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驗收管理制度15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的驗收管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
驗收管理制度1
1、油品驗收、入庫工作必須由押運(yùn)人員和加油站人員兩人同時進(jìn)行，做到分工明確，責(zé)任到人。
2、罐車進(jìn)站后應(yīng)確認(rèn)車輛信息、油品型號是否與油品購進(jìn)計劃一致，防止油品型號錯誤影響加油站正常營業(yè)。
3、押運(yùn)人員和加油站班長共同確認(rèn)車輛信息、油品信息、鉛封號與配送單是否一致，如信息不一致、鉛封損壞等情況嚴(yán)禁擅自卸油并通知站領(lǐng)導(dǎo)。
4、油罐車靜置15分鐘后，由押運(yùn)人員和加油站班長共同取樣檢測。
5、油品檢測工作需兩人操作，押運(yùn)人員負(fù)責(zé)測量，加油站班長負(fù)責(zé)記錄，兩人同時簽字確認(rèn)測量結(jié)果。
6、檢測數(shù)據(jù)應(yīng)真實準(zhǔn)確，嚴(yán)禁代簽、捏造、涂改、撕毀測量數(shù)據(jù)等行為。
7、卸油過程中，押運(yùn)人員需全程監(jiān)護(hù)，不得擅離職守，油品卸完后由加油站班長打開車輛卸油閥確認(rèn)油品全部入庫。
8、卸油過程中嚴(yán)禁開機(jī)加油。
9、卸油完成，油罐穩(wěn)油五分鐘后，由加油站班長量油計算卸油數(shù)量，押運(yùn)人員記錄數(shù)據(jù)。
10、核對油品配送單，確認(rèn)是否符合損耗要求，在油品配送單上簽字確認(rèn)。
驗收管理制度2
一、目的
為了加強(qiáng)對我公司設(shè)備設(shè)施驗收過程的管理，確保設(shè)備驗收工作合理、高效的開展，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。
三、職責(zé)
1、設(shè)備管理部門：設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收工作的專門負(fù)責(zé)部門。
2、設(shè)備使用部門：嚴(yán)格地按設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，對設(shè)備的性能進(jìn)行功能驗收工作；依據(jù)綜合的設(shè)備選型參數(shù)，對設(shè)備的加工能力進(jìn)行驗收工作。
四、管理內(nèi)容和要求
1、設(shè)備開箱后，供應(yīng)商或者公司技術(shù)人員進(jìn)行安裝工作，設(shè)備管理部門需對設(shè)備的規(guī)格型號、外型尺寸、安裝位置、設(shè)備的固定、土建配合、管線連接、電氣連接認(rèn)真確認(rèn)無誤，整個安裝過程按照設(shè)備安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備安裝的技術(shù)要求對設(shè)備的各部分進(jìn)行檢查驗收。
2、設(shè)備安裝后，供應(yīng)商或者公司派專人開始調(diào)試工作。
�。�1）設(shè)備調(diào)試前，調(diào)試負(fù)責(zé)人員須制定詳細(xì)的調(diào)試方案，并報設(shè)備科主管審批后實施。設(shè)備調(diào)試方案應(yīng)包括調(diào)試時間計劃、調(diào)試人員及分工、調(diào)試實施辦法、調(diào)試所需材料、儀表儀器等內(nèi)容。
（2）調(diào)試人需協(xié)助設(shè)備的安裝，嚴(yán)格執(zhí)行安裝操作規(guī)范，避免設(shè)備變形或損壞。
�。�3）調(diào)試人員在調(diào)試工作開展前需認(rèn)真檢查隨機(jī)物品及資料是否齊全，檢查設(shè)備的各接頭、管路等，檢查調(diào)試所需用具是否齊備，檢查安全裝置，以保證正確可靠。
�。�4）空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗。主要是為檢驗設(shè)備安裝精度的.保持性，設(shè)備的穩(wěn)固可靠性，傳動、操縱、控制等系統(tǒng)狀態(tài)是否正常。運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)分步進(jìn)行，由部件至組件，由組件至整機(jī)，由單機(jī)至全部自動線。
�。�5）負(fù)荷試驗。主要是為檢驗設(shè)備在一定負(fù)荷下的工作能力，以及各組成系統(tǒng)的工作是否安全、穩(wěn)定、可靠。
�。�6）精度試驗。在負(fù)荷試驗后按說明書的規(guī)定進(jìn)行，例如，對專門規(guī)定的檢查項目進(jìn)行檢查。
3、設(shè)備驗收
�。�1）設(shè)備驗收項目主要針對設(shè)備的技術(shù)性能、安全要求、運(yùn)行狀況能否滿足設(shè)計或生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行。
