【實用】公司管理制度范本15篇
現如今,各種制度頻頻出現,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編整理的公司管理制度范本,希望對大家有所幫助。
公司管理制度范本1
為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項規(guī)章制度,促進公司發(fā)展壯大,提高積極效益,根據國家有關法律、法規(guī)。特制訂公司管理制度如下:
一、公司全體員工要遵守公司的一切規(guī)章制度通告和公告。
二、忠于職守、服從領導。
三、不得經營于本公司類似或職務上相關的.業(yè)務或兼職其他公司的職務。
四、全體員工要不斷提高自己的工作職能,在工作質量上精益求精,努力提高工作效率。
五、不得泄露業(yè)務、服務技術及生產上的機密。
六、員工每日應該保持作業(yè)地點及宿舍的環(huán)境衛(wèi)生。
七、員工在工作開始時不得怠慢拖延。工作期間要全神貫注,在工作時要互相協作,不得吵鬧斗毆、聊天閑談、搬弄是非、擾亂工作秩序。
八、公司負責人必須注意自身涵養(yǎng)。領導所屬員工提高公司滿意度,使員工在職業(yè)上有安全感。
九、員工要按時上下班,不得無故遲到、早退、曠工。
1、遲到:工作時間開始后未到者為遲到。
2、早退:工作結束前十五分鐘內下班者為早退。
3、曠工:未經請假或假滿未續(xù)假而擅自不到職者為曠工。
十、有事請假,假期上班后及時銷假。
十一、以上制度望全體員工認真遵守,即日起執(zhí)行。解釋權歸公司所有。
公司管理制度范本2
1、嚴格執(zhí)行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。
4、根據審核無誤的'原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。
8、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。
9、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
公司管理制度范本3
1、實行董事會領導下的總經理負責制,總經理受董事會委托按照國家有關政策、法規(guī)、法令全面領導公司各項工作,并對董事會負責。
2、決定公司組織機構的設置和人員編制,建立以總經理為首的生產經營管理系統,對公司的物質文明和精神文明建設負全面的.責任。
3、提請董事會聘任或解聘副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師,有權決定公司中層干部的聘任。
4、負責審查公司的規(guī)章制度,工資獎金實施方案,獎懲方案,職工生活福利及重大制度改革事項,提請董事會審議決定。
5、依法獎懲員工,提請董事會獎懲副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師。
6、負責制訂公司的經營方針,發(fā)展規(guī)劃,年度計劃。
7、負責主持召開公司會議,如辦公會議等。
8、主持組織對重大監(jiān)理項目業(yè)務的洽談,監(jiān)理大綱(監(jiān)理規(guī)劃),投標文件的審定,審簽工程項目的監(jiān)理合同。
9、督促并檢查公司重大監(jiān)理項目的質量與安全等事項。
10、負責對上級來文的批閱,公司內部重要文件的簽發(fā)。
11、關心職工的思想、工作、生活、力所能及地幫助職工解決實際困難。
公司管理制度范本4
總則
第一條、為有效規(guī)范企業(yè)人事作業(yè)程序,促進本公司人事管理制度化、正軌化,使人事工作有章可循,特制訂本管理制度。
第二條、本管理制度的制訂,充分體現了公司“尊重人、理解人、以人為本”的企業(yè)文化理念。
第三條、本公司各級及員工均應遵守本管理規(guī)定。
第一章招募甄試
第一條、本公司招募人員實行平等競爭、公開招聘、擇優(yōu)錄取的原則。
第二條、行政人事部門根據公司經營狀況、部門職位需求、職位分析體系、員工流動率等規(guī)劃人力資源需求,制定人力資源需求表,報總經理批準后組織實施。
第三條、行政人事部門招募實施前,須將擬招募崗位、工作職責、工作人員條件制訂“職務說明書”作為人事招募的依據。
第四條、公司錄用員工,必須具備下列相關資格條件:
。ㄒ唬、具有良好的道德素質,敬業(yè)精神強、為人誠實、工作踏實,
具有一定忠誠度。
。ǘ⒄心家话懵殕T需具有中專以上學歷,相關工作經歷兩年以
上;招募需具有大專以上學歷,相關工作經歷三年
以上。
第五條、招募人員應根據人員需求種類不同,而選擇適宜的招聘信息發(fā)布渠道,如新聞媒體、網絡、人才市場等。
第六條、招募信息發(fā)出后,會收到應征資料,經審核后,對合格應征者發(fā)出“初試通知單”通知前來本公司接受甄試。
第七條、不合格應征資料,歸檔一個月后銷毀,但有要求退件者,可予以退還。
第八條、人事行政部門對應征者組織初步考核,考核的方式根據職責、崗位的不同,采取相宜筆試和面試。
(一)、筆試包括下列:
1.專業(yè)測試(由職能部門擬訂試題);
2.心理測試(適合)。
。ǘ、面試
面試可采取結構化面試和非結構化面試兩種形式。
第九條、經初試合格的應征人員由人事行政部門組織復試。經復試合格報總經理審批后正式錄用。
第十條、經核定錄用人員,由人事行政部門辦理相關入職手續(xù),發(fā)給《報到通知單》請新錄用員工報到時攜帶身份證原件及復印件、畢業(yè)證書原件及復印件、照片2張,辦理報到手續(xù)。
第十一條、人事行政部門組織新員工進行職前教育及訓練,引領新進人員熟悉公司各部門。管理人員管理人員
第二章試用
第一條、新進人員根據工作性質不同,試用期為1-3個月,屆滿前由人事行政部提供考核表,依分管權限劃分,逐級考核。
第二條、試用期滿,員工需提出書面轉正申請連同考核表上交人事行政部。
第三條、一般人員轉正由部門負責人簽署意見,報公司人事行政部門批準;部門主管以上人員轉正,由人事行政部組織考核,報總經理批準。
第四條、員工轉正后享受相應的工資及福利待遇。
第三章任命變動
