公司出差管理制度(匯總15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度起到的作用越來越大，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司出差管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司出差管理制度1

　　目的：

　　明確出勤紀(jì)律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應(yīng)依據(jù)。

　　適用范圍：

　　全體員工

　　責(zé)任人：

　　行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)

　　內(nèi)容：

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)。

　　1、1本公司實行人機(jī)聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設(shè)有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。

　　1、2行政部一級考勤員負(fù)責(zé)公司全體員工的日�？记跈z查、請假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。

　　1、3部門、車間考勤員負(fù)責(zé)本單位日常考勤登記，請假、休假報批和考勤表報送。

　　1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好本單位紀(jì)律管理。

　　1、5值勤門衛(wèi)負(fù)責(zé)對員工出入刷卡進(jìn)行監(jiān)督，并對當(dāng)班人員外出進(jìn)行登記。

　　2、工作時間

　　2、1部門工作時間

　　2、1、1部門員工正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30為午餐、休息時間。

　　2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務(wù)部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。

　　2、2生產(chǎn)單位工作時間

　　2、2、1生產(chǎn)單位正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30為午餐時間。

　　2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。

　　2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內(nèi)。

　　2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。

　　3、刷卡管理

　　3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。

　　3、2正常刷卡時間為：

　　上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。

　　3、3在正常刷卡時間內(nèi)刷卡，屬準(zhǔn)時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：

　　3、3、1值班、加班人員按其當(dāng)日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認(rèn)并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。

　　3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認(rèn)并錄入考勤表。

　　3、3、3調(diào)休或請假的'員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調(diào)休)單應(yīng)有準(zhǔn)確記載，否則按遲到或早退計勤。

　　3、3、4當(dāng)班員工外出辦事時不必刷卡，但須在門衛(wèi)處辦理出入登記手續(xù)。外出辦事至下班時間不能回公司刷卡，應(yīng)于次日報告本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位考勤員出具核實證明交行政辦備案

　　4、考勤表管理

　　4、1各部門、車間的考勤員應(yīng)于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。

　　4、2各部門、車間的考勤員應(yīng)于每月五日前將本單位上月的考勤表(應(yīng)附上當(dāng)日員工請假、調(diào)休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務(wù)部。

　　5、相關(guān)規(guī)定

　　5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準(zhǔn)。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應(yīng)作出合理解釋，否則不予認(rèn)可。

　　5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理 50 / 62

　　相關(guān)手續(xù)者按曠工論處。

　　5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。

　　5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。 5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴(yán)峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。

　　5、6凡當(dāng)年遲到、早退累計6次以上者；竄崗、溜崗、睡崗累計達(dá)3次者；上班時干私活、辦私事達(dá)2次以上且經(jīng)教育不改正者，不得參與年度先進(jìn)員工評比，年度考核不得評為良好或優(yōu)秀。 6、附則

　　本管理制度各款規(guī)定與其它SmP沖突時以本制度為準(zhǔn)。

公司出差管理制度2

　　第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；

　　3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

　　第2條：出差類型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

　　2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

　　⑴短途出差之交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在外住宿；

　�、钱�(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

　　3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實支。

　　4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項；

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

　　第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；

　　2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計算；

　　3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計算；

　　4、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。

　　二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一

　　第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

　　一、出差費(fèi)用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；

　　二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

　　1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。

　　5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；

　　7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的`發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進(jìn)行報銷，否則不予報銷。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。

　�、婧虽N程序

　　1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。

　�。�1）填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

　　A：部門負(fù)責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　B：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；

　　2、財務(wù)復(fù)核程序

　　（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；

　　（2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項；

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：

　　（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　　（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；

　　（3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報銷；

　　4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項目中；

　　5、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實施。

　　第7條：附表

公司出差管理制度3

　　一、總則

　　第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

　　二、國內(nèi)出差

　　第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

　　3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)()元，下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)()元，下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