�。�2）設(shè)備驗收在調(diào)試合格后進(jìn)行，由設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)。
4、試車驗收指在設(shè)備負(fù)荷試驗和精度實驗期間，由參與調(diào)試、驗收的有關(guān)人員對設(shè)備負(fù)荷實驗、設(shè)備精度進(jìn)行確認(rèn)。
6、驗收合格后，設(shè)備才能投入生產(chǎn)使用。驗收不合格的由調(diào)試人員重新調(diào)試直至驗收合格。
7、驗收合格后相關(guān)人員填寫驗收記錄，設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人填寫確認(rèn)意見。
驗收管理制度3
1、車間或裝置儀表維護(hù)班應(yīng)參加新建、改擴(kuò)建生產(chǎn)裝置的儀表的選型驗收、開工投運(yùn)的全過程。
2、 驗收必須按設(shè)計要求及有關(guān)的儀表安裝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。
3、 工程存在的問題,必須在交接前處理完畢,不得留有施工尾項。交接時應(yīng)有嚴(yán)格的交接驗收手續(xù)。儀表、附件、備品、工具、儀器、資料要齊全,否則車間或裝置儀表維護(hù)班有權(quán)拒絕驗收。
4、 儀表交接驗收資料包括:
a.裝置的儀表自控設(shè)計圖紙、儀表、供電、信號系統(tǒng)接線竣工圖、儀表安裝配線圖等;
b.設(shè)計修改核定單;
c.節(jié)流裝置、調(diào)節(jié)閥等的計算書;
d.全部儀表的.單機(jī)校驗、聯(lián)校記錄,報警聯(lián)鎖系統(tǒng)實際試驗單、電纜絕緣、接地電阻測試記錄等;
e.全部儀表使用說明書、復(fù)雜控制系統(tǒng)說明書及其它資料;
f.儀表合格證書;
g.隱蔽工程資料和記錄;
h.高溫高壓管道與管件材質(zhì)合格證書;
i.工程交接證書等。
5、 新建裝置應(yīng)按公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),至少提前半年配備儀表專業(yè)人員,安排理論與實際的技術(shù)培訓(xùn)。
6、新投產(chǎn)的裝置應(yīng)及時配備必須的測試儀器、備品、配件等。
驗收管理制度4
為了保證我廠工程檢修的質(zhì)量,特制定本辦法:
1、工程檢修完畢后,施工方根據(jù)計劃表上驗收負(fù)責(zé)人,對自己施工的項目,必須進(jìn)行檢修自查,經(jīng)其確認(rèn)后要求簽字。
2、驗收負(fù)責(zé)人在確定檢修完畢后要進(jìn)行空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗,須檢查的內(nèi)容和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要逐一落實。例如各種運(yùn)動機(jī)械的平穩(wěn)性,振動,噪聲,軸承的溫升;電氣,液壓(氣壓),潤,冷卻系統(tǒng)的工作狀況;操作機(jī)構(gòu)動作的準(zhǔn)確性和靈敏性;制動限位連鎖裝置的靈敏性擴(kuò)準(zhǔn)確性;安全防護(hù)裝置的可靠性;以及各種信號指示燈和儀表的正確顯示等。
3、負(fù)荷試驗時,應(yīng)按試驗程序和規(guī)范操作,對試驗中應(yīng)檢測的`數(shù)據(jù)做好記錄。
4、確保工程質(zhì)量合格驗收員方可簽字,未經(jīng)簽字的項目按施工質(zhì)量不合格處理,預(yù)期未完工對施工方進(jìn)行20~100元罰款,后果嚴(yán)重的通過責(zé)任分析后裁定。
5、驗收簽字后在短時間內(nèi)再次發(fā)生事故的按事故性質(zhì)及責(zé)任,首先對驗收負(fù)責(zé)人進(jìn)行20~100元罰款,對其它責(zé)任人處于10~50元罰款,造成嚴(yán)重后果的另行裁定執(zhí)行。
驗收管理制度5
為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認(rèn)真管理，特制定如下制度：
一、醫(yī)療器械采購：
1、醫(yī)療器械的采購必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、
2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在采購前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：
（1）營業(yè)執(zhí)照；
�。�2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；
�。�3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
