【熱】公司倉庫管理制度
現(xiàn)如今，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的公司倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司倉庫管理制度1
1、目的
加強(qiáng)倉庫的管理,提高整體工作效率。
2、范圍
公司倉庫管理。
3、職責(zé)
3.1本項工作由物管科歸口管理。
3.2項目部等其它部門配合執(zhí)行。
4、實施
4.1貨物進(jìn)庫須有相應(yīng)的貨物資料,并按其規(guī)定進(jìn)行保管。
4.2貨物應(yīng)按品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行分類存放,嚴(yán)禁堆放混亂。
4.3損耗標(biāo)準(zhǔn)和損耗處理,按照有關(guān)損耗標(biāo)準(zhǔn)和損耗處理的規(guī)定辦理。
4.4對危險物品和易腐貨物,應(yīng)妥善保管,不按規(guī)定操作或造成毀損的,負(fù)責(zé)賠償損失。
4.5貨物在儲存期間,由于保管不當(dāng),發(fā)生貨物丟失、短少、變質(zhì)、污染損壞的',負(fù)責(zé)賠償損失。
4.6嚴(yán)格辦理入庫和出庫的手續(xù),并進(jìn)行規(guī)整存檔。
公司倉庫管理制度2
1、貫徹gsp，嚴(yán)格執(zhí)行藥品質(zhì)量管理制度，對倉儲管理過程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。
2、熟練掌握藥品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、性能、批號、效期、數(shù)量、藥品儲存條件等，按要求對藥品進(jìn)行合理的儲存。
3、憑供貨單位隨貨同行、發(fā)票、購貨合同收貨。
4、藥品入庫后分區(qū)按規(guī)定順序堆碼。
5、根據(jù)合法的.提貨憑證及時配貨。
6、堅持動態(tài)盤點(diǎn)，做到日記、月結(jié)，保證帳帳、帳貨相符。
公司倉庫管理制度3
1. 做好倉庫進(jìn)出物料的核算工作。
2. 嚴(yán)格按照材料驗收要求進(jìn)行材料驗收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結(jié)算單。
5. 認(rèn)真整理和保管庫房內(nèi)的物料。
6. 做好倉庫安全衛(wèi)生工作。
7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進(jìn)倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應(yīng)使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的.材料應(yīng)及時退回供應(yīng)商，并及時向財務(wù)部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應(yīng)及時交回倉庫保管。
9. 仔細(xì)監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復(fù)采摘和物料浪費(fèi)。
10. 做好手工工具和機(jī)器的借用和登記工作。
11. 保護(hù)材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的材料底價和材料供應(yīng)商。
12. 嚴(yán)格儲備材料，并報告采購情況。材料員應(yīng)仔細(xì)審查的材料由倉庫購買,并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料,和到達(dá)時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導(dǎo)致公司的損失。
13. 做好物資采購工作。買方應(yīng)仔細(xì)審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴(yán)格按照采購需求,以避免延誤項目進(jìn)度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進(jìn)行比較，材料相同，價格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo)。
14. 嚴(yán)格控制材料驗收標(biāo)準(zhǔn)。倉管員應(yīng)根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細(xì)核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應(yīng)進(jìn)行驗收簽字，并應(yīng)及時向買方報告情況。
15. 倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時通知設(shè)計人、預(yù)算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預(yù)算價格時對公司造成嚴(yán)重?fù)p害。
16. 第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，如給公司造成嚴(yán)重?fù)p失，公司將追究各方的責(zé)任。
17. 倉庫人員應(yīng)及時向公司財務(wù)部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。
18. 各項目完成后，倉庫應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。
公司倉庫管理制度4
(一)物資的驗收
1、 物資入庫(進(jìn)場)應(yīng)及時驗收，認(rèn)真填寫“物資入庫驗收單”。
2、驗收工作應(yīng)對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項進(jìn)行。
3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術(shù)人員和項目部共同進(jìn)行。
4、主要物資的入庫驗收應(yīng)具備合格證和材質(zhì)證書。
5、 不合格物資應(yīng)拒絕入庫，并通知有關(guān)人員聯(lián)系退換。
(二)物資的保管
1、 對庫存物質(zhì)應(yīng)采用標(biāo)識、標(biāo)記、標(biāo)牌等方法分類存放，妥善保管。
2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。
4、做好物資盤點(diǎn)工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的發(fā)放
1、物資發(fā)放應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確。
2、項目部領(lǐng)用消耗材料時，必須持各主管技術(shù)員簽發(fā)的`領(lǐng)料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項目部建立其領(lǐng)用、發(fā)放臺帳。
3、出庫物資要按照“先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料�！辈辉偈褂玫墓C(jī)具應(yīng)及時清點(diǎn)入庫，做好回收登記。
公司倉庫管理制度5
為加強(qiáng)倉庫管理,特制定本規(guī)定：
1. 未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入倉庫;
2. 不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;
