代理管理制度

　　在當(dāng)今社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的代理管理制度，希望能夠幫助到大家。

代理管理制度1

　　一、目的

　　1.樹立良好的銷售形象,建立百川品牌。

　　2.便于公司統(tǒng)一規(guī)范管理。

　　二、適用范圍

　　項目現(xiàn)場銷售人員。

　　三、工服管理規(guī)定

　　(一)配備方式及時間

　　1.配備時間項目開盤前一個月。

　　2.原則上運作周期在兩年內(nèi)的項目:(只配備一次) x銷售人員配備工服分:春秋裝(1套)、夏裝(1套)。 x銷售經(jīng)理配備工服同上。

　　3.兩年內(nèi)未能結(jié)案的項目公司將根據(jù)實際情況給予工服配備。

　　(二)工服配備明細

　　性別春秋裝夏裝

　　男西服1套(含衣服、褲子各1件),長袖襯衫2件1套(短袖襯衫2件,褲子1條)

　　女西服1套(含衣服、褲子各1件),長袖襯衫2件1套(上衣1件,褲子1條、裙子1件)

　　(三)配備、管理方式

　　1.各現(xiàn)場銷售經(jīng)理在規(guī)定工服配備時間遞交申請,銷售管理部負責(zé)審核、報批。

　　2.工服由公司統(tǒng)一安排制作或購買。

　　3.銷售管理部統(tǒng)一發(fā)放,各現(xiàn)場客服統(tǒng)一管理,領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取,領(lǐng)取清單由客服統(tǒng)一報銷售管理部存檔。

　　(四)工服管理規(guī)定

　　1.自工服配備起1個月內(nèi)離職員工,須交納工服總費用的'100%,工服歸個人所有

　　2.自工服配備起3個月內(nèi)離職員工,須交納工服總費用的90%,工服歸個人所有。

　　3.自工服配備起6個月內(nèi)離職員工,須交納工服總費用的70%,工服歸個人所有。

　　4.自工服配備起1年以內(nèi)離職員工,須交納工服總費用的40%,工服歸個人所有。

　　5.自工服配備起在公司超過1年的員工,離職時不再交納工服費用,工服歸個人所有。

　　四、著裝規(guī)定

　　1.銷售現(xiàn)場人員,在上班時間必須統(tǒng)一著裝,如夏季女裝,統(tǒng)一穿裙裝或者統(tǒng)一穿褲裝,不得混穿。

　　2.違反公司規(guī)定的將給予一定經(jīng)濟處罰 x第一次違規(guī)給予人民幣50元處罰 x累計三次違規(guī)將扣除當(dāng)月獎金。 五、生效日期

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

代理管理制度2

　　一、財務(wù)管理要求總則

　　●費用報銷必須遵循費用報銷審核制度。

　　●各樓盤負擔(dān)的費用必須明確劃分,并在報銷單上寫明所屬項目及營銷總監(jiān)的詳細資料。

　　●人員的變動必須及時報告人力資源部,以便財務(wù)部月底進行工資、資金核算。

　　●開發(fā)票時,須附與發(fā)展商核對后的結(jié)算明細表。

　　●營銷經(jīng)理或營銷總監(jiān)將新提項目經(jīng)理做業(yè)務(wù)員與做項目經(jīng)理時的收入劃分并核對,然后報財務(wù)部。

　　二、票據(jù)管理

　　●售樓處使用的票據(jù)包括收款收據(jù)和尾數(shù)紙。該票據(jù)均印有統(tǒng)一編號。收款收據(jù)和尾數(shù)紙由項目經(jīng)理或定專人從公司財務(wù)部領(lǐng)取。

　　●所有售樓處現(xiàn)場必須有設(shè)置保險柜�？瞻资論�(jù)、尾數(shù)紙必須妥善保存于保險柜內(nèi)。

　　●客戶交付臨時定金時一律與客戶簽定尾數(shù)紙,空格處須按項目經(jīng)理規(guī)定填寫一式兩份,經(jīng)客戶確認簽方可收取。

　　●客戶交付足額定金時,由項目經(jīng)理或項目指定專人開具正式收款收據(jù)。如客戶已交付臨時定金,則須時收回尾數(shù)紙。如尾數(shù)紙丟失,須當(dāng)場要求客戶出具遺失證明,作為丟失尾數(shù)紙的補充憑證。

　　●各售樓處領(lǐng)取的票據(jù)要及時與財務(wù)交清,無論票據(jù)使用與否,從領(lǐng)用日期開始算起一個月內(nèi)必須交回待財務(wù)部核查無誤后,然后重新領(lǐng)用。如有違規(guī)罰款一百元。