第一條、公司遵循“重能力不重學歷”、“任人為賢”的用人原則,充分根據員工的績效表現、個人特征,予以員工相應職位。
第二條、主管以下的員工任命變動,由所在部門負責人提出,依據員工的考核業(yè)績,填寫《人事變動申請表》,并報人事行政部門批準;主管級以上員工任命變動,人事部門組織考核后,由總經理批準,并交人事部門備案。
第三條、調職由申請人填寫《人事異動申請表》,送調職單位會簽,轉人事部門簽注意見后,呈總經理批準。
第四條、員工異動及薪資調整者,由行政人事部門出具薪資調整通知單,呈總經理批準后,交財務部作業(yè)。
第四章終止/解除合同
第一條、員工因故辭職,必須提前半個月向人事行政部門申請,填寫《員工辭職申請表》。由所在部門簽署意見后,報人事行政部審批同意并呈交總經理批準方可辦理離職手續(xù)。
第二條、員工離職手續(xù)辦妥,相關物品、資料移交后,財務部門方可辦理結帳手續(xù)。
第三條、收到員工離職申請書時,人事行政部門應即時與離職人員面談,探詢將離職員工之離職原因,并避免不必要之離職。
第四條、資遣
因公司經營方針政策變更,需對在職人員進行重新調配,某些不能或不適合其他職位的正式員工,公司將提前一個月通知與其協商解除勞動關系,并將按每工作一年補一個月薪水為補償金,6個月以內的正式員工給予半個月補償金,予以適當經濟補償。符合資遣規(guī)定者,人事行政部門將通知其辦理離職手續(xù),辦妥后始可發(fā)給資遣費。
第五條、解聘
(一)、符合下列條件之一者,公司可予以解聘:
a.職工不能勝任本職工作,經培訓或調整后仍不能勝任本職
工作;
b.嚴重違反公司管理制度及有關規(guī)定者;
c.觸犯有關刑事法律者。
(二)、凡解聘者,由人力資源部門安排離職面談,并處理好相關
續(xù)后工作。
第六條、移交
。ㄒ唬、員工離職時,應將所負責的辦公用品、檔案資料、相關業(yè)
務函件列具清交。
。ǘ、員工離職時,應造具相關清冊。
第五章薪資
第一條、公司根據經濟效益、經營狀況,制定相關工資政策。
第二條、工資為月薪制,當月工資于次月十五日發(fā)放,遇節(jié)假日提前一日發(fā)放。
第三條、工資由崗位工資、生活補貼、工齡工資、效益工資、全勤工資五部分組成。
第四條、凡全月請事假、病假三天以上者,取消當月全勤獎,并扣除按底薪比例計算的當天薪資。
第五條、薪水評估:薪水回顧為每年之中國農歷年初,各職工會因上一年表現而獲公司薪水調整。
第六章員工福利
第一條、休假:
。ㄒ唬、員工每年元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)休假由公司參照國家有關規(guī)定及公司具體情況制定。
。ǘ、員工結婚時間可享受七天婚假,婚假僅適用于初婚,婚
假期內薪水照發(fā)。
。ㄈ、試用期滿的`女員工,生育可享受正常產假90天。
(四)、員工及配偶的直系親屬死亡時,可給予喪假3天。
(五)、凡工作滿1年以上五年以下者,每年享受帶薪年假1天,
以此累加5天封頂。
第二條、員工轉正后可享受相應生活補貼。生活補貼包括:住房補貼、交通補貼、午餐補貼等。
第三條、員工生日公司將按50元以下標準計發(fā)生日禮物。
第四條、員工及其直系親屬生病、住院時,由公司組織探望,探望費用每次不超過100元的開支。
第七章考勤及請假
第一條、員工上下班均需打卡,禁止他人代為打卡。
第二條、如因公外出、病事假等原因未能及時打卡,事后應及時報人事行政部門,作注明。
第三條、每周工作時間五天半,周一至周五:上午9:30---12:00;
下午13:00---18:00。周六:9:30---13:00。
第四條、員工因公外出,應填寫《外出單》送人事行政部門核準,交前臺登記。
第五條、員工請假,除因急病等特殊原因不能親自呈核,可由家屬或同事代為之外。必須本人以書面形式向人事行政部門提出,因病請假,需持有縣級以上醫(yī)療機構醫(yī)療證明。
第六條、員工請婚假、喪假、公假、工傷假、產假等假,需事先出具書面請假申請表,并經相關部門批準。
第七條、假期核準權限:一般員工請假1-3天以內由人事行政部門批準,3天以上由總經理批準。主管以上人員請假1天以內由人事行政部門批準,1天以上由總經理批準。
第八條、遲于規(guī)定時間上班五分鐘為遲到,每遲到一次:十五分鐘以內扣工薪20元;十五分鐘以上到半小時者,扣工薪30元。每月遲到、早退超過三次,取消當月全勤獎。
第九條、凡曠工一天取消當日出勤工資,并罰款100元。全月無故曠工三天以上者,予以開除。
第八章考核
第一條、考核目的
(一)、對員工履行本職工作的態(tài)度、能力和實績等方面進行考核,
以達到提高員工工作績效的目的;
。ǘ、為工資、獎勵、升降、調動與教肓培訓提供人力資源信息
與依據;
。ㄈ、通過考核,加強上下級之間的溝通,進一步引導、激勵和
管理員工。
第二條、考核原則
(一)、以客觀事實為依據;
。ǘ、以考核制度規(guī)定的內容、程序與方法為準繩;
。ㄈ、考核力求公平、公正、公開。
第三條、本公司員工考核分為試用考核、平時考核、晉升考核、年終考核四種。
第四條、考核圍繞德、能、勤、績四個方面,細化為具體指標進行考核。
第五條、上崗、轉崗、晉升員工應以“先培訓,后上崗”的原則,考核合格方可上崗。
第六條、員工考核結果,將作為晉級、工資晉升、獎勵的依據。
第七條、員工考核結果,將存于個人資料檔案中,并予以登錄。
第八條、員工培訓考核成績也將作為考核的重要依據之一。管理人員
第九章培訓
第一條、培訓是提高企業(yè)員工素質及工作技能,增強團隊凝聚力的重要措施,每位員工都有責任、有義務接受培訓。
第二條、培訓管理工作應努力做到制度化、層次化、標準化、系列化、有效化。
第三條、培訓考核成績將作為考核重要依據,優(yōu)秀者頒發(fā)證書,并予以獎勵;不合格者予以通報批評,重新參加培訓,直到合格為止。
第四條、培訓內容
。ㄒ唬⑿逻M員工必須接受崗前培訓、企業(yè)文化知識、員工手冊培
訓以及崗位專業(yè)知識培訓;
(二)、員工轉崗、晉升必須接受轉崗、晉升培訓;
。ㄈ、公司管理人員必須定期接受管理培訓;
(四)、全體人員定期接受職業(yè)道德培訓;
。ㄎ澹、成功學培訓、員工潛能培訓;
第五條、公司鼓勵員工利用休息時間自修本崗位專業(yè)知識。