3、倉管員應(yīng)對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告
給專職文員;
4、嚴(yán)格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)
品的有序擺放;
5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應(yīng)及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;
6、貨物發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨;
7、根據(jù)文員的.發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細(xì)檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運(yùn)面單;并填好發(fā)貨記錄單;
8、倉庫嚴(yán)格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點(diǎn)核實后必須即時辦理補(bǔ)單、補(bǔ)貨手續(xù);
9、不論什么情況，配送點(diǎn)必須按總倉出庫單入庫，遇貨運(yùn)公司丟失貨物，倉庫應(yīng)及時與貨運(yùn)公司聯(lián)系，確認(rèn)后將所丟失的貨物另行出庫補(bǔ)給配送點(diǎn);
9、對各配送點(diǎn)的退貨要對單清點(diǎn)，并分類入庫;退庫要求2人清點(diǎn)，填好退庫單后交文員進(jìn)行跟蹤;
10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當(dāng)日查清;
11、報表準(zhǔn)確性由經(jīng)理核查;
12、每月26號盤點(diǎn)一次，由經(jīng)理安排專人進(jìn)行實地盤點(diǎn);
13、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點(diǎn)。每星期六為盤點(diǎn)日;
14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;
15、單據(jù)、報表按月封箱保存半年;
16、統(tǒng)一的退貨地址：廈門市湖里區(qū)枋湖村 方婷收 0592-8286146
17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經(jīng)理，經(jīng)公司同意辦理交接手續(xù)后方可辭職;
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一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進(jìn)行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的.經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進(jìn)行實物明細(xì)點(diǎn)驗時，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫要分清實物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫商品的
品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
公司倉庫管理制度7
第一章總則
第一條為規(guī)范本公司倉庫管理，確保公司財產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。
第二條本制度適用于公司品牌總倉。
第三條倉庫管理工作的任務(wù)
（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；
（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。
第二章入庫管理
第三條所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。
第四條貨物驗收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須核對清楚，入庫單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)，財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉庫保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，
保管人員不得辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告處理。
第五條倉庫的退貨規(guī)定
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發(fā)生以下幾項情況時，倉庫須對物品進(jìn)行退貨處理：
1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗質(zhì)量不合格的貨品
2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；
�。ǘ┛蛻敉素�
1.當(dāng)入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時，倉庫予以辦理退貨入庫手續(xù)。
2.倉庫管理員在收貨時，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對查實。
3.如倉庫發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔(dān)。
第三章出庫管理
第七條產(chǎn)品出庫根據(jù)客服部的發(fā)貨計劃組織出庫。發(fā)貨時，由物流部文員制作銷售出庫單，對銷售出庫單進(jìn)行核對，核對無誤后，方可出庫。
第八條托運(yùn)裝車時，倉庫管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。
第九條各部門領(lǐng)用物品出庫時，須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理審批后才準(zhǔn)予出庫。提貨人手續(xù)不全的，倉庫不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。
第四章庫存管理
第十條倉庫保管原則
（一）倉庫貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。
�。ǘ┴浳锏拇娣挪荒艹^產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風(fēng)。
�。ㄈ┢茡p及不良品單獨(dú)擱臵，并保持清潔的狀態(tài)。
（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。
�。ㄎ澹└鶕�(jù)出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放臵的場所。
�。└鶕�(jù)物品重量合理安排保管的位臵，
第十一條盤點(diǎn)規(guī)定
（一）每月月底，物流部必須在財務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。
（二）盤點(diǎn)前，物流經(jīng)理須對分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗收處理，并整理好倉庫，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。
