內(nèi)部管理制度經(jīng)典15篇
現(xiàn)如今，各種制度頻頻出現(xiàn)，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的內(nèi)部管理制度，歡迎閱讀與收藏。
內(nèi)部管理制度1
一、總則
第一條為加強(qiáng)單位政府釆購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、廣東省政府采購智慧云平臺(tái)實(shí)施的《政府采購需求管理辦法》要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。
第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
�。ㄒ唬┍局贫人Q貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。
（二）本制度所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。
�。ㄈ┍局贫人Q服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對(duì)象。包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)。
第三條基本原則：預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行；量入為出，保障重點(diǎn)工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費(fèi)；歸口管理，提高資金效益；厲行節(jié)約，制定科學(xué)合理采購需求。
二、管理機(jī)構(gòu)及其職能分工
第四條成立始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局釆購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)是對(duì)本單位釆購預(yù)算編制、執(zhí)行及評(píng)價(jià)實(shí)行歸口管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長擔(dān)任，副組長為分管財(cái)務(wù)的副局長，成員由行政股、財(cái)務(wù)室等相關(guān)工作人員組成（人數(shù)為3人以上單數(shù)），其主要職責(zé)是∶
�。ㄒ唬└鶕�(jù)國家、省、市有關(guān)政府采購的管理規(guī)定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件，規(guī)范采購程序;
（二）編制采購預(yù)算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機(jī)構(gòu)委托意見;
（三）審定本局采購相關(guān)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)組建采購評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收小組，組織評(píng)審、驗(yàn)收工作并擬定綜合評(píng)審、驗(yàn)收意見;
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)采購文檔歸檔、預(yù)審備案等報(bào)備工作;
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)電子賣場采購的組織實(shí)施;
�。┘訌�(qiáng)專業(yè)能力建設(shè)，各釆購相關(guān)人員要加強(qiáng)采購專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，積極參加采購方面的會(huì)議和培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)采購隊(duì)伍專業(yè)能力建設(shè)；
�。ㄆ撸┍揪植少忣I(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門交辦的其他采購工作。
第五條加強(qiáng)績效管理，將釆購制度落實(shí)情況納入日�？冃Э己�，實(shí)行違法違規(guī)現(xiàn)象在評(píng)先評(píng)優(yōu)中的一票否決制。
三、采購分類、方式、限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式
第六條依據(jù)《政府采購法實(shí)施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規(guī)制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。
�。ㄒ唬┱少彛侵副揪质褂秘�(cái)政性資金采購政府集中采購目錄內(nèi)或政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物、工程和服務(wù)的行為。區(qū)分為集中采購和分散采購。
1.集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購或者進(jìn)行部門集中采購的行為。
2.分散采購，是指本局將政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購目錄的項(xiàng)目自行采購或者委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購的行為。
�。ǘ┳孕胁少�，是指未列入集中采購目錄的項(xiàng)目和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程由局機(jī)關(guān)自行采購的行為。依據(jù)《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關(guān)規(guī)定，自行采購與政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，可相應(yīng)采取直購、競價(jià)和團(tuán)購等方式通過電子賣場進(jìn)行采購。
第七條依據(jù)《廣東省政府采購非公開招標(biāo)采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標(biāo)采購和非公開招標(biāo)采購（含電子賣場采購）。
1、公開招標(biāo)采購，是指依法以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)非特定供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。
2、非公開招標(biāo)采購，是指公開招標(biāo)以外的采購方式，包括邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價(jià)、電子賣場采購以及財(cái)政部門認(rèn)定的其他采購方式。符合非公開招標(biāo)采購方式情形的，應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)前向縣財(cái)政局申請(qǐng)審批。
第八條限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式。
根據(jù)《韶關(guān)市政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（20xx年版）》（韶財(cái)采購[20xx]19號(hào))規(guī)定，市、縣本級(jí)政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)：貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元以上；服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元以上; 工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額400萬元以上，應(yīng)委托韶關(guān)市公共資源交易中心或財(cái)政部門代理機(jī)構(gòu)名錄中的代理機(jī)構(gòu)組織。
四、采購預(yù)算編制和執(zhí)行
第九條采購實(shí)施工作必須嚴(yán)格遵循"先預(yù)算、后計(jì)劃、再采購"的工作原則，堅(jiān)持預(yù)算控制計(jì)劃，計(jì)劃控制采購，采購控制支付。
第十條采購預(yù)算編制。
（一）預(yù)算編制依法依規(guī)開展，要本著節(jié)約成本為出發(fā)點(diǎn)，必須建立在對(duì)市場充分了解的基礎(chǔ)上進(jìn)行一般支出預(yù)算。財(cái)務(wù)室和辦公室將采購需求預(yù)算納入年度部門預(yù)算編制范圍，與年度部門預(yù)算編制工作同步進(jìn)行。采購需求股室根據(jù)本年實(shí)際工作需求，制定出科學(xué)合理、合規(guī)、完整的項(xiàng)目采購需求（包括確定的采購標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求）。
（二）部門采購需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，經(jīng)財(cái)務(wù)室匯總，提交局黨支委和班子會(huì)研究審定向縣財(cái)政報(bào)采購項(xiàng)目預(yù)算。
�。ㄈ┬枰㈨�(xiàng)的工程類等采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)。
�。ㄋ模┘{入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目，按規(guī)定編制預(yù)算后送縣財(cái)評(píng)中心評(píng)審，以評(píng)審金額作為政府釆購項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。
第十一條采購預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整。
（一）采購預(yù)算一經(jīng)財(cái)政批復(fù)預(yù)算后必須嚴(yán)格執(zhí)行，原則上不予調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需新增采購項(xiàng)目的，按本局預(yù)算管理制度規(guī)定履行審批程序。
（二）股室、中心不得辦理無預(yù)算、超預(yù)算的采購。
第十二條各采購申報(bào)部門應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定，科學(xué)合理制定采購計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行采購預(yù)算，原則上年初采購預(yù)算，應(yīng)當(dāng)在決算年度內(nèi)組織實(shí)施。
五、采購的實(shí)施流程
第十三條 專項(xiàng)資金實(shí)行預(yù)算管理。辦公用房的`建設(shè)和維修、公務(wù)用車的配備更新和運(yùn)行、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、后勤服務(wù)等項(xiàng)目資金和平臺(tái)建設(shè)維護(hù)等各專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展的需要申報(bào)預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)室初審匯總后按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)支出審批單》，分管股室負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)室審核，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后開支。
�。ǘ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經(jīng)局長審批簽字后開支。
�。ㄈ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報(bào)局黨黨支委和班子會(huì)研究審定，財(cái)務(wù)室按黨組決定辦理。
特殊情況確需追加預(yù)算或超出原預(yù)算額度的，須提出書面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，按報(bào)賬簽批權(quán)限審批。
第十四條根據(jù)縣財(cái)政局批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下、集中采購目錄以外的貨物、服務(wù)和工程，走完本局采購審批流程后，統(tǒng)一由采購承辦人在電子賣場實(shí)施采購。電子賣場采購程序如下∶
（一）采購人根據(jù)股室提出的采購需求，結(jié)合采購物資技術(shù)性能及金額大小確定是直購、競價(jià)、團(tuán)購，生成預(yù)購單。
1.電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據(jù)物資領(lǐng)用審批單或?qū)徟募陔娮淤u場下單生成訂單→供應(yīng)商接單并打印訂單和電子賣場供應(yīng)合同→郵寄或送達(dá)合同給采購單位簽訂合同→供應(yīng)商打印貨物清單并發(fā)貨→采購單位收貨，填寫驗(yàn)收單，簽字蓋章（數(shù)量，型號(hào)，質(zhì)量等）→驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商打印發(fā)票郵寄或送達(dá)→采購單位按合同支付貨款完成結(jié)算。
2.電子賣場競價(jià)采購流程∶由采購經(jīng)辦人創(chuàng)建競價(jià)單→競價(jià)信息發(fā)布（競價(jià)時(shí)間最少為 3 天）→供應(yīng)商響應(yīng)報(bào)價(jià)（至少 2家供應(yīng)商競價(jià)）→由歸口采購部門經(jīng)辦人對(duì)競價(jià)結(jié)果審核并確認(rèn)→競價(jià)結(jié)果公示（公示1天）→競價(jià)完成→生成訂單后按直購流程采購。
3.電子賣場團(tuán)購采購流程∶由采購經(jīng)辦人發(fā)起或參與團(tuán)購（不少于 5家）→供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)→系統(tǒng)按最低報(bào)價(jià)自動(dòng)確定成交供應(yīng)商自并公示成交結(jié)果→生成訂單后按直購流程采購。
（二）通過電子賣場采購的，收貨、接受服務(wù)或工程完工后，應(yīng)在 7個(gè)工作日內(nèi)，按照采購單或合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求，對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。并應(yīng)根據(jù)電子賣場的提示填寫相應(yīng)的驗(yàn)收單，驗(yàn)收單需加蓋部門公章。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行索賠或退換。
（三）電子賣場采購項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，需入庫的應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少忢�(xiàng)目審批表、采購驗(yàn)收單、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單或低值耐用品驗(yàn)收單等應(yīng)作為電子賣場采購資金支付的依據(jù)。實(shí)施競價(jià)采購的，電子賣場采購競價(jià)記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。
第十五條采購合同簽訂流程。
（一）政府采購項(xiàng)目合同簽訂流程，采購部門或代理機(jī)構(gòu)起草合同→合同聯(lián)審會(huì)簽小組審核合同內(nèi)容是否與招標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
�。ǘ┓钦少徍贤炗喠鞒蹋少彶块T或代理機(jī)構(gòu)起草合同→詢價(jià)小組審核合同內(nèi)容是否與邀標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
�。ㄈ╇娮淤u場采購合同簽訂流程，電子賣場自動(dòng)生成采購合同→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項(xiàng)標(biāo)的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)一同按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，并出具簽章驗(yàn)收書，參與驗(yàn)收的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)意見，作為驗(yàn)收書資料一并存檔。
第十七條采購驗(yàn)收完成后，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬。
（一）采購過程中聘請(qǐng)相關(guān)專家的勞務(wù)費(fèi)參照《廣東省政府采購項(xiàng)目評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬管理辦法》執(zhí)行。
�。ǘ└鶕�(jù)合同約定如扣留有質(zhì)保金的，質(zhì)保金的扣留時(shí)間嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質(zhì)保金時(shí)，需由采購部門向財(cái)務(wù)室提出付款申請(qǐng)，并提交質(zhì)保期滿項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)合格意見。
六、采購公開
第十八條 根據(jù)縣財(cái)政局要求在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)行政府采購的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網(wǎng)”或是本單位門戶網(wǎng)站。采購意向公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整，具體應(yīng)包括五個(gè)方面的內(nèi)容，分別是采購項(xiàng)目名稱、采購需求概況、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購時(shí)間和其他需要說明的情況，格式按照韶財(cái)采購〔20xx〕19號(hào)文的附件執(zhí)行。
第十九條采購信息發(fā)布時(shí)間。
（一）競爭性談判（競爭性磋商、詢價(jià)）公告的期限為 3個(gè)工作日;
（二）招標(biāo)公告、資格預(yù)審公告的期限為 5 個(gè)工作日;
（三）單一來源公示的期限不得少于 5 個(gè)工作日;
�。ㄋ模┲袠�(biāo)（成交）公告應(yīng)當(dāng)在確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商后2 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布，公告期限為 1 個(gè)工作日。
七、完善機(jī)制
第二十條強(qiáng)化監(jiān)督。完善和健全采購監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項(xiàng)等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評(píng)標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避。參與本單位采購活動(dòng)的股室和個(gè)人，必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當(dāng)利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機(jī)構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時(shí)移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動(dòng)結(jié)束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審資料、采購合同、驗(yàn)收文檔等資料（包括音視頻資料）.
