企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度（精選10篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度 1
一、錢賬分管制度。
也就是崗位分工制度。明確相關(guān)部門和崗位的職責散限，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。宗旨是不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。貨幣資金的崗位分工制度要求建立出納人員、審批人員、專用簽章的保管人員、會計人員、稽核人員、會計檔案保管人員以及貨幣資金清查人員的責任制度。如可從以下方面體現(xiàn)：
（1）現(xiàn)金的收付及保管應由被授散的出納人員負責，其他人員不得接觸。
�。�2）出納人員不得負責總分類賬的登記和保管。
（3）出納人員不得負責非現(xiàn)金賬戶的記賬工作。
（4）出納人員應與負責現(xiàn)金清查盤店人員和負責與銀行對賬的人員相分離等。
2、庫存現(xiàn)金開支審批制度：即庫存現(xiàn)金的授權(quán)審批制度。
（1）明確企業(yè)庫存現(xiàn)金開支范圍。
1）職工工資、獎金、津貼；
2）各種勞保、福利費以及對職工個人的其他支出；
3）支付企業(yè)外部個人的勞動報酬；
4）向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品的價款；
5）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
6）票據(jù)結(jié)算起點（1000元）以下的零星支出；
7）向股東支付紅利；
8）按規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。
�。�2）明確各種報銷憑證，規(guī)定各種庫存現(xiàn)金支付業(yè)務的報銷手續(xù)和方法。
�。�3）明確各種庫存現(xiàn)金支出的審批權(quán)限等。
3、庫存現(xiàn)金日清月結(jié)制度：“現(xiàn)金日記賬”要做到日清是指出納人員應對當日的庫存現(xiàn)金收付業(yè)務全部登記庫存現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當日發(fā)生額和賬面余額，并與庫存現(xiàn)金的實存金額進行核對，做到賬款相符；月結(jié)是指出納人員必須對庫存現(xiàn)金日記賬按月核對。
二、建立完備的核算制度。
1、庫存現(xiàn)金的總分類核算。企業(yè)應設置“庫存現(xiàn)金”總分類賬，由負責總賬的'會計人員進行總分類賬核算�？偡诸愘~必須采用訂本式，一般采用三欄式，有時也使用多欄式。使用電算化核算的企業(yè)，業(yè)務較多時，可以每天進行打印明細賬，較少的，可以滿頁打印。企業(yè)內(nèi)部各部門周轉(zhuǎn)使用的備用金通過“其他應收款”賬戶或單獨設置“備用金”賬戶進行核算。平時備用金使用部門報賬時不通過本賬戶。
2、庫存現(xiàn)金的明細分類核算。為了加強庫存現(xiàn)金的管理與核算，“現(xiàn)金日記賬”應由出納人員根據(jù)審核無誤的收款或付款憑證，按照業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆登記。每日終了，應計算當日的現(xiàn)金收入合計數(shù)、現(xiàn)金支出合計數(shù)，結(jié)出賬面余額，并與實際庫存額核對相符。有外幣現(xiàn)金的企業(yè)，應分別人民幣和各種外幣設置“現(xiàn)金日記賬”進行明細核算。
三、庫存現(xiàn)金收支的控制制度。
1、企業(yè)的現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。當日送存困難的，與開戶銀行協(xié)商確定送存時間。
2、企業(yè)支付庫存現(xiàn)金應從限額中支付或從銀行提取，不得坐支現(xiàn)金收入。
3、企業(yè)在規(guī)定的范圍內(nèi)從開戶銀行提取現(xiàn)金，應說明用途，由本單位財會部門負責人簽字蓋章。開出庫存現(xiàn)金支票，經(jīng)開戶行審核后，予以支付現(xiàn)金。
4、企業(yè)應盡可能多地使用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付款項。
5、各單位購買國家專控的商品一律采用轉(zhuǎn)賬的方式支付，不得以庫存現(xiàn)金支付等。
四、庫存現(xiàn)金的清查盤點制度。
庫存現(xiàn)金的清查應采用實地盤點法。通過對庫存現(xiàn)金的實地盤點，并將盤點結(jié)果與現(xiàn)金日記賬余額相核對，查明庫存現(xiàn)金是否賬實相符。
1、出納人員的日常盤點�，F(xiàn)金出納人員應于每日營業(yè)終了結(jié)出現(xiàn)金日記賬余額并實地盤點現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)賬實不符應立即報告主管人員，及時查明原因并采取措施妥善處理。
2、專門財產(chǎn)清查人員的定期和不定期盤點。在現(xiàn)金出納人員日常盤點的基礎(chǔ)上，還應由專門財產(chǎn)清查人員進行定期與不定期相結(jié)合的復核、檢查性盤點。除了對現(xiàn)金進行實地盤點外，還應審核現(xiàn)金收付憑證和有關(guān)賬簿資料，檢查現(xiàn)金收付業(yè)務的合理、合法性。清查結(jié)束后無論是否發(fā)現(xiàn)問題，都應編制“庫存現(xiàn)金清查盤點報告”，由清查人員和現(xiàn)金出納簽字蓋章，以確保其效力。
五、庫存現(xiàn)金的集團管理制度。
集團財務部對所屬企業(yè)的現(xiàn)金進行統(tǒng)一調(diào)配。集團公司在總部設立結(jié)算中心，所屬企業(yè)都將其現(xiàn)金存入結(jié)算中心賬戶。當某成員企業(yè)現(xiàn)金盈余而另一企業(yè)急需現(xiàn)金時，集團公司財務部就可以相互調(diào)配。調(diào)配的前提是不影響盈余企業(yè)的現(xiàn)金需要，并采取有償使用現(xiàn)金的原則，以確�，F(xiàn)金的集中核算，用有效的技術(shù)手段進一步提升資金使用效率。
六、現(xiàn)金流量匯報管理制度。
現(xiàn)金是企業(yè)流動性最強的資產(chǎn)，必須加強管理，確保其安全與完整。因而需要出納人員做好現(xiàn)金的預測以及需要保留庫存現(xiàn)金的數(shù)量。出納人員可編制貨幣資金變動情況表，報送財務負責人和企業(yè)主要領(lǐng)導，以便相關(guān)領(lǐng)導掌握現(xiàn)金的變動情況。
七、其他
現(xiàn)金的保管要有相應的保管措施，保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應有鐵欄桿、防盜門。
1、保險柜鑰匙由出納人員保管，不得交由其他人代管，并隨時轉(zhuǎn)動密碼器。
2、出納員工作變動時，應更換保險柜密碼。保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障，應立即報請領(lǐng)導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