（三）盤點(diǎn)時，物流經(jīng)理須組織人員實地清點(diǎn)實物，準(zhǔn)確記錄實盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（ERP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財務(wù)部審核記賬。
�。ㄋ模┍P點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報告單”，物流經(jīng)理、財務(wù)人員及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經(jīng)理審批。第十二條物流經(jīng)理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進(jìn)行消化處理時，須報總經(jīng)理審批。
第五章倉庫日常管理
第十三條倉庫保管紀(jì)律
如違反以下規(guī)定的情況，公司對直接責(zé)任人處以100元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：
�。ㄒ唬﹪�(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，亂拉臨時電線，加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。
（二）嚴(yán)禁隨意動用消防用品，加強(qiáng)倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。
（三）倉庫嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。
（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。
如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對直接責(zé)任人處以200元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的.罰款：
�。ㄎ澹┪唇�(jīng)同意，非倉庫工作人員不得進(jìn)入倉庫。因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內(nèi)倉嚴(yán)禁非倉庫人員進(jìn)入。
�。﹪�(yán)禁在倉庫內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。
�。ㄆ撸┍３謧}庫清潔，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
�。ò耍﹤}庫管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫房的安全。
�。ň牛┤粘I(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對外嚴(yán)守產(chǎn)品價格、銷售業(yè)績等相關(guān)機(jī)密。
�。ㄊ﹤}庫人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。
第六章發(fā)貨管理
第十四條物流經(jīng)理須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時間、地點(diǎn)，保證按時發(fā)貨。
第十五條物流經(jīng)理須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。
第十六條接到退貨通知后，相關(guān)倉管人員要及時作好記錄，詳細(xì)記錄退貨托運(yùn)單位的相關(guān)信息，并及時轉(zhuǎn)交托運(yùn)員安排提貨。
第七章附則
第十七條本制度擬定和修改由人事行政部負(fù)責(zé)，報xx鞋業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
第十八條人事行政部具有本制度最終解釋權(quán)。
第十九條本制度自頒布之日起起執(zhí)行。
公司倉庫管理制度8
倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉(zhuǎn)站的調(diào)度運(yùn)作，是公司各部門工作能協(xié)調(diào)一致的重要環(huán)接之一，為使本公司的`倉管工作有條不紊，做到踏實、準(zhǔn)確、快捷，特制訂本倉管制度：
一、 健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的內(nèi)容和貨品標(biāo)簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行)。
二、 要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到準(zhǔn)確、快捷，操作熟練。
三、 做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進(jìn)先出。登記每批貨每次的出庫數(shù)量，做到每批貨的進(jìn)出數(shù)量平衡。
四、 當(dāng)日貨單當(dāng)日做帳，及時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策 提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
五、 保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整潔。
六、 提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人
不準(zhǔn)帶包進(jìn)倉庫;不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關(guān)人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。
七、 不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進(jìn)庫。
八、 倉管員掌握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨便與人談?wù)�，以免泄露公司的商業(yè)機(jī)密。
公司倉庫管理制度9
一、物資驗收入庫
(一)物資入庫前,倉管員要親自同使用部門負(fù)責(zé)人共同驗收。根據(jù)物品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查以及一般常用材料價格方法驗收。以下情況不予驗收入庫:
1、對采購的呆滯、積壓、質(zhì)量低劣材料嚴(yán)格把關(guān)不予驗收入庫。
2、對采購的無使用對象的特殊材料不予驗收入庫。
3、對一般材料超儲備定額懸殊的不予驗收入庫。
4、對短線物品的儲備應(yīng)視用途所需,不能超過1--2個月的用量,超出者不予驗收入庫。
5、驗收成件包裝物資要進(jìn)行抽查,凡質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種與材料清單不符的不予驗收入庫。
6、驗收數(shù)量不足的,應(yīng)由采購員及時補(bǔ)回。
7、以上入庫所造成后果由倉管員負(fù)責(zé)。
(二)未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不能投入使用。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向財務(wù)部主管和采購經(jīng)辦人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報,請求采取有效處理措施。