第六條、人事行政部門應根據公司具體情況,分析開發(fā)新的課程,并組織講授;培訓完畢要進行跟蹤調查。
第七條、培訓采取在職培訓、崗位輪訓、封閉培訓、實地工作培訓、函授、請外訓、送培等多種形式進行。
第十章員工檔案
第一條、員工檔案是公司人事部門招用、調配、培訓、考核獎懲和任用中形成的在職員工的個人文件材料,是考察員工的重要依據。
第二條、員工檔案由歷史地、全面地反映員工情況材料組成,其必備材料包括:
1.招工、錄用、聘請、畢業(yè)分配報到材料;
2.學歷和專業(yè)技術職稱評審材料;
3.員工登記表、個人履歷表;
4.身份證復印件、擔保書;
5.工資待遇審批表、保險福利冊;
6.員工考核表、獎勵、處分材料;
7.勞動合同書、離職手續(xù)辦理表等。
第三條、任何人未經批準不得借用或借閱本人及其系親屬檔案。
第四條、外來單位需查閱檔案的,必須有相關手續(xù),并經人事部門主管同意后,方可查閱。
第十一章附則
第一條、本管理制度經總經理批準之日起執(zhí)行。
第二條、本制度解釋權為本公司人事行政部門。
公司管理制度范本5
為了正確、規(guī)范的使用會議室,提高會議舉辦的效率及質量,發(fā)揮會議室作用,給員工創(chuàng)造一個良好的辦公環(huán)境,使會議室的管理和使用更加規(guī)范化、合理化,以確保公司各類會議的正常召開,現結合本公司的實際情況,對會議室的管理作如下規(guī)定。
第一章管理部門及管理職責
第一條公司會議室由公司總裁辦公室行政事務部統一管理。
第二條總裁辦公室行政事務部職責:
(一)會議室的安排與協調;
(二)負責會前物資的準備;
。ㄈ┴撠煏h室使用記錄;
(四)保證室內整潔衛(wèi)生、設施完好。
第三條在會議室使用后,及時檢查,督促使用人恢復原狀。
第二章會議室使用規(guī)定
第四條為了避免會議室使用時發(fā)生沖突,各部門如需使用會議室,需提前一天由向總裁辦公室行政事務部提出申請,填寫會議室使用登記表,以便統一安排。
第五條臨時召開的緊急會議需要使用會議室時,要及時通知總裁辦公室行政事務部并在會后完善登記。
第六條如遇公司緊急及重要的會議,已申請使用會議室的部門或個人,在不能調換的情況下,公司會議優(yōu)先于部門會議,部門會議之間由部門之間本著重要、緊急優(yōu)先的原則協商解決。
第七條各部門申請使用會議室時,需明確使用設備、使用時間、參加人數、以及與會后與總裁辦公室行政事務部檢查交接會議室的人員等。
第八條會議室使用期間,請愛惜會議室的'設備設施,使用部門需保持會議室的整潔,不允許有亂丟垃圾、亂扔紙屑等;請不要在桌椅上寫畫、敲擊和刻畫,請不要改變會議室設備、家具的位置,愛護會場設施(包括:麥克風、桌、椅、投影儀、屏幕、空調設施等),使用完畢后,務必將所有移動過的桌子、椅子、白板、設施設備等還原,離開時關閉電源、空調,并通知總裁辦公室行政事務部共同檢查交接,如會議涉及使用視頻會議系統,行政部需增加設備管理員共同參與檢查交接。
第九條使用完畢后,使用部門負責清潔會場?偛棉k公室行政事務部進行檢查,不合格者予以警告。警告三次以上,列入黑名單。
第三章附則
第二十條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
第二十一條未盡事宜由總裁辦公室行政事務部解釋。
會議室使用申請表
xx年xx月xx日
注:
1、請不要在桌椅上寫畫、敲擊和刻畫,請不要改變會議室設備、家具的位置,愛護會場設施(包括:麥克風、桌、椅、投影儀、屏幕、空調設施等)。
2、使用完畢后,使用部門負責清潔會場,總裁辦公室行政事務部進行檢查,不合格者予以警告。警告三次以上,列入黑名單。
公司管理制度范本6
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化,明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準,規(guī)范相關費用報領程序,有效管控成本,特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經公司同意外協作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內容
3.1 定義:因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括:出差任務、出差費用支出及報銷。
3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差,差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4 差旅費用明細項目包括:交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5 差旅費用標準有公司統一制定,支出須編入項目預算。
4、出差任務批準
4.1 公司員工出差,需提前申請,經主管領導批準后填寫《出差審批單》,審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用,《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差,報經辦公室審核,經主管領導簽字后,方可借款出差。
4.3 因急事經主管領導同意出差,需電話通知辦公室備案,以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的`開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差,凡經審批同意的,也可以先自行墊付,回來后在規(guī)定的時間內按規(guī)定標準報銷。
5.2 經辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名,填寫好規(guī)定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3 出差期間任務有所變動,延長出差時間或增加表格出差地點的,出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況,未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經公司辦公室主任和公司領導同意的,返回后需要補辦《出差審批單》,未簽字補辦《出差審批單》的,財務部對出差支出不予報銷。