3、庫存現(xiàn)金應整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發(fā)生損失的，由出納人員負責。
4、出納員到銀行存取現(xiàn)金，須有保安員護送，并安排專車接送。
企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度 2
一、內(nèi)部控制制度的概述
內(nèi)部控制是指公司為了保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，對公司戰(zhàn)略制定和經(jīng)營活動中存在的風險予以管理的相關(guān)制度的安排。它是由公司董事會、管理層及全體員工共同參與的一項活動。企業(yè)需本著科學、透明、制衡的原則，合理通盤考慮企業(yè)的整體情況來制定企業(yè)內(nèi)部控制制度。
二、內(nèi)部控制的作用
企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中，通過制度建設對其經(jīng)營活動進行自我調(diào)節(jié)、自我約束。內(nèi)部控制的作用與企業(yè)的規(guī)模成正比，規(guī)模越大，內(nèi)部控制作用越明顯。
�。ㄒ唬┓婪镀髽I(yè)經(jīng)營風險
企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中會面臨各種風險，有來自于宏觀經(jīng)濟，有來自于企業(yè)的各種決策。內(nèi)部控制可以對企業(yè)經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險及時識別、系統(tǒng)分析，進行有效評估，合理確定風險應對策略，有效控制各環(huán)節(jié)，最終達到防范企業(yè)經(jīng)營風險。如美國的安然公司由于出現(xiàn)嚴重的財務信息失真而倒閉的事件，就是基于內(nèi)部控制制度沒有起到相應的風險防范作用而造成的。
�。ǘ┐_保企業(yè)有效運行
合理的內(nèi)部控制制度，運用會計、統(tǒng)計、業(yè)務、人力等部門的數(shù)據(jù)、報告，使企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、投資、等環(huán)節(jié)結(jié)合在一起，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，明確各部門的職責，各部門各司其職提高企業(yè)經(jīng)營效率。
（三）確保企業(yè)信息資料的可靠性
內(nèi)部控制有助于確保企業(yè)財務信息的真實可靠性。通過內(nèi)部控制對會計信息的記錄、分類匯總、解釋說明進行監(jiān)督，從而真實準確地反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動情況，為企業(yè)制定今后的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營者做出正確的決策提供有效的依據(jù)。
三、當前企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題
伴隨經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，內(nèi)部控制也逐漸被企業(yè)認識并重視，但同時企業(yè)制定的內(nèi)部控制制度也暴露出一些缺陷。
�。ㄒ唬┙M織架構(gòu)混亂
我國企業(yè)普遍以中、小企業(yè)為主，企業(yè)自身的組織建設不夠完善。治理結(jié)構(gòu)形同虛設，缺乏科學決策、良性運行機制和執(zhí)行力。內(nèi)部機構(gòu)設置不科學，權(quán)責分配不合理，存在職能交叉、缺失的情況；缺少權(quán)利制約機制，架空股東大會、董事會、監(jiān)事會的權(quán)力，完全由大股東操縱，尤其在決策時多以領(lǐng)導的意志為主。
�。ǘ┛刂瞥潭热�
內(nèi)部控制的對象是企業(yè)權(quán)力的.使用者，由此制度和權(quán)力使用者之間的平衡與否成為內(nèi)部控制制度能否有效發(fā)揮作用的關(guān)鍵。平衡點偏向于權(quán)力的使用者就會造成內(nèi)部控制制度形同虛設，產(chǎn)生舞弊行為，對企業(yè)造成極大損害。
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內(nèi)部控制職責的主要承擔者是企業(yè)的財務人員。財務人員缺乏必要的信息儲備和操作技能都會使企業(yè)的信息披露不完整。科學高效的內(nèi)部控制制度包含企業(yè)日常運營的各個領(lǐng)域，囊括了財務、金融、法律各方面的信息，企業(yè)缺乏相應的人才也造成內(nèi)部控制達不到預期的效果。企業(yè)缺少各部門間的信息溝通渠道，造成信息傳達不及時，對決策制定、人事管理、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)造成不良影響。
四、改進內(nèi)部控制的對策
內(nèi)部控制對于企業(yè)的長遠發(fā)展有著重要影響，是企業(yè)經(jīng)營成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此對該制度的優(yōu)化顯得尤為重要。
�。ㄒ唬┟鞔_組織架構(gòu)
企業(yè)應當根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責權(quán)限、工作程序、權(quán)力范圍，確保決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制約。在設定職權(quán)和崗位分離時，要充分考慮不相容職務相互分離的要求。同時要確保制定的組織架構(gòu)能正常運行，定期對組織架構(gòu)的運行情況進行全面有效地評估，及時予以優(yōu)化完善。
�。ǘ┘訌妰�(nèi)部監(jiān)督
企業(yè)應強化內(nèi)部審計，充分保障其獨立性和權(quán)威性。企業(yè)還需建立內(nèi)部控制制度的評價體系，對于其在企業(yè)運營過程中產(chǎn)生的缺陷及時作出評估，定期提交檢查監(jiān)督報告，提出改進建議。對于權(quán)力的使用者，企業(yè)要重點進行監(jiān)督。企業(yè)可以通過設置具有監(jiān)督職能的崗位或通過不相容職務相互分離進行監(jiān)督或?qū)δ承⿳徫粚嵭卸ㄆ谳啀徶贫�，消除可能出現(xiàn)的違法意識。
�。ㄈ┘訌娝刭|(zhì)培養(yǎng)，強化部門溝通
建立員工培訓的長效機制，充實其在運營過程中所涉及到的各方面信息儲備，提高其業(yè)務熟練程度和實踐操作能力，營造尊重知識、尊重人才的文化氛圍。加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，增強法律意識。溝通是企業(yè)及時、準確地收集、傳遞信息的重要手段。企業(yè)依托計算機互聯(lián)技術(shù)，實現(xiàn)信息資源的共享，使各部門人員全面及時了解企業(yè)發(fā)展經(jīng)營現(xiàn)狀，減少人為因素對內(nèi)部控制效果的影響，增強信息可靠性。
