防空管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的防空管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

防空管理制度1

　　第一條為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理,強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督,規(guī)范經(jīng)費(fèi)收支行為,增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的使用效益,制定本制度。

　　第二條機(jī)關(guān)各項經(jīng)費(fèi)實行統(tǒng)一預(yù)算管理,本著“量入為出、力求節(jié)約,先收后支、留有余地”的原則,編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。

　　(一)機(jī)關(guān)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案每年8月份由本辦各科、二層機(jī)構(gòu)根據(jù)職能分工和業(yè)務(wù)需要,提出次年初步經(jīng)費(fèi)預(yù)算計劃,由綜合科財務(wù)人員匯總平衡,經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)審查,提交主任辦公會議審定。

　　(三)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,各科、二層機(jī)構(gòu)原則上不得突破預(yù)算指標(biāo),沒有預(yù)算指標(biāo)的支出不得列支;特殊情況需追加經(jīng)費(fèi),須由部門寫出書面報告,提交辦公會議通過后方可執(zhí)行。

　　第三條嚴(yán)格各項費(fèi)用開支的審核報銷手續(xù)。

　　(一)送綜合科財務(wù)人員報銷的票據(jù)必須是國家統(tǒng)一使用的有效票據(jù)并具有真實、完整、合法性,票據(jù)必須注明開票時間,單位、物品名稱、數(shù)量、單價等,財務(wù)人員有責(zé)任對記載不全的發(fā)票予以退回,對涂改及不合法的發(fā)票不予受理。報銷票據(jù)的各項內(nèi)容均不得涂改,票據(jù)有錯誤的應(yīng)由票據(jù)出具單位重開或者更正,更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

　　(二)報賬程序:經(jīng)辦人填寫報銷憑證及單據(jù),送會計審核簽字,各科領(lǐng)導(dǎo)、科長簽字,協(xié)管財務(wù)工作的副主任簽字后呈辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷。

　　(三)經(jīng)費(fèi)支出每筆超過1000元(含)原則上必須通過銀行轉(zhuǎn)帳支付,特殊情況須填寫《大額現(xiàn)金支付審批表》經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付現(xiàn)金。

　　第四條經(jīng)費(fèi)報銷審批程序

　　(一)各科在本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)內(nèi),報銷經(jīng)費(fèi)的,需經(jīng)辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后開支。

　　(二)各科預(yù)算確定后,年度內(nèi)原則上不予追加。如因特殊原因(不可預(yù)見及不可抗力因素)確需追加預(yù)算的,由各科寫出書面報告,送綜合科審核,提交辦公會研究,并經(jīng)辦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　(三)各科舉辦的培訓(xùn)、會議、考察開支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算,先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點(diǎn)、參加人員和人數(shù)、各項開支標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度等),送綜合科審核后,按照經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限分別送辦領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　(四)會議費(fèi)管理:

　　會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照市財政局《關(guān)于印發(fā)〈貴港市本級會議管理辦法〉的通知》執(zhí)行。

　　(五)差旅費(fèi)管理:

　　1.出差人員(含外出考察,下同)應(yīng)就出差的.人數(shù)、時間、地點(diǎn)、事由及經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成專題報告,報辦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差,并作為經(jīng)費(fèi)報銷的依據(jù)之一。

　　2.出差人員按照上級財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

　　第五條因公借款須填寫借條,借款3000元(含)以下,由協(xié)管財務(wù)工作的副主任簽批,借款3000元以上由辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。公務(wù)借款不能跨年度結(jié)算報賬。個人非因公不得借用公款。

　　第六條對于通過銀行轉(zhuǎn)帳的業(yè)務(wù)支出,具體填報《銀行付款申請表》的經(jīng)辦人員須負(fù)責(zé)該項轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的后續(xù)銷帳手續(xù)。

　　第七條隨著公務(wù)卡消費(fèi)制度的推行,單位的各項支出應(yīng)按公務(wù)卡的使用規(guī)程優(yōu)先使用公務(wù)卡消費(fèi)。確實不能使用公務(wù)卡消費(fèi)的零星支出,方可通過現(xiàn)金報帳。