　　第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

　　1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

　　3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

　　第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

　　第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

　　第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

　　第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。

　　第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

　　第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

　　第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

　　第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

　　1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時，不得報支交通費(fèi)。

　　2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。

　　3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐()元為原則。

　　訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調(diào)

　　第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

公司出差管理制度4

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理掌握差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　　（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　其次章 出差管理細(xì)則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第4條 出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第7條 因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　�。�1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　�。�3）出差時的款待費(fèi)用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的`款待費(fèi)必需先請示部門經(jīng)理；

　　超過1000元以上的款待費(fèi)必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明緣由。

　　第三章 出差費(fèi)用借款及報銷

　　第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第11條 業(yè)務(wù)款待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，一般不予開支。

　　第12條 其他報銷、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲 處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度5

　　一、目的

　　為規(guī)范出差人員管理，搞好成本掌握，本著“勵行節(jié)省、反對鋪張”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

　　三、管理職責(zé)

　　綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

　　1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。 3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以方案形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具支配。

　　2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

　　五、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)章

　　1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費(fèi)報銷

　　1)出差人員返回后一星期內(nèi)必需報賬(特別狀況除外)。

　　2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

　　3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者，出納有權(quán)督促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位供應(yīng)出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

　　六、差旅費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.出差人員的.差旅費(fèi)用，除來回目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用實行限額掌握，伙食費(fèi)補(bǔ)貼實行包干制，市區(qū)交通費(fèi)報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格掌握軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

　　3.款待客戶所發(fā)生各項費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。款待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

　　4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

　　5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

　　七、當(dāng)日來回出差費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當(dāng)日來回出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。

　　3.公司派出參與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，根據(jù)30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費(fèi)用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)省開支。

　　八、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.差旅承包費(fèi)按實際出差日數(shù)申報，從本地動身上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。

　　2.出差的路線和時間假如與申請路線和時間發(fā)生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀(jì)律

　　1.員工出差應(yīng)本著節(jié)省原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養(yǎng)，與客戶約見、商談預(yù)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)懲罰。

　　2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

　　3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人緣由造成的意外災(zāi)難事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

公司出差管理制度6

　　1、目的

　　為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。

　　2、適用范圍

　　2、1 本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。

　　2、2 經(jīng)公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

　　2、3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

　　3、出差管理方法的內(nèi)容

　　3、1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

　　3、2 出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報銷。

　　3、3 差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項。

　　3、4 差旅費(fèi)用明細(xì)項目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。

　　3、5 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

　　4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

　　4、1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務(wù)列明出差緣由、各項估量支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4、2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

　　4、3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報銷出差的開支。

　　5、差旅費(fèi)借支

　　5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　5、2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

　　5、3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的.一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

　　5、4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　6、1 公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的方法，住宿費(fèi)按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

　　6、2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛修理費(fèi)由辦公室在出差前核定，過路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實報實銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報銷。

　　6、3 出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補(bǔ)助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計算，當(dāng)日來回，離開公司超過10小時計一天補(bǔ)助。

　　6、4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)按公司規(guī)定辦理

　　6、4、1 公司業(yè)務(wù)款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，假如不能進(jìn)行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)款待人數(shù)及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)款待。

　　6、4、2公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

　　6、4、3公司業(yè)務(wù)款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

　　6、4、4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。

　　6、4、5 一般業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報銷憑實際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費(fèi)用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進(jìn)行報銷，報銷必需憑實際消費(fèi)發(fā)票。

　　6、4、6 原則上業(yè)務(wù)款待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費(fèi)不得超出兩次。

　　6、4、7業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報銷憑實際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷。

　　6、5 出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。全部標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

　　6、5、1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴到達(dá)機(jī)場、市區(qū)。

　　6、5、2 費(fèi)用包干的項目計算方法：補(bǔ)助 = 標(biāo)準(zhǔn)__ 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。

　　6、5、3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采納兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　6、5、4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行擔(dān)當(dāng)。

　　6、6 因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報銷。

　　6、7 員工出差有外單位供應(yīng)住宿的，公司不報銷住宿費(fèi)用。

　　6、8 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計算天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)

