物資管理制度合集15篇

　　在生活中，制度起到的作用越來越大，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

物資管理制度1

　　一、倉庫的保管員為防火負責(zé)人,全面負責(zé)倉庫的消防安全管理工作。

　　二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。

　　三、不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具,離開時必須關(guān)掉電源,不準(zhǔn)架設(shè)臨時線路。

　　四、倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,禁止帶入火種。

　　五、倉庫內(nèi)禁止吸煙、使用明火。庫外動火作業(yè)時,必須經(jīng)過有關(guān)部門的同意。

　　六、倉庫配置相應(yīng)的`消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點,附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。

　　七、庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

　　八、一旦發(fā)生火災(zāi)時,要及時報告,同時立即組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見。

物資管理制度2

　　1、目的

　　為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

　　2、職責(zé)

　　2.1物資歸屬管理部門為行政部。

　　2.2物資審核監(jiān)管部門為財務(wù)部。

　　3、物資類別

　　3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。

　　3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。

　　4、物資采購流程

　　4.1固定資產(chǎn)的'采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購

　　4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購

　　5、使用管理

　　5.1固定資產(chǎn)使用:

　　5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;

　　5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;

　　5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;

　　5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。

　　5.2無線巴槍的使用:

　　5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。

　　5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。

　　5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實,公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。

　　5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔(dān)。

　　5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責(zé)任的同時,對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的罰款。

　　5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負責(zé)修理;若因個人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。

　　6.2低值易耗品使用:

　　6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。

　　6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。

　　7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。

　　8、本制度自頒布之日起實施。

物資管理制度3

　　為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的.所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

物資管理制度4

　　為做好校園疫情防控，各學(xué)校積極籌備衛(wèi)生清潔消毒物資，為開學(xué)和開學(xué)后日常防疫工作做好了充分準(zhǔn)備，一定要規(guī)范儲存、使用和管理，做好相關(guān)安全工作。

　　1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學(xué)校專用存放地點，場所應(yīng)選擇在有監(jiān)控覆蓋的地方，并離開學(xué)生活動區(qū)域。

　　2、存放地點應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全、防火規(guī)定，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設(shè)施。

　　3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標(biāo)牌，設(shè)置警界線等隔離措施。

　　4、物資應(yīng)當(dāng)分類分項存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量儲存。

　　5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。

　　6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數(shù)量、購買（接收人）、入庫時間等。

　　7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細記錄。領(lǐng)取和歸還均雙方簽字確認。

　　8、向使用人發(fā)放消毒用品時，應(yīng)附送簡練表述的.安全注意事項。

　　9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區(qū)域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。

　　10、消毒劑（粉、片、液）嚴格按照使用說明進行配比、使用，嚴格遵守使用過程中的安全注意事項。

　　11、消毒劑和消殺用具應(yīng)即用即還，或每日取還。不應(yīng)在固定存儲場所以外其他地方存放。

　　12、管理人員要定期查看，及時消除安全隱患；明確負責(zé)人和檢查人。

　　13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。

　　學(xué)校公布制度時，應(yīng)同時公布責(zé)任人（盡量雙人管理），以確保制度落實。

物資管理制度5

　　1目的

　　通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

　　3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

　　gb/t19002-iso90024.6

　　4相關(guān)文件

　　4.1質(zhì)量手冊

　　采購

　　4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

　　5職責(zé)

　　保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。

　　6實施程序

　　6.1采購物資的驗收

　　6.1.1采購員對采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

　　6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉庫保管員進行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲存和防護

　　6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。

　　6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進行適當(dāng)防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的'物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理,并記錄檢查結(jié)果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續(xù)

　　6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。

　　6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應(yīng)按先進先出的原則進行。

　　6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。

　　6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

　　7相關(guān)文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

　　7.2收、放、存明細年報表

　　7.3報表明細入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗收不合格記錄

　　7.6材料領(lǐng)用單

物資管理制度6

　　物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應(yīng)嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的`品種和數(shù)量應(yīng)嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門領(lǐng)用物品時需認真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:

　　1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

　　5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責(zé)賠償。

物資管理制度7

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。

　　第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

　　(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

　　(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

　　(一)部門回避:物資采購部門不能負責(zé)項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

　　第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

　　第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

　　(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責(zé)制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

　　(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

　　(三)負責(zé)向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責(zé))職責(zé)是:

　　1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

　　2.負責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。

　　(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé))職責(zé)是:

　　1.負責(zé)制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項提出建議;

　　3.完成采購標(biāo)的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé))職責(zé)是:

　　1.負責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

　　2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、計劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實施;

　　(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況選擇適用。

　　根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實施。物資采購辦公室負責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;

　　(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責(zé)任

　　第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的.,公司將建議有關(guān)部門按

　　照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

物資管理制度8

　　一、倉庫嚴格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無涂改現(xiàn)象等要求。

　　二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點數(shù)量、自行取料。

　　三、倉庫堅持“先進先出、按期發(fā)放”，對生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期，造成物資浪費。

　　四、每日要對發(fā)出物料的'進行總結(jié)、登記，做到日清月結(jié)，隨時保證帳、物相符。

　　五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續(xù)。

　　六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。

　　七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點庫存，做到心中有數(shù)，有丟失現(xiàn)象要及時發(fā)現(xiàn)、及時反應(yīng).