五、結(jié)束語
企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中自我調(diào)節(jié)、自我約束的重要內(nèi)在機制，是企業(yè)得以健康長遠發(fā)展的重要保障。企業(yè)要做大做強就須充分認識內(nèi)部控制的重要性，各部門的通力合作，針對自身實際情況，建立合理、完善、高效的內(nèi)部控制制度，充分發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。
企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度 3
第一章總則
第一條為了引導企業(yè)加強對資金的內(nèi)部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。
第二條本指引所稱資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。
第三條企業(yè)至少應當關(guān)注涉及資金管理的下列風險：
�。ㄒ唬┵Y金管理違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失。
�。ǘ┵Y金管理未經(jīng)適當審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。
�。ㄈ┿y行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求，可能導致受到處罰造成資金損失。
（四）資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或?qū)е仑攧請蟊硇畔⑹д妗?/p>
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)票據(jù)的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。
第四條企業(yè)在建立與實施資金內(nèi)部控制中，至少應當強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：
�。ㄒ唬┞氊煼止�、權(quán)限范圍和授權(quán)審批程序應當明確規(guī)范，機構(gòu)設置和人員配備應當科學合理。
（二）現(xiàn)金、銀行存款的管理應當合法合規(guī)，銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對應當按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
�。ㄈ┵Y金的會計記錄應當真實、準確、完整和及時。
�。ㄋ模┢睋�(jù)的購買、保管、使用、銷毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理應當嚴格有效。
第二章職責分工與授權(quán)批準
第五條企業(yè)應當建立資金業(yè)務的.崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責權(quán)限，確保辦理資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
資金業(yè)務的不相容崗位至少應當包括：
�。ㄒ唬┵Y金支付的審批與執(zhí)行。
（二）資金的保管、記錄與盤點清查。
�。ㄈ┵Y金的會計記錄與審計監(jiān)督。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。
企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度 4
一、征收管理制度
1、行政性收費、事業(yè)性收費應當依據(jù)《廣東省行政事業(yè)性收費管理條例》的規(guī)定和設定征收。
2、罰沒收入應當根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定征收。
3、其他非稅收入應當依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、國務院和省人民政府的規(guī)定和設定收取。
4、中心應當嚴格依照《政府非稅收入管理辦法》的第九條規(guī)定征收或收取非稅收入，不得多征、少征或者擅自減征、免征。
5、收取的各種非稅收入必須開具廣東省醫(yī)療收費票據(jù)，并及時足額繳存到指定的網(wǎng)點，做到票款同步，中心不得截留收入和私設小金庫，不得坐收坐支。
6、中心嚴格按照規(guī)定的非稅收入項目、征收范圍和征收標準進行征收，及時足額上繳非稅收入，并對欠繳、少繳收入實施催。
第一，中心應根據(jù)國家的有關(guān)法律規(guī)定制定本中心國有資產(chǎn)管理的具體辦法，明確職責，責任到人，過錯追究，同時自覺接受同級財政、審計部門的監(jiān)督和指導。
第二，提高財務人員專業(yè)素質(zhì)，增強風險意識。首先要提高財務人員的專業(yè)素質(zhì)，積極學習有關(guān)的法律法規(guī)，參加國有資產(chǎn)管理方面的培訓和學習，同時要對本單位的財務工作進行定期的考核，把應收賬款作為一項重點項進行考核。其次領(lǐng)導應重視國有資產(chǎn)的管理工作，增強國有資產(chǎn)利用行為的風險意識。
第三，加強財務管理，強化對應收賬款的監(jiān)督。應該建立健全財務制度，每筆應收賬款在發(fā)生之前，要提前約定好還款時間與還款方式，以便及時催繳此筆應收賬款；應收賬款發(fā)生后，要及時登記入賬，本單位的領(lǐng)導和財務人員對往來款的事由、時間和金額等應該進行及時確認和核準，入賬的時候必須做到業(yè)務事項明確、科目運用準確以及賬務處理正確。明確職責，誰經(jīng)辦的就應由誰負責收回。還要建立應收賬款的定期清理制度。如：定期和對方單位核對應收賬款的數(shù)額，定期進行函證，及時地組織催繳和清算，根據(jù)單位的具體情況，把一定范圍內(nèi)的應收賬款的明細項在本單位公示欄中予以公示，增強財務核算的透明度，接受廣大干部職工的監(jiān)督。
二、資金管理制度
1、中心收取的行政性收費，罰沒收入和事業(yè)性收入應全額納入財政一般預算管理，其他非稅收入依照非稅收入有關(guān)條例規(guī)定納入財政專戶管理。
2、收取的非稅收入不得以任何形式將非稅收入資金直接繳付上級支收單位或者撥付下級支收單位。
3、非稅收入征收管理經(jīng)費由財政預算統(tǒng)一安排，做到�？顚Ｓ�。
三、票據(jù)管理制度
1、征收或收取的'非稅收入應當向繳款人出具省人民政府統(tǒng)一印制的非稅收入票據(jù)。建立健全非稅收入票據(jù)領(lǐng)用制度，設有專柜，確定專人負責，保證票據(jù)安全。
2、禁止轉(zhuǎn)讓、出借、代開非稅收入票據(jù)，禁止私自印制、偽造非稅收入票據(jù)，禁止使用非法票據(jù)或者不按規(guī)定開具非稅收入票據(jù)。遺失非稅收入票據(jù)的應當及時報告本級人民政府部門，并公告作廢。