八、其他事項(xiàng)
第二十二條其他未盡事項(xiàng)，按照縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理工作制度執(zhí)行落實(shí)。本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
內(nèi)部管理制度2
第一條目的
為切實(shí)加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，進(jìn)一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運(yùn)行供應(yīng)強(qiáng)有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛平安、有效、有序運(yùn)行。為加強(qiáng)駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實(shí)際狀況，特制定本制度。
其次條適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)全部機(jī)動(dòng)車輛的管理、掌握、以及公司全部涉及車輛的相關(guān)管理活動(dòng)。
第三條車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨便指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機(jī)械等事故，應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其的平安檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理。
3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險(xiǎn)卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。
4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報(bào)"辦公室"查核一次，以防鋪張，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（指不正常），應(yīng)送情調(diào)整修理。
5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)覺一次即扣除當(dāng)天薪金，發(fā)覺三次者自動(dòng)離崗，造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任。
6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負(fù)責(zé)購買，確需駕駛員購置的應(yīng)報(bào)公司待批復(fù)后，再行購置，否則公司不予報(bào)銷。
7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅(jiān)持平安第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增加工作責(zé)任感。
8、車輛行駛當(dāng)中，如遇突發(fā)故障需要修理時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向公司報(bào)告，并就近支配修理（換下的舊零件須帶回交公司驗(yàn)證）。
9、公司所屬車輛的年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動(dòng)協(xié)作辦公室辦理車輛年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn)，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個(gè)人擔(dān)當(dāng)。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予支配車輛。特別狀況，辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。
11、堅(jiān)持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則，對(duì)車輛實(shí)行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護(hù)的全過程綜合管理。
第四條車輛的使用
1、車輛的`使用按先上級(jí)，后下級(jí)；先急事，后一般；先涉足特別用車，后其它事務(wù)的原則支配。
2、各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人向辦公室申請(qǐng)，說明車輛使用事由，地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室依據(jù)需要統(tǒng)籌支配。
3、外單位借車，必需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，辦公室方可支配，并做好用車（派車）記錄。
4、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。駕駛員負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛平安檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必需停放在公司制定的場所，并實(shí)行必要的防盜措施。
6、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理，需修理的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料，并做好每月核對(duì)無誤。
8、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)省用油，將油耗掌握在指標(biāo)以內(nèi)，特別狀況須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第五條車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護(hù)，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中留意車輛是否有特別響動(dòng)，常常檢查各潤滑點(diǎn)，發(fā)覺缺油或油變質(zhì)馬上補(bǔ)充或更換。 2、駕駛員應(yīng)每周進(jìn)行一次保養(yǎng)，每月對(duì)電瓶外表進(jìn)行清潔，常常檢查電瓶使用狀況，保持電瓶四周干燥清潔和有效工作力量。
3、對(duì)車輛表面附著物要準(zhǔn)時(shí)清洗，清理發(fā)動(dòng)機(jī)罩，車門邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時(shí)應(yīng)用海綿認(rèn)真擦洗，并沖洗干。
4、車輛車窗應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清除橡膠痕跡，油類等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并依據(jù)使用狀況準(zhǔn)時(shí)調(diào)換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的美麗外觀，光亮干凈。定期檢查汽車底盤，準(zhǔn)時(shí)修補(bǔ)及重涂愛護(hù)層，以愛護(hù)車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機(jī)油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清爽，行李廂干凈，工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時(shí)，應(yīng)依據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
第六條車輛的費(fèi)用管理
1、車輛的油費(fèi)實(shí)行"總量掌握"包于使用的方法。辦公室依據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少，提出詳細(xì)的用油方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補(bǔ)胎等費(fèi)用，公司據(jù)實(shí)報(bào)銷，因私出車所發(fā)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費(fèi)用自理。
4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費(fèi)用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報(bào)銷。 5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費(fèi)用由公司匯總后統(tǒng)一支付。
6、車輛行駛當(dāng)中，全部的違章費(fèi)用，公司一律不予報(bào)銷。
7、公司實(shí)行"統(tǒng)一管理、定點(diǎn)加油、分車核算、定時(shí)公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財(cái)務(wù)人員購買，主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特別狀況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報(bào)銷。
9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，照實(shí)記錄行車日期，時(shí)間、去處、事由、乘車人、里程、加油等狀況，作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。
10、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理。一般狀況下駕駛員須擬出修理清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可修理，由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算修理費(fèi)用。
第七條車輛違規(guī)與事故處理
1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)章或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失，并予以罰款200元每次或開除處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)章，其罰款由駕駛?cè)藛T自行擔(dān)當(dāng)。
3、各種車輛如在行車途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生時(shí)，應(yīng)先急救傷患人員，并快速與公司聯(lián)系，接受公司指示，準(zhǔn)時(shí)向交通部門和保險(xiǎn)公司報(bào)案，樂觀協(xié)作處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報(bào)告。 4、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險(xiǎn)金外，再視實(shí)際狀況處理。
5、在執(zhí)行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)除保險(xiǎn)金額后，其差額視責(zé)任詳細(xì)處理。
6、對(duì)模糊不清或把握不大的問題，謹(jǐn)慎回答交通警察的詢問。
第八條獎(jiǎng)懲方法
1、對(duì)模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成果顯著地駕駛員賜予嘉獎(jiǎng)。設(shè)立車輛平安獎(jiǎng)。對(duì)平安行車無事故者，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)賜予嘉獎(jiǎng)，年終對(duì)比本規(guī)定由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評(píng)比確認(rèn)后，實(shí)施嘉獎(jiǎng)。
2、對(duì)違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
�、俜舶l(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。事故情節(jié)嚴(yán)峻者，賜予通報(bào)，調(diào)離崗位直待開除公司。
�、谏米猿鲕嚢l(fā)生事故，駕駛員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并賜予開除處理。
③駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任，并賜予開除處理。
�、芄ぷ鲿r(shí)間外，車輛未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)覺一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員擔(dān)當(dāng)，并追究其責(zé)任。
⑤未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門懲罰，費(fèi)用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員擔(dān)當(dāng)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。
⑥酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并賜予開除處理。
�、唏{駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺，賠償三倍油料價(jià)值款，賜予開除處理。
⑧駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。
內(nèi)部管理制度3
為加強(qiáng)員工管理，維護(hù)員工合法權(quán)益，保持正常的工作秩序，確保各項(xiàng)工作有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)國家相關(guān)政策及我行實(shí)際，特制定本辦法。
第一章 總則
第一條考勤指員工在崗和離崗的記錄，是考核員工工作情況、計(jì)發(fā)員工勞動(dòng)報(bào)酬的重要依據(jù)之一。
第二條本辦法適用于陜西岐山長安村鎮(zhèn)銀行全體在崗員工。
第三條員工考勤管理工作由各營業(yè)支行按員工管理權(quán)限統(tǒng)一管理，安排專人負(fù)責(zé)實(shí)施，總行綜合部負(fù)責(zé)考核。
第二章 基本規(guī)定
第四條根據(jù)國務(wù)院規(guī)定，年度內(nèi)除法定節(jié)假日和公休日外，其余均為工作日，工作日和工作時(shí)間的界定、調(diào)整、變更，按照所在地政府和本行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五條本行實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度，工作時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間，工作日為周一至周五。
第六條總行及各支行安排員工在非工作時(shí)間值班，其值班時(shí)間不計(jì)為工作時(shí)間。
第七條曠工。屬于下列情況之一者，視為曠工：
（一）未辦理請(qǐng)假手續(xù)，不到工作崗位或請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)，擅自離開工作崗位的；
�。ǘ┻t到或早退超過2小時(shí)的；
（三）假期期滿后，無故不按時(shí)到崗的；
（四）無故不參加行內(nèi)組織的各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及會(huì)議的；
�。ㄎ澹┢渌麘�(yīng)視為曠工情形的。
第八條曠工的計(jì)算及處理。曠工按小時(shí)累計(jì)計(jì)算。累計(jì)曠工時(shí)間在4小時(shí)（含）以內(nèi)計(jì)為半天，超過6小時(shí)（含）不足8小時(shí)計(jì)為1天。累計(jì)曠工5天以內(nèi)的，按曠工天數(shù)扣發(fā)其基本工資和績效工資，并取消年內(nèi)各類評(píng)獎(jiǎng)資格；累計(jì)曠工超過5天（含），除扣發(fā)上述工資外同時(shí)給予警告處分；連續(xù)曠工7天或一年內(nèi)累計(jì)曠工超過15天的，解除勞動(dòng)合同關(guān)系。
第九條員工應(yīng)嚴(yán)格遵守上下班時(shí)間，非因公原因晚于上班時(shí)間到崗者為遲到；非因公原因未到下班時(shí)間提前離開工作崗位者為早退。員工無故遲到、早退的應(yīng)按照員工量化考核管理辦法扣發(fā)本人的績效工資。
第十條總行機(jī)關(guān)及各支行要加強(qiáng)員工考勤管理，真實(shí)地記錄和反映每位員工的出勤情況，嚴(yán)禁弄虛作假。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究當(dāng)事人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第十一條各支行應(yīng)于每月2日前，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核簽字后向總行綜合部報(bào)送上月《考勤匯總表》（見附件1）。
第十二條員工需要請(qǐng)假，以及根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定享受年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期時(shí)，均應(yīng)事先履行請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗。嚴(yán)禁先休假，后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)的行為。
第十三條總行機(jī)關(guān)和各支行需建立《員工請(qǐng)（休）假審批表》（見附件2），按規(guī)定程序辦理請(qǐng)假審批手續(xù)，并登記請(qǐng)銷假事宜。
第三章請(qǐng)假管理
第一節(jié) 因公假別管理
第十四條凡按規(guī)定履行審批手續(xù)的因公外出、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察參觀等活動(dòng)，視作正常工作。
第十五條強(qiáng)制休假的時(shí)間抵扣當(dāng)年的年休假。
第二節(jié) 因私假別管理
第十六條節(jié)假日。本行員工按照國家規(guī)定享受法定節(jié)假日，其中營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的假日值班根據(jù)排班確定。