�。�4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進(jìn)行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評價。
如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當(dāng)及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)建立采購記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估，并保留評估記錄。
二、醫(yī)療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)核實運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對交運(yùn)情況當(dāng)場簽字確認(rèn)。對不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗收人員進(jìn)行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫內(nèi)待驗。
三、醫(yī)療器械驗收：
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗收時，應(yīng)當(dāng)對其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過程的溫度記錄、運(yùn)輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的.應(yīng)當(dāng)拒收。
5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時候送相關(guān)的檢測部門進(jìn)行檢測；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標(biāo)示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
驗收管理制度6
工程竣工驗收是基本建設(shè)的最后一項程序,是全面考核建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)效益、檢驗設(shè)計、施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),應(yīng)堅持'質(zhì)量第一'的原則,認(rèn)真做好竣工驗收。
1、辦理竣工驗收應(yīng)依據(jù)公司下達(dá)的'設(shè)計任務(wù)書,初步施工圖設(shè)計(及其補(bǔ)充文件)及上級頒發(fā)的有關(guān)文件、各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范及驗收規(guī)范。
2、工程竣工驗收范圍及分工:凡公司新建、擴(kuò)建、改建等基本建設(shè)項目均應(yīng)組織竣工驗收。較大規(guī)模的設(shè)備安裝工程竣工驗收應(yīng)有省、市管理部門參加或主持,一般工程規(guī)模項目的工程驗收由工程部組織相關(guān)部門及人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。
3、工程竣工驗收的條件是:土建、設(shè)備或線路工程已按設(shè)計要求安裝完畢,設(shè)備已在規(guī)定術(shù)檔案、測試和竣工資料齊全完整、維護(hù)用工具儀器、儀表及維護(hù)備件齊全。引進(jìn)工程應(yīng)滿足合同規(guī)定條件。
4、管線工程竣工驗收前三天,施工單位應(yīng)將完整的合格的測試資料、修改過的全套竣工圖和資料(竣工圖和資料按部頒竣工資料編制辦法并符合工程檔案規(guī)定裝訂成冊)送交工程管理室審查合格后,三天內(nèi)由管線工程管理室安排組織驗收。對于借故不參加或拖延時限的,公司工程部與施工單位可直接安排人員進(jìn)行驗收,質(zhì)量合格直接交付使用。對于初驗不合格的地方,驗收小組應(yīng)責(zé)令施工單位限期免費(fèi)返工,直至合格。
5、土建、設(shè)備、管線等工程驗收項目及標(biāo)準(zhǔn),參照部頒的相關(guān)規(guī)范和設(shè)計要求。
6、所有建設(shè)工程項目未經(jīng)竣工驗收不能投產(chǎn),工程竣工后相關(guān)部門不得無故拖延辦理驗收手續(xù)。
7、工程竣工資料必須完整齊全,準(zhǔn)確美觀,要求做到竣工圖紙與施工現(xiàn)場相一致,安裝工程量與圖紙相一致,材料消耗與工程量及規(guī)定損耗量相一致,工程驗收前,施工單位應(yīng)將所有技術(shù)資料(包括竣工圖、測試資料)進(jìn)行系統(tǒng)的整理,符合工程檔案要求后,要向工程部資料組進(jìn)行移交。工程竣工資料一律加蓋'工程部竣工資料'圖章后方為正式資料。
驗收管理制度7
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔(dān)負(fù)企業(yè)生產(chǎn)原料的購進(jìn)與驗收任務(wù)。