5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的,財務部有權提出調整意見,對于需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的辦法,住宿費按出差實際住宿天數計算,報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的,高出票面價格部分一律自理。
6.2 經批準自駕私車作為交通工具出差的,汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定,過路橋費、停車費用實報實銷,補助中的市內交通費用不在另行報銷。
6.3 出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放,包干使用。出差補助發(fā)放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待,補助不計),一般出發(fā)和返回按一天計算,如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天,下午13時后出差或下午13時前返回者,當日定額出差補助按半天計算,當日往返,離開公司超過10小時計一天補助。
6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務招待規(guī)定:項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備,如果不能進行書面填寫報備表的,可以在事后10天內進行補簽手續(xù),過期辦公室可不予報銷,說明需要業(yè)務招待人數及業(yè)務招待發(fā)生的原因,并經公司副總經理同意后方可進行業(yè)務招待。
6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒):公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人,公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定:公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊,公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理,同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷,超出公司規(guī)定標準的經手人自行解決,業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如:為招投標等)可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷,報銷必須憑實際消費發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定,業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人,每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時,必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字,因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經理簽字后進行報銷。
6.5 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準,乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定,總經理批準的標準統一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的,如無公司車輛接送,應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6.5.2 費用包干的項目計算方法:補助 = 標準x 出差天數,出差天數即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差,原則上應同住一間標間,住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館,費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行,費用在范圍以內的實報實銷;因工作需要,住宿標準超過公司規(guī)定的,須經公司總經理簽字批準方可執(zhí)行,未經公司總經理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分,自行承擔。
6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統一訂購,除因特殊原因并經公司領導同意的除外,其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的,公司不報銷住宿費用。
6.8 出差補助標準:出差補助計算天數即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)
6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助,一日三餐計取;