3、財政票據(jù)由中心到財政分局領(lǐng)購，并實行票據(jù)領(lǐng)購登記制度。首次領(lǐng)購票據(jù)時，應當向財政分局提出申請，同時提交按照國家和自治區(qū)規(guī)定批準收取的非稅收入的有關(guān)文件復印件，經(jīng)財政分局審核后，發(fā)給《票據(jù)領(lǐng)購記錄簿》；再次領(lǐng)購票據(jù)時應出示《票據(jù)領(lǐng)購記錄簿》，經(jīng)財政分局局審核后，方可繼續(xù)領(lǐng)購。
4、中心建立健全票據(jù)領(lǐng)購使用登記制度，建立臺賬進行登記票據(jù)，并定期向財政分局報送票據(jù)使用和結(jié)存情況。
5、票據(jù)存根應妥善保管，保管期一般為五年。對于個別使用量特別大的票據(jù)，經(jīng)批準，可適當縮短保存期限。
6、保存期滿需要銷毀的票據(jù)，中心應認真清理，確保票據(jù)開出金額與財務入賬額一致，經(jīng)本單位負責人同意，可報財政分局核準后按規(guī)定銷毀。
企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度 5
為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓人員團隊。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設學習與發(fā)展型組織進程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責、管理和激勵等，依據(jù)本制度執(zhí)行。
一、講師的職責
1、擔任講師，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術(shù)專家均有承擔講師的義務。
2、根據(jù)員工培訓與發(fā)展工作的實際需求，開發(fā)、實施和更新各類管理培訓課程及技術(shù)培訓課程。
3、對公司或部門的培訓活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓學員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;
4、負責編寫與完善相關(guān)培訓教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓時更新。
5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結(jié)，對培訓方法、課程內(nèi)容等提出改進建議，協(xié)助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。
二、講師隊伍的來源與構(gòu)成分工
1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養(yǎng)員工的責任，是內(nèi)部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業(yè)務骨干或技術(shù)尖子，各部門的業(yè)務骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務培訓的主要內(nèi)部培訓講師。
2、講師隊伍的構(gòu)成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構(gòu)成。
(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;
(2)講 師：主要開發(fā)和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;
(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術(shù)培訓等。
三、講師的管理
1、講師候選人的推薦
(1)助理講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導推薦，在主講的專業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在部門講授培訓課程或組織培訓活動累計達20個課時以上;
(2)講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導推薦，主講的專業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動累計達10個課時以上;
(3)高級講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導推薦，在主講專業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾有講授培訓課程或組織培訓活動累計達30個課時以上;
2、助理講師、講師、高級講師的任職資格
助理講師：
(1) 具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;
(2) 具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的'精神;
(3) 具有所講授課程相關(guān)的知識結(jié)構(gòu)和一年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;
(4) 具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經(jīng)驗;
(5) 已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓課件。
(6) 技術(shù)類助理講師具備實地操作與講解的能力。
講師 ：
(1) 具有講授培訓課程的較強愿望和責任感，普通話流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;
(2) 具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)理論知識和兩年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;
(4) 具有講授培訓課程或組織培訓活動累計達20課時以上的工作經(jīng)驗，并具有良級以上的10次授課記錄;
(5) 已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓課件。
(6) 技術(shù)類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。
企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度 6
第一章總則
第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發(fā)展，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。
第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。