二、原材料采購制度：
1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進(jìn)時，“采購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進(jìn)貨。
3、購貨時，要嚴(yán)格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行，嚴(yán)格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進(jìn)前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認(rèn)證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗人員對購進(jìn)的原料按《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗。合格的`填寫《進(jìn)貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司
的做出隔離標(biāo)識也填寫《進(jìn)貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴(yán)禁入庫和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過檢驗達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應(yīng)速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。
7、對于隨機(jī)抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)時應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴(yán)重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應(yīng)校正確認(rèn)工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應(yīng)依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
11、反饋進(jìn)料檢驗情況，及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。
驗收管理制度8
一、設(shè)備驗收移交范圍:
1、將安裝準(zhǔn)備完畢,交付使用的采掘工作面設(shè)備進(jìn)行竣工驗收移交。
2、對已停用的采掘工作面設(shè)備驗收移交。
3、生產(chǎn)過程中,對更替或減縮下來的設(shè)備進(jìn)行出井前后的驗收移交。
4、對機(jī)電設(shè)備修復(fù)后與交舊領(lǐng)新時的驗收移交。
5、對各單位在用、在冊保管設(shè)備的移交。
二、設(shè)備移交驗收辦法:
1、在新工作面設(shè)備安裝完工后,應(yīng)服從調(diào)度室負(fù)責(zé)組織的現(xiàn)場移交驗收。
2、采后工作面的設(shè)備,由調(diào)度室組織機(jī)電科、使用單位和接收單位,進(jìn)行現(xiàn)場清點(diǎn)驗收移交。
3、在生產(chǎn)過程中,更替或減縮下來的設(shè)備由機(jī)電科、使用單位,回收出井單位進(jìn)行地面驗收移交。
4、機(jī)電設(shè)備修復(fù)后,由修復(fù)單位與委托單位進(jìn)行實物驗收移交,由機(jī)電科設(shè)備管理人員及機(jī)電專業(yè)技術(shù)人員參與。
5、新領(lǐng)設(shè)備時,由領(lǐng)用單位和發(fā)放單位進(jìn)行實物驗收移交。
6、各單位在用與在冊保管設(shè)備由機(jī)電科歸口單位與使用保管單位進(jìn)行帳目實物移交。
7、設(shè)備在驗收移交時,要詳細(xì)核實檢查,并留有記錄。首先移交數(shù)量,對質(zhì)量問題、項目欠缺問題要當(dāng)時查對。由負(fù)責(zé)單位定期處理或記載,必要時可由礦組織專題會議裁定。
8、設(shè)備驗收移交時,必須按標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格進(jìn)行檢驗,各有關(guān)部門要進(jìn)行驗收前的嚴(yán)格檢查,對設(shè)備質(zhì)量、防爆完好質(zhì)量是否按技術(shù)要求安裝等問題實行逐臺逐項的檢驗,如存在上述問題,責(zé)任單位負(fù)責(zé)處理解決。礦將具體考核情況給予罰款和質(zhì)量工資分解。
9、驗收移交前,機(jī)電科有關(guān)隊組應(yīng)和各單位進(jìn)行對帳核實,以供機(jī)電部門掌握實際情況。