6.8.2 出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助,其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3 住宿補助標準:全國大中型城市,總經理住宿標準800元每天,公司其他高管住宿標準按600元每天,公司中層住宿標準按400元每天,一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市,總經理住宿標準按600元每天,公司其他高管住宿標準按400元每天,公司中層住宿標準按240元每天,一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6.8.4 公司高管:公司副總經理、總工;公司中層管理者:公司項目部經理、預算部經理、
采購部經理、辦公室主任及設計部經理。
6.8.5 本制度自公司總經理簽批之日起開始執(zhí)行,公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司管理制度范本7
一、目的:
為了樹立良好的企業(yè)形象,維護企業(yè)財物和員工的安全,特制定本制度。
二、適用范圍:
本公司所有保安人員。
三、權責
管理部負責本制度的制定、修改及執(zhí)行的監(jiān)督;總經理核準執(zhí)行;四、值班規(guī)定:
1、各崗位保安應著制服,保持儀容整潔、精神狀態(tài)佳、態(tài)度和藹、認真負責;
2、熱情接待來訪人員,總經理、理事以及貴賓來訪時應敬禮問好;3、督導員工打卡,按規(guī)定穿工衣,記載員工出勤情況;4、堅守崗位,不擅離職守,因事離開崗位時必須有人代班,無關人員不得進入保安室;
5、值班保安嚴禁睡覺、看小雜志、酗酒、聽收音機等做與工作無關的事,監(jiān)守自盜。
6、不定時巡察廠內各區(qū)域,包括各樓層水、電源開關及倉庫物資,保證重要區(qū)域的安全,防止意外事件的發(fā)生;
7、廠內如發(fā)生民事糾紛,應及時勸阻和制止,并及時報告保安隊長或管理部
處理;
8、保持保安室、公告欄、打卡機及廠門的清潔衛(wèi)生;9、早上7:00打開寫字樓及辦公室大門,晚上12:00鎖賽季寫字樓大門、辦公室大門及通向生產部的'小門,于生產部上班前一小時打開生產部的大門;10、加強對廠區(qū)、宿舍水電、消防設施的巡察,發(fā)現問題及時向上級報告處理,對因工作失職,給公司造成損失者,追究當班保安責任。
公司管理制度范本8
為了加強施工現場內部交通管理、防止交通運輸、施工機械交通事故的發(fā)生。特制訂此制度。
一、機動車輛駕駛員和職工必需嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》。
二、各級領導和全體施工人員,本項目施工單位或外單位入場車輛都必需仔細貫徹執(zhí)行、自覺遵守場內交通安全規(guī)定。
三、駕駛員應精力集中,依照場內施工便道的`交通標志,謹慎駕駛,嚴禁違章行車。
四、場內行車速度不大于30公里/小時,與地方道路交叉處不大于5公里/小時。車輛應在中心道上行駛。
五、嚴禁在道口、施工進出口、交叉路口上停留車輛。
六、車輛通過道口、拐彎,應顯示信號,要做到“一慢、二看、三通過”,減速鳴笛,留意觀看。
七、行人靠道路右側行走,嚴禁與汽車及其它車輛搶道。
八、全部車輛必需避讓摩托車、自行車、行人。
九、施工便道上不準堆放任何物件,隨時保持便道暢通。
十、場區(qū)的一切交通標志和安全設施,任何人不得損壞或搬動,安全巡查要隨時檢查標志標牌的完好牢靠。
十一、廠內行車應留意前方行人,防止傷亡事故發(fā)生。
十二、機動車輛的七大禁令:嚴禁無證開車、嚴禁酒后開車、嚴禁超速開車、嚴禁空擋溜車、嚴禁設備帶病運行、嚴禁人貨混載行車、嚴禁超標(超高、超長、超重)裝載行車。
十三、凡發(fā)生交通事故應保留現場,對負傷人員準時搶救,并馬上報告主管部門前往調查處理。
十四、場內交通安全,由項目部安全科負責全面管理、檢查。
十五、便道所在各工程處,要確保便道的完好,準時修理,準時養(yǎng)護。
十六、對本制度的貫徹執(zhí)行狀況,由項目部安質部實施監(jiān)督。
公司管理制度范本9
為加強公司財務管理,根據國家相關法律、法規(guī)及財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。
第一條財會人員應嚴格遵守財經紀律,貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,以提高公司經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨,制止鋪張浪費,降低消耗,增加積累,把財務工作做好。
第二條財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其責,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督公司各項經濟活動。
第三條記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備,內容真實,數字準確,帳目清楚,按期報帳。
第四條財會人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對違反財經紀律和公司財務制度的款項,應拒絕支付、并及時上報分管領導、總經理。
第五條建立穩(wěn)定的財會人員隊伍。財會人員調動或因故辭職,應與接替人員辦理交接手續(xù),未辦完交接手續(xù)的.,不得離職,不得中斷會計工作。
第六條一切現金往來,須憑據收付。
第七條正常的辦公費用開支報銷,必須用正式發(fā)票,印章齊全,經辦人簽名,經分管領導、總經理、董事長簽字后方能報銷付款。
第八條嚴禁將公款存入私人帳戶,違者將視情節(jié)輕重移交司法部門處理。
第九條本制度自公布之日起執(zhí)行。
公司管理制度范本10
1、根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定,報經領導批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
