè)備等實施全檢。B類物資如電力材料等按進(jìn)貨5抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格超過1時，對母體樣本再進(jìn)行20的抽驗，如發(fā)現(xiàn)有2的不合格品，本批物資報退貨處理。A、B類填“物資驗收單”、C類物資如辦公用品、紙張易耗品等由倉庫保管員，在“進(jìn)庫單”上簽字視同驗收。如發(fā)現(xiàn)不合格，本批物資作退貨處理。
(3)驗收無誤，材料保管員根據(jù)發(fā)票中所列材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、稅金等項目認(rèn)真辦理驗收入庫手續(xù)，并填寫“進(jìn)庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫自存登記材料明細(xì)賬用;第二聯(lián)隨貨款結(jié)算憑證送財務(wù)部門作為報賬依據(jù);第三聯(lián)交物資供應(yīng)方。
對符合固定資產(chǎn)條件的設(shè)備和技改等專項工程使用的材料、物資，采用含稅價格驗收進(jìn)入專項材料物資倉庫。
對生產(chǎn)維修和檢修的一般材料、不單獨構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具儀器儀表、勞保用品等大修工程的材料物資，采用不含稅價格驗收進(jìn)入“日常材料倉庫”。
對備品備件，如符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用含稅價格進(jìn)倉，如不符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用不含稅價格進(jìn)倉。
5)材料款的支付
根據(jù)合同，如屬驗貨付款的材料物資，由物資供應(yīng)部門將貨物發(fā)票、運單、合同等和公司業(yè)務(wù)主管部門檢驗合格證明材料、驗收入庫單等整理填制“費用開支報銷單”和“銀行付款申請單”送財務(wù)部門辦理報賬付款手續(xù)。
如已驗收合格但暫不付款的材料物資，物資供應(yīng)部門人員可先到財務(wù)部門辦理材料物資驗收入庫的報賬手續(xù)，適當(dāng)時候再向財務(wù)部門辦理申請銀行付款手續(xù)。
承付期內(nèi)未到貨的，應(yīng)在承付期內(nèi)核對合同并及時催交，或拒付貨款。購貨款，在匯出時應(yīng)準(zhǔn)確匯入購貨單位，任何人不得以任何理由匯入采購物資無關(guān)單位，采購材料物資匯款，經(jīng)辦部門或個人要隨時清理，堅持一事一清，不準(zhǔn)一次匯款長期使用。
6)其他材料收入憑證：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“進(jìn)庫單”，但要在“進(jìn)庫單”上加蓋“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示與外購材料相區(qū)別。
7)日常生產(chǎn)、工程中多余的材料及廢料和報廢的設(shè)備退回倉庫驗收時，應(yīng)填寫“退料單”，注明原領(lǐng)用材料的單位及用途或工程名稱，余料完好未用過的其金額按原材料價格入庫，領(lǐng)料單位本月未用完材料或本工程項目多余而下月或另一項工程需用，應(yīng)辦理假退庫手續(xù)，即由領(lǐng)料單位既填寫退料單又填寫領(lǐng)料單，把兩張憑證同時交倉庫，多余材料不必退回，領(lǐng)料單位可繼續(xù)留用。
廢料驗收金額按暫估價入庫，加強(qiáng)管理�；厥諒U料余料和報廢設(shè)備過程發(fā)生的清理費用、運雜費、差旅費等，由公司開支。
8)“進(jìn)庫單”必須按欄項目逐欄逐項填寫，中間不準(zhǔn)留空，而且要填寫金額并在備注欄注明入庫材料單價是含稅價或不含稅價。
9)對短缺、破損和質(zhì)量不合格的材料物資，應(yīng)及時辦理拒付貨款、索賠和報損手續(xù)。
4、材料物資的發(fā)放
1)需領(lǐng)用材料，先由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫清楚領(lǐng)料單位名稱、領(lǐng)用事由(維修設(shè)備、地點、工程名稱等)、領(lǐng)用材料名稱、單位品種、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)用事故備品備件，一般的經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審批，重要的經(jīng)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。
2)保管員一律憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單發(fā)料。對專項工程領(lǐng)用設(shè)備和大宗材料，應(yīng)核對材料設(shè)備清單(計劃)，并在備注欄注明生產(chǎn)廠家和出廠編號。公司內(nèi)倉庫調(diào)撥，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，再經(jīng)公司財務(wù)部門蓋章后，才能辦理。凡手續(xù)不完整的，保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。
3)保管員應(yīng)嚴(yán)格按手續(xù)完備的領(lǐng)料單、調(diào)撥單上所填的品名、規(guī)格型號和數(shù)量發(fā)放，不得任意代為更改。掌握先進(jìn)先出的原則，縮短材料物資在庫時間。
4)保管員根據(jù)發(fā)料憑證發(fā)料后，應(yīng)及時在發(fā)料憑證上填好實發(fā)數(shù)、單價等，核對憑證與實物是否相符，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