10、在設(shè)備驗收移交后,填寫“設(shè)備驗收移交單”一式三份,由參加驗收移交的主要負(fù)責(zé)人簽字。移交單位、使用接收單位,設(shè)備管理部門各保存一份。填寫驗收移交單時,要臺臺件件分類填寫。
三、設(shè)備驗收移交管理辦法:
1、在設(shè)備驗收移交后,設(shè)備使用單位由于生產(chǎn)需要,進(jìn)行設(shè)備更替或裁減時,必須把更替或裁減下來的設(shè)備配件等及時出井,交有關(guān)部門,以便注銷在冊,否則,發(fā)生丟失,損壞設(shè)備,均按有關(guān)文件執(zhí)行處罰。
2、在設(shè)備驗收移交后,設(shè)備使用單位必須立即著手安排設(shè)備的包機(jī)工作,定人、定點(diǎn)、定職責(zé),五天內(nèi)把包機(jī)合同交設(shè)備組。各有關(guān)部門同時要立即開展正常的考核與檢查。
3、在設(shè)備停用階段,閑置、損壞待修期間而未出井移交有關(guān)部門的`,原使用單位負(fù)責(zé)維護(hù)看管,其設(shè)備同屬檢查考核范圍。
4、凡屬批量領(lǐng)用設(shè)備或整體領(lǐng)用安裝設(shè)備時,領(lǐng)用單位和安裝單位,必須提前根據(jù)圖紙制定設(shè)備領(lǐng)用計劃,交設(shè)備管理部門審核批準(zhǔn),并辦理臨時移交手續(xù),作為領(lǐng)用單位或安裝單位以后移交前的核對依據(jù)。在此期間,發(fā)生丟失、損壞,按有關(guān)文件執(zhí)行,安裝單位領(lǐng)用沒移交前由安裝單位負(fù)責(zé),移交后由接管單位負(fù)責(zé)。
5、設(shè)備主管部門要把所有的設(shè)備,包括五小電器和電纜,應(yīng)統(tǒng)一編號。下井設(shè)備無編號者,一律不準(zhǔn)下井�，F(xiàn)井下設(shè)備應(yīng)把編號逐步補(bǔ)齊,做到帳、卡、物、圖、牌板對口,并做日常的動態(tài)跟蹤檢查。
驗收管理制度9
1、為統(tǒng)一工程建設(shè)項目施工質(zhì)量檢驗評定范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法，促進(jìn)和加強(qiáng)工程建設(shè)項目質(zhì)量管理與控制，確保工程質(zhì)量，特制定本管理制度。
2、項目部施工部負(fù)責(zé)項目施工質(zhì)量驗收管理工作，監(jiān)督檢查各分包方按照相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求做好質(zhì)量驗收工作。
3、質(zhì)量驗評范圍由總承包方的總工程師組織施工部及分承包商以“驗標(biāo)”為基礎(chǔ)，結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗評范圍，報監(jiān)理核定后抄報業(yè)主。
4、工程項目進(jìn)行的質(zhì)量檢驗、評定，應(yīng)在該項目施工完成后進(jìn)行。分項工程（分段工程）的質(zhì)量，按“質(zhì)量驗評范圍”規(guī)定，依次進(jìn)行質(zhì)量檢驗及評定。
5、屬四級檢驗的分項（檢驗批）工程的質(zhì)量檢驗評定(一次或分?jǐn)?shù)次)，由施工單位自檢合格后填寫相關(guān)表格交總承包方，由總承包方的施工部檢驗后提交監(jiān)理方，并對現(xiàn)場進(jìn)行實地檢查、核簽。
6、分部工程的質(zhì)量評定，在所含分項工程全部完工并簽證“分項工程質(zhì)量檢驗評定表”的基礎(chǔ)上由分承包方負(fù)責(zé)填寫 “分部工程質(zhì)量檢驗評定表”，由總承包方的施工部審查后交監(jiān)理部核簽。
7、單位工程的質(zhì)量評定，在所含分部工程完工并簽證了 “分部工程質(zhì)量檢驗評定表”后，由總承包方提交監(jiān)理部核簽。
8、總承包方的施工部參加四級驗收，一、二、三 級由分承包方自檢，總承包方抽查。
9、質(zhì)量檢驗等級評定按照分項工程、分部工程和單位工程為對象依次進(jìn)行，質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)按照國家和部頒各專業(yè)“驗標(biāo)”規(guī)定執(zhí)行。
10、分項工程質(zhì)量經(jīng)檢驗評定不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“合格”要求時，應(yīng)立即進(jìn)行處理，處理后按“驗標(biāo)”中的.規(guī)定確定質(zhì)量等級。
11、建設(shè)工程項目要實行中間驗收，土建交安裝要辦理中間驗收簽證手續(xù)。
12、主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收，對重要部位，如：汽輪發(fā)電機(jī)基座、鍋爐基礎(chǔ)等的直埋螺栓或錨板，予埋件、孔洞等，在澆灌前總承包方工程處須組織各相關(guān)單位聯(lián)合檢查。
13、項目部施工部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織實施分項、分部及單位工程驗收管理工作，并按照項目部要求將驗收情況在每周進(jìn)度報告中反映。