(三)物資檢驗合格后,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按送貨單上的要求簽字。
(四)入庫時,倉管員要認(rèn)真如實填寫《入庫單》、《領(lǐng)料單》,入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同送貨單一起交財務(wù)部記帳。
(五)對暫時不能退回的不合格物資,應(yīng)隔離堆放,并作好標(biāo)識,嚴(yán)禁與已入庫的物資混雜在一起。
二、物資的`儲存與保管
(一)物資的儲存與保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號并標(biāo)明物資名稱等;上架的物資應(yīng)根據(jù)區(qū)域劃分進(jìn)行擺放,并標(biāo)明物資名稱、編號等。要分開食用與非食用分開,常用與非常用分開,工具與材料分開,整齊統(tǒng)一。貨架存放做到上放輕、下放重,中間放常用。
(二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)物資特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),查點(diǎn)方便,成行成列,排列整齊。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,領(lǐng)用方便。
(三)倉管員對倉庫物資應(yīng)根據(jù)其自然屬性和倉庫的實際情況,認(rèn)真保管,嚴(yán)格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作,使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。
(四)倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應(yīng)及時報告財務(wù)部,并分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取'盈時多送,虧時克扣'的違紀(jì)行為。
(五)倉庫所存物資未經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意,一律不準(zhǔn)出庫。
(六)倉庫要加強(qiáng)安全保衛(wèi)措施,禁止非倉管人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火。倉管員應(yīng)懂得使用消防器材和必要的防火知識。
三、物資發(fā)放
(一)倉管員應(yīng)按'推陳出新、先進(jìn)先出、按單領(lǐng)取、嚴(yán)格控制'的原則發(fā)放物資,堅持'一盤底,二核對,三發(fā)放,四減數(shù)'。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資發(fā)放失效、霉變及其他差錯等損失,倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)。
(二)倉管員在發(fā)放物資時,應(yīng)嚴(yán)格審查派工單、采購計劃審批單,確認(rèn)是否經(jīng)倉庫所屬部門負(fù)責(zé)人同意。否則,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放。
(三)倉管員在發(fā)放物資時,應(yīng)與領(lǐng)物人認(rèn)真清點(diǎn),當(dāng)面檢查所領(lǐng)物資質(zhì)量等,并與使用人在出庫單或領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。未經(jīng)簽字確認(rèn),物資不準(zhǔn)出庫。
(四)物資發(fā)放完畢,倉管員要認(rèn)真填寫《出庫單》或《領(lǐng)料單》�！冻鰩靻巍坊颉额I(lǐng)料單》需經(jīng)領(lǐng)物人簽字確認(rèn)。工具借用人要填寫《工具出借登記表》,所有憑證倉管員應(yīng)認(rèn)真妥善保管。
四、物資盤存和臺帳
(一)倉庫原則上每月25日前完成盤存一次,核對帳目和實物是否相符,如有不符,必須查清原因,分清責(zé)任,并提出和實施糾正失誤的措施。
(二)盤存時,由倉管員負(fù)責(zé),倉庫所屬部門另派人協(xié)助,財務(wù)部派人監(jiān)督。
(三)盤存完畢后,倉管員應(yīng)向采購員提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量,以便采購員及時進(jìn)行采購,保證各部門工作需要,同時降低庫存成本。對過期、失效等物資,在查清責(zé)任后要及時報財務(wù)部作報廢處理,并辦理有關(guān)報廢手續(xù)。
(四)倉庫應(yīng)對各類物資分門別類建立物資臺帳,嚴(yán)格臺帳登記制度。
(五)每月末制作《庫存盤點(diǎn)表》,根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù),做到'月初庫存+當(dāng)月入庫量=月底結(jié)余十當(dāng)月出庫量'一式二份,一份留存、一份交財務(wù)會計記帳。
五、其他有關(guān)事項
(一)管理標(biāo)準(zhǔn)
1、庫房建有標(biāo)牌,倉庫規(guī)章制度,倉管員崗位職責(zé)。
2、物品標(biāo)識明確,安全方便,擺放整齊。
3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。
4、庫房利用率60%以上。
5、帳本清晰明了,帳實相符。
(二)倉管員須知
1、倉庫的規(guī)章制度,崗位職責(zé)。
2、材料領(lǐng)用、入庫手續(xù)、報表填制與統(tǒng)計。
3、庫存物資的代號、名稱、標(biāo)記、規(guī)格、型號、產(chǎn)地。
4、庫存物資的保管、保養(yǎng)方法。
5、庫存物資規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查方法。
6、物資簡單的性能用途。
7、一般常用材料的價格。
8、面積、體積、容量的計算,各種換算。
9、各種工具的使用。
10、倉管員每周要就物品的使用情況進(jìn)行抽查回訪,若發(fā)現(xiàn)虛報及挪作他用的,要及時報告主管按規(guī)定進(jìn)行處理。
11、倉庫員必須嚴(yán)格計量器具的標(biāo)準(zhǔn),定期送計量局校驗一次。
12、記帳要做到字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,收貨、盤存及時。
13、允許范圍內(nèi)的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都要及時上報,以便做到帳、物、資金一致。
公司倉庫管理制度10
物業(yè)管理與維修科是總務(wù)處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領(lǐng)用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進(jìn)出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規(guī)定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。
(二)維修耗材進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購耗材條款內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對耗材進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的.相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應(yīng)妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