　　●因未能妥善保管而丟失收款收據(jù)及尾數(shù)紙,應(yīng)立即通知財務(wù)部并施以適當(dāng)?shù)难a救措施(如登報)。每丟失張收據(jù),經(jīng)辦人將被罰款人民幣三百元,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用和后果。

　　三、代理費的結(jié)算及轉(zhuǎn)款

　　●代理費的結(jié)算日為每月25日。節(jié)假日、周末不順延。

　　●各樓盤代理費結(jié)算需提前一天將有關(guān)結(jié)算的資料傳真或交回給財務(wù),以便財務(wù)對結(jié)算金額進行核對和集資金。

　　●轉(zhuǎn)款收據(jù)必須于轉(zhuǎn)款后第二天交回財務(wù)部。

　　●如預(yù)結(jié)代理費,并退回所收定金的樓盤,必須提前一天通知財務(wù)部,同時附發(fā)展商出具的轉(zhuǎn)款通知。

　　●上述轉(zhuǎn)款必須經(jīng)營銷總監(jiān)和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

　　●對不提前通知,當(dāng)天就要求轉(zhuǎn)款的,一律不予受理。

　　四、現(xiàn)金管理制度(適用于定金與臨時定金)

　　1、開盤

　　●新項目開盤,營銷總監(jiān)必須提前與財務(wù)部協(xié)調(diào)收款方式及交款銀行。

　　●各售樓處開盤簽項目經(jīng)理先向財務(wù)部填寫代理業(yè)務(wù)通知單,然后憑此表領(lǐng)取尾數(shù)紙或正式收據(jù)。

　　2、收款

　　●售樓處收取的定金及臨時定金(現(xiàn)金或支票),必須由項目項目經(jīng)理指定專人收取。

　　●定金由發(fā)展商收取的,各售樓處不得向財務(wù)部領(lǐng)取財務(wù)票據(jù)。

　　●各售樓處在收取款項時,必須要開具與款項相對應(yīng)的.蓋有公司財務(wù)章的有效票據(jù),不得為客戶開具白條。

　　●當(dāng)天收取的定金及臨時定金必須下午7點前存入財務(wù)指定銀行。因未能及時將定金存入銀行而造成款遺失、被搶、被盜等,后果由經(jīng)手人承擔(dān)。(如有特殊情況,最遲不得超過次日上午存入指定銀行。如到款時間與收款收據(jù)的日期相差超過兩天,有關(guān)人員必須給出合理解釋,并將被處以罰款(每日每筆罰50元)

　　●每次存款后立即將收取金額、票據(jù)金額、房號、業(yè)主姓名、存入銀行、存入日期等有關(guān)數(shù)據(jù)指定專人記錄有財務(wù)對帳上,以便月底與公司財務(wù)核銷票據(jù)。

　　●無折存款回單必須注明樓盤名稱、房號及業(yè)主姓名,以便與收款收據(jù)核對。

　　●臨時定金結(jié)算(撻定)須報財務(wù)作為應(yīng)付帳款處理,半年后轉(zhuǎn)為營業(yè)收入,不上報者視為走私單,一經(jīng)查實,立即處理。

　　3、退款

　　●銷售人員負責(zé)向客戶解釋退款的有關(guān)程序,以減少產(chǎn)生矛盾的機會。

　　●如發(fā)生客戶退款,由銷售人員寫一份退款說明,并由項目經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽名,然后通知客戶( )到公司總部退款,不得自行在售樓處退款。

　　4、以上規(guī)定同樣用于收取的其他現(xiàn)金(如首期款)。

代理管理制度3

　　第一條:各成員必須愛崗敬業(yè),認真完成指派的各項任務(wù); 第二條:各代理記賬業(yè)務(wù)公司的所有相關(guān)資料不得帶出公司辦公室。

　　第三條:為保證代理記賬業(yè)務(wù)核算的準(zhǔn)確、及時,本公司代理記賬業(yè)務(wù)實行老師項目負責(zé)制(各業(yè)務(wù)單位的指導(dǎo)老師及代理記賬學(xué)生安排表見附表一)。各成員必須按安排表與指導(dǎo)老師聯(lián)系且服從安排,按時按質(zhì)完成任務(wù)。

　　第四條:各成員必須按安排表中安排在每月月底前10天內(nèi)與業(yè)務(wù)單位取得聯(lián)系,索取票據(jù),了解業(yè)務(wù)單位意圖,向代理記賬部經(jīng)理及指導(dǎo)老師反映。