3、在部長領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
7、負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負責社會集團購買力的'審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
10、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
11、協助部長做好部門內務工作,完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
公司管理制度范本11
一、質量方針
以質量求生存,以信譽謀發(fā)展。生產優(yōu)質產品,滿足客戶需要,鑄就國盛口牌。
二、質量目標
1、認真貫徹執(zhí)行國家齒輪生產標準和安全生產標準以及工廠作業(yè)指導書。
2、為客戶提供優(yōu)質服務,使客戶滿意度達到90%以上,產品在客戶處加工合格率達到99%。
3、建立和實施有效的工廠質量管理體系。
三、質量細則
1、生產操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產。不按圖紙要求和工藝標準,自行操作的,由此造成的后果一律由操作者負責,返工產品不計報酬。造成產品批量報廢的,按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上,視情節(jié)嚴重上報總經理給予處理。
2、不生產不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產不合格的.產品,不接收前道流轉下來的不合格品,不把不合格品轉入下道工序。前道流轉下來的產品質量后道有檢查把關的責任,如不檢查,所造成的工時延誤等損失由接收人負責。
3、保證產品的可追溯性。凡是產品生產過程中有要求的工藝、尺寸,操作者必須嚴格按照要求進行生產,不得遺忘或漏檢。一經發(fā)現未按照圖紙要求加工,對其所做產品重新全部檢測。
4、每天檢查本工序、產品工裝夾具和量具的精度是否符合生產標準。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現象。由此所造成的產品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發(fā)現工裝夾具和量具精度缺失應即時上報并與更換,人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的量具,出現丟失,別人損壞,自行負責。
5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產品進行抽檢,發(fā)現質量問題督促操作工即時返工。發(fā)現重大質量問題應即時上報給廠部。
6、為做到以防為主,把好質量關,專職檢驗人員要當好三員,做好三幫,"三員"即是質量檢查員又是質量宣傳員,技術 輔導員,"三幫"幫助工人找出并分析不良產品產生的原因,幫助工人增強質量第一思想,幫助解決質量問題。
7、對于生產過程中隨時出現的不良品(返修品、品、回用品、次品)要及時做好標記,并加以隔離:
。7、1)返修品經修復并檢查合格后,方準進行下道工序的加工。
。7、2)廢品應訂(寫)上標記,返回原工序繼續(xù)加工或轉入廢品區(qū)。
。7、3)次品、不算產值,加蓋次品標記單獨存放,在生產過程中,只允許合格及經同意的回用品流傳,流出。
8、操作工在生產過程中應多思考,多琢磨。對提出合理化建議使工藝質量和產品質量得到鞏固和提高的,經廠部研究上報總經理同意,必須執(zhí)行。
公司管理制度范本12
第一章 總則
第一條 為規(guī)范加班管理,提高工作效率,根據《中華人民共和國勞動法》及其它有關法律法規(guī),結合本公司實際情況,特制定本規(guī)定。
第二條 公司非提成人員確因工作需要加班,適用本規(guī)定。
第三條 按提成制度結算的銷售部員工和廠部的計件員工不適用本規(guī)定。
第二章 加班的原則和程序
第四條 加班系指在規(guī)定工作時間外,因本身工作需要或主管指定事項,必須繼續(xù)工作者,稱為加班。加班分為兩種:即計劃加班和應急加班。正常工作日內因工作繁忙,需要在規(guī)定時間外繼續(xù)工作,稱為應急加班。周末或國家法定節(jié)假日繼續(xù)工作,稱為計劃加班。
第五條 因工作性質特殊,司機、售后、經營、投資部工程師在正常工作日延時工作和周末繼續(xù)工作一律視為正常上班,不算加班;但國家法定節(jié)假日(元旦、春節(jié)、五一、十一)繼續(xù)工作算加班。
第六條 內勤人員(含銷售部、售后部、經營部、投資部、國際部)在正常工作日因接待公司客戶延時工作視為正常上班,不算加班;但周末和國家法定節(jié)假日繼續(xù)工作算加班。
第七條 員工加班應填寫《加班申請單》(附表一),經部門主管同意簽字后,送交行政部審核備案,由行政部呈總經理批準后,方可實施加班。
第三章 加班管理規(guī)定
第八條 加班人員應提前向行政部遞交《加班申請單》(遞交時間:工作日應急加班于當天16:00前;周末加班于加班前最后一個星期五的16:00前,國家法定節(jié)假日加班則于加班前一周。);特殊情況不能按時提交者,應由加班人員的部門主管電話通知行政部經理,在正常上班后的第一個工作日17:30前補交。
第九條 本公司人員于休假日或工作時間外因工作需要而被指派加班時,如無特殊理由不得推諉。
第十條 加班時間以0.5小時作為起點記時單位。累計4小時為0.5個工作日,累計8小時為1個工作日,累計12小時為1.5個工作日……依此類推。并以此作為計算加班補貼和調休的`依據。(加班時間累計或累計后的零頭按四舍五入)。
第十一條 已計算加班補貼或調休,獎金中不再作加班系數計算。
第十二條 工作日加班時間最多計4小時/天,周末、國家法定節(jié)假日的加班時間最多計8小時/天,且每個月加班時間不得超過36小時,超過者按36小時計。
第十三條 有下列情形之一的,延長工作時間不受本規(guī)定第十二條的限制:
