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員工差旅費報銷制度
在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的員工差旅費報銷制度，歡迎閱讀與收藏。
員工差旅費報銷制度1
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的`，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明
行程及行程目的，可據實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊惶峁┥�，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
員工差旅費報銷制度2
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�,無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行Word版本，下載可自由編輯
程及行程目的`,可據實報銷。
乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助�？蛻魡挝徊惶峁┥�,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,
4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特別狀況,只能收據代替的,應在收據上蓋業(yè)務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、有來回車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據做出說明。
3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據代替的,應在收據上蓋供給單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當Word版本，下載可自由編輯
日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵從實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時光內,必需著本公司工作服,工作鞋。
4、當天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日來回,不得無故逗留,一經發(fā)覺,取消其全部津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理支配路線,不得繞行。違背規(guī)定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間,若發(fā)生款待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用緣由,被款待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必需填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。
員工差旅費報銷制度3
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的.出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加Word版本，下載可自由編輯
班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�,無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
員工差旅費報銷制度4
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�,無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,
4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特別狀況,只能收據代替的,應在收據上蓋業(yè)務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、有來回車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據做出說明。
3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據代替的,應在收據上蓋供給單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵從實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時光內,必需著本公司工作服,工作鞋。
4、當天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日Word版本，下載可自由編輯
來回,不得無故逗留,一經發(fā)覺,取消其全部津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理支配路線,不得繞行。違背規(guī)定的`,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間,若發(fā)生款待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用緣由,被款待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必需填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。
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