(八)倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。
二、維修耗材出庫規(guī)定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，由維修人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問題時，管理員應(yīng)及時的與具體管理部門責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。
(四)為防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，領(lǐng)取維修材料時維修人員應(yīng)先寫好出庫單，并且由具體管理部門負(fù)責(zé)人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領(lǐng)取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務(wù)部門做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點(diǎn)
(一)物業(yè)維修與管理科負(fù)責(zé)組織倉庫盤點(diǎn)，可以邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與。
(二)倉庫盤點(diǎn)分月盤點(diǎn)、學(xué)期盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月盤點(diǎn)以“抽查”為主，重點(diǎn)抽查出庫比較頻繁的材料品種;學(xué)期盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)定期在學(xué)期末、年度末進(jìn)行，要對倉庫整體盤點(diǎn)。
(三)盤點(diǎn)時必須詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，參加人確認(rèn)簽字。
(四)盤點(diǎn)后，物業(yè)管理與維修科應(yīng)對各類材料進(jìn)行分類統(tǒng)計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學(xué)校國有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由使用單位負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。
公司倉庫管理制度11
1、倉庫日常管理
1)倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。
2)必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細(xì)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細(xì)帳，保證帳物一致。
3)做好各類物料和產(chǎn)品的'日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。
4)倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。
2、入庫管理
1)物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2)入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3)收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3、出庫管理
1)各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。
2)庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
5、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。
6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
7、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛(wèi)，防火防盜等負(fù)有直接責(zé)任，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防意外事故發(fā)生。
公司倉庫管理制度12
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司。盤點(diǎn)時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第
12、
13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。
產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收
貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。
5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍�，注明原《采購�(fù)素泦巍诽�，并�?jīng)倉庫主管審核生效。
產(chǎn)品出倉管理流程
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的`《出倉單》(對于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
營銷部業(yè)務(wù)流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財務(wù)部 將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點(diǎn)進(jìn)行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。
3、盤點(diǎn)后期工作
倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因
查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。
4、盤點(diǎn)其他規(guī)定
盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。
參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。
對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
公司倉庫管理制度13
1.產(chǎn)品驗收與入庫：
(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運(yùn)到指定的區(qū)域。
(2)統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標(biāo)簽須與賬、物相符。
(3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù);(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)
(4)通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗。