第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構(gòu)，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機構(gòu)，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行。
第二章薪酬管理一般規(guī)定
第四條薪酬設計和管理
一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評估，根據(jù)薪酬市場調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。
二、總經(jīng)理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展狀況不斷完善。
三、總經(jīng)理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調(diào)整，應根據(jù)公司發(fā)展狀況進行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。
第五條薪酬構(gòu)成
一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。
二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。
三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。
四、輔助工資包括
1、工齡工資（在本單位工作工齡）
2、手機話費補助
3、差旅費補助
4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。
第六條薪資發(fā)放
一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。
二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。
三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實際出勤天數(shù)按以下公式計算：（實際出勤天數(shù)/30）xx月工資總額。
四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的'費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個月內(nèi)，于10日發(fā)放。
五、根據(jù)國家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除
�。ㄒ唬﹤�人所得稅；
�。ǘ┥鐣ｋU費（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個人負擔的部分；
�。ㄈ⿷蓚�人負擔但公司已預支的費用；
�。ㄋ模┢渌劭睿ㄈ缟显露嘀Ц兜墓べY、離職員工的違約金、賠償金等）；
（五）其他個人應負擔部分。
六、薪酬保密
（一）公司實行薪酬保密制度；
（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。
七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。
第三章人員薪酬管理
第七條員工薪資的確定
一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。
二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準決定。
三、發(fā)生爭議時，由所長辦公會審議決定。
第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進行調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執(zhí)行。
第九條本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬所長辦公會。
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一、內(nèi)部講師職責
1、熟悉相關(guān)培訓課程的業(yè)務，日常應當注意圖表、數(shù)據(jù)、案例等工作經(jīng)驗的收集，并把知識編入培訓教材。
2、根據(jù)參訓員工的不同需求和人力資源部門培訓計劃，編寫培訓教材、考卷，交由人力資源部門統(tǒng)一組織培訓；
3、有義務根據(jù)參訓員工需求開展業(yè)務培訓，營造良好的培訓氛圍，培養(yǎng)員工的學習積極性，保證培訓的順利進行；
4、應當按照人力資源部的安排，按時開展培訓，不能無故拖延或借故推脫，內(nèi)部講師一年內(nèi)應當完成不少于兩次的培訓工作（不含因內(nèi)部講師自身原因發(fā)生的延時）；
5、對人力資源部的培訓效果、培訓辦法、培訓內(nèi)容等提出合理化建議，協(xié)助人力資源部完善公司培訓體系；
6、內(nèi)部講師培訓的相關(guān)課件等資料應交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內(nèi)部網(wǎng)站，供員工傳閱學習；
7、有義務學習、消化外部培訓課程，并引入企業(yè)。
二、內(nèi)部講師規(guī)劃
每一項培訓都由三類培訓人員組成培訓隊伍，分別為第一講師、第二講師、培訓帶領(lǐng)人。
職責如下：
第一講師：負責培訓教材的組織制作、內(nèi)訓的組織實施及培訓工作；
第二講師：參與培訓教材制作，培訓執(zhí)行；
培訓帶領(lǐng)人：參與培訓教材制作，培訓后跟蹤帶領(lǐng)及新入職員工入職培訓的帶領(lǐng)或新晉升員工的培訓帶領(lǐng)。其中新入職和新晉升主管的培訓帶領(lǐng)人為分管副經(jīng)理或經(jīng)理，經(jīng)理或主管工作的部門副經(jīng)理帶領(lǐng)人為分管副總。
三、內(nèi)部講師的選聘
1、選聘原則：內(nèi)部講師選聘本著公開、公平、公正的原則；
2、內(nèi)部講師任職資格：
�。�1）積極樂觀，品德優(yōu)良，為人師表、工作敬業(yè)、認真嚴謹，具有良好的團隊合作精神；
�。�2）具有良好的語言表達能力和溝通能力，具有相關(guān)專業(yè)的知識背景和理論功底
�。�3）能開發(fā)針對性強、邏輯性強、生動形象的培訓課件；
�。�4）應聘內(nèi)部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。
3、內(nèi)部講師選聘程序：
�。�1）確定當然內(nèi)部講師人員：根據(jù)內(nèi)部講師規(guī)劃要求，有些崗位是當然的`內(nèi)部講師，由評審小組直接任命（默認為初級內(nèi)部講師）。
�。�2）公布選拔內(nèi)部講師資格要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數(shù)、任職資格等要求。
�。�3）員工根據(jù)個人條件填寫《內(nèi)部講師自薦表》（附后）交人力資源部審批；
�。�4）公司人力資源部針對內(nèi)部講師任職資格和實際培訓需要，對提交《內(nèi)部講師推（自）薦表》的員工進行初步篩選，并在7個工作日內(nèi)給予申請員工答復，通知符合條件的員工提交培訓內(nèi)容和課件，并在2周內(nèi)組織試講