　　6、8、1 伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計��；

　　6、8、2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助；

　　6、8、3 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補(bǔ)助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補(bǔ)助。

　　6、8、4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、

　　選購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

　　6、8、5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

　　7、 附則

　　7、1本制度由______工程有限公司____分公司負(fù)責(zé)解釋。

　　7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度7

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;

　　3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準(zhǔn)：

　　4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù);

　　4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;

　　4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

　　4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

　　5 差旅費(fèi)

　　5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：

　　5.1.1 交通費(fèi)

　　A. 盡量利用公司車輛;

　　B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;

　　C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實車票后，實報實銷。

　　5.1.2 膳食費(fèi)

　　標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。

　　5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

　　5.2.1 交通費(fèi)：實報實銷;

　　5.2.2 膳食費(fèi)

　　A. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷;

　　B. 海外出差員工，實報實銷;

　　C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

　　若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計發(fā)早餐費(fèi)。

　　午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

　　5.2.3 住宿費(fèi)

　　出差地 職務(wù)

　　海外

　　北京、上海、香港

　　其它城市

　　總經(jīng)理級以上

　　實報實銷

　　實報實銷

　　實報實銷

　　經(jīng)理、工程師、主管

　　實報實銷

　　US$ 80-100 / 晚

　　其它

　　實報實銷

　　US$ 80 / 晚

　　RMB￥300

　　5.2.3 接待費(fèi)

　　僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。

　　5.3按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　5.4出差已報銷膳食費(fèi)的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。

　　5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

　　6 差旅費(fèi)報銷

　　6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部審核辦理。

　　6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：

　　6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證。

　　6.2.3涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的'客人及接待的目的。

　　7 其他規(guī)定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

公司出差管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　其次條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　其次章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案、周方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案外費(fèi)用，特別狀況報總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�4）借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　�。�6）借款金額原則上限制為：一般員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明緣由審批。

　　第八條報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、方案及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷。

　　2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的準(zhǔn)時間支配進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別緣由不來公司的必需有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

　�。�、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

　�。丁⒊霾詈箜毎础冻霾钌暾埍怼分袛M定的時間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　�。贰�銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。

　�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

　�。埂⒊霾钊藛T返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成狀況（包括出差目的達(dá)成狀況、費(fèi)用支出狀況等內(nèi)容）做具體說明，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。

　　１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。

　�。保�、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，依據(jù)實際狀況或依據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

　�。保�、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必需與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必需提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。

　　第十條員工出差活動的監(jiān)管

　　各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)覺的違規(guī)行為應(yīng)準(zhǔn)時處理。

　　違規(guī)懲罰標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，懲罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，懲罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，懲罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

　　3、出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的，懲罰20－200元/次，對超期報銷的出差費(fèi)用按９０%報銷入賬。

　　4、出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的'，根據(jù)作假部分的多少懲罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

　　5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，懲罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人擔(dān)當(dāng)。

　　第十一條出差相關(guān)規(guī)定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　　2）、如因特別緣由未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天來回，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則依據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間支配；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特別狀況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)覺有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　4、差旅費(fèi)報銷必需一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀(jì)律

　　1、遵紀(jì)守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、留意平安，不從事危急活動；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請和款待；

　　9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第十四條附件

　　附件１差旅費(fèi)用管理細(xì)則

　　附件２出差申請表

　　附件３借款單

　　附件４差旅費(fèi)報銷單

　　附件２：《出差申請表》

　　附件３：《借款單》

　　附件４：《差旅費(fèi)報銷單》

公司出差管理制度9

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。

　　第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準(zhǔn)后,憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。

　　第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的.地區(qū),應(yīng)補(bǔ)辦理出差審批單。

　　第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標(biāo)準(zhǔn)的賓館,交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機(jī)普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn),由財務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。

　　第四條出差外地的誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元,當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達(dá)時間可報出差誤餐費(fèi),中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當(dāng)日不報早餐費(fèi)。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補(bǔ)貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補(bǔ)貼,晚上8:00以前抵寧的不補(bǔ)晚餐補(bǔ)貼。