第十七條事假管理。員工因特殊原因需要請(qǐng)事假的，需事前提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。員工請(qǐng)事假1個(gè)月內(nèi)不得累計(jì)超過3天（含），1年內(nèi)累計(jì)不得超過15天（含）。在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)員工請(qǐng)事假的，按事假天數(shù)扣發(fā)工資；超過上述規(guī)定的，再扣除當(dāng)月20%的績效工資。
事假扣發(fā)工資=（工資合計(jì)-職務(wù)津貼-五險(xiǎn)一金）/月計(jì)薪天數(shù)×請(qǐng)假天數(shù)；其中，月計(jì)薪天數(shù)按每月21.75天計(jì)算。
第十八條病假管理。因病或非因工負(fù)傷需休養(yǎng)的員工可以請(qǐng)病假，病假須持正規(guī)醫(yī)院出具的診斷證明書。
（一）病假按病假天數(shù)扣發(fā)應(yīng)扣工資的一半；
�。ǘ┎〖俪^1個(gè)月的，再扣除當(dāng)月20%的績效工資。
病假扣發(fā)工資=（工資合計(jì)-職務(wù)津貼-五險(xiǎn)一金）/月計(jì)薪天數(shù)×請(qǐng)假天數(shù)×50%。
第十九條婚假的管理
�。ㄒ唬﹩T工結(jié)婚的可享受婚假3天。在結(jié)婚登記前參加婚前醫(yī)學(xué)檢查并提供檢查證明的，增加婚假10天。
�。ǘ┗榧僭瓌t上應(yīng)一次性使用，過期不予保留。員工如因工作原因當(dāng)年不能享受婚假的，經(jīng)行長審批后可將婚假延期至次年享受。
（三）婚假期間，工資照常支付。
第二十條產(chǎn)假的管理
�。ㄒ唬┡畣T工正常生育的產(chǎn)假為158天，難產(chǎn)增加15天（需提供醫(yī)院證明），多胞胎生育的每多生育1個(gè)嬰兒增加15天，參加孕前檢查并提供證明的增加10天（每月1天）。如遇國家政策變化，按國家政策執(zhí)行。
�。ǘ┡畣T工妊娠不滿4個(gè)月流產(chǎn)的產(chǎn)假為15天，妊娠滿4個(gè)月流產(chǎn)的產(chǎn)假為42天，具體天數(shù)以醫(yī)院出具的診斷證明為準(zhǔn)。
�。ㄈ┠袉T工配偶生產(chǎn)的，給予護(hù)理假15天，夫妻異地居�。ú煌》荩┑�，給予護(hù)理假20天。
�。ㄋ模┡畣T工休產(chǎn)假，需提供相關(guān)資料，由總行綜合部向當(dāng)?shù)蒯t(yī)保處申請(qǐng)產(chǎn)假期間的生育津貼，由醫(yī)保處一次性支付，申請(qǐng)生育津貼期間的工資單位不再支付，享受生育津貼以外時(shí)段基本工資照常支付，扣發(fā)績效工資。已辦理生育登記的計(jì)劃內(nèi)懷孕的流產(chǎn)假由市醫(yī)保處支付工資，未辦理生育登記的按病假扣發(fā)工資。如因個(gè)人原因?qū)е庐a(chǎn)假期間工資未能申請(qǐng)成功的，后果由本人承擔(dān)。
�。ㄎ澹⿲�(duì)哺乳未滿1周歲嬰兒的女員工，每天給予1小時(shí)哺乳假；生育多胞胎的，每多哺乳1個(gè)嬰兒每天增加1小時(shí)。
第二十一條計(jì)劃生育假的管理。實(shí)施計(jì)劃生育手術(shù)的，可休計(jì)劃生育假，其休假天數(shù)按國家有關(guān)規(guī)定及醫(yī)院出具的診斷證明為準(zhǔn)。休假期間基本工資照常支付。
第二十二條喪假的管理
�。ㄒ唬﹩T工的配偶、直系親屬或岳父母、公婆死亡，給予喪假3天。在外省辦理喪事的，按直接往返路程可給予路程假。
�。ǘ﹩始倨陂g工資照常支付。
第二十三條工傷假的管理。員工因公受傷或致殘病休的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三節(jié) 年休假的管理
第二十四條員工累計(jì)工作滿1年不滿10年的，年休假5天；累計(jì)工作滿10年不滿20年的`，年休假10天；累計(jì)工作滿20年及以上的，年休假15天。工齡以簽訂勞動(dòng)合同時(shí)間累計(jì)計(jì)算，國家法定節(jié)假日、休息日不計(jì)入年休假假期。
第二十五條員工有下列情況之一的，當(dāng)年不得享受年休假：
�。ㄒ唬┊�(dāng)年事假累計(jì)15天（含）以上；
（二）累計(jì)工作滿1年不滿10年的，當(dāng)年病假累計(jì)1個(gè)月（含）以上；累計(jì)工作滿10年不滿20年的，當(dāng)年病假累計(jì)2個(gè)月（含）以上；累計(jì)工作滿20年以上的，當(dāng)年病假累計(jì)3個(gè)月（含）以上；
（三）累計(jì)曠工5天（含）以上；
�。ㄋ模┮蚋鞣N原因當(dāng)年在支行下崗、待崗學(xué)習(xí)的；
�。ㄎ澹┬姓涍^和受黨內(nèi)警告及以上處分的；
�。┡畣T工已休產(chǎn)假，男員工已休護(hù)理假的；
�。ㄆ撸﹩T工如當(dāng)年享受年休假后，當(dāng)年存在本條上述規(guī)定的情況之一的，下一年度不再享受年休假。
第二十六條本行員工年休假實(shí)行強(qiáng)制休假制度，各部各支行要在確保各項(xiàng)工作正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)員工本人意愿，統(tǒng)籌安排員工休假時(shí)間，并提前報(bào)綜合部備案。一個(gè)年度內(nèi)年休假為5天的須集中安排，一次休完；年休假為10天或15天的可分段安排，但不得跨年度安排。
第二十七條員工在年休假期間視同正常工作，不扣工資。因工作原因未休年休假的，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，按程序經(jīng)行長審批后報(bào)總行綜合部備案。
第四章 請(qǐng)假審批流程
第二十八條總行班子成員請(qǐng)假的，需報(bào)董事長批準(zhǔn)。各支行負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，由行長批準(zhǔn)，并報(bào)總行綜合部審核備案。
第二十九條總行機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假3天以下的，由分管行長批準(zhǔn)；請(qǐng)假3天（含）以上的，由分管行長批準(zhǔn)后，報(bào)總行綜合部審核，再由行長審批。
第三十條一般員工請(qǐng)假，半天由所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以下的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后報(bào)分管行長批準(zhǔn)；3天（含）以上的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報(bào)分管行長批準(zhǔn)后，報(bào)總行綜合部審核，再報(bào)行長審批。
第五章 請(qǐng)（銷）假報(bào)送手續(xù)
第三十一條 員工請(qǐng)假時(shí)間無論時(shí)間長短，均須填寫《員工請(qǐng)（休）假審批表》，寫明事由及假期起止日期，按員工管理權(quán)限及流程辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第三十二條員工休假期滿后，應(yīng)在上班當(dāng)天向所在部門辦理銷假。因故需要續(xù)假的應(yīng)說明原因，并經(jīng)批準(zhǔn)后在總行綜合部辦理續(xù)假手續(xù)。對(duì)休假到期未按時(shí)上班的，所在部門應(yīng)及時(shí)向總行綜合部報(bào)告，并及時(shí)與本人和家庭聯(lián)系，查明原因。未經(jīng)批準(zhǔn)逾期不歸者，按曠工對(duì)待。
第三十三條員工休假前需事先做好工作交接，保持工作的連續(xù)性，以免貽誤工作。員工休假期間如遇單位（或部門）發(fā)生突發(fā)事件或緊急情況，應(yīng)按要求及時(shí)趕回單位，并履行銷假手續(xù)。
第六章 附 則
第三十四條本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行工作實(shí)際確定。
第三十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度4
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條 本制度適用于本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理。
第三條 凡在本單位工作的員工和外來人員，均應(yīng)遵守本制度。
第四條 綜合科為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他科室協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條 綜合科應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
第六條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員(物業(yè)公司)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，文明作業(yè)。綜合科負(fù)責(zé)聯(lián)系和監(jiān)督工作，任何人都應(yīng)當(dāng)尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動(dòng)。
第七條 各科室內(nèi)(單位統(tǒng)一使用的.除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔(dān)。
第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條 單位公共區(qū)域(包括主次干道、活動(dòng)室、開水房等)的清掃與保潔，由物業(yè)管理管理公司負(fù)責(zé)。
第九條 各科室負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)的清掃與保潔，并實(shí)行“門前三包”的責(zé)任制管理。
第十條 單位會(huì)議室的日常衛(wèi)生由綜合科接待室負(fù)責(zé)聯(lián)系，物業(yè)管理負(fù)責(zé)清掃和保潔及美化綠化。
第十一條 禁止在單位內(nèi)部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各科室使用后的報(bào)刊雜志及廢舊紙張，統(tǒng)一交綜合科保存及處理。
第十二條 開水房、廁所及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
第十三條 單位內(nèi)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。
第十四條 綜合科督促物業(yè)管理定期對(duì)洗手間、廁所、垃圾桶等場所實(shí)施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理
第十五條 各科室環(huán)境衛(wèi)生由各科人員包干，各科科長負(fù)責(zé)，綜合科監(jiān)督檢查，單位領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)抽查。
第十六條 室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺(tái)上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條 室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。
第十八條 辦公室內(nèi)辦公用品、報(bào)紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。
第四章 廢棄物收運(yùn)與管理
第十九條 分布在單位公共區(qū)域內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部門負(fù)責(zé)管理。
第二十條 各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。
第五章 獎(jiǎng)罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰：
一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;
二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;
三.不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條 單位每年度評(píng)比一名衛(wèi)生工作積極分子，獲得者給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神鼓勵(lì)。
第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度5
管理制度
1、目的:為規(guī)范公司資質(zhì)管理工作，對(duì)公司資質(zhì)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，更好地為公司業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，特制訂本規(guī)定。
2、適用范圍:適用于公司范圍內(nèi)的資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理工作。
3、職責(zé):行xxx辦公室為資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理工作的負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門做好資質(zhì)年檢及變更工作。公司工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，確保資質(zhì)年檢、變更、增項(xiàng)和晉升工作的.順利進(jìn)行。
4、工作內(nèi)容
5、資質(zhì)年檢
行xxx辦公室負(fù)責(zé)獲取《企業(yè)資質(zhì)證書年檢表》并組織填寫；
檔案室負(fù)責(zé)提供《企業(yè)資質(zhì)證書》正、副本和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》；
有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供其它資料，其中人力資源部負(fù)責(zé)提供公司人員情況資料、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供凈資產(chǎn)和經(jīng)營狀況資料；
行xxx辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述資料進(jìn)行匯總裝訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按照規(guī)定期限上報(bào)有關(guān)部門；
行xxx辦公室負(fù)責(zé)與公司有關(guān)部門保持聯(lián)系，掌握年檢情況，根據(jù)需要組織有關(guān)部門編制補(bǔ)充資料，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)年檢進(jìn)展情況，確保公司資質(zhì)年檢的順利通過。
6、資質(zhì)變更
企業(yè)資質(zhì)變更內(nèi)容包括:企業(yè)名稱、地址、注冊(cè)資金、法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；
公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在工商管理部門完成相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照變更工作后，方可進(jìn)行上述資質(zhì)變更工作；
行xxx辦公室負(fù)責(zé)獲取有關(guān)資質(zhì)變更申請(qǐng)資料并組織填報(bào)；
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、有關(guān)變更事項(xiàng)的董事會(huì)文件；
行xxx辦公室負(fù)責(zé)對(duì)變更資料進(jìn)行匯總裝訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在發(fā)生變更事項(xiàng)后的20天內(nèi)，報(bào)公司常務(wù)副總。
7、資質(zhì)增項(xiàng)和晉升
公司具備資質(zhì)增項(xiàng)和晉升條件后，由行xxx辦公室負(fù)責(zé)組織完成企業(yè)資質(zhì)的增項(xiàng)和晉升工作；
行xxx辦公室負(fù)責(zé)獲取《企業(yè)資質(zhì)申請(qǐng)表》并組織填寫；
各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按照有關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)資料，其中:工程、技術(shù)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備工程業(yè)績資料，人力資源負(fù)責(zé)準(zhǔn)備工程技術(shù)人員資料，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，其它資料由行xxx辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備；
行xxx辦公室負(fù)責(zé)按照有關(guān)要求對(duì)準(zhǔn)備好的資料進(jìn)行匯總裝訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按照規(guī)定期限上報(bào)有關(guān)部門；
行xxx辦公室負(fù)責(zé)與公司有關(guān)部門保持聯(lián)系，掌握資質(zhì)審批情況，根據(jù)需要組織有關(guān)部門編制補(bǔ)充資料，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資質(zhì)申請(qǐng)進(jìn)展情況，確保公司資質(zhì)增項(xiàng)和晉升審批工作的順利通過。
8、資質(zhì)網(wǎng)上動(dòng)態(tài)監(jiān)控
行xxx辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)資質(zhì)網(wǎng)上動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控，將重要信息及時(shí)匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)，以便提前決策；
資質(zhì)管理員要嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得對(duì)任何人泄露進(jìn)入網(wǎng)站的用戶名和密碼。
內(nèi)部管理制度6
一、總則
1、目的：
一個(gè)公司的網(wǎng)絡(luò)管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲，還要做到“安內(nèi)”——管理好公司內(nèi)部人員的越權(quán)操作，所謂是“無規(guī)矩不成方圓”。為加強(qiáng)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理工作，確保公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全高效運(yùn)行，特制定本制度。