（5）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內(nèi)部講師評審小組對申請者進行評審。評審小組由公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、人力資源部培訓負責人、申請者部門負責人和申請者部門員工（任意兩人）組成。評審小組根據(jù)《內(nèi)部講師選拔評分表》（附后）對申請者進行評審，總分超過90分的，則被錄用為公司初級內(nèi)部講師，分數(shù)為80—90錄用為公司實習內(nèi)部講師；
�。�6）試講考核合格人員，頒發(fā)《太極湖水上游公司內(nèi)部講師任命書》；
�。�7）人力資源部建立內(nèi)部講師檔案，內(nèi)容包括工作經(jīng)驗、個人資質(zhì)、內(nèi)部講師級別、擅長培訓領(lǐng)域、培訓情況；建立內(nèi)部講師培訓記錄，內(nèi)容包括培訓內(nèi)容、培訓時間、講師姓名、參訓人員、培訓評估結(jié)果等。
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第一章總則
第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。
第二條公司設立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。
第三條專項資金主要用于：
1、管理創(chuàng)新支出：公司實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。
2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵。
3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊伍建設方面的支出。包括用于聘請專家指導公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐活動，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓、學術(shù)交流等支出。
4、創(chuàng)業(yè)項目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。
第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的'給予立項和經(jīng)費資助。
第五條專項資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、專款專用、結(jié)余留用的原則，實行項目管理。
第二章組織管理
第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術(shù)研發(fā)負責人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財務、市場、生產(chǎn)、采購各系部門負責人為領(lǐng)導小組成員。
公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導小組職責：
1、負責公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導。
2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的評審。
3、聘請專家、通過產(chǎn)學研合作指導、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。
4、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項目。
5、負責對資助項目進行監(jiān)督檢查。
6、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的先進項目組和個人的評選表彰，以及成果的認定和獎勵。
第三章評審管理
第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請人應具有良好的道德品質(zhì)，較強的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學習技術(shù)成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優(yōu)先。
第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目實行項目負責人負責制。項目負責人應當自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督，并對項目經(jīng)費使用的真實性、合法性和有效性承擔直接的經(jīng)濟與法律責任。
第四章附則
第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度 9
一、總原則
1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、 嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二 、財務工作崗位職責
�。ㄒ唬┴攧战�(jīng)理職責
1、 對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、 其他相關(guān)工作。
�。ǘ┴攧罩鞴苈氊�
1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、 負責監(jiān)管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的`整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、覆帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、 發(fā)票開具和稽核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、稽核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、 會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管理工作；
4、 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
�。ㄋ模┏黾{職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格稽核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
三、現(xiàn)金管理制度
1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、 庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、 收支單據(jù)辦理完......
