- 相關(guān)推薦
學(xué)校內(nèi)控評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度范文通用
在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的學(xué)校內(nèi)控評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度范文通用，僅供參考，大家一起來看看吧。
學(xué)校內(nèi)控評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度范文通用1
第一條為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督行為，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制不斷完善并有效實(shí)施，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào)）、《四川省省級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指引》（川財(cái)會(huì)〔20xx〕37號(hào)）、《四川省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)我省行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)的意見》（川財(cái)會(huì)〔20xx〕46號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指學(xué)校對(duì)自身內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)的科學(xué)性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。
本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督，是指學(xué)校對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施、整改落實(shí)情況進(jìn)行的監(jiān)督檢查。
第三條內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督工作應(yīng)遵循以下原則：
�。ㄒ唬┤嫘栽瓌t。評(píng)價(jià)與監(jiān)督應(yīng)當(dāng)貫穿于學(xué)校內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的全過程，確保對(duì)學(xué)校所屬單位（部門）各類經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全覆蓋。
�。ǘ┲匾栽瓌t。評(píng)價(jià)與監(jiān)督應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)部門、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的`重大風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄈ﹩栴}導(dǎo)向原則。評(píng)價(jià)與監(jiān)督應(yīng)當(dāng)針對(duì)學(xué)校內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確學(xué)校內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的方向和重點(diǎn)。
�。ㄋ模┛陀^性原則。評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確揭示學(xué)校主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、重大業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，如實(shí)反映內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性。
�。ㄎ澹┻m應(yīng)性原則。評(píng)價(jià)與監(jiān)督應(yīng)立足于學(xué)校的實(shí)際情況，與學(xué)校的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)。
第四條內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督工作，以提高內(nèi)部控制建設(shè)的有效性為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告和內(nèi)部控制監(jiān)督意見、建議的作用并積極整改，促進(jìn)學(xué)校事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)控評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度范文通用2
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度為了自我完善內(nèi)控體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)學(xué)校內(nèi)部控制缺陷，提出和實(shí)施改進(jìn)方案。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，制定本制度。
1、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督的原則：
(一)全面性原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行，涵蓋學(xué)校各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
(二)重要性原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
(三)客觀性原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確地揭示教學(xué)管理的風(fēng)險(xiǎn)狀況,如實(shí)反映內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性。
(四)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和對(duì)學(xué)校內(nèi)部控制目標(biāo)的影響程度確定需要評(píng)價(jià)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)單元、重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域和重要流程環(huán)節(jié)。
(五)及時(shí)性原則。評(píng)價(jià)工作應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行,當(dāng)教學(xué)管理環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。
2、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督的內(nèi)容
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)緊緊圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素進(jìn)行,對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。