14、項目部施工部負(fù)責(zé)對施工質(zhì)量驗收工作的監(jiān)控，并負(fù)責(zé)階段性質(zhì)量檢查驗收工作的組織實施，對施工質(zhì)量驗收過程中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)行處理。
驗收管理制度10
(一)采購保健食品時必須選擇合格的供貨方，須向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色印章的有效的《衛(wèi)生許可證》、《保健食品批準(zhǔn)證書》和《產(chǎn)品檢驗合格證》，以及保健食品的包裝、標(biāo)簽、說明書和樣品實樣，并建立合格供貨方檔案。進(jìn)口保健食品必須有對應(yīng)的《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》復(fù)印件及口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生鑒定費(fèi)檢驗機(jī)構(gòu)的檢驗合格證明。
�。ǘ┎少彵＝∈称窇�(yīng)簽訂采購合同，并有明確質(zhì)量條款，采購合同如果不是以書面形式確立的，購銷雙方應(yīng)提前簽訂明確質(zhì)量責(zé)任保證協(xié)議。
�。ㄈ┵忂M(jìn)的保健食品必須有合法真是的票據(jù)，做到票、賬、貨各項內(nèi)容相符，并按日期順序歸檔存放，票據(jù)至少保存二年。
�。ㄋ模⿲忂M(jìn)保健食品的品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號（日期）、有效期、生產(chǎn)廠商、包裝、標(biāo)簽、說明書等內(nèi)容進(jìn)行查驗，按規(guī)定建立完整的`購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄必須注明保健食品品名、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、購貨日期等，購進(jìn)記錄至少保存一年。
�。ㄎ澹┵徣胧谞I品種還應(yīng)向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色印章的保健食品批準(zhǔn)文號證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和該批號的保健食品檢驗報告書。
（六）嚴(yán)禁采購以下保健食品：
1、無《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品。2、無保健食品檢驗合格證明的保健食品。3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的保健食品。4、超過保質(zhì)期限的保健食品。5、其他不符合法律法規(guī)規(guī)定的保健食品。
�。ㄆ撸┍＝∈称夫炇展ぷ鲬�(yīng)在待驗區(qū)內(nèi)進(jìn)行，保健食品質(zhì)量驗收包括保健食品外觀質(zhì)量的檢查和保健食品包裝、標(biāo)簽、說明書和標(biāo)識的檢查，以及購進(jìn)保健食品及銷后退回保健食品的工作。
�。ò耍⿲Πb、標(biāo)識等不符合要求的或質(zhì)量有疑問的保健食品，應(yīng)報質(zhì)量管理人員進(jìn)行處理、裁決。
（九）保健食品必須驗收合格后才能入庫或上柜臺，如發(fā)現(xiàn)假保健食品就地封存及時上報質(zhì)量管理人員。
驗收管理制度11
為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校儀器設(shè)備管理,保證儀器設(shè)備管理規(guī)范化、制度化、信息化,根據(jù)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關(guān)于加強(qiáng)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的規(guī)定(試行)有關(guān)文件要求,特制定暫行辦法。
一、職責(zé)
第一條凡使用學(xué)校預(yù)算經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)和各種自籌經(jīng)費(fèi)購買或接受捐贈以及自制的教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、家具等資產(chǎn),其產(chǎn)權(quán)均屬學(xué)校所有,符合本要求的均由學(xué)校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù),財務(wù)處審核、報銷。
第二條辦理儀器設(shè)備驗收入庫時,應(yīng)明確管理單位(部門)資產(chǎn)使用、保管責(zé)任人,并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設(shè)備要求明確一個保管部門和使用保管責(zé)任人。