2、適用范圍：
本公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)事宜均適用本制度。
3、網(wǎng)絡(luò)管理員職責(zé)
公司網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)網(wǎng)絡(luò)管理員和網(wǎng)絡(luò)主管。
網(wǎng)絡(luò)主管的職責(zé)是：
考核網(wǎng)絡(luò)管理員，做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)更新的組織工作和技術(shù)支持，制定和修訂網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
網(wǎng)絡(luò)管理員的職責(zé)如下：
A、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)主管制定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，確定網(wǎng)絡(luò)安全及資源共享策略。
B、負(fù)責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)實(shí)體，如服務(wù)器、交換機(jī)、集線器、防火墻、網(wǎng)關(guān)、配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護(hù)和管理。
C、負(fù)責(zé)服務(wù)器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護(hù)、調(diào)整及更新。
D、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)IP地址分配、賬號(hào)管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。
E、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源，保持網(wǎng)絡(luò)安全、穩(wěn)定、暢通。
F、負(fù)責(zé)系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份；負(fù)責(zé)各部門電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。
G、保管網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)接線表、設(shè)備規(guī)格及配置單、網(wǎng)絡(luò)管理記錄、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行記錄、網(wǎng)絡(luò)檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)資料。
H、每年對(duì)本公司網(wǎng)絡(luò)的效能和各電腦性能進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理的改進(jìn)措施。
二、網(wǎng)絡(luò)管理制度
1、規(guī)范化上網(wǎng)制度
A、上班時(shí)間內(nèi)，不得利用聊天軟件（QQ、MSN、UC等）閑聊與工作無關(guān)的事情,不得發(fā)送與工作無關(guān)的.私人電子郵件。
B、工作時(shí)間內(nèi)，不得觀看與工作無關(guān)的網(wǎng)頁、電視、電影、視頻，不得玩游戲，聽歌曲。
C、工作時(shí)間內(nèi)，不得下載與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)資源，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網(wǎng)絡(luò)資源，導(dǎo)致公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)帶寬擁堵、掉線、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機(jī)IP，追究到個(gè)人并予以相應(yīng)處罰。
D、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，任何人不得非法拷貝公司內(nèi)部資料，不得發(fā)送公司重要技術(shù)資料到公司以外的單位或個(gè)人。一旦查出，追究到個(gè)人并予以相應(yīng)外罰。
2、安全管理制度
A、未經(jīng)網(wǎng)管批準(zhǔn)，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。
B、任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。
C、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計(jì)算機(jī)技術(shù)侵占用戶合法利益，不得制作、復(fù)制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息。
D、各部門定期對(duì)本部門計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份以防發(fā)生故障時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。
3、帳號(hào)管理制度
A、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)采用分組管理。并詳細(xì)登記：用戶姓名、部門名稱、相應(yīng)軟件賬號(hào)名及口令、存取權(quán)限、開通時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)資源分配情況等。申請(qǐng)表要經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交網(wǎng)絡(luò)管理員辦理，注銷帳號(hào)時(shí)要通知管理員。
B、網(wǎng)絡(luò)管理員為用戶設(shè)置明碼口令，用戶可以根據(jù)自己的保密情況進(jìn)行修改口令，用戶應(yīng)對(duì)工作站設(shè)置開機(jī)密碼和屏保密碼。
C、用戶帳號(hào)下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當(dāng)事人具有全部存取權(quán)限，管理員具有管理和備份存取權(quán)限。
D、網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)公司制度的帳號(hào)管理規(guī)則對(duì)用戶帳號(hào)執(zhí)行管理，并對(duì)用戶帳號(hào)及數(shù)據(jù)的安全和保密負(fù)責(zé)。
E、網(wǎng)絡(luò)管理員必須嚴(yán)守職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律，不得將任何用戶的密碼、帳號(hào)等保密信息、個(gè)人隱私等泄露出去。
4、公司電腦操作人員培訓(xùn)制度
A、公司中所有操作電腦的人員，都要經(jīng)過電腦的上崗培訓(xùn)，只有培訓(xùn)合格的人員，才可以有操作電腦的權(quán)限，并且自己的機(jī)器都設(shè)有屏保密碼，避免別人的不合理侵入；
B、公司購買新的軟件產(chǎn)品或自己開發(fā)的軟件產(chǎn)品，安裝使用前一定要生產(chǎn)廠家的專家技術(shù)人員來廠進(jìn)行培訓(xùn)，只有經(jīng)過培訓(xùn)合格者，方能取得此軟件的操作權(quán)限。
5、病毒的防治管理制度
A、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計(jì)算機(jī)病毒，不得故意引入病毒。
B、網(wǎng)絡(luò)使用者發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)告以便獲得及時(shí)處理。
C、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的病毒防治由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)，各部門的電腦病毒的防治由各部門指定專人負(fù)責(zé)，網(wǎng)絡(luò)管理員可以進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)助。
D、各部門應(yīng)定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應(yīng)及時(shí)升級(jí)病毒庫，并提示各部門對(duì)殺毒軟件進(jìn)行在線升級(jí)。
本制度自頒布之日起生效。
20xx-xx-xx
內(nèi)部管理制度7
1、總監(jiān)理工程師安全職責(zé)
(1)、監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對(duì)所有監(jiān)理的全部工程項(xiàng)目的安全管理負(fù)全面責(zé)任,為所監(jiān)理項(xiàng)目的安全管理工作第一責(zé)任人,具體主持安全監(jiān)理工作。
(2)、定期或不定期召開全體監(jiān)理人員參加的專題安全會(huì)議,組織進(jìn)行安全教育學(xué)習(xí)。
(3)、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)籌建處有關(guān)安全管理精神,組織開展各項(xiàng)安全管理工作。
(4)、負(fù)責(zé)與外部安全管理部門的溝通聯(lián)絡(luò)工作。
(5)、在各種節(jié)假日期間為處理應(yīng)急突發(fā)事件,由監(jiān)理部總監(jiān)帶頭輪流進(jìn)行值班。
2、安全副總監(jiān)理工程師安全職責(zé)
(1)、負(fù)責(zé)安排和指導(dǎo)安全監(jiān)理工程師及現(xiàn)場監(jiān)理工程師的日常安全管理工作。
(2)、定期參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部召開的安全周例會(huì),參與安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查。
(3)、組織或委托他人組織安全專項(xiàng)檢查,負(fù)責(zé)事故的調(diào)查、分析及處理。
(4)、負(fù)責(zé)審核施工單位的安全保證體系及檢查其運(yùn)行情況。
(5)、審核監(jiān)理部各種安全周報(bào)、總結(jié)安全通知和工作計(jì)劃等。
(6)、對(duì)所監(jiān)理各種項(xiàng)目的施工單位的安全工作進(jìn)行月度和季度考核。
(7)、負(fù)責(zé)審核承建單位安全專項(xiàng)措施費(fèi)的使用和安全專項(xiàng)措施費(fèi)的審批。
3、專職安全監(jiān)理工程師安全職責(zé)
(1)、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針和“安全生產(chǎn)、人人有責(zé)”的原則,嚴(yán)格遵守國家、業(yè)主和監(jiān)理中心的有關(guān)安全政策、法規(guī)和規(guī)定,堅(jiān)持“以人為本,教育為先,管理從嚴(yán)”的指導(dǎo)思想,作好施工安全檢查監(jiān)督工作。
(2)、專職安全監(jiān)理工程師每天進(jìn)行施工現(xiàn)場安全巡查、監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)施工安全隱患(如高空作業(yè)沒有安全防護(hù)欄、安全網(wǎng)、電氣設(shè)備及線路有損傷等)和違章作業(yè)(如高空作業(yè)不系雙保險(xiǎn)、不戴安全帽等)時(shí),及時(shí)要求承建單位進(jìn)行糾正,對(duì)施工單位下發(fā)安全隱患整改通知單要求限期整改。在現(xiàn)場監(jiān)督檢查中如發(fā)現(xiàn)重大事故安全隱患要及時(shí)向總監(jiān)和主管安全副總監(jiān)匯報(bào),以便研究處理對(duì)策。
(3)、加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場的安全巡視,督促安全隱患的整改。
(4)、積極參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查,并督促整改檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的安全隱患。
(5)、督促現(xiàn)場監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場遵守有關(guān)安全規(guī)定和安全制度。
(6)、積極參加施工單位組織的安全大檢查和召開的安全周例會(huì)、月例會(huì)。
(7)、做好安全信息工作,及時(shí)編寫周、月、年安全報(bào)告和安全工作計(jì)劃。
(8)、完成總監(jiān)工程師和副總監(jiān)理工程師交給的其他安全管理工作。
(9)、參加施工安全事故的調(diào)查、分析、處理工作,以“三不放過”的`原則對(duì)事故處理情況進(jìn)行監(jiān)督。
(10)、具體落實(shí)安全專項(xiàng)措施費(fèi)的使用和驗(yàn)收。
(11)、對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全問題,及時(shí)通知施工單位安全員和現(xiàn)場監(jiān)理工程師,要求他們督促承建單位進(jìn)行整改。
4、現(xiàn)場監(jiān)理工程師的安全職責(zé)
(1)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師是現(xiàn)場安全施工的主體責(zé)任者,全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工安全,對(duì)現(xiàn)場施工中存在的安全問題應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以制止,
在審批施工單位上報(bào)的施工措施時(shí),重點(diǎn)審查安全措施并對(duì)施工過程中有預(yù)見性的提出安全措施,并監(jiān)督施工單位落實(shí)。
(2)、高危作業(yè)、排架搭設(shè)拆除等重大危險(xiǎn)源施工,要求施工單位制定作業(yè)指導(dǎo)書,監(jiān)理工程師對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核,并對(duì)照作業(yè)指導(dǎo)書檢查施工過程。
(3)、監(jiān)理工程師經(jīng)常學(xué)習(xí)并熟知籌建處有關(guān)安全文件,并在安全巡視過程中進(jìn)行對(duì)照檢查。
(4)、監(jiān)理工程師在驗(yàn)收倉號(hào)時(shí)將安全防護(hù)檢查納入質(zhì)量檢查的重要項(xiàng)目,確保安全第一,安全防護(hù)措施不到位的堅(jiān)持不開倉,并在各道工序驗(yàn)收中進(jìn)行安全檢查,安全防護(hù)不到位不予驗(yàn)收,不允許進(jìn)入下道工序。
(5)、重大安全隱患整改及停工整改,必須實(shí)行旁站監(jiān)理,是否是重大隱患由安全監(jiān)理工程師確定,有爭議的由安全副總監(jiān)決定。凡停工整改,監(jiān)理單位必須發(fā)出書面指令并報(bào)籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部。
(6)、監(jiān)理工程師對(duì)施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象及時(shí)制止,對(duì)安全隱患及時(shí)督促施工單位進(jìn)行整改。
(7)、協(xié)助和督促施工單位推廣和開展班前會(huì)、預(yù)知危險(xiǎn)活動(dòng)、作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)安全措施,并不定期的進(jìn)行檢查。
(8)、監(jiān)理工程師對(duì)施工現(xiàn)場發(fā)生的安全險(xiǎn)情和安全事故,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和通知專職安全監(jiān)理工程師,并由專職安全監(jiān)理工程師向籌建處安監(jiān)室及有關(guān)部門匯報(bào)。
(9)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師積極參加各種安全大檢查,提高自身的安全責(zé)任心。
三、監(jiān)理工程師現(xiàn)場安全管理規(guī)定
(1)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師實(shí)行安全生產(chǎn)一體化,在進(jìn)行“四控制”的同時(shí),要加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理并提高自身的安全意識(shí)。
(2)、監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場要遵守施工單位的有關(guān)安全管理規(guī)定,對(duì)監(jiān)理工程師的違章行為,施工單位安全管理人員有權(quán)制止,對(duì)制止不聽者,施工單位安全管理人員有權(quán)通報(bào)監(jiān)理單位對(duì)其進(jìn)行處理。
(3)、監(jiān)理工程師進(jìn)入施工現(xiàn)場,必須佩戴好安全護(hù)具,佩戴上崗證,監(jiān)理工程師有義務(wù)互相提醒、檢查安全護(hù)具的佩帶。
(4)、需到高空部位檢查質(zhì)量時(shí),要佩戴安全帶,并執(zhí)行雙保險(xiǎn)。
(5)、在施工現(xiàn)場不得隨意操作施工機(jī)械和運(yùn)輸工具。
(6)、在施工現(xiàn)場有易燃材料的部位嚴(yán)禁吸煙。
(7)、到排架和高空部位工作時(shí),必須走交通梯和安全通道,不得攀登爬翻越抄近道。
(8)、進(jìn)行二班倒工作的監(jiān)理工程師,要保證充足的睡眠,休息好、不得疲勞作業(yè),更不得酒后上班。
(9)、積極參加監(jiān)理部召開的安全會(huì)議和安全學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)熟知有關(guān)安全法律法規(guī),為做好安全管理工作出謀劃策。
一、獎(jiǎng)賞:
安全管理是每一位監(jiān)理工程師應(yīng)盡的義務(wù),做好安全管理工作是每一位監(jiān)理工程師的本職工作。為促進(jìn)監(jiān)理工程師的安全管理積極性規(guī)定如下:
1、在監(jiān)理工作過程中,發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)督促施工單位整改而避免安全事故發(fā)生的監(jiān)理工程師,給予鼓勵(lì)和表揚(yáng)。
2、施工現(xiàn)場發(fā)生的安全事故,能積極搶救、維護(hù)現(xiàn)場的監(jiān)理工程師給予鼓勵(lì)和表揚(yáng)。
3、積極參與安全管理,在全年提出安全隱患、預(yù)防措施最多的監(jiān)理工程師(安全專職監(jiān)理工程師除外),給予鼓勵(lì)和表揚(yáng)。
二、處罰:
1、在審批施工措施和作業(yè)指導(dǎo)書時(shí),對(duì)未認(rèn)真把關(guān)而造成事故的監(jiān)理工程師,視事故嚴(yán)重性給予50~200元處罰;發(fā)生重大事故對(duì)該監(jiān)理工程師進(jìn)行清退。