(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進(jìn)行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標(biāo)識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位。
(6)產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。
2.與其他部門銜接：
(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應(yīng)及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。
(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的`周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架。
3.貨物存儲與防護(hù)：
(1)應(yīng)提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。
(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標(biāo)識應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確�，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認(rèn)的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。
(3)相關(guān)的庫管應(yīng)有計劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點(diǎn)，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行處理。(盤點(diǎn)單，移倉單，撥廢單)
4.貨物調(diào)撥：
根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進(jìn)行合理調(diào)撥。
(1)A倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。
(2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認(rèn)。
(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。
5.產(chǎn)品發(fā)放
(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發(fā)料，應(yīng)保證認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴(yán)格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實一致性;
(3)發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。
6.退貨與換貨
(1)銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認(rèn);若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。
7.賬務(wù)處理：
(1)為保證帳務(wù)處理的及時性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié);
(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;
(3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準(zhǔn)確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;
(4)各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8.補(bǔ)貨計劃：倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補(bǔ)貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。
9.補(bǔ)貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購部對補(bǔ)貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補(bǔ)貨貨物，清點(diǎn)無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。
附1 退貨與換貨
1.退供應(yīng)商：
(1)對于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗有部分不合格的,由質(zhì)檢部檢驗員將當(dāng)批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標(biāo)識，等待供應(yīng)商來退貨。 對當(dāng)月不能及時清退的廠家,庫管應(yīng)報出清單給采購部及財務(wù)部,由其督促廠家盡快退貨。
(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統(tǒng)計員)根據(jù)現(xiàn)場物料清點(diǎn)并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應(yīng)數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。
2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點(diǎn)數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。
3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點(diǎn)數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單(備注換貨)，收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。
附2商品管理
1)新到的貨品，倉儲部驗收當(dāng)天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當(dāng)天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù);成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負(fù)責(zé)。
2)倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質(zhì)檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質(zhì)檢員須于收到通知當(dāng)日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。
3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進(jìn)入系統(tǒng)查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人;產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。