(一)發(fā)生自然災害、事故或者因其他原因,威脅員工生命健康和財產安全,需要緊急處理的;
(二)生產設備、公共設施發(fā)生故障,影響生產和其他日常運作,必須及時搶修的;
第十四條 加班調休應在當年使用完畢,未使用完按放棄處理,不累計到下一年度。
第十五條 常駐公司人員的加班起止時間以打卡為準,外派人員的加班起止時間,以個人提交書面說明,部門主管簽字確認為準。
第四章 加班補償標準
第十六條 加班補償方式有調休和加班補貼兩種,一年內累計加班15個工作日(含15個工作日)以下,按調休處理;超過15個工作日,則根據工作緊張程度和員工本人意愿安排調休或發(fā)放加班補貼。
第十七條 調休時間計算:
。ㄒ唬 工作日加班按1:1的比例折算調休時間;
(二) 周末和國家法定節(jié)假日加班按1:1.5的比例折算調休時間。
第十八條 加班補貼計算:
。ㄒ唬 工作日加班按正常工作日工資1.5倍計算加班補貼;
(二) 周末加班按正常工作日工資2倍計算工資報酬;
(三) 國家法定節(jié)假日加班按正常工作日工資的3倍計算工資報酬。
第五章 罰則
第十九條 因工作需要而被指派加班時,無特殊理由推諉者,按曠工情節(jié)論處。
第二十條 在加班期間遲到、早退者,按正常工作時間的遲到、早退情節(jié)2倍處罰。
第二十一條 加班期間消極怠工,在指定加班時間內未完成交付的應完成工作者,取消加班補償,并視情節(jié)輕重懲處。
第二十二條 為獲取加班補償,采用不正當手段(如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等)取得加班機會進行加班者,一經發(fā)現并核實,取消加班補償,并處以500元罰款。
第六章 附則
第二十三條 本規(guī)定于xx年四月一日發(fā)布,自xx年四月二十日起實施,此前公司頒布的相關規(guī)定同時廢止。本規(guī)定由行政部負責解釋。
公司管理制度范本13
規(guī)范公司治安、消防及其它安全工作。維護公司正常、穩(wěn)定的辦公環(huán)境。
1、堅持“誰管理,誰負責”與群防群治相結合的原則
2、人事行政部歸口安全防范管理工作,各部門及各門店負責人為部門直接治安負責人。對所管范圍的治安消防負全面領導責任。
3、所有員工必須樹立安全防范意識,積極配合開展工作:
1、防火、防盜、防劫、防破壞、防詐騙、防爆炸及防治安害事故。
2、重要票據、單據必須入保險柜,現金原則上不過夜存放;2000元以上必須存入銀行。
3、下班最后離開工作現場的員工,必須做好電、門及窗戶的檢查。
4、倉庫主管每周必須2次以上對倉庫的'門窗、貨梯等地方進行常規(guī)性檢查,發(fā)現問題及時處理。
5、發(fā)現事故苗頭、可疑或不法行為的人或事,應及時向上級報告。遇緊急情況直接報警,同時報告上級負責人。
6、倉庫重地嚴禁外人進入;公事或工作聯系必須倉庫主管同意后方可進入。
7、具體處罰內容參照《人事管理制度》執(zhí)行。
公司管理制度范本14
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司現金使用,管理明確使用范圍,加強財務監(jiān)督,根據經濟法規(guī)和總公司實際情況,特制定本制度。
第二條 公司任何部門、個人都必須自覺遵守,嚴格執(zhí)行本制度的相關規(guī)定。
第三條 公司財務部負責人統一管理財務收支。
第四條 本制度所指現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第五條 現金的收入、支出保管僅限于出納人員負責辦理,非出納人員不得經管現金。
第二章 現金收入管理
第六條 公司各部門的現金收入須及時送交財務部報賬,嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現金。
第七條 按照“收支兩條線”原則 ,財務部收入的現金、結算票據應及時存入銀行賬戶,不得坐支現金。
第八條 出納人員從銀行中提取現金,當填寫“現金支票領用單”,并寫明用途和金額,由財務負責人簽字批準后提取。
第九條 收取的代收款專戶存儲。
第三章 現金支出管理
第十條 公司大額款項及重要的經濟事項的支出,原則由部門主管、分管副總同意、總經理批準、經財務審核方可支付現金。
第十一條 現金付款業(yè)務應當依據公司的有關制度經過批準,須有經過復核會計人員復核的原始憑證,有經辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核批準,并填制付款憑證后,出納才能付款,并在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記后入賬現金付款所附的原始憑證必須是合法憑證,付款內容真實、數字準確、不得涂改、未經復核的會計復核,或違法、違規(guī)、不真實、不正確、不完整的原始憑證,出納人員必須拒絕付款,否則由出納人員承擔全部的經濟損失。
第十二條 下列業(yè)務可以支付現金:
1、公司業(yè)務相關的運輸費、廣告費。
2 員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。
3、差旅費、培訓費、業(yè)務招待費。
4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。
5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。
6、確需現金支付的其他支出。
第十三條 因公外出人員攜帶必要的.現金要填寫借款單,并由總公司機關領導審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷,不允許長期借款否則會在工資中扣除,并前期借款未清后期不再借款的原則。財務會計在報銷時必須按規(guī)定標準支付,同時,認真核實車船票和住宿費,檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準,未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷,另對參加培訓和開會的人員,要有培訓和開會通知的證明文件。