5)保管員對保管材料、物資，不得外借或先用后領(lǐng)，不得用白條領(lǐng)料，不得拆其設(shè)備零部件發(fā)料。如遇急需拆設(shè)備零部件的或先用后領(lǐng)的，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在事后五天內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。
6)事故備品備件的領(lǐng)用如遇緊急事故處理，由事故處理單位領(lǐng)導(dǎo)或安全監(jiān)察室同意后可先領(lǐng)用，于事后五天內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。
7)對已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資，應(yīng)一次領(lǐng)出，不能存放庫內(nèi)，以免造成混亂。
8)領(lǐng)發(fā)料時，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點數(shù)，共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量。如有不符，當(dāng)場糾正。
9)領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料單位自存、一聯(lián)送財務(wù)部門、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)供應(yīng)部門備查。
5、材料的核算
l)物資供應(yīng)部門或倉庫
材料的明細(xì)核算實行材料明細(xì)卡片和材料明細(xì)賬合一核算，只設(shè)置一套既有數(shù)量又有金額的材料明細(xì)賬，在倉庫按每一品種、規(guī)格型號的材料物資設(shè)置一張賬頁，每一類的賬頁裝訂在一起，前面設(shè)一張這類材料的匯總賬頁。對已辦理驗收入庫的材料物資，采購部門的有關(guān)人員要及時將有關(guān)票據(jù)整理填制“費用開支報銷單”，向財務(wù)部門報賬，按規(guī)定辦理銀行付款申請手續(xù)。
倉庫保管人員，根據(jù)材料收發(fā)憑證每日逐筆登記材料明細(xì)賬，序時地反映各種材料收發(fā)結(jié)存的實物數(shù)量和金額。月末，結(jié)算當(dāng)月各類材料物資收發(fā)結(jié)存金額，月底將領(lǐng)料單報送財務(wù)部門。
2)財務(wù)部門
為了加強(qiáng)材料管理，便于材料賬的核對，在材料明細(xì)分類核算中。除倉庫設(shè)置材料明細(xì)賬核算各種材料收發(fā)結(jié)存情況外，財務(wù)部門在會計核算上，設(shè)置“原材料”一級科目，并按照材料物資的保管地點和類別設(shè)置二級科目，如公司可設(shè)置“日常材料倉”、“事故備品備件倉”、等材料明細(xì)分類賬，專項工程的材料物資設(shè)置“技改工程支出一工程物資”科目進(jìn)行單獨核算、專門管理。財務(wù)部門根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的材料收發(fā)憑證歸類匯總登記，用以反映和監(jiān)督各倉庫各類材料物資資金的增減和結(jié)存情況。該賬可以與倉庫按類別或按品種設(shè)置材料明細(xì)賬相互補充和核對。
另外設(shè)置“應(yīng)付賬款”科目反映預(yù)付采購材料款的結(jié)算情況。
3)材料稽核與材料賬的核對為了保證核算的正確性，必須做好材料的稽核工作和材料賬的核對工作。
材料稽核的基本做法是：材料核算會計員在認(rèn)真做好每張材料收發(fā)憑證的審核的同時，還要定期到倉庫主動簽收材料收發(fā)憑證，并對材料收發(fā)、保管業(yè)務(wù)和核算工作進(jìn)行檢查。一方面要認(rèn)真審核材料收發(fā)憑證，檢查所發(fā)材料是否超過計劃，核對明細(xì)賬上登記的收發(fā)數(shù)量與材料收發(fā)憑證的收發(fā)數(shù)量是否一致，計價是否符合規(guī)定。
另外，在稽核過程中，還應(yīng)檢查材料收發(fā)保管情況和核算手續(xù)的執(zhí)行情況，還可抽查某些材料實際庫存與賬面庫存數(shù)量是否相符。只有認(rèn)真做好材料稽核工作，才能保證做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
材料賬的核對，是在材料稽核的基礎(chǔ)上，對財務(wù)部門和物資供應(yīng)部門或倉庫的材料賬簿之間相互數(shù)額進(jìn)行核對。在我公司財務(wù)部門、物資供應(yīng)部門的各級材料賬都采用實際成本計價和同時進(jìn)行實物數(shù)量、金額核算的條件下，對賬是利用材料總分類賬與明細(xì)分類賬的控制關(guān)系進(jìn)行核對，即材料總賬的借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額，同所屬各類別材料賬借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額之和相等;各類別材料賬借(收)貸(發(fā))余金額，同其所屬各品種規(guī)格材料明細(xì)賬的收發(fā)余金額之和相等。材料賬的核對辦法主要采用余額核對法，財務(wù)部門和倉庫的總分類賬賬面余額核對相符，材料總分類賬的余額與其所屬各明細(xì)分類賬余額之和核對相符。
6、庫存材料物資保管
l)按照上級主管部門的物資管理標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防漏、防霉?fàn)�變質(zhì)、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術(shù)措施，根據(jù)材料物資物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類、分庫、維護(hù)保養(yǎng)。