　　第五條:上月報表應(yīng)在下月五日前完成做賬工作,經(jīng)代理記賬部經(jīng)理及指導(dǎo)老師同意審閱后才可進行網(wǎng)上報稅和去稅務(wù)部門報稅。

　　第六條:熟練掌握代理記賬業(yè)務(wù)流程;代理記賬業(yè)務(wù)流程如下: 索取憑證——賬務(wù)處理——代理記賬部經(jīng)理審核(簽字)——指導(dǎo)老師審核(簽字)——加蓋業(yè)務(wù)單位公章及本公司章——報稅——向代理記賬部經(jīng)理反映報稅情況——向指導(dǎo)老師反映報稅情況——向辦公室提交相關(guān)資料(紙質(zhì)及電子版報表資料及在稅務(wù)部門、業(yè)務(wù)單位取得的其他相關(guān)資料)——電腦軟件做賬——代理記賬部經(jīng)理審核及指導(dǎo)老師審核。

　　第七條:到稅務(wù)部門報稅時,一定要關(guān)注稅務(wù)部門的通知,打聽或索取有關(guān)政策法規(guī)及其他資料;

　　第八條:各成員必須按安排表負責(zé)各自業(yè)務(wù)單位的工作,一般情況下每個成員負責(zé)2—3個月的代理記賬工作,公司就會安排做另一公司的記賬業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)。在做下一工作前一定要辦好上一工作的交接事宜,由此產(chǎn)生的工作過錯由移交者承擔(dān)。工作交接時要做好以下事情:

　　1、編制移交清冊;

　　2、確定移交時間、接交人、監(jiān)交人員(包括指導(dǎo)老師及代理記賬部經(jīng)理);

　　3、移交前能結(jié)出余額的.要結(jié)出余額。

　　4、要建立新賬的,要在代理記賬部經(jīng)理及指導(dǎo)老師幫助下建立好新賬。

　　以上各條希望各位成員嚴(yán)格遵守,如有違規(guī),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層與帶隊老師集體商議后,作出警告、記過、開除等處分;如果按以上制度按時按質(zhì)的完成了任務(wù),且在自己空間里進行了反映,指導(dǎo)老師將給予相應(yīng)社會實踐加分。

代理管理制度4

　　(一)目的

　　為了使各銷售現(xiàn)場檔案管理更加規(guī)范化及減少結(jié)案工作的工作量。

　　(二)適用范圍

　　公司所有在售項目及開盤新項目。

　　(三)檔案分類

　　1.人事類:包括排班、考勤、培訓(xùn)、考核

　　2.行政類:包括辦公設(shè)備、辦公用品、預(yù)算、發(fā)文、申請、交接記錄

　　3.營銷管理類:包括項目籌備期策劃類、項目營銷過程中策劃類

　　4.銷售管理類:包括制度、資料、價格、任務(wù)、數(shù)據(jù)類、合同協(xié)議等

　　(四)管理方法及要求

　　1.文檔版

　　1)文檔版文件分類要清晰,并按類別進行建檔、存檔。

　　2)檔案分類各級名稱經(jīng)確定后,應(yīng)編制"檔案分類編號表",即將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號,用一定順序依次排列,以便查閱。

　　3)文件夾內(nèi)文件要有目錄并統(tǒng)一進行編號。文件夾內(nèi)文件擺放順序要與文件編號保持一致。

　　4)每年非常用管理性文檔必須在次年年初歸檔,裝盒;每個檔案盒要有統(tǒng)一的'檔案標(biāo)簽格式,檔案盒內(nèi)附文件清單;常用文檔在項目結(jié)案后歸檔。

　　5)項目結(jié)案根據(jù)公司規(guī)定將整理資料銷售管理部項目負責(zé)人。

　　2.電子版

　　1)電子版文件要分類清晰,編號、排序要與文檔版文件保持一致,以便于查找方便。

　　2)項目電子文檔應(yīng)定期刻盤,以保證資料的安全性;由銷售管理部項目負責(zé)人保管。

　　3)項目結(jié)案后電子版文件應(yīng)經(jīng)過一定的整理和編輯;并根據(jù)公司規(guī)定,所有的文本文件必須為最終定稿刻盤,一式兩份;并附文件清單移交銷售管理部項目負責(zé)人。

　　(五)執(zhí)行日期

　　在售項目從即日起執(zhí)行,新項目從正式入場開始執(zhí)行。

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