　　第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達(dá)到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補(bǔ)貼(按車計算),未滿100公里不予計算補(bǔ)貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。

　　第六條長途出差人員,應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認(rèn)。

公司出差管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費(fèi)用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　　（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟��?/p>

　　第八條報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷。

　　2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

　　５、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的`經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

　　６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　�。贰�銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

　　８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

　�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。

　�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。

　�。保�、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

　�。保场�為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。

　　第十條員工出差活動的監(jiān)管

　　各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

　　違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　3、出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費(fèi)用按９０%報銷入賬。

　　4、出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

　　5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

　　第十一條出差相關(guān)規(guī)定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　　2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　4、差旅費(fèi)報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀(jì)律

　　1、遵紀(jì)守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請和招待；

　　9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第十四條附件

　　附件１差旅費(fèi)用管理細(xì)則

　　附件２出差申請表

　　附件３借款單

　　附件４差旅費(fèi)報銷單

　　附件２：《出差申請表》

　　附件３：《借款單》

　　附件４：《差旅費(fèi)報銷單》

公司出差管理制度11

　　為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

　　(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:

　　1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。

　　2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的.月薪中進(jìn)行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費(fèi)。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費(fèi)外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)(因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等)。

　　7、出差費(fèi)用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。

　　8、團(tuán)體外出或參加會議,按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi),員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。

　　(二)、國外出差管理規(guī)定:

　　1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi),其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者,公司不支付費(fèi)用。

　　4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用,除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外,一律由個人負(fù)擔(dān)。

　　5、出國人員發(fā)生計劃外的費(fèi)用,須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后,才準(zhǔn)予報銷。

公司出差管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費(fèi)用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟��?/p>

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

　　(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。

　　(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。

　　出差補(bǔ)助費(fèi)、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費(fèi)憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的`，會議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

　　第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼。

　　(2)遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;

　　(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

　　第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

公司出差管理制度13

　　1、目的

　　為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

　　2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

　　2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

　　3、出差管理辦法的內(nèi)容

　　3.1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

　　3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報銷。

　　3.3 差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項。

　　3.4 差旅費(fèi)用明細(xì)項目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。

　　3.5 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

　　4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

　　4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

　　4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報銷出差的開支。

　　5、差旅費(fèi)借支

　　5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的'填寫好開戶行及賬號信息。

　　5.3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

　　5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　6.1 公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費(fèi)按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

　　6.2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)由辦公室在出差前核定，過路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實報實銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報銷。

　　6.3 出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補(bǔ)助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時計一天補(bǔ)助。

　　6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理

　　6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，如果不能進(jìn)行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。

　　6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

　　6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

　　6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。

　　6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷憑實際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進(jìn)行報銷，報銷必須憑實際消費(fèi)發(fā)票。

　　6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次。

　　6.4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷憑實際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷。

　　6.5 出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

　　6.5.1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴到達(dá)機(jī)場、市區(qū)。

　　6.5.2 費(fèi)用包干的項目計算方法：補(bǔ)助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

　　6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

　　6.6 因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報銷。

　　6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費(fèi)用。

　　6.8 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)

　　6.8.1 伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計取;

　　6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助;

　　6.8.3 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補(bǔ)助;其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補(bǔ)助。

　　6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、

　　采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

　　6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

　　7、 附則

　　7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。

　　7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。其次條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　其次章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費(fèi)用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明緣由審批。

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

　　(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　(5)員工出差后，必需每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。

　　(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)約差旅費(fèi)開支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。

　　出差補(bǔ)助費(fèi)、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費(fèi)憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的`，須當(dāng)天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一支配食宿的，會議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況，實行實報實銷。

　　第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前動身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼。

　　(2)遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補(bǔ)貼;

　　(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

　　第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總

　　經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

公司出差管理制度15

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　　（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章 出差管理細(xì)則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　　（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　�。�3）出差時的`招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章 出差費(fèi)用借款及報銷

　　第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

　　第12條 其他報銷、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

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