項目物資管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的項目物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

項目物資管理制度1

　　一、采購、加工

　　1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風。

　　2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應組織有關專業(yè)人員參與技術協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標準及使用該物資的質(zhì)量標準。

　　3、加強物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設計選型，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

　　4、加強物資采購管理工作

　�、鸥鶕�(jù)工程的任務量和工期，合理編制采購計劃。

　�、平M織物資的訂貨采購工作，負責做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時、適量、價格合理。

　　⑶對采購的全過程實施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

　　5、物資采購、加工的一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時，應加以記錄并向供應部門報告，供應部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。

　　6、供應人員的一切采購加工業(yè)務，必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關規(guī)定，工作完成后計劃員應及時向財務部門辦理報銷結(jié)算手續(xù)。

　　二、合同管理

　　1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

　　2、合同上必須詳細注明所訂材料的`名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格，及時到位，滿足工程施工進度的需要。

　　3、合同訂立前，必須從工程技術部門取得準確詳細的材料表，嚴格按照設計要求進行。

　　4、合同訂立前必須報領導審批，合同訂立后交副本給計財部，已準備資金，同時報監(jiān)理單位備案。

　　三、材料管理

　　1、材料站是整個工程材料物資的集散地，必須充分認識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應。

　　2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

　　3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設施。

　　4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設置有關的安全標志。一有材料進站，必須二十四小時有人值班。

　　5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。

　　6、各施工隊到材料站領料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴肅處理。

項目物資管理制度2

　　第一條目的

　　為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司所有物資采購工作。

　　第三條權(quán)責

　�。�1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

　�。�2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

　�。�3）項目部及公司各相關部門具體執(zhí)行此制度的要求。

　　第四條材料計劃

　　1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

　　2、計劃類別

　�。�1）材料總計劃。

　　（2）月度材料計劃。

　�。�3）周材料計劃。

　�。�4）急需材料采購計劃。

　�。�5）特殊材料計劃。

　　3、具體計劃及時間節(jié)點說明

　�。�1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

　�。�2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

　　（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

　�。�4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

　　（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

　　第五條材料采購

　　1、材料詢價

　　針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

　　（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

　�。�2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，并承擔相關法律責任。

　�。�3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以1000元的處罰。

　�。�4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查。

　　（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

　�。�6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

　　2、材料對比

　　（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。

　�。�2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領導。

　　3、材料采購工作

　�。�1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

　�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買。

　　（3）采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

　�。�4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖�延誤交期的'，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

　�。�5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

　　（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

　�。�7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

　　第六條材料入庫

　　（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

　　（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

　　（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

　�。�4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關供應商結(jié)算。

　�。�5）采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據(jù).

　　第七條材料賬款

　　1、材料預付款及定金

　�。�1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。

　　（2）借款需要在財務規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務部規(guī)章制度。

　　2、對賬支付

　�。�1）每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

　�。�2）相關簽字手續(xù)

　�。�3）個人報銷

　　針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

　�。�4）供應商轉(zhuǎn)賬

　　針對由財務部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

　�。�5）供應商掛賬

　　針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

　　（6）供應商掛賬付款

　　在掛賬的供應商滿足付款條件后，由供應商開具相應的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

　　第八條剩余物資處理

　�。�1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

　　（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

　�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

　　第九條其他工作

　　1、材料售后質(zhì)保

　　在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

　　2、發(fā)展定點供應商

　�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

　　（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

　�。�3）發(fā)展聯(lián)營供應商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

　　3、合同

　　采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：

　�。�1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應的時間節(jié)點。

　�。�2）合同對相關的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關的制約措施。

　�。�3）合同相關附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應商的公章認可。

項目物資管理制度3

　　1.概述

　　多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優(yōu)選擇供應商進駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。

　　同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應用到網(wǎng)絡應用的飛躍。

　　針對本工程業(yè)主對材料、設備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業(yè)主提供的設備及材料實行專項管理。

　　2.物資采購過程的控制

　　2.1供方評價

　　2.1.1建立評價組織

　　評價組織以項目部有關專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

　　評價組組長:供應科科長

　　評價組成員:業(yè)主代表、供應科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術負責人等組成。

　　2.1.2評價范圍

　　對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。

　　2.1.3供方名單來源

　　物資供方名單由各專業(yè)組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

　　2.1.4評價要點

　　審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證

　　了解其資金狀況

　　評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

　　調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽

　　調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設備情況。

　　對樣品進行檢驗和試驗

　　產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離

　　連續(xù)滿足施工需要的保證能力

　　2.1.5評價方式

　　根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

　　由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

　　2.1.6合格供方審批

　　主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經(jīng)理審批。

　　2.1.7合格供方業(yè)主確認

　　審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。

　　2.1.8合格供方名單的增刪

　　業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

　　供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

　　通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。

　　2.2供方控制

　　2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

　　派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查

　　設立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查質(zhì)量體系審核

　　成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查

　　要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等)

　　產(chǎn)品進廠驗證對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關心程度。

　　2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。

　　2.3采購資料

　　采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的`書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協(xié)議等。應規(guī)定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

　　2.3.1采購計劃

　　采購計劃由供應科專業(yè)計劃員,依據(jù)設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:

　　要求提供有關質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)

　　實施設計審查的規(guī)定

　　制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定

　　有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

　　2.3.2采購合同

　　所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:

　　產(chǎn)品類別、型式、等級、標識方法

　　產(chǎn)品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等

　　當有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標準的版本、編號等

　　2.3.3采購資料審批

　　采購計劃由項目部供應科科長審批。

　　采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

項目物資管理制度4

　　第一節(jié)管理原則

　　一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。

　　二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。

　　三、物資只限于內(nèi)部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié)物資采購

　　一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經(jīng)部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。

　　二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

　　三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質(zhì)量的前提下)應低于同類產(chǎn)品的`市場零售價。

　　四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

　　五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。

　　六、購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。

　　七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié)物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內(nèi)嚴禁無關人員進入。離庫前須關好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。

　　五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等)應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領導同意方可借用。

　　七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié)物資的領取:

　　一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領取。

　　二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。

　　三、領取物品時,雙方清點物品和數(shù)量是否與《領料單》內(nèi)容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

　　六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。

　　七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

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