4)熱銷品補(bǔ)貨：
倉儲部收到熱銷品補(bǔ)貨當(dāng)天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當(dāng)天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補(bǔ)貨已上架通知。
附3質(zhì)檢要求
每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關(guān)內(nèi)容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經(jīng)辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數(shù)量總經(jīng)辦退貨。
公司倉庫管理制度14
1、公司設(shè)有貨倉，由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進(jìn)入倉庫，未經(jīng)批準(zhǔn)更不得將倉庫貨品帶出庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)事情嚴(yán)重程度公司有權(quán)予以經(jīng)濟(jì)處罰，甚至開除當(dāng)事人，追究其法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、貨品采購、入庫、出庫流程
a.由業(yè)務(wù)員制作PI，PI經(jīng)銷售副總審核通過后方可發(fā)往客戶;
b.訂單款項到帳后，業(yè)務(wù)員根據(jù)PI內(nèi)容制作《采購申請表》;
c.《采購申請表》經(jīng)銷售副總簽字批準(zhǔn)后交由采購專職人員進(jìn)行采購;
d.貨品采購后，交行政進(jìn)行入庫登記;
e.業(yè)務(wù)員填寫《出庫單》，至行政處領(lǐng)貨出庫，交接雙方須簽字確認(rèn);
f.貨品出庫后，由業(yè)務(wù)員全程負(fù)責(zé)出貨事宜。
3、需借用庫存貨品時，借用人應(yīng)填寫《庫存貨品借領(lǐng)表》并及時歸還。
4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)出入數(shù)據(jù)不平衡，由倉儲管理人員負(fù)責(zé)解釋。若因管理者原因出現(xiàn)貨品丟失等問題，根據(jù)事情嚴(yán)重程度公司有權(quán)予以經(jīng)濟(jì)處罰，甚至開除當(dāng)事人，追究其法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、根據(jù)貨品出、入庫數(shù)據(jù)情況，行政必須及時將數(shù)據(jù)異動登錄金蝶系統(tǒng)。
公司倉庫管理制度15
�。ㄒ唬┞氊�(zé)
1）負(fù)責(zé)部分原輔料的采購，索取原輔料的相關(guān)證件（如企業(yè)衛(wèi)生許可證/衛(wèi)生檢驗報告/質(zhì)量檢驗報告等）
2）與供應(yīng)商保持良好的溝通，收集供應(yīng)商資料，協(xié)助建立供應(yīng)商檔案，定期評估的供應(yīng)商，選擇合格的供應(yīng)商
3）規(guī)范倉管物品的擺放標(biāo)識，及時整理倉庫物品的庫存，制定原輔料的最高/最低庫存，
4）協(xié)助部分輔料的再加工
5）統(tǒng)計各部門使用的原輔料的用量，對超出正常用量的部門給予及時上報有關(guān)負(fù)責(zé)人
6）定期/不定期檢查庫存情況，及時處理積壓品
7）設(shè)立倉庫賬，合理控制物料的進(jìn)出，定期對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實相符
8）及時下采購單，確保公司物料供應(yīng)充足
9）完成上級臨時安排的工作任務(wù)
（二）作業(yè)規(guī)定
1、采購
1）倉管班長根據(jù)物料存量及用量情況及時下采購訂單注明品名規(guī)格，交采購員按單采購，在需要時倉管班應(yīng)親自采購原輔料（如藥材、調(diào)味品、凍品等），其入庫手續(xù)嚴(yán)格按采購員采購貨物入庫的手續(xù)一致。（注、倉管員直接采購的產(chǎn)品需另一名倉管員、保安或主管點(diǎn)數(shù)入帳
2、貯存、搬運(yùn)
1）根據(jù)原料的保存期限、倉庫空間及生產(chǎn)用量，倉管班應(yīng)制定原輔料的最低、最高庫存；采購數(shù)量及周期
2）根據(jù)原輔料的使用情況、倉庫空間制定原輔料的擺標(biāo)識規(guī)定，食品與非食品分開存放，不存放有毒有害物品，有刺激揮發(fā)性氣味的須隔離存放，且盡量按類別存放，數(shù)量較少較輕的放于層架上方，重的放在層架下方，同時標(biāo)志明晰使之易查找，存放時間較長、使用量大的需設(shè)立存卡
3）采購回的原輔料進(jìn)倉后分類擺放在規(guī)定位置
4）倉管員定期檢查原輔料的存貯質(zhì)量，留意其存貯環(huán)境變化情況，保存期限，對即將過期或有品質(zhì)下降現(xiàn)象的須注明并盡快處理
5）搬運(yùn)原輔料要求輕拿輕放，先進(jìn)先出，有特別要求（如不能壓，不能倒轉(zhuǎn)等）還須標(biāo)志清晰，不得野蠻操作
3、收貨
1）采購回或供應(yīng)商送來的原輔料，倉管員須根據(jù)采購單或送貨單對其數(shù)量（個別還須檢驗質(zhì)量）逐一核對，三鳥須計算只數(shù)及重量，雜類計算重量且每周抽檢只數(shù)不少于二數(shù)，乳鴿按只計算，凍品，五花肉、上肉按重量計算。
2）采購回或送貨來的物料在指定地點(diǎn)卸貨，倉管員根據(jù)送貨單或采購單對物品數(shù)量進(jìn)行核對，對數(shù)量不符的.及時與采購或送貨員協(xié)商，確認(rèn)差異數(shù)
3）收貨同時通知車間檢驗人員進(jìn)行檢驗，
4）經(jīng)檢驗合格的原輔料，倉管員安排擺放貯存，
5）倉管員填寫進(jìn)倉單，并按類別入倉庫賬，
6）數(shù)量不符的，倉管員須及時通知采購員或送貨員確認(rèn)，根據(jù)實際情況給給予更改數(shù)量或退貨處理，
7）給檢驗不合格的按原料驗收規(guī)定執(zhí)行，
4、發(fā)付、入帳
1）領(lǐng)用部門按實際需要領(lǐng)用物品，填寫領(lǐng)料單，倉管憑領(lǐng)料單發(fā)料，對超出常規(guī)使用的物料，還須主管以上人在領(lǐng)料單上簽名批準(zhǔn)，部分物料須以舊換新（如筆、刀、膠手套）領(lǐng)用，領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留底，一聯(lián)倉管入賬留存，
2）倉管員填寫存卡記錄，并留意存量是否充足，如否則應(yīng)及時下采購單，
3）退貨、報廢、物料在貯存、搬運(yùn)過程中過期、變異、損壞等原因造成物料報廢的倉管員注明原因及責(zé)任人后填寫”損耗單”并須經(jīng)主管以上人員簽名批準(zhǔn)，退貨則填寫紅字領(lǐng)料單，由雙方確認(rèn)，
4）倉庫、財務(wù)根據(jù)入倉單、領(lǐng)料單、損耗單分別設(shè)立實物賬，并不定期核對賬表、賬物、賬賬是否一致，出現(xiàn)異常須立即查明原因，
5）每月月底對倉庫實物進(jìn)行盤點(diǎn)，核對損耗，對合理范圍損耗填寫損耗單，同主管以上人員批準(zhǔn)后入帳，不合理的損耗則需查明原因，追究責(zé)任
（三）罰則
1）由于收貨數(shù)量不符導(dǎo)致公司損失的，倉管責(zé)任人須負(fù)全部責(zé)任，
2）由于倉管員管理失職，造成物料損耗或損失，倉管責(zé)任人按價承擔(dān)責(zé)任
3）由于沒按照管理規(guī)定執(zhí)行，未造成損失的，給予2—5元的罰款，造成損失的則視其情節(jié)輕重另行處罰。
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