2)做到“四保”、“四無”�！八谋！奔幢９鼙ｐB(yǎng)，做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”;“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉?fàn)�變質(zhì)、無損壞事故”。
3)對庫存材料物資，要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，涂油上漆，做好“十防”工作，及時處理超儲積壓物資。
4)庫存物資要按“四號定位”、“五五堆放”的管理規(guī)定擺放整齊，庫容庫貌要整潔干凈。
7、材料物資清查
為如實反映材料物資資金的數(shù)額，保證材料核算的真實性，日常要做好材料收發(fā)計量、計價和記賬工作，還應(yīng)對庫存材料進(jìn)行月末盤點自查、年中巡回盤點、年末全面盤點和不定期重點抽查，努力做到賬物、賬卡、賬證、賬賬相符。
清查核對結(jié)果不相符，應(yīng)查清原因，填制“材料盈虧報告表”報送公司有關(guān)部門，按規(guī)定程序?qū)徟幚怼?/p>
在清查中，對超過有效期限的物資，應(yīng)及時向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告，及時處理，以免物資失效浪費。
物資管理制度6
為了加強(qiáng)隨車設(shè)備、物資管理，便于采購、保管，提高各位員工的自覺性，避免不必要的`浪費，特制定本制度。
一、隨車設(shè)備、物質(zhì)必須按類排放，各班組員必須熟悉設(shè)備、物資所放位置。
二、外出施工所用的設(shè)備、物資在結(jié)束后必須放歸原位，不得隨意亂丟，并及時補充搶險備用物資。
三、隨車工具要做到出車前十分鐘的清點，并認(rèn)真做好檢查記錄，缺少的搶險物資要及時領(lǐng)取。
四、隨車設(shè)備必須定期保養(yǎng)，每月一次；對于報廢、報損、報失或需添置的工具、物資，由班組長登記，統(tǒng)一報至管理員處，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一采購。
五、隨車工具借用必須詳細(xì)登記，不得擅自將工具轉(zhuǎn)借給外單位或個人私用。
六、對于車上備配的消防器材，各班組長要經(jīng)常檢查，確保能正常使用。
七、在施工中由于不慎造成工具被盜或遺失；故意損壞工具或職工本人偷盜工具，按規(guī)定處理。
八、月底由部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對隨車工具、設(shè)備、物資進(jìn)行檢查。
物資管理制度7
為使社聯(lián)物資管理工作更加規(guī)范化，汕頭大學(xué)學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會特制定本條例。
一.物資管理條例
1、社聯(lián)物資的所有權(quán)、管理權(quán)及使用權(quán)歸學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會（簡稱“社聯(lián)”）所有，由社聯(lián)秘書處代管；
2、社聯(lián)的所有物資統(tǒng)一放置在731社聯(lián)辦公室，任何組織和個人未經(jīng)秘書處的批準(zhǔn)，不得將社聯(lián)物資帶出社聯(lián)辦公室；
3、秘書處須定期對社聯(lián)物資進(jìn)行統(tǒng)計、檢查和檢修，定時向社聯(lián)主席團(tuán)提交物資情況報告；
4、為支持社團(tuán)和其他學(xué)生組織的活動開展，社聯(lián)依據(jù)本辦法將物資使用權(quán)部分轉(zhuǎn)讓給社團(tuán)和其他學(xué)生組織；
5、各社團(tuán)和學(xué)生組織不得私自出借社聯(lián)物資給其它未經(jīng)社聯(lián)同意的社團(tuán)及其他學(xué)生組織，違者社聯(lián)將追究相應(yīng)責(zé)任，并可能在今后拒絕出借任何物品給該社團(tuán)。
二.物資申請條例
1、社聯(lián)物資申請批審工作由秘書處負(fù)責(zé)；
2、秘書處負(fù)責(zé)對物資出借情況進(jìn)行審批并登記，根據(jù)社聯(lián)物資使用的實際情況，有權(quán)決定考慮是否借出；
3、社聯(lián)辦公室的.值班人員必須及時做好社聯(lián)物資的出借與歸還情況登記工作；
三.物資出借及歸還流程
1、社聯(lián)物資申請須在物資使用前四天或更早進(jìn)行，不得早于一周；
2、登陸社聯(lián)主頁—〉資料下載，查看相關(guān)信息并下載社聯(lián)申請表格；
3、填寫表格并聯(lián)系秘書處負(fù)責(zé)人，秘書處負(fù)責(zé)人須在申請表格上簽署意見；
4、在使用當(dāng)天或前一晚，由值班人員陪同申請使用組織成員到社聯(lián)辦公室領(lǐng)取物資；
5、在使用當(dāng)天或次日，經(jīng)值班人員檢驗物資完好后歸還社聯(lián)辦公室并作相應(yīng)的記錄。
秘書處負(fù)責(zé)本條例，監(jiān)督權(quán)歸全體社聯(lián)人。本規(guī)定自公布之日起實施，最終解釋權(quán)歸汕頭大學(xué)學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會。
附：社聯(lián)物資清單
物資管理制度8
物資管理制度
1.所有物資需認(rèn)真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向.