　　第八條固定資產(chǎn)的購置按《政府采購法》有關(guān)規(guī)定辦理,文件規(guī)定可不采用政府招標(biāo)采購的特殊人防設(shè)備,可參考《政府采購法》的形式,由辦公室組成集中采購小組負(fù)責(zé)采購工作。

　　第九條規(guī)范財務(wù)監(jiān)督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領(lǐng)導(dǎo)參加)公布單位財務(wù)收支情況。每兩年邀請審計部門對本辦財務(wù)收支進(jìn)行一次審計,切實加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。每年4月份由綜合科財務(wù)室對縣市區(qū)人防辦和辦二層機(jī)構(gòu)上一年度的人防經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查,年度內(nèi)根據(jù)具體情況進(jìn)行1―2次抽查。根據(jù)國家人防辦《關(guān)于頒發(fā)〈人民防空工程建設(shè)內(nèi)部審計辦法〉的通知》的要求,經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合科財務(wù)室組織對市內(nèi)重點(diǎn)人防工程建設(shè)項目進(jìn)行審計。

　　第十條財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)職能分工及時編制會計憑證和會計報表,按規(guī)定妥善保存并裝訂歸檔。依法依規(guī)執(zhí)行有關(guān)各項財務(wù)法規(guī),履行各項財務(wù)職責(zé)。對違法違規(guī)行為,要堅持原則,依法辦事。

　　第十一條加強(qiáng)財務(wù)管理,搞好財務(wù)工作,涉及到單位、個人利益的具體經(jīng)濟(jì)行為是機(jī)關(guān)全體工作人員的共同責(zé)任,共同遵守。

防空管理制度2

　　防空辦公室公務(wù)車輛管理制度為規(guī)范車輛管理,提高車輛使用效率,控制辦公用車成本,確保車輛出行安全,結(jié)合我辦實際,特制定本制度:

　　一、車輛調(diào)派使用、用油管理、維修管理、車輛保養(yǎng)和保險業(yè)務(wù)辦理統(tǒng)一由綜合科具體負(fù)責(zé)實施。

　　二、調(diào)派車輛的原則是先急后緩,先重要后一般,確保工作順利開展和行車安全。

　　三、關(guān)于車輛使用管理

　　(一)本辦的車輛統(tǒng)一集中在單位門前停車場,由綜合科根據(jù)用車計劃進(jìn)行調(diào)派并做好用車登記工作。公務(wù)活動結(jié)束后,車輛放回本辦停車場。

　　(二)因工作需要離開市轄區(qū)用車的由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批,未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)派的車輛不得擅自出車。

　　(三)單位車輛原則上不外借,特殊情況需外借時,必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);外借期間,車輛的用油和司機(jī)的補(bǔ)助,由借車方承擔(dān)。

　　(四)車輛調(diào)派使用時,原則上由專職司機(jī)駕駛,專職司機(jī)不夠安排時,可安排具有合法駕照的人員駕駛,其他人擅自駕車發(fā)生事故的',一切責(zé)任由其承擔(dān)。

　　(五)司機(jī)行車必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則,確保行車安全。如發(fā)生意外事故,司機(jī)要積極采取措施,協(xié)助處理,并及時向單位主要領(lǐng)導(dǎo)和綜合科報告。

　　四、關(guān)于車輛油卡管理

　　(一)單位所有車輛統(tǒng)一使用中石化油卡加油,實行一車一卡制度,每張加油卡限定車輛車號。

　　(二)單位所有車輛禁止現(xiàn)金加油,駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時攜帶加油卡,不得因任何理由用現(xiàn)金加油,如遇特殊情況,需現(xiàn)金加油,必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并報財務(wù)、車輛管理員備案。

　　(三)車輛加油卡辦理后,車輛管理員應(yīng)按車牌號與油卡號碼進(jìn)行備案登記,每月進(jìn)行核對。油卡一經(jīng)備案,不允許變更,如遇到特殊情況,比如油卡壞,不能正常加油時,應(yīng)報車輛管理員及時修理。