2、高危作業(yè)、重大隱患整改時(shí),發(fā)現(xiàn)指定旁站監(jiān)控的監(jiān)理工程師脫崗現(xiàn)象時(shí),給予處罰。
3、在開倉驗(yàn)收時(shí),未執(zhí)行安全檢查簽證制度時(shí),發(fā)現(xiàn)一次給予20元處罰。
4、因倉面安全設(shè)施不到位而發(fā)生安全事故,對(duì)驗(yàn)收開倉監(jiān)理工程師視事故嚴(yán)重性給予50~200元處罰,發(fā)生重大事故時(shí)對(duì)該監(jiān)理工程師進(jìn)行清退。
5、監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場有違規(guī)現(xiàn)象時(shí),發(fā)現(xiàn)一次給予50元處罰。業(yè)主或承建單位發(fā)現(xiàn)并通報(bào)監(jiān)理部的給予50元處罰。
6、對(duì)酒后上班的監(jiān)理工程師,發(fā)現(xiàn)一次給予50元處罰,對(duì)屢教不改的監(jiān)理工程師進(jìn)行清退。
7、對(duì)不積極參加安全會(huì)議和安全學(xué)習(xí)的監(jiān)理工程師,對(duì)無故缺席的監(jiān)理工程師給予50元處罰。
8、對(duì)所管轄工地存在習(xí)慣性違章而視若無睹的,經(jīng)安全工程師或籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部發(fā)現(xiàn)給予施工單位經(jīng)濟(jì)處罰的,現(xiàn)場監(jiān)理工程師也相應(yīng)給予50元處罰。
9、對(duì)所管各部位的安全違規(guī)現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)卻未制止,經(jīng)籌建處或?qū)Ｂ毎踩O(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后給予現(xiàn)場監(jiān)理100~500元處罰,如造成嚴(yán)重后果的視情節(jié)輕重給予加倍處罰直至清退出場。
10、、對(duì)所管各部位的安全違規(guī)現(xiàn)象未及時(shí)發(fā)現(xiàn),經(jīng)籌建處或?qū)Ｂ毎踩O(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后給予現(xiàn)場監(jiān)理50~200元處罰,如造成嚴(yán)重后果的視情節(jié)輕重給予加倍處罰直至清退出場。
內(nèi)部管理制度8
團(tuán)隊(duì)管理：
實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對(duì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部、后勤部)
團(tuán)隊(duì)制度：
1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組，熱愛公益事業(yè);
2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);
3、活動(dòng)期間，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作;
4、項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請(qǐng)假，說明原因，并且記錄備案;
5、團(tuán)隊(duì)成員對(duì)活動(dòng)中涉及到的個(gè)人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);
6、每日晚間召開例會(huì)(總結(jié)當(dāng)天活動(dòng)，布置第二天的'工作)，團(tuán)隊(duì)成員無特殊原因不得缺席
7、維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)和商業(yè)行為;
8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請(qǐng)指導(dǎo)老師裁決;
9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。
內(nèi)部管理制度9
對(duì)于一個(gè)學(xué)校或單位的財(cái)務(wù)管理，都會(huì)制定各方面的財(cái)務(wù)管理制度，以下整理了某學(xué)校的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，僅供參考。
為了規(guī)范學(xué)校會(huì)計(jì)行為，保證學(xué)校國有資產(chǎn)安全，全面提高學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》第三十七條規(guī)定:“會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)建立稽核制度”要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
一、目標(biāo)和原則
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度的目標(biāo)是:
第一，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和本單位內(nèi)部制度，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整；
第二，及時(shí)提供正確的會(huì)計(jì)信息；第三，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)符合效益原則并在法定范圍內(nèi)進(jìn)行。
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制的原則是:
在既定目標(biāo)前提下，遵循合法性、科學(xué)性、規(guī)范性、適用性原則。即:制定的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度符合法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的要求，合乎財(cái)務(wù)規(guī)范，針對(duì)學(xué)校的特點(diǎn)，便于操作和執(zhí)行，有利于控制和檢查。
二、基本內(nèi)容
1.會(huì)計(jì)事項(xiàng)相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確
(1)記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確。避免相互扯皮、推委、越權(quán)行事。
(2)記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員要實(shí)行職務(wù)分離，并相互制約。
2.重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)明確
(1)重大對(duì)外投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)做到制度化、規(guī)范化。
(2)決策和執(zhí)行程序中應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)決策人員和執(zhí)行人員之間能夠相互監(jiān)督、相互制約，防止權(quán)限失控、決策失誤和徇私舞弊。
3.進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查
財(cái)產(chǎn)清查制度是通過定期或不定期、全面或部分地對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)和對(duì)庫存現(xiàn)金、銀行存款、債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查核對(duì)的一種制度。通過財(cái)產(chǎn)清查，確定各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的實(shí)存數(shù)，以查明是否相符，并查明帳實(shí)不符的原因和責(zé)任。對(duì)帳實(shí)不符的問題根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，做到帳實(shí)相符，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。三、內(nèi)部控制的具體辦法
對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的稽核
1.是否支持、保證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)。
2.對(duì)單位重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否編制詳細(xì)的預(yù)算或計(jì)劃，是否及時(shí)或定期反饋學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況。
3.會(huì)計(jì)崗位的設(shè)置和分工是否合理、是否定期輪崗，對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)是否定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查，會(huì)計(jì)人員實(shí)行會(huì)計(jì)委派制。
4.是否保障本單位會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育。
5.反映的問題是否及時(shí)作出處理。
對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)的稽核
1.會(huì)計(jì)核算是否按高校會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行。
2.會(huì)計(jì)指標(biāo)是否口徑一致、相互可比。
3.會(huì)計(jì)核算是否及時(shí)，會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)報(bào)表是否清晰明了。
4.單位會(huì)計(jì)核算是否符合會(huì)計(jì)處理基礎(chǔ)，收入與相關(guān)的費(fèi)用支出是否相互配比。
5.發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實(shí)、合法。
6.以下內(nèi)容對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)同樣有效。
對(duì)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的稽核
1.是否做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
2.現(xiàn)金日記數(shù)字準(zhǔn)確，逐筆記帳。
3.是否有現(xiàn)金坐支、白條抵庫現(xiàn)象，現(xiàn)金存量是否在規(guī)定范圍內(nèi)。
4.是否兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案和收入、費(fèi)用、債權(quán)帳目的登記工作。
對(duì)銀行出納業(yè)務(wù)的.稽核
1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容正確填開現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票等銀行票據(jù)，不得根據(jù)他人要求將應(yīng)轉(zhuǎn)帳支付和電匯支付改現(xiàn)金支付或銀行匯票支付。
2.銀行存款日記帳日清月結(jié)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與總帳核對(duì)相符。
3.各帳戶余額真實(shí)、準(zhǔn)確，與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符。
4.及時(shí)辦理銀行票據(jù)的結(jié)算與交換，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找。
5.妥善保管銀行票據(jù)及相關(guān)印章，做到票據(jù)和印章分開放置。
對(duì)審核、制單業(yè)務(wù)的稽核
1.審核原始憑證是否真實(shí)、合法、有效。
2.報(bào)銷手續(xù)是否完備、所附原始憑證的內(nèi)容是否與經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相符。
3.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)匯報(bào)。
4.記帳憑證是否摘要清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、科目正確，與所附的原始憑證內(nèi)容相符。
對(duì)復(fù)核業(yè)務(wù)的稽核
1.記帳憑證編號(hào)是否連續(xù)、對(duì)記帳憑證的改正是否符合規(guī)定。
2.是否及時(shí)復(fù)核和傳遞記帳憑證。
3.記帳憑證未傳遞前是否妥善保管。
4.發(fā)現(xiàn)問題是否及時(shí)匯報(bào)。
對(duì)記帳業(yè)務(wù)的稽核
1.帳戶設(shè)置是否合理、有序。
2.是否根據(jù)記帳憑證及時(shí)、準(zhǔn)確地登錄入帳，登錄是否有疏漏。
3.帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，是否按規(guī)定的方法進(jìn)行更正。
4.月末是否及時(shí)結(jié)帳、對(duì)帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。
5.是否根據(jù)要求完整、準(zhǔn)確及時(shí)地編報(bào)有關(guān)報(bào)表。是否將有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位所要數(shù)字及時(shí)反饋。
6.是否及時(shí)幫助對(duì)帳目有疑問的單位和員工核查清楚、不推諉。
對(duì)工資管理業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按月準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放工資、代扣相關(guān)款項(xiàng)。
2.是否按月做好工資數(shù)字備份，并將工資冊(cè)及相關(guān)資料裝訂存檔。
3.是否及時(shí)做好工資統(tǒng)計(jì)表并交制單人員填制記帳憑證。
4.是否按照規(guī)定代扣個(gè)人所得稅并及時(shí)匯繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。
學(xué)生收費(fèi)及助學(xué)金管理業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按年級(jí)、專業(yè)分別核實(shí)、準(zhǔn)確收費(fèi)。
2.對(duì)學(xué)生繳費(fèi)系統(tǒng)是否定期維護(hù)。
3.對(duì)收取的學(xué)費(fèi)是否及時(shí)繳存專戶并定期核對(duì)，如有差錯(cuò)是否及時(shí)處理。
4.是否定期清理學(xué)生欠費(fèi)。
5.是否及時(shí)發(fā)放助學(xué)金，并根據(jù)相關(guān)部門書面通知及時(shí)對(duì)助學(xué)金作出調(diào)整。
對(duì)�？貥I(yè)務(wù)的稽核
1.是否定期報(bào)送�？丶吧鐣�(huì)集團(tuán)購買力報(bào)表。
2.是否建立�？丶吧鐣�(huì)集團(tuán)購買力統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
對(duì)公積金管理業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按照有關(guān)規(guī)定和在編人數(shù)準(zhǔn)確計(jì)算及時(shí)調(diào)整職工公積金并按月交納。
2.是否按規(guī)定支取和返還職工公積金。
3.是否定期核對(duì)公積金存款，做到帳帳相符。
對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算并扣繳職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。
2.是否隨人員變動(dòng)和工資增加及時(shí)調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)金。
對(duì)票證管理的稽核
1.是否按規(guī)定及時(shí)購入財(cái)政發(fā)票并進(jìn)行編號(hào)登記。
2.是否建立和完善發(fā)票領(lǐng)用審批、登記手續(xù)。
3.發(fā)票存根交還時(shí)，是否及時(shí)查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題是否及時(shí)處理。
4.是否定期核對(duì)庫存發(fā)票，催交長期領(lǐng)用未交發(fā)票。
5.是否按時(shí)整理發(fā)票存根并送財(cái)政廳核銷。
6.是否按期辦理收費(fèi)年檢及妥善保管收費(fèi)證可證和發(fā)票準(zhǔn)購證。
對(duì)財(cái)務(wù)文檔、財(cái)務(wù)檔案管理的稽核
1.是否對(duì)會(huì)計(jì)資料及時(shí)裝訂、歸類整理并編號(hào)立卷。
2.是否建立查檔借閱登記、審批制度并嚴(yán)格執(zhí)行。
3.是否按照規(guī)定定期移交學(xué)校檔案室。
4.收發(fā)文是否登記編號(hào)并送閱及催辦，是否及時(shí)歸類整理并移交學(xué)校檔案室。
對(duì)外匯管理業(yè)務(wù)的稽核
1.是否按規(guī)定辦理外匯審批手續(xù)。
2.是否及時(shí)合法地辦理結(jié)匯用匯手續(xù)和外幣轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3.對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否及時(shí)登記入帳。
4.月末是否結(jié)帳、對(duì)帳，做到帳帳相符。
內(nèi)部管理制度10
為認(rèn)真貫徹落實(shí)市中心“創(chuàng)建”活動(dòng)實(shí)施方案，全力打造“規(guī)范、創(chuàng)新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規(guī)章制度，以資執(zhí)行。
一、辦公環(huán)境優(yōu)美
1、辦公室內(nèi)整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、雜物；墻上無蛛網(wǎng)、痰跡等；辦公用品、文件資料等擺放有序。
2、辦公樓大廳設(shè)置分布圖、辦事流程圖、服務(wù)指南和公示承諾，方便來人辦事。
3、辦公區(qū)內(nèi)綠化、美化、凈化。秩序井然，無亂停亂放。