2.專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé),定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.
3.所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴(yán)禁亂堆亂放,造成人為損壞.
4.專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理,以便調(diào)換和采購,不要因此影響工作.
5.不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴(yán)防物品積壓.
6.采用五常法對物資進(jìn)行月統(tǒng)計,年度統(tǒng)計,能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏,并及時進(jìn)行購置。
7.各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西
8.不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)
物資領(lǐng)用制度
1員工在領(lǐng)取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認(rèn)可,報物管中心經(jīng)理批準(zhǔn).
2物資如有丟失,應(yīng)由本人負(fù)責(zé),特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取.
3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)禁破壞性使用,例如:改錐不能當(dāng)鑿子用,克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.
5所有設(shè)備/工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時間通知專業(yè)主管
6物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的.原則,進(jìn)行物品的分流。
物資管理制度9
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的`原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
物資管理制度10
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的.另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。
物資管理制度11
1、餐廳伙食物資的采購驗收,必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、保管員每天上班后必須認(rèn)真檢查隔夜的物資是否變質(zhì),做好物資收發(fā)準(zhǔn)備工作,物資出庫必須憑各班組領(lǐng)料單過秤或點數(shù)發(fā)出。
3、收發(fā)必須日清月結(jié),驗收單、出庫單、日核算表齊全,財物清楚。
4、餐廳各類物資必須當(dāng)場驗收過秤入庫,對腐爛、變質(zhì)物資拒收,對價格不合理、質(zhì)量差的物資原則上拒收并向公司報告,由質(zhì)檢小組驗證處理。
5、驗收過的物資,不論當(dāng)日能否用完,必須上架擺好,當(dāng)天尚未使用完的'蔬菜如土豆、蘿卜等,允許剩下少許備用,但絕不允許進(jìn)菜太多,造成積壓,致使量減質(zhì)變。
6、餐廳不允許以任何理由私分或私自出售餐廳伙食物資,也絕不允許員工拿私人物資與餐廳物資交換。
7、嚴(yán)禁偷吃餐廳伙食物品。
8、餐廳各種伙食物資未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),一律不準(zhǔn)外借,煤氣灶、煤氣瓶、餐具等嚴(yán)禁借給私人使用。
9、不擅自賣廢舊餐具、用具、機(jī)械設(shè)備和電器設(shè)備。
10、各種需要更換的包裝物品,要妥善保存,及時退換,不許破壞或改做它用。
11、糧食要按規(guī)定時間周轉(zhuǎn),先進(jìn)先吃,不得出現(xiàn)壓庫、霉變。
12、炊管人員使用的菜刀,必須各自妥善保管,不得遺失,到期以舊換新。
13、剩飯、剩菜應(yīng)放在電扇下吹涼,未用完的葷食原料必須進(jìn)冰箱保存,防止變質(zhì)。
物資管理制度12
為切實管理好中心救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資庫房，確保應(yīng)急物資安全存放，保證救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資，包括個人防護(hù)用品、生活用品、應(yīng)急處置用品、應(yīng)急藥品、診療用品、照明用品和個案調(diào)查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生、無鼠害，并配備滅火設(shè)施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應(yīng)急物資調(diào)撥程序
一正常情況下：
�、盘岢錾暾垼�
�、朴煞止茴I(lǐng)導(dǎo)審批；
�、枪芾砣藛T發(fā)貨。
二緊急情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可先調(diào)應(yīng)急物資，再補申請。
四、應(yīng)急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲備的。根據(jù)物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災(zāi)情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災(zāi)防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的'需要。
五、管理人員負(fù)責(zé)對應(yīng)急物資進(jìn)行統(tǒng)一登記造冊，準(zhǔn)確記錄物資的調(diào)入和調(diào)出，防止資產(chǎn)流失。
六、嚴(yán)禁私自倒賣、借出、使用應(yīng)急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理相關(guān)手續(xù)后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調(diào)入價格加2％手續(xù)費，由借用人結(jié)算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設(shè)施，確保物資的'完好率。