　　(四)一車一卡,一車一表,車輛管理員在申請充值時,應(yīng)將每輛車的(車輛加油分配表)上報財務(wù)審核。內(nèi)容包括:車輛加油卡余額、充值金額、上月行駛里程數(shù)、車輛總里程數(shù)及車輛油耗。

　　(五)單位車輛加油卡由綜合科統(tǒng)一管理,車輛管理員負(fù)責(zé)給單位車輛加油并按規(guī)定分配加油費(fèi)。

　　五、關(guān)于車輛維修管理

　　(一)單位車輛由綜合科統(tǒng)一維修,發(fā)現(xiàn)車況有問題的及時向車輛管理員反映。

　　(二)車輛需維修、更換零配件的,由車輛管理員提出申請,小故障由車輛管理員檢查確診,大的故障由維修xx會診。能自己處理的故障盡量自己處理,不能處理的,填寫《車輛維修申請表》,經(jīng)綜合科審核并呈經(jīng)辦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,到定點(diǎn)的維修站(廠)進(jìn)行維修。

　　(三)在市轄區(qū)外車輛發(fā)生故障需要維修的,要及時向綜合科報告,根據(jù)實際情況就地維修,但事后必須補(bǔ)填《車輛維修申請表》,按程序呈報審批。

　　六、關(guān)于車輛管護(hù)工作

　　(一)下班后車輛停放在辦停車場,因特殊情況異地停放需報單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　(二)上班時間綜合科調(diào)度車輛,要保證公務(wù)活動用車。

　　(三)司機(jī)要經(jīng)常檢查車輛狀況,及時排除安全隱患,要保持車況良好,長途用車前要做細(xì)致檢查;車輛要保持清潔衛(wèi)生,統(tǒng)一持卡到定點(diǎn)地方洗車。

　　(四)車輛年審、車輛保險由綜合科車輛保管人員具體辦理,并做好記錄,按有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(五)要認(rèn)真保管好車輛,防止丟失和人為損壞。如因保管人責(zé)任心不強(qiáng),造成車輛丟失或損壞的,要追究其責(zé)任。

防空管理制度3

　　為了加強(qiáng)對財物的管理,節(jié)約經(jīng)費(fèi),降低成本,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

　　一、本制度所指的公用物品是利用辦公經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)所購置的`辦公用品及工作用品。

　　二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節(jié)約經(jīng)費(fèi)的原則,既要保證質(zhì)量,又要價廉物美,有使用價值。

　　三、采購物品應(yīng)有計劃,實行統(tǒng)一采購,專人負(fù)責(zé)。使用預(yù)算內(nèi)資金,不能超支。

　　四、采購物品前應(yīng)先由相應(yīng)科提出書面申請,經(jīng)相應(yīng)科負(fù)責(zé)人審核,并呈辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行。

　　五、列入政府集中采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的物品必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱�府采購�?/p>

　　六、審批權(quán)限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務(wù)副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。

　　七、報銷程序。經(jīng)辦人簽字――會計審核――財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字協(xié)管財務(wù)副主任簽字――辦主任審批。

　　八、統(tǒng)一保管。采購的物品如攝像機(jī)、照相機(jī)投影機(jī)、手提電腦等由綜合科驗收后集中統(tǒng)一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產(chǎn),要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應(yīng)先登記,才能領(lǐng)取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)取使用。各科使用電腦、電話機(jī)及文件柜、沙發(fā)、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。

　　九、固定資產(chǎn)和貴重物品的報廢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,經(jīng)綜合科證實并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后,送會計備案注銷。

　　十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養(yǎng)、維護(hù)、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。

　　十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應(yīng)如數(shù)移交,經(jīng)綜合科驗收后,方可辦理相關(guān)手續(xù)。

　　十二、建立采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長:辦主任

　　副組長:副主任

　　成員:各科科長

　　(一)辦公用品采購小組

　　小組長:綜合科科長

　　組員:出納、文秘人員

　　(二)工程采購小組

　　小組長:工程科科長

　　組員:會計、工程科人員

　　(三)指揮通信采購小組

　　小組長:業(yè)務(wù)科科長

　　組員:負(fù)責(zé)指揮、通信業(yè)務(wù)人員各一名。

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