4、實(shí)行門前三包，責(zé)任區(qū)內(nèi)路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。
5、衛(wèi)生間設(shè)備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁所文化”的痕跡。
二、行為舉止文明
1、亮牌上崗，身份牌標(biāo)明姓名、職務(wù)、分工，放置統(tǒng)一，明顯可見。
2、提倡講普通話，說話親切和藹，態(tài)度熱情，語句清晰，表達(dá)準(zhǔn)確。
3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長發(fā)，女同志不濃妝艷抹，不著奇異服。
4、舉止端莊，站時(shí)穩(wěn)重，坐時(shí)文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。
5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動(dòng)自報(bào)單位、姓名，多用“你好”、“請(qǐng)問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪個(gè)”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因不耐煩的惡劣態(tài)度。
6、關(guān)心集體、愛護(hù)公物，厲行節(jié)約，養(yǎng)成下班切斷電源，鎖門關(guān)窗等良好習(xí)慣，確保安全。
三、辦事辦文規(guī)范、高效
1、實(shí)行政務(wù)公開制。公開辦事制度、辦事程序、辦事權(quán)限、辦理時(shí)限。通過報(bào)紙電視臺(tái)，將公積金方面與群眾切身利益密切相關(guān)的法律、法規(guī)、政策、意見、辦法等及時(shí)公開；公積金的資產(chǎn)負(fù)債、損益、增值權(quán)益分配等內(nèi)容的財(cái)務(wù)報(bào)表向縣政府、縣人大報(bào)告；落實(shí)發(fā)放公積金有效憑證，開通個(gè)人公積金電話查詢業(yè)務(wù)。
2、實(shí)行首問負(fù)責(zé)制。要全面提高全體人員的政策水平和業(yè)務(wù)技能，回答服務(wù)對(duì)象咨詢和辦理公積金業(yè)務(wù)時(shí)，要做到“一口清”、“一次明”，對(duì)不屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事，主動(dòng)帶領(lǐng)或指引到相關(guān)承辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對(duì)沒有一次性說清而造成了事項(xiàng)推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理后續(xù)事項(xiàng)直至辦結(jié)，避免辦事者重復(fù)跑腿，一推再推。
3、實(shí)行限時(shí)辦結(jié)和服務(wù)承諾制。公積金提取審批、辦理破產(chǎn)專戶中職工公積金支取和轉(zhuǎn)移，單位公積金繳存登記核準(zhǔn)等，只要符合條件并材料齊全完備的，均即時(shí)辦結(jié)；對(duì)公積金個(gè)人貸款審批，辦理公積金委貸基金劃撥，由5個(gè)工作日縮短為3個(gè)工作，對(duì)單位公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數(shù)審核由5個(gè)工作日縮短為3個(gè)工作。
4、堅(jiān)持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只說“怎樣才好辦”，善于創(chuàng)新機(jī)制，拓寬思路，靈活變通，積極營造良好的辦事環(huán)境。
5、處理文件快速準(zhǔn)確，對(duì)上級(jí)來文，件件有著落，對(duì)單位和個(gè)人的.請(qǐng)示、要求、投訴，事事有回聲，做到當(dāng)日事，當(dāng)日畢；段段理，段段清。
6、實(shí)行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接待態(tài)度熱情，微笑服務(wù)，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見相送。遇到難題，認(rèn)真解釋，耐心疏導(dǎo)。
四、工作紀(jì)律嚴(yán)明
1、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向領(lǐng)導(dǎo)或同事告明去向，并在“外出留言板”上寫明。
2、上班時(shí)間精力集中，不串崗閑聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩電腦游戲，不看與工作無關(guān)的報(bào)刊和音像。
3、愛崗敬業(yè)，工作勤奮，積極進(jìn)取。無精神疲乏、醉酒上班，消極怠工等現(xiàn)象。
4、加強(qiáng)行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格行業(yè)自律，公布監(jiān)督電話，設(shè)立行風(fēng)監(jiān)督信箱，聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，杜絕倒序設(shè)卡，不給好處不辦事的現(xiàn)象。
5、內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合，主動(dòng)協(xié)調(diào)。處理基層反映的困難、問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，堅(jiān)持原則，以理服人，以情動(dòng)人，依法管人。
內(nèi)部管理制度11
計(jì)算機(jī)校園網(wǎng)是學(xué)校教育信息對(duì)外交流的窗口，為有效進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)有效管理，充分利用及發(fā)揮校園網(wǎng)的信息資源，保證學(xué)校網(wǎng)絡(luò)信息的暢通，特制本制度。
1、校園網(wǎng)是學(xué)校開展工作的展示平臺(tái)，包含學(xué)校重要信息資源，禁止任意修改和刪除校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的文件和數(shù)據(jù)資料，不得改動(dòng)計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)設(shè)置。
2、樹立正確的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)職業(yè)道德，禁止使用非法軟件和下載資料，不允許玩電子游戲，網(wǎng)絡(luò)管理人員要樹立高度的'事業(yè)心和責(zé)任感，把握正確的導(dǎo)向，建設(shè)好學(xué)校網(wǎng)站。
3、校園網(wǎng)及資源編制的程序、數(shù)據(jù)庫、文檔、圖片等軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于學(xué)校集體所有，任何個(gè)人不得占為私有。
4、為了保證校園網(wǎng)的安全，每個(gè)人都要積極參與計(jì)算機(jī)病毒預(yù)防，堵塞病毒傳染渠道；保護(hù)好校園網(wǎng)的設(shè)備和線路，不準(zhǔn)擅自改動(dòng)計(jì)算機(jī)的連接線及其他附屬設(shè)備，不準(zhǔn)把計(jì)算機(jī)外借。
5、網(wǎng)絡(luò)管理人員要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的管理，經(jīng)常測試計(jì)算機(jī)的性能，發(fā)現(xiàn)故障要及時(shí)進(jìn)行處理；自己不能處理的，要及時(shí)給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，以便對(duì)故障進(jìn)行及時(shí)處理。
6、學(xué)校定期對(duì)計(jì)算機(jī)使用、管理及清潔衛(wèi)生等情況進(jìn)行檢查，做得不到位的，要及時(shí)進(jìn)行整改，發(fā)揮設(shè)備、網(wǎng)路的作用。
內(nèi)部管理制度12
一、公司形象
1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。
3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保持有人接待。
5、接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時(shí)，必須時(shí)刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識(shí)及落款。
7、員工在工作時(shí)間內(nèi)須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個(gè)人儀態(tài)儀表，工作時(shí)間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時(shí)間規(guī)定上下班。
2、作息時(shí)間規(guī)定
1）、夏季作息時(shí)間表（4月——9月）
上班時(shí)間早9：00
午休12：00——13：30
下班時(shí)間晚18：00
2）、冬季作息時(shí)間表（10月——3月）
上班時(shí)間早9：00
午休12：00——13：30
下班時(shí)間晚17：30
3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得托、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時(shí)間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請(qǐng)示后方可離開公司。
6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請(qǐng)假，事后補(bǔ)交相關(guān)。
7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請(qǐng)，并填寫[請(qǐng)假申請(qǐng)單]，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。
8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵(lì)員工在日常工作時(shí)間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計(jì)發(fā)加班及補(bǔ)貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請(qǐng)，準(zhǔn)許后方可加班。
1）、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時(shí)；
2）、加班費(fèi)領(lǐng)取
加班費(fèi)領(lǐng)取時(shí)間為每月25日（發(fā)放日）。
三、衛(wèi)生規(guī)范
1、員工須每天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時(shí)清理。
3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會(huì)客區(qū)。
4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸。
5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。
6、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。
四、工作要求
1、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個(gè)月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評(píng)。
3、公司內(nèi)所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的知識(shí)及技能，積極參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分）。
5、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。
7、員工在工作時(shí)間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
8、員工在任何時(shí)間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。
9、員工須保管好個(gè)人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個(gè)人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲(chǔ)、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合管理部，由公司安排修理。
五、保密規(guī)定
1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)、數(shù)據(jù)等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。
3、任何時(shí)間，員工均不可擅自邀請(qǐng)親朋好友在公司聚會(huì)。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、策略、及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動(dòng)向上司匯報(bào)工作情況。
3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時(shí)向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。
4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報(bào)經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
5、員工不服從上級(jí)指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級(jí)，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。
6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵(lì)并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時(shí)刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。
7、公司是一個(gè)大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購買；
2、每月10日之前，個(gè)人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請(qǐng)單]上，由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際需要有計(jì)劃地發(fā)放。
3、若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫[辦公物品申請(qǐng)單]后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。
4、新進(jìn)人員到職時(shí)由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。
2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。
3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。
5、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請(qǐng)做立即備份。
6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。
九、 網(wǎng)絡(luò)管理
1、工作時(shí)間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。
3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件
5、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個(gè)人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。
6、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
十、獎(jiǎng)懲辦法：
1、員工獎(jiǎng)勵(lì)分為口頭表揚(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；
2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)：
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；
b、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。
4、下列事由的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究，給予相應(yīng)的懲罰：
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；
b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設(shè)立年終全勤獎(jiǎng)（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎(jiǎng)金為1000元，于年終考評(píng)后一次發(fā)放（以每個(gè)月的考勤統(tǒng)計(jì)為依據(jù)）。
6、在公司服務(wù)滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）；在公司服務(wù)滿兩年的員工，將給予一周的.帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及1000元的一次旅游補(bǔ)貼；在公司服務(wù)滿三年的員工，三年（含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及2000元的一次旅游補(bǔ)貼。
十一、經(jīng)費(fèi)管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時(shí)，應(yīng)首先填寫公司[借款申請(qǐng)單]，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。