物資管理制度13
1、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真做好物資的收、管、發(fā)、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規(guī)格、數(shù)量清楚。
2、倉庫物資收、發(fā)票及時，手續(xù)要完備，物資進(jìn)庫，當(dāng)日計量檢驗，填寫收料單入庫，發(fā)現(xiàn)差錯，即時與采購員聯(lián)系。
3、倉庫一律憑庫領(lǐng)導(dǎo)審批過的領(lǐng)料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。
4、生產(chǎn)班組用剩的物資材料及時到倉庫退料，倉庫填寫退料單，并負(fù)責(zé)檢查退料質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題報告生產(chǎn)辦處理。
5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的采購計劃，報生產(chǎn)辦。
6、精心管理倉庫的.物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉?fàn)�、不變質(zhì)，努力減少儲備損耗。
7、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)防泄漏、火災(zāi)、盜竊等事故發(fā)生。
8、搞好庫容庫貌建設(shè)，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規(guī)格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。
物資管理制度14
1、作業(yè)隊物資設(shè)備室制定設(shè)備（物資）制造、采購、檢修、保管、使用、檢查驗收、事故調(diào)查處理、有限賠償、責(zé)任追究制度。落實責(zé)任，嚴(yán)格抓好落實，確保設(shè)備、物資使用狀態(tài)安全可靠。
2、設(shè)備管理員、材料員必須按規(guī)定做好設(shè)備（物資）的進(jìn)場驗收、安裝檢驗，確保有關(guān)許可證件，合格證件必須齊全有效。
3、按時檢修消防器材，做到狀態(tài)良好、安全可靠、保證使用。
4、機(jī)械設(shè)備使用實行定機(jī)定人管理，操作者應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得合格證上崗。國家規(guī)定的特種作業(yè)范圍以外的操作人員（攪拌機(jī)司機(jī)等），參加公司設(shè)備物資主管部門培訓(xùn)、考試、領(lǐng)證。
5、設(shè)備物資室要指定專人做好設(shè)備物資的日常管理工作，健全與完善有關(guān)技術(shù)檔案、臺帳和隱患檢查整改記錄。
6、作業(yè)隊配備的設(shè)備、機(jī)具進(jìn)場時，安裝后使用前由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合進(jìn)行檢查驗收，特種設(shè)備還須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的單位鑒定合格方可使用，小型機(jī)具應(yīng)開具準(zhǔn)開證。
7、作業(yè)隊自選采購的設(shè)備，由物資設(shè)備室負(fù)責(zé)去上級主管部門報批，采購合格廠家的.產(chǎn)品。租賃的設(shè)備必須簽訂租賃合同。
8、作業(yè)隊使用的設(shè)備、機(jī)具要按規(guī)定進(jìn)行使用中的維護(hù)保養(yǎng)，填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄。
9、作業(yè)隊按日常和定期檢查制度規(guī)定，由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合開展日常和定期檢查活動，填記檢查記錄，認(rèn)真做好隱患整改，限期整改的問題應(yīng)下發(fā)通知單。
物資管理制度15
住宅群工程物資管理制度
第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內(nèi)容
1材料供應(yīng)計劃管理工作
本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。
2材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運輸，驗收入庫與管理，施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送，節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。
3材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算，材料采購成本的核算與管理。
4材料質(zhì)量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的`管理，其管理程序包括：
4·1施工前的摸底、規(guī)劃和備料；
4·2施工中的供應(yīng)、驗收、檢驗和簽發(fā)；
4·3竣工后的盤點、回收、退料和核算等。
第2節(jié)材料檢驗與測試
建筑材料、構(gòu)件、零配件（混凝土制品、木和金屬制品）和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣，會嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗工作，健全試驗和檢驗機(jī)構(gòu)，配備一定的測試人員，充實儀器設(shè)備，不斷提高試驗與檢驗工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件（如出廠質(zhì)量保證書），有些還必須附有物理、化學(xué)分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要時，在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗，直到證明確實合格后才能使用。
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