3、職責(zé)與權(quán)限
內(nèi)控審計(jì)人員應(yīng)具備與監(jiān)督和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)相適應(yīng)的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德素養(yǎng)。
學(xué)校行政負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系的建立健全,以及對(duì)校園內(nèi)部控制的'審計(jì)，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制自我評(píng)估情況，審議內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)事宜的等。
各部門負(fù)責(zé)組織本部門的內(nèi)控自查、測(cè)試和評(píng)價(jià)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷提出整改方案及具體整改計(jì)劃，積極整改。配合審計(jì)部門及外部審計(jì)師開展學(xué)校層面的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。
4、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)審計(jì)部門按照評(píng)價(jià)指引及本制度的要求制定評(píng)價(jià)工作方案、組成評(píng)價(jià)工作組、實(shí)施現(xiàn)場測(cè)試、認(rèn)定控制缺陷并匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，在此基礎(chǔ)上編報(bào)評(píng)價(jià)報(bào)告初稿。
(二)審計(jì)部門對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告初稿進(jìn)行復(fù)核,并經(jīng)審計(jì)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后形成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，上報(bào)學(xué)校學(xué)校行政審閱。
(三)學(xué)校學(xué)校行政召開會(huì)議，審議內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，形成學(xué)校行政決議。
(四)學(xué)校行政在年度報(bào)告披露的同時(shí)，按規(guī)定披露年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
學(xué)校內(nèi)控評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度范文通用3
一、學(xué)情評(píng)價(jià)：
班級(jí)學(xué)情評(píng)價(jià)表張貼在教室前面黑板的下面。
每上完一節(jié)課，同學(xué)們感覺自己在課上有收獲或者在這節(jié)課上表現(xiàn)積極，掌握了很多或一點(diǎn)兒內(nèi)容或是解答的方法等等，都會(huì)在《學(xué)情評(píng)價(jià)表》上相應(yīng)的位置點(diǎn)一個(gè)紅色的小點(diǎn)，一表示自己的收獲，二是對(duì)老師的評(píng)價(jià)。
二、優(yōu)秀小組評(píng)價(jià)：
小組評(píng)價(jià)表(評(píng)比臺(tái))在教室后面的黑板上，共四個(gè)小組，從周一到周五。
每個(gè)小組內(nèi)的每個(gè)成員在課堂上展示了自我都會(huì)得到相應(yīng)的'加分，每天小組內(nèi)的得分書寫在小組評(píng)價(jià)表內(nèi)。如：
1、課上只要展示加1分。
2、問題回答的好，受表揚(yáng)的可以加2分。
3、回答問題看書加1分，不看書加2分。
4、給回答問題的學(xué)生進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、評(píng)價(jià)和改正加2分。
然后結(jié)合一天內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行給分，每天小組的得分在評(píng)比臺(tái)上公布，每周一總結(jié)，每月一評(píng)比，評(píng)出三個(gè)優(yōu)秀小組給予獎(jiǎng)勵(lì)。
三、小組內(nèi)評(píng)價(jià)：
每個(gè)小組都有正副組長，正組長有組內(nèi)記錄本，記錄每位組員的得分情況。
1、學(xué)習(xí)得分，從學(xué)習(xí)狀態(tài)、學(xué)習(xí)投入度和課堂展示來評(píng)價(jià)。
2、作業(yè)得分，從檢查作業(yè)來評(píng)價(jià)，作業(yè)好加1分，未完成減1分。
3、品德得分，從文明禮儀評(píng)價(jià)，在班內(nèi)做好事獎(jiǎng)勵(lì)分?jǐn)?shù)，老師表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)分?jǐn)?shù)。
4、紀(jì)律得分，打架、罵人一次減5分。
5、衛(wèi)生得分，作為值日生做的不到位減5分，地上有一片紙減1分，表現(xiàn)好的獎(jiǎng)勵(lì)分?jǐn)?shù)。
6、宿舍得分，從在宿舍內(nèi)的表現(xiàn)評(píng)價(jià)。
以上六項(xiàng)得分，組長每天記錄，每周總結(jié)，每月一評(píng)比，從評(píng)分中選出優(yōu)秀組員，班內(nèi)給予獎(jiǎng)勵(lì)。四、個(gè)人升級(jí)：
班內(nèi)每位學(xué)生都有自己的級(jí)別，用自己的得分來升級(jí)，前五級(jí)：50分可以升一級(jí)，五級(jí)以上100分升一級(jí)，級(jí)別越來越高，每學(xué)期一總結(jié)。
1、小組內(nèi)的個(gè)人得分，每周一總結(jié)。
2、每次月考得分，班內(nèi)共50人，十個(gè)名次一個(gè)等次，第一等次獎(jiǎng)勵(lì)50分，第二等次獎(jiǎng)勵(lì)40分，第三等次獎(jiǎng)勵(lì)30分，第四等次獎(jiǎng)勵(lì)20分，第五等次獎(jiǎng)勵(lì)10分，五等次以后的獎(jiǎng)勵(lì)5分。
3、小組內(nèi)組員評(píng)比得分，每月小組內(nèi)每個(gè)成員都要參與評(píng)比，第一名得10分，第二名得9分，第三名得8分，第四名得7分，第五名得6分，第六名得5分。
4、每次考試進(jìn)步與倒退得分，每次月考學(xué)生在班內(nèi)的名次進(jìn)行比較，進(jìn)步的首先加5分，然后前進(jìn)一名再加1分，……前進(jìn)10名，再加10分等等;如果倒退，退步一名減1分。
5、穩(wěn)定成績得分，上次考試在班級(jí)占前10名，本次考試仍然在前10的另外加5分。
6、年級(jí)排名得分，每次考試進(jìn)入年級(jí)前50名加10分，進(jìn)入年級(jí)前100名(51-100)加5分。
【學(xué)校內(nèi)控評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度】相關(guān)文章：
內(nèi)控制度03-13
內(nèi)控工作總結(jié)01-22
內(nèi)控工作總結(jié)02-04
給學(xué)校的意見和建議書02-25
單位內(nèi)控工作總結(jié)12-20
企業(yè)內(nèi)控制度12-16
內(nèi)控心得體會(huì)03-09
內(nèi)控工作總結(jié)15篇03-04