物資管理制度9

　　1、凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由醫(yī)院指派人員負責(zé)統(tǒng)一采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用;

　　2、各種物資、財產(chǎn)，應(yīng)建立健全帳目，專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理。定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。主管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資;

　　3、各科室所需物資按月、季、年編制計劃送院辦公室，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入財務(wù)計劃或上報學(xué)校審批后進行采購。屬于回收物資要以舊領(lǐng)新;醫(yī)護人員請領(lǐng)醫(yī)療用品和值班被服等，須經(jīng)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能發(fā)放;

　　4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。醫(yī)院的.財產(chǎn)，任何人不得私自外借或占有。重大財產(chǎn)物資的報廢要報學(xué)校有關(guān)部門鑒定審批后處理，任何人不得擅自處理;

　　5、各科室應(yīng)指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管及報損工作.

　　6、各種固定資產(chǎn)由院財務(wù)按學(xué)校有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定統(tǒng)一管理。

物資管理制度10

　　1、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)過專門消防培訓(xùn),熟悉所管物資的物理和化學(xué)性質(zhì),熟悉物質(zhì)的安全防火知識及滅火方法等。

　　2、庫房內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火,并設(shè)有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準(zhǔn)堵塞,要保持暢通無阻。

　　3、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。

　　4、要根據(jù)不同貨物分類、分庫存放,不準(zhǔn)將性能相互抵觸,滅火方法不同的.貨物同庫混存。

　　5、庫內(nèi)貨物堆放應(yīng)做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。

　　6、無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫房,庫房內(nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。

　　7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開關(guān)等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時電線。

　　8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無問題后,切斷電源方可鎖門離開。

物資管理制度11

　　為加強動物防疫物資儲備庫(包括生物制品庫、應(yīng)急物資儲備庫)管理,確保儲備物資的安全有效使用,特制定本制度。

　　1、物資儲備庫房必須實行專人專管,管理人員應(yīng)具備一定的獸醫(yī)專業(yè)知識和生物制品使用管理知識。

　　2、物資儲備庫房應(yīng)嚴格做到防盜、防火、防水、防有害物質(zhì)、防污染等措施。

　　3、物資儲備庫房嚴禁吸煙和使用明火,不得存放易燃易爆物品。

　　4、每天上下班時,物資儲備管理人員要對庫房門窗、電源以及庫內(nèi)物品進行檢查。

　　5、庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生,定期檢查各類藥品、物資,對因上述情況而不能正常使用的生物制品,要進行無害化處理。防止蟲蛀、鼠咬、霉變、過期等情況的發(fā)生。

　　6、物資儲備進庫時必須認真驗收貨物,填寫進庫紀錄,并要求參加人員簽字。

　　7、物資儲備出庫時應(yīng)通過單位領(lǐng)導(dǎo)、生物制品管理人員的同意,領(lǐng)取人辦理相應(yīng)的`領(lǐng)取手續(xù)方可領(lǐng)取。

　　8、要保證經(jīng)常對生物制品庫房設(shè)施的檢查維修,發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)導(dǎo),及時整改維修。

物資管理制度12

　　根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應(yīng)，強化材料計劃管理及責(zé)任意識，特制訂本辦法。

　　一、材料計劃類型

　　(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。

　　(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計要求到貨的材料需求量。

　　(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

　　二、材料計劃申報、審批流程

　　(一)年度材料計劃:由材料公司負責(zé)編制，在集團年度工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

　　(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

　　(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

　　三、考核規(guī)定

　　(一)材料計劃及時性考核

　　未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責(zé)人和工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人30%月浮動工資。

　　(二)材料計劃準(zhǔn)確性考核

　　1、月度實際用料計劃考核:

　　每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標(biāo)準(zhǔn)進行考核:

　　(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人30%月浮動工資。

　　(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人40%月浮動工資。

　　(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人50%月浮動工資。

　　2、三月材料計劃考核:

　　三月材料計劃的準(zhǔn)確性按季度進行考核，準(zhǔn)確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計算出三月材料計劃準(zhǔn)確率。