第十四條 代收款的現金不能挪用。
第十五條 通過銀行轉賬支付的嚴禁簽發(fā)空頭支票,遠期支票及空白支票。
第四章 備用金管理
第十六條 公司按核定標準設立備用金,不包括在庫現金限額內其他部門因業(yè)務需要備用金的,應報總公司機關領導審批并報財務執(zhí)行。
第十七條 公司財務代收款出納每人實行5000-20000元備用金,客服部的備用金10000-20000 元。
第五章 庫存現金管理
第十八條、庫存現金限額原則上以滿足總公司機關3~5天日常零星開支為標準,一般在50000-100000元。超過限額的部分應及時存入銀行,并對每周二、周三適當增加現金庫存。
第十九條、出納員從銀行提取現金時,應由公司專車前住,否則出現的損失由出納人員負責。
第二十條 庫存現金、現金支票及轉賬支票由出納人員保管,銀行預留印鑒應由財務部經理負責保管。
第二十一條 財務部出納應將各種結算憑證及金融券物存放在保險柜內,保險柜應打亂密碼,鑰匙隨身攜帶,人離門鎖,防盜防失保險柜密碼:出納人員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密,不得向他人泄露,以防止他人利用出納人員調轉或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應指定兩個專人分別保管。
第二十二條 調動崗位,新出納人員對庫存現金要做到日清月結,賬實相符,出納人員發(fā)現賬款不符應及時報部門經理并追查原因,追究相關人員責任。
第二十三條 財務經理不定期對庫存現金進行抽查確,F金賬面余額與實際庫存現金是否相符。若發(fā)現不符,及時查明原因,做出處理。主管會計應經常與出納核對庫存現金情況,重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。
第二十四條 每個季度財務負責人至少會同主管會計抽查一次庫存現金,對差異情況進行分析,形成庫存現金盤點報告,提出改進意見。
第二十五條 嚴禁私人借用公款,嚴禁白條抵庫,更不得挪用現金。
第二十六條 財務室不準替私人存放現金,防止發(fā)生意外 。
第二十七條 財務室金庫實行晚上值班制。
第二十八條 代收款出納在前往工作地點途中,司機監(jiān)負保安職能,確保資金的安全。
第六章 銀行賬戶管理
第二十九條 財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規(guī)定開立存款賬戶,并由出納負責管理。
第三十條 出納應不定期或定期與銀行對賬,并于每月末編制銀行存款余額調節(jié)表,確保數額相符若發(fā)現不符,應查明原因,追究相關人員責任。
第三十一條 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務。
第三十二條 對網上銀行的支付須經兩人以上確認才能支付款項。
第七章 賬目管理
第三十三條 財務部應按照國家財政部規(guī)定建立日記賬。出納在電算化中登記現金、銀行存款日記賬,嚴禁登記總賬。
第三十四條 出納在根據業(yè)務票據,編制逐筆登記現金日記賬時,做到賬目日清月結,確保賬款相符。
第三十五條 出納應予每月月末核對未達帳項,并及時催查清理。
第三十六條 記賬時應再一次嚴格審核憑證,嚴禁用不符合財務制度規(guī)定的憑證登記入賬。
第三十七條 出納與會計應定期于每月15日、25日結賬日核對現金、銀行日記賬與總賬,確保賬賬相符。
第八章 處罰
第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的,視其情節(jié)輕重,給予相關人員行政處罰和經濟賠償。
第三十九條 凡超出規(guī)定范圍內限額使用現金,用不符合制度的憑證充抵庫存現金,未經批準坐支現金,私設小金庫,編造用途套取現金,公款私存的,除給有關財務處分外,視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%~30%的罰款。
第九章 附則
第四十條 本制度由財務部制定,本制度由財務科負責解釋。
第四十一條 本制度經公司批準通過后執(zhí)行。
公司管理制度范本15
一、為使公司正常運作,保障工作效率,特制定本制度。
二、按規(guī)定時間上下班,不得無故遲到早退。全部員工要執(zhí)行公司規(guī)定的上下班考勤紀錄制度,員工應自覺遵守上下班時間,不得遲到、早退和曠工。遲到或早退超過半小時無合理解釋者,按曠工半天處理。
三、因工作緣由不能按時打卡者,本人寫明緣由,經領導簽署意見后,報考勤治理人員處備查。
四、加班
1、確因工作需要,晚上下班后超時工作2小時以上的,視為加班半天(中午超時工作的不視為加班);法定節(jié)假日加班的,按實際工作天數計加班天數。加班人員需填寫加班審批表,報領導批準后,送考勤治理人員處備查。
2、加班可以補假。不能用補假抵銷病假、事假和曠工,因公差占用休息時間的擔心排補休。不提出補休的,又擔心排工作餐的賜予發(fā)加班誤餐費,標準暫定為35元/人/天。
五、請假
1、員工不能正常出勤時,必需嚴格履行請假手續(xù),提前填寫請假條,請假條需清楚填寫請假事由、時間,經領導批準后,報考勤治理人員備查。確因實際狀況不能提前請假的,需電話向領導請假,再行補辦請假手續(xù),否則按曠工處理。
2、全年病假累計超過3個月或事假累計超過20天或曠工累計超過5天或遲到、早退累計超過20次的,年終考核不能定為優(yōu)秀。
3、全年曠工累計超過10天或遲到、早退累計超過51次的',年終考核為不稱職。
4、曠工或者假期滿后無正值理由逾期不歸連續(xù)超過15天,或一年內曠工累計超過30天的,參照有關規(guī)定予以辭退。
5、參照國家有關法律法規(guī)和上級主管部門的有關規(guī)定,一年中病假累計超過半年的,其超過的時間崗位津貼按60%發(fā)給;一個月,事假累計超過7天缺乏10天的,當月崗位津貼按50%發(fā)給,超過10天或曠工超過2天的,當月崗位津貼停發(fā)。
六、本制度從公布之日起執(zhí)行。
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