企業(yè)內(nèi)部控制的管理制度 10
一、 目的
為了規(guī)范公司餐廳管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規(guī)定。
二、 適用范圍
本規(guī)定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。
三、管理部門及職責
1、三德公司綜合部為餐廳臨時兼管部門，負責餐廳的日常管理，保證餐廳各項的正常有序進行。
2、管理內(nèi)容包括：食品價格的評估及選擇、餐廳衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、監(jiān)督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關(guān)系等等。
3、負責對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費、降低成本。
4、負責餐廳安全、衛(wèi)生管理。
5、負責餐廳接待（招待）管理。
6、負責對餐廳的費用結(jié)算管理。
四、餐廳經(jīng)營
餐廳為無利潤經(jīng)營，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。
五、餐廳管理規(guī)定及要求
1、上崗要求
�、俨蛷d工作人員必須取得《健康證》持證上崗。
�、诓蛷d人員必須要有良好的衛(wèi)生習慣，敬業(yè)愛崗精神。
�、鄄蛷d關(guān)鍵崗位必須要具有專業(yè)技術(shù)。
2、餐廳工作人員的衛(wèi)生要求；
�、俨蛷d工作人員每半年進行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費用自行承擔，體檢結(jié)果報公司備案。
�、谏蠉徆ぷ魅藛T必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；
�、凵蠉彽墓ぷ魅藛T嚴禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴禁留長指甲，同時保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生、無深色甲垢；
�、車澜氖植咳卷Γɑ抑讣住遵帮L、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥包扎的創(chuàng)傷等）者上崗；
�、菝刻旃ぷ髑盎蝻埱跋词忠淮危⒆⒁馐种讣�，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛(wèi)生的動作。
3、餐廳工作人員的工作要求
�、俨蛷d工作人員在提供服務時應在溫和、文明、禮貌，同時也有權(quán)對違規(guī)的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執(zhí)，如果有爭議，應向主管領(lǐng)導反映；
餐廳的員工必須服從公司統(tǒng)一的管理；
餐廳工作人員應遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度及上述規(guī)定要求，如有違反將受到公司處罰。
餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù)，保證飯菜的色、香、味、營養(yǎng)質(zhì)量等。
⑤每餐準時開飯。按時上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。
⑥派發(fā)飯菜時，對員工要一視同仁，不準打人情菜。
�、呔筒涂腿瞬蛔�，餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務員，少一不可，發(fā)現(xiàn)者將按制度進行處罰。
六、食物的管理規(guī)定
1、采購要求
①由專人按需配合采購，專人驗收，對不合格產(chǎn)品嚴禁入庫。
�、谪洷热�，原則上做到質(zhì)優(yōu)價廉，根據(jù)用量適當采購，保持新鮮。
�、蹖Ｈ嗣總�工作日對餐廳采購的食物進行檢驗并做記錄，檢驗主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對于檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合的食品，檢驗人員有權(quán)報告公司領(lǐng)導，并有權(quán)現(xiàn)場監(jiān)督其處理過程。
�、苊吭虏少彽�'食品必須做好詳細記錄，并進行公布，時刻接受監(jiān)督，做到日清月結(jié)。
�、荽笞谥鞲笔称凡少徱晒緦徲嫴拷y(tǒng)一采購，每兩個星期進行一次，由審計部、廚師長參加。大宗采購既要注重價格，更要注重質(zhì)量，應該選擇最優(yōu)的廠家。
2、食物衛(wèi)生要求
�、偈澄铮ㄊ称贰⒏笔称�、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、食用油、調(diào)味品）均要保證新鮮衛(wèi)生，符合食物標準；
�、谑澄锞诒Ｙ|(zhì)期內(nèi)使用，嚴禁使用過期食物；
3、安全衛(wèi)生規(guī)定
①持證上崗，杜絕傳染病源。
②餐廳應嚴格執(zhí)行“三不”，即不購買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調(diào)味品；不混放或混切生熟食物。
�、鄄少徥卟�、葷菜應從正規(guī)的菜場購買。蔬菜應選擇新鮮，不準購買病、死的肉類及制品，禽類應購活體。
�、芊植�、擇菜應盡量在工作臺上進行，洗菜要認真，確保將菜清洗干凈。
�、� 調(diào)味品應定位密封存放，防止污染。
�、尬绮褪Ｓ嗟娘埐丝梢苑旁诒浠虮駜�(nèi)，在晚餐時加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應及時處理，不得留到第二天食用。