2、員工報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會(huì)計(jì)領(lǐng)取并填寫公司[支出憑]或[支出報(bào)銷單]（由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會(huì)計(jì)簽字后，到借款處填入[借款申請(qǐng)單]中的報(bào)銷日期，方算完成報(bào)銷手續(xù)。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時(shí)須向主管經(jīng)理請(qǐng)示同意后方可執(zhí)行，否則費(fèi)用不予報(bào)銷。
4、公司薪金發(fā)放日定為每月25日。
十二、出差細(xì)則
1、員工出差前應(yīng)填寫[出差申請(qǐng)表]，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
3、出差費(fèi)用的報(bào)銷：
3、1）、交通費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否
則不予報(bào)銷。
c。、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡
量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2）、住宿費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)
為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3）、伙食費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4）、出差補(bǔ)助：
a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。
b、在外補(bǔ)助100元/天/人。
4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5、出差回來后一周內(nèi)填報(bào)[出差費(fèi)用結(jié)算單]，辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十三、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；
b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識(shí)；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2）、培訓(xùn)注意事項(xiàng)
a 、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí)，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。
、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng)，其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。
3、名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng)；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知行政管理部門；
3、行政管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
4、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng)，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對(duì)于造成方任何重大損失者，方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
內(nèi)部管理制度13
一、適用范圍
公司全體在崗人員（包括因請(qǐng)假、停班等月度出勤不足者）。
二、考核內(nèi)容
根據(jù)考核管理的
需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。
業(yè)績考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門、本單位工作業(yè)績情況。
素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議。
特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過程中的創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)等。
三、考核組成部分及權(quán)重
（一）中層管理人員：
1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評(píng)分、月度評(píng)議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評(píng)成績占總成績的10%，月度評(píng)議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：
中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評(píng)考核成績×10%+月度評(píng)議成績×15%+獎(jiǎng)分、扣分（范圍為0—15分）
其中：
（1）部門月度成績按部門（或單位）月度考核成績計(jì)算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計(jì)算時(shí)，按85分計(jì)算。
（2）自評(píng)成績以自評(píng)附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)；
（3）月度評(píng)議成績由直接主管考核成績、部門員工評(píng)議成績組成。即月度評(píng)議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評(píng)議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。評(píng)議表見附表1-2。
�。�4）部門（單位）負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門（單位）負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績確定加減分值，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，考核成績要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。
2、如出現(xiàn)職業(yè)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分；情節(jié)較重者，一次扣掉30分；如出現(xiàn)以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>
�。�1）違反國家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的；
�。�2）嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的；
�。�3）工作失職造成重大安全事故的.；
�。�4）出現(xiàn)職業(yè)中規(guī)定絕對(duì)禁止行為的；
�。�5）有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為；
�。�6）在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的；
（7）利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的；
�。�8）不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。
�。�9）具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽奉陰違、當(dāng)面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有損公司形象的行為者。
3、考核等級(jí)
a級(jí)（優(yōu)秀）90—100分工作成績優(yōu)異，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者；占總?cè)藬?shù)的10%。
b級(jí)（良好）80—90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績突出；占總?cè)藬?shù)的65%。
c級(jí)（合格）70—80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)；占總?cè)藬?shù)的20%。
d級(jí)（基本合格）60—70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到；占總?cè)藬?shù)的5%。
e級(jí)（不合格）60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化。
（二）員工
員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施（上報(bào)公司人力資源部），考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門（單位）自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見到實(shí)效，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%；基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。
四、考核紀(jì)律
�。�1）考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因?yàn)閭�(gè)人好惡予以過高或過低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分。
�。�2）考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分，依次類推。
五、考核反饋
1、申訴
人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定。
內(nèi)部管理制度14
第一章 總則
為了加強(qiáng)公司審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)投資人的合法權(quán)益，并使內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國家審計(jì)法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
本制度適用于公司內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作的組織實(shí)施。
第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)和職權(quán)
審計(jì)機(jī)構(gòu)及職責(zé)
（一）財(cái)務(wù)部是公司內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作的主管部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)的組織實(shí)施。
�。ǘ⿲徲�(jì)工作組是針對(duì)某一審計(jì)項(xiàng)目組成的臨時(shí)性審計(jì)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)某一審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施工作，包括擬訂審計(jì)工作計(jì)劃（方案）、實(shí)施審計(jì)、編制審計(jì)報(bào)告、下達(dá)審計(jì)意見書等工作。
�。ㄈ⿲徲�(jì)工作組組長是審計(jì)工作組的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，在審計(jì)工作期間的職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行集團(tuán)及公司內(nèi)部審計(jì)制度；
2、根據(jù)確定的審計(jì)項(xiàng)目，編制審計(jì)計(jì)劃或方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
3、組織審計(jì)工作組按時(shí)、保質(zhì)、保量完成審計(jì)任務(wù)，并出具詳盡的審計(jì)報(bào)告；
4、對(duì)發(fā)現(xiàn)的正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，要立即采取應(yīng)急措施處理并提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)做出制止決定；
5、向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作狀況，提出完善內(nèi)部控制和管理措施的建議；
6、組織做好審計(jì)工作報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料的編制、分析、上報(bào)工作，保守公司秘密。
�。ㄋ模⿲徲�(jì)工作組成員是審計(jì)工作的具體實(shí)施人員，在審計(jì)工作期間的職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和集團(tuán)及公司內(nèi)部審計(jì)制度；
2、具體實(shí)施對(duì)公司職能部門及下屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作；
3、具體實(shí)施工程項(xiàng)目預(yù)算、決算審計(jì)；
4、具體負(fù)責(zé)審計(jì)工作報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料的編制、分析、上報(bào)工作，保守公司秘密。
審計(jì)人員的權(quán)力
審計(jì)人員在開展審計(jì)工作過程中有以下權(quán)力：
�。ㄒ唬┙M織召開本公司、部門、下屬單位有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議；
�。ǘ﹨⑴c重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì)；
�。ㄈ┮蟊粚徲�(jì)部門/單位/人員及時(shí)提供與被審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的計(jì)劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會(huì)計(jì)憑證、帳簿等文件資料；
�。ㄋ模z查被審計(jì)單位的憑證、帳簿、報(bào)表、資產(chǎn)；
�。ㄎ澹⿲�(duì)有關(guān)事項(xiàng)展開調(diào)查，有權(quán)要求有關(guān)部門/單位和個(gè)人提供證明材料；
（六）提出改進(jìn)管理、提高效益的建議；
�。ㄆ撸⿲�(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見；
�。ò耍⿲�(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議；
�。ň牛⿲�(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)向總經(jīng)理、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
�。ㄊ⿲�(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任。
審計(jì)人員的責(zé)任
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。
�。ǘ⿲徲�(jì)人員必須嚴(yán)格按審計(jì)制度、程序開展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。
�。ㄈ⿲徲�(jì)人員應(yīng)對(duì)審計(jì)工作的規(guī)范性、審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、嚴(yán)謹(jǐn)性負(fù)責(zé)。
第三章 審計(jì)對(duì)象、范圍和依據(jù)
審計(jì)對(duì)象一般包括
�。ㄒ唬┕靖髀毮懿块T、員工；
（二）公司全資子公司、分公司、控股公司；
�。ㄈ┕緟⒐善髽I(yè)的派駐人員；
�。ㄋ模┒聲�(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理認(rèn)為需要審計(jì)的其他事項(xiàng)和人員。
審計(jì)范圍
�。ㄒ唬┡c財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；
�。ǘ┴�(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、決算；
�。ㄈ┕举Y產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；
�。ㄋ模╅_發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)、決算的真實(shí)性、合法性；
�。ㄎ澹﹪邑�(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；
（六）企業(yè)管理活動(dòng)的合規(guī)性；
（七）其他認(rèn)定應(yīng)當(dāng)審計(jì)的事項(xiàng)。
審計(jì)依據(jù)：
�。ㄒ唬﹪曳�、法規(guī)、政策；
�。ǘ┕疽�(guī)章制度；
�。ㄈ┕窘�(jīng)營方針、計(jì)劃、目標(biāo)、全面預(yù)算；
�。ㄋ模┕こ碳夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額、工程造價(jià)管理相關(guān)規(guī)定；
（五）公司內(nèi)部材料價(jià)格信息資料庫等；
（六）建設(shè)項(xiàng)目審批文件及投資計(jì)劃；概算批復(fù)及概算調(diào)整文件；工程項(xiàng)目招、投標(biāo)文件，工程承、發(fā)包合同，補(bǔ)充合同或施工協(xié)議書；工程設(shè)計(jì)、竣工圖紙、設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要和設(shè)計(jì)變更通知書；隱蔽工程記錄、地質(zhì)勘探資料、工程變更洽商記錄及其它有關(guān)簽證；全套施工結(jié)算書；工程驗(yàn)收會(huì)計(jì)紀(jì)要和驗(yàn)收證書；設(shè)計(jì)、施工單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)等級(jí)證書及取費(fèi)證書；
�。ㄆ撸┳越ㄔO(shè)之日建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)表、工程竣工決算報(bào)表、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證及其它與工程財(cái)務(wù)核算有關(guān)的資料；已撥付工程進(jìn)度款和墊付材料款清單；項(xiàng)目部初審意見及其它需要說明的問題；其它與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的文件資料等。