　　(1)單個項目三月材料計劃準(zhǔn)確率在90%以上的'，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人3%月浮動工資。

　　(2)單個項目三月材料計劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人3%月浮動工資。

　　(三)其他重點考核:

　　因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責(zé)人及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設(shè)計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。

　　五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。

　　六、本辦法由集團管理中心、材料設(shè)備公司共同負責(zé)考核�？己私Y(jié)果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　七、本辦法由集團管理中心負責(zé)解釋。

　　八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

物資管理制度13

　　應(yīng)急物資是突發(fā)事故應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進一步完善應(yīng)急物資儲備，加強對應(yīng)急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調(diào)配，有備無患”的要求，特制定本制度。

　　一、應(yīng)急物資儲備的品種包括防汛、火災(zāi)、食物中毒、中暑藥品、應(yīng)急搶險類及其它。

　　二、應(yīng)急物資儲備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實際應(yīng)急需要確定。

　　三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負責(zé)落實應(yīng)急物資儲備情況，落實經(jīng)費保障，科學(xué)合理確定物資儲備的種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備。

　　四、現(xiàn)場倉庫管理員負責(zé)應(yīng)急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請應(yīng)急物資。

　　五、安質(zhì)環(huán)保部負責(zé)制訂應(yīng)急物資儲備的具體管理制度，堅持“誰主管、誰負責(zé)”的.原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應(yīng)急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負責(zé)管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應(yīng)急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。

　　六、安質(zhì)環(huán)保部負責(zé)制訂應(yīng)急物資的保管、養(yǎng)護、補充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度，嚴格執(zhí)行，加強指導(dǎo)，強化督查，確保應(yīng)急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。

　　七、應(yīng)急物資應(yīng)單獨保管，并經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，有故障及時通知物資設(shè)備部維修，對不足的應(yīng)急物資要及時購買補充，對過期和失效的應(yīng)急物資要及時通知更換，應(yīng)急物資要調(diào)用必須經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，使用時必須簽領(lǐng)用單，歸還時簽寫接收單。

　　八、應(yīng)急事故發(fā)生時，由物資設(shè)備部負責(zé)應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和調(diào)運，應(yīng)急物資調(diào)撥運輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調(diào)用時，相關(guān)單位和人員要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸暢通。

　　九、已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的時間內(nèi)，按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請，安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購置。

　　十、應(yīng)急物資應(yīng)當(dāng)堅持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請計劃、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資設(shè)備部負責(zé)采購。

　　十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負責(zé)對應(yīng)急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應(yīng)急物資等問題，依法依規(guī)嚴肅查處。

物資管理制度14

　　1、嚴格執(zhí)行物資管理制度，倉庫保管員應(yīng)認真做好物資的收、管、發(fā)、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規(guī)格、數(shù)量清楚。

　　2、倉庫物資收、發(fā)票及時，手續(xù)要完備，物資進庫，當(dāng)日計量檢驗，填寫收料單入庫，發(fā)現(xiàn)差錯，即時與采購員聯(lián)系。

　　3、倉庫一律憑庫領(lǐng)導(dǎo)審批過的領(lǐng)料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。

　　4、生產(chǎn)班組用剩的物資材料及時到倉庫退料，倉庫填寫退料單，并負責(zé)檢查退料質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題報告生產(chǎn)辦處理。

　　5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的'采購計劃，報生產(chǎn)辦。

　　6、精心管理倉庫的物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉?fàn)�、不變質(zhì)，努力減少儲備損耗。

　　7、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，嚴防泄漏、火災(zāi)、盜竊等事故發(fā)生。

　　8、搞好庫容庫貌建設(shè)，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規(guī)格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。

物資管理制度15

　　1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務(wù)科統(tǒng)一負責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用，節(jié)約使用。

　　2、總務(wù)科負責(zé)管理的財產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目，專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管。加強管理，定期或不定期清點實物，核對賬目，要求賬物相符。保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。

　　3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購置，每年由各科報總務(wù)科匯總后報財務(wù)科。根據(jù)當(dāng)年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預(yù)算，經(jīng)院辦公會討論后，由分管職能科室控制執(zhí)行。

　　4、總務(wù)科對報廢的財產(chǎn)物資經(jīng)驗證后確實已壞無法修理的要妥善處理，醫(yī)院的財產(chǎn)物資任何人不得占為私有，進行變價處理的.收入一律上繳醫(yī)院財務(wù)入賬。

　　5、重大財產(chǎn)物資的報廢及財產(chǎn)物資的變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，需根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務(wù)科審核報院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)處理。各科室不得擅自處理。

　　6、各科室要指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管和注銷工作。

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