4、環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定
�、� 每次就餐完畢，餐廳工作人員應立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。
�、� 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關(guān)雜物。必須保持有效并采取除（驅(qū)）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內(nèi)的物品應隔離、分區(qū)存放，防止串味，物品柜應經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無關(guān)的私人物品。
�、凼澄餁堅�、垃圾等應每天清理，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止蚊蠅滋生。
�、芤�(jié)約水電燃料，堅持做到人走水關(guān)、燈關(guān)，不隨意浪費。
⑤下班前謹記切斷電源、天然氣閥門、關(guān)好門窗，做好事故預防和防盜工作。
七、各崗位職責
1、餐廳經(jīng)理
在公司主管部門領(lǐng)導下，全面負責餐廳的經(jīng)營與管理工作，實行經(jīng)理負責制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛(wèi)生安全工作及餐飲工作責任人，獨立處理日常事務，對餐廳的各項工作負責。
抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務工作，降低成本，勤儉節(jié)約。
經(jīng)常主動征求用餐者意見，及時改進餐廳工作。
嚴格水電管理、節(jié)約能源，杜絕長明燈，長流水。
認真執(zhí)行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規(guī)章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務態(tài)度差、經(jīng)勸導仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。
�、拮ズ梅⻊展ぷ鳎侠碚{(diào)配餐廳人員，避免因人員安排原因出現(xiàn)的不順暢現(xiàn)象。
�、咦龊貌蛷d就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費品的清點登記和簽字工作。
�、嘧龊弥鞲笔称啡霂祢炇铡⒑藢俺鰩焓掷m(xù)工作。
�、岽_保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。
�、庾龊脦旃芪锲酚媱澒芾�，合理提出采購計劃，最大限度減少庫存。
每周做到日清周結(jié)，按月協(xié)同財務做好盤點工作。
庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進出帳簿，保證帳實相符。
協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領(lǐng)導交辦的其它任務。
2、廚師長
�、賴栏駡�(zhí)行國家食品衛(wèi)生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點質(zhì)量負責。
�、谪撠熤贫ㄒ恢苁匙V，并做好落實。
�、圬撠煻〞r、定點開飯，并保證員工用餐質(zhì)量。
�、茇撠熤贫ú⒙鋵嵈妒略O備的維護管理。
⑤負責監(jiān)督廚房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。
⑥負責監(jiān)督指導炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。
⑦樹立節(jié)約意識，合理使用水電氣，減少成本開支。
�、嗖粩嗵岣叽妒录夹g(shù)水平，不斷提高炊事標準，增加菜品種類。
⑨合理支配和督導廚房內(nèi)人員的工作，并具有監(jiān)督權(quán)、懲處權(quán)，任免權(quán)。
�、馔瓿深I(lǐng)導交辦的其它工作任務。
4、服務員
�、俜⻊諉T在餐廳經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作。
②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準備工作。
�、鄞_保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。
�、芏ㄆ趯Σ蛷d桌椅、餐具等進行清毒。
�、菸拿鞣⻊眨匆�(guī)定著裝，保持良好地精神面貌。
⑥為客人上菜、分菜、斟酒，收換餐具，服務客人就餐。
5、面點師
�、儇撠煱淳筒腿藬�(shù)合理準備所需的各種面點、餡料、配料及調(diào)味品。
�、趪栏癜凑彰纥c生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點、大型聚餐等所需的面點并確保其質(zhì)量。
③妥善保存剩余原料、半成品、成品。
�、茇撠熅S護、保養(yǎng)制作面點所需的設施、設備 。
�、葚撠熤付▍^(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。
�、挢撠煴O(jiān)督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。
�、叻e極幫助廚師配菜，清洗餐具。
�、嘧儞Q面點，更換口味，吸引各職工前來就餐。
餐廳每位員工要對自己所分配的任務各盡其責，物盡其用，在保證干好本職工作的同時，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協(xié)調(diào)一致，團結(jié)友愛，服從安排，共同搞好餐廳內(nèi)部各項工作。
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