第四章 審計(jì)類型、方式
公司審計(jì)類型包括：
�。ㄒ唬┤粘Ｘ�(cái)務(wù)收支審計(jì)。是指對(duì)被審計(jì)部門/單位/人員財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。
�。ǘ┕こ添�(xiàng)目預(yù)算、決算審計(jì)。是指對(duì)公司開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算、決算的.真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性、規(guī)范性所進(jìn)行的監(jiān)督檢查。
（三）專案審計(jì)。對(duì)被審單位及人員違反公司經(jīng)濟(jì)紀(jì)律問題進(jìn)行審計(jì)查處。
（四）其他專項(xiàng)審計(jì)
1、任期審計(jì)。經(jīng)濟(jì)責(zé)任是指企業(yè)負(fù)責(zé)人任職期間對(duì)所在企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性和效益性，以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)有的責(zé)任，包括直接責(zé)任和主管責(zé)任。
2、效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性，合理性進(jìn)行審計(jì)。
公司審計(jì)方式有：
（一）報(bào)送（送達(dá)）審計(jì)。
被審計(jì)部門/單位/人員接到審計(jì)通知書，應(yīng)在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)接受審計(jì)檢查。
（二）就地審計(jì)。
審計(jì)人員到被審計(jì)部門/單位/個(gè)人所在地進(jìn)行審計(jì)，后者應(yīng)提供必要的工作和協(xié)助提供生活條件。
第五章 審計(jì)內(nèi)容
審計(jì)的內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┤骖A(yù)算執(zhí)行情況；
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金來源，以及預(yù)算、決算、竣工、開工審計(jì)；
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理情況；
�。ㄋ模┙�(jīng)營成果，財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性；
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性；
（六）重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂；
�。ㄆ撸└鞑块T、下屬單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)；
�。ò耍┞�(lián)營、合資、合作企業(yè)和項(xiàng)目投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及其效果；
�。ň牛┡浜蠈徲�(jì)（會(huì)計(jì)）師事務(wù)所對(duì)公司、有關(guān)部門的審計(jì)；
�。ㄊ┕绢I(lǐng)導(dǎo)安排的其他審計(jì)事項(xiàng)。
第六章 審計(jì)工作程序
審計(jì)工作程序：
�。ㄒ唬┲贫▽徲�(jì)計(jì)劃和工作方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施。
�。ǘ⿻嫱ㄖ粚徲�(jì)部門/單位/個(gè)人，說明審計(jì)內(nèi)容、種類、方式、時(shí)間。
�。ㄈ⿲�(shí)施審計(jì)。審計(jì)人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物、向有關(guān)部門/單位/人員調(diào)查取證等措施。
�。ㄋ模┨岢鰧徲�(jì)報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審核同意后做出審計(jì)結(jié)論。
�。ㄎ澹┫逻_(dá)審計(jì)決定。
�。⿵�(fù)審。被審計(jì)部門/單位/人員在接到審查處理決定15天內(nèi)，如果對(duì)審計(jì)結(jié)果持有異議，可以向公司提出書面復(fù)審申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，組織復(fù)審。
�。ㄆ撸┻M(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì)。
審計(jì)過程注意事項(xiàng)：
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)前，應(yīng)向被審計(jì)單位/部門/人員出示由總經(jīng)理簽發(fā)的審計(jì)通知書；
（二）審計(jì)決定由總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)；
�。ㄈ⿵�(fù)審期間，原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行；
�。ㄋ模┲卮笫马�(xiàng)審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案；
�。ㄎ澹⿲徲�(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時(shí)向公司報(bào)告，提出制止意見。
第七章 審計(jì)檔案管理
審計(jì)檔案管理范圍：
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)通知書和審計(jì)方案；
�。ǘ⿲徲�(jì)報(bào)告及其附件；
�。ㄈ⿲徲�(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù)；
�。ㄋ模┓从潮粚徲�(jì)部門/單位/人員和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面文件；
�。ㄎ澹┛偨�(jīng)理對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見；
（六）審計(jì)決定以及執(zhí)行情況報(bào)告；
�。ㄆ撸┥暝V、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告；
�。ò耍⿵�(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料；
�。ň牛┢渌麘�(yīng)保存的審計(jì)原始資料。
審計(jì)檔案管理參照會(huì)計(jì)檔案管理辦法進(jìn)行管理。
第八章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
審計(jì)人員有權(quán)對(duì)被審計(jì)部門/單位/人員之遵紀(jì)守法、取得突出貢獻(xiàn)或顯著經(jīng)濟(jì)效益情況向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。
有下列行為之一的單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予書面警告、嚴(yán)重警告、行政記過、降職、開除處分：
�。ㄒ唬┚芙^提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的；
�。ǘ┳钃蠈徲�(jì)人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
�。ㄈ┡撟骷佟㈦[瞞事實(shí)真相的；
�。ㄋ模┚懿粓�(zhí)行審計(jì)決定的；
（五）打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。
對(duì)有下列行為的審計(jì)人員，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予書面警告、嚴(yán)重警告、行政記過、降職、開除處分：
�。ㄒ唬├寐殭�(quán)謀取私利的；
�。ǘ┡撟骷�、徇私舞弊的；
（三）玩忽職守，給公司造成重大損失的；
�。ㄋ模┬孤豆久孛艿摹�
以上行為（第十七條、第十八條）觸犯法律的，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第九章 附則
本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬訂、解釋、修訂。
本制度下發(fā)后執(zhí)行。
編制部門
編制人
審核
批準(zhǔn)
財(cái)務(wù)部
內(nèi)部管理制度15
為了保障公司及員工生命財(cái)產(chǎn)安全和生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行,堅(jiān)持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,切實(shí)做好公司的消防安全工作,特制訂本條例。
(一)消防安全管理制度:
第一條單位防火安全管理,必須貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防方針,堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé),誰在崗、誰負(fù)責(zé)”的原則,建立健全防火安全規(guī)章制度,實(shí)行嚴(yán)格科學(xué)管理。
第二條單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把防火安全管理,列入重要工作日程,使防火工作納入經(jīng)營管理范疇,同計(jì)劃、同布置、同檢查,使之逐步走向經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化,并宣傳動(dòng)員全體員工,高度重視和積極參于防火安全工作。
第三條建立防火安全管理機(jī)構(gòu),健全義務(wù)消防組織,全面貫徹落實(shí)逐級(jí)防火安全責(zé)任制。
1、公司主管領(lǐng)導(dǎo)為防火安全工作第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)為第二責(zé)任人,總經(jīng)理室每年定期與各部門簽訂防火安全責(zé)任書。
2、各部門應(yīng)確定一名領(lǐng)導(dǎo)為防火安全負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)管理本部門安全防火工作。
3、設(shè)置消防安全管理機(jī)構(gòu),配備防火專職干部及技術(shù)人員。
4、由各級(jí)各部門干部員工組成公司義務(wù)消防隊(duì),經(jīng)常組織滅火演練,定期進(jìn)行考核評(píng)比。
5、加強(qiáng)防火安全宣傳,開展消防滅火知識(shí)學(xué)習(xí),提高整體安全防火意識(shí)。
第四條防火安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)。
1、領(lǐng)導(dǎo)消防安全機(jī)構(gòu),貫徹執(zhí)行消防法規(guī);
2、組織制定、修訂各項(xiàng)消防規(guī)章制度;
3、組織規(guī)劃部署、檢查、總結(jié)消防工作;
4、組織貫徹上級(jí)消防文件,定期向上級(jí)消防監(jiān)督部門報(bào)告消防工作情況;
5、組織防火安全檢查,整改火險(xiǎn)隱患;
6、對(duì)職工群眾進(jìn)行消防安全教育;
7、組織義務(wù)消防隊(duì)開展消防工作;
8、組織管理和維修消防設(shè)施;
9、組織制定緊急狀態(tài)下的疏散方案;
10、組織撲救初起火災(zāi),指導(dǎo)安全疏散;
11、調(diào)查火警事故,火災(zāi)原因;
12、對(duì)本單位消防工作提出獎(jiǎng)罰意見。
第五條防火安全規(guī)則
1、嚴(yán)禁明火作業(yè),必要時(shí)需經(jīng)消防安全機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并采取防火措施,做好滅火準(zhǔn)備;
2、嚴(yán)禁儲(chǔ)存易燃易爆化學(xué)物品;
3、嚴(yán)禁焚燒可燃物品;
4、嚴(yán)禁吸煙、用火、用電;
5、嚴(yán)禁使用電爐、電烙鐵等電熱器具;
6、定期檢查電氣設(shè)備,開關(guān)線路、照明燈具,對(duì)不符合安全要求者及時(shí)維修或更換;
7、定期檢查維修煤氣管道系統(tǒng)及其必須符合安全要求;
8、走道、樓板、出口等部位嚴(yán)禁堆放物品,必須經(jīng)常保持暢通;
9、員工要掌握消防器材使用方法,熟悉建筑內(nèi)外疏散路線;
10、所有人員一旦發(fā)現(xiàn)火警,必須及時(shí)報(bào)告并迅速采取撲救措施;
11、組織滅火,同時(shí)組織迅速安全疏散。
第六條嚴(yán)禁消防設(shè)備管理,搞好維護(hù)檢修。
1、消防控制中心應(yīng)24小時(shí)值班,隨時(shí)觀察記錄火災(zāi)報(bào)警及聯(lián)控系統(tǒng)運(yùn)行情況;
2、疏散指示標(biāo)志及應(yīng)急燈,必須隨時(shí)保證完整好用;
3、專用報(bào)警電話必須保證靈敏好用;
4、對(duì)建筑物內(nèi)的火警自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),滅火系統(tǒng)、消防排煙設(shè)備、防火門、防火卷簾門和消防栓等要定期進(jìn)行檢查測試,凡失靈破損的要及時(shí)維修或更換,確保完整好用;
5、消防水泵、消防給水管道、消防水箱和消火栓水泵結(jié)合器等設(shè)施不得任意改裝或挪作他用;
6、按規(guī)范要求設(shè)置的各種滅火器材,必須隨時(shí)保證完整好用;
7、建立消防設(shè)備運(yùn)行維修檔案,記錄檢查維修情況。
第七條本制度在試行中修訂完善,與上級(jí)規(guī)定不符處,按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二)機(jī)動(dòng)車輛安全管理:
第一條組織管理規(guī)定:
企業(yè)將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍,運(yùn)輸部管理人員對(duì)機(jī)動(dòng)車輛交通安全實(shí)行監(jiān)管。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家道路交通安全法規(guī),完善車輛管理制度,落實(shí)崗位責(zé)任,確保車輛安全行駛。
3、積極參與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T組織的教育培訓(xùn)活動(dòng),定期總結(jié)分析本單位交通安全情況,及時(shí)消除隱患,防止各類交通事故的發(fā)生。
第二條機(jī)動(dòng)車輛安全管理規(guī)定:
機(jī)動(dòng)車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格并領(lǐng)取牌、證后方準(zhǔn)上路行駛,制定機(jī)動(dòng)車輛使用、維修、保養(yǎng)及考核管理辦法,使車輛保持良好的技術(shù)狀況。按照屬地車輛管理部門規(guī)定進(jìn)行車輛年檢。
2、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛,xx部負(fù)責(zé)制定責(zé)任明確、切實(shí)可行的車輛使用細(xì)則,落實(shí)車輛使用管理、安全責(zé)任。
3、嚴(yán)格控制機(jī)動(dòng)車使用量,對(duì)所派車輛和駕駛員的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)故障的機(jī)動(dòng)車輛嚴(yán)禁上路行駛,杜絕安全事故發(fā)生。
4、車輛管理部門對(duì)車輛保養(yǎng)和修理實(shí)行審核制度,車輛檔案管理實(shí)行“一車一檔”;按照國家交通管理部門規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),指定具備資質(zhì)的廠家維修保養(yǎng)車輛。
5、機(jī)動(dòng)車輛在執(zhí)行公務(wù)時(shí),必須持有企業(yè)統(tǒng)一印制的.“派車單”,xx部xx管理人員應(yīng)督促駕駛員對(duì)車輛狀況進(jìn)行嚴(yán)格檢查。
6、機(jī)動(dòng)車輛必須按國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)配備消防滅火器材。駕駛員外出執(zhí)行公務(wù)或節(jié)假日使用車輛,應(yīng)注意安全停放保管,防止車輛管理失控或被盜等安全事故(案件)發(fā)生。
第三條駕駛員安全管理規(guī)定:
規(guī)范機(jī)動(dòng)車輛駕駛員的招聘程序,上崗人員必須持有公安交通管理機(jī)關(guān)核發(fā)的“機(jī)動(dòng)車駕駛證”,駕駛技術(shù)熟練并掌握車輛日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)。
2、建立機(jī)動(dòng)車駕駛員檔案,實(shí)行“一人一檔”。檔案內(nèi)容包括:駕駛員文化程度、駕齡、健康狀況、教育培訓(xùn)、安全行駛、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、事故登記處理及駕駛車輛變動(dòng)及崗位變動(dòng)、離職等情況。
3、加強(qiáng)對(duì)駕駛員法制觀念、職業(yè)道德教育及專業(yè)技能培訓(xùn),強(qiáng)化駕駛員遵章守紀(jì)和“安全第一”意識(shí)。駕駛員因酒后駕車、超速行駛、私開亂停等違章行為被交通管理機(jī)關(guān)罰款,費(fèi)用由責(zé)任人自理;駕駛員開車辦私事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)情節(jié)輕重給予降薪、調(diào)崗、辭退處罰。
第四條事故處理規(guī)定:
機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生交通事故,駕駛員必須迅速采取相應(yīng)的搶救或保護(hù)措施,及時(shí)向當(dāng)?shù)毓�、交警機(jī)關(guān)和本單位管理部門報(bào)告。
2、發(fā)生重大交通安全事故,xx部應(yīng)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告,不得以任何理由隱瞞、延報(bào)事故情況
3、對(duì)交通安全事故的處理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:查清事故原因、落實(shí)安全整改措施、追究事故責(zé)任人過失、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法制安全教育。
4、發(fā)生重大交通安全事故的查處情況和結(jié)果,必須以書面形式向上級(jí)安全管理部門報(bào)告,并建立完整的事故檔案記錄。
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