第四條學(xué)校各單位(部門)是儀器設(shè)備使用和保管的基層單位。后勤保障處負(fù)責(zé)編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設(shè)備管理責(zé)任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設(shè)備驗收、入庫和登記工作。儀器設(shè)備管理責(zé)任人的確定和調(diào)整,由各單位(部門)提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據(jù)管理要求,定期開展有關(guān)培訓(xùn)工作,進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)。
第六條各單位(部門)購置儀器設(shè)備,必須按學(xué)校設(shè)備采購有關(guān)規(guī)定的程序執(zhí)行。經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的設(shè)備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設(shè)備驗收、入庫、登記的必備憑據(jù)之一。對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購買的儀器設(shè)備,不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
二、有關(guān)入庫驗收程序
第七條經(jīng)批準(zhǔn)購置的儀器設(shè)備,根據(jù)經(jīng)辦單位(部門)的不同,可以采用以下兩種入庫驗收管理流程:
(一)各單位(部門)負(fù)責(zé)經(jīng)辦的儀器設(shè)備入庫驗收登記流程
(1)設(shè)備到校,由各單位(部門)儀器設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)協(xié)助本單位(部門)領(lǐng)導(dǎo),落實管理使用單位(部門)和使用管理責(zé)任人,組織驗收,根據(jù)設(shè)備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息,填寫《設(shè)備驗收單》,輸入數(shù)據(jù),完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設(shè)備驗收單》,進(jìn)行初步審核,符合要求的通知用戶,打印《設(shè)備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責(zé)任人在《設(shè)備驗收單》上簽字確認(rèn),指定有關(guān)人員攜發(fā)票和《設(shè)備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設(shè)備驗收單》上使用保管責(zé)任人是否簽字確認(rèn)、設(shè)備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等,進(jìn)行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯(lián),其中的一聯(lián)返回院(部)保管,一聯(lián)留后勤保障處備查,一聯(lián)給經(jīng)手人隨發(fā)票到財務(wù)處報銷。
(二)由后勤保障處經(jīng)辦的政府采購儀器設(shè)備驗收、入庫、登記流程
第八條設(shè)備到校,后勤保障處通知各單位(部門)資產(chǎn)管理兼職責(zé)任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯(lián)返回校(部)保管,兩聯(lián)留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負(fù)責(zé)辦理報銷手續(xù),即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關(guān)發(fā)票和文件,辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算手續(xù)。
第九條儀器設(shè)備到校后,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門)負(fù)責(zé)完成以下驗收手續(xù):
1、儀器設(shè)備采購合同生效后,申購單位(部門)應(yīng)負(fù)責(zé)做好驗收準(zhǔn)備工作,明確驗收、領(lǐng)用、使用管理責(zé)任人員,落實放置地點(diǎn),配備所需環(huán)境設(shè)施,準(zhǔn)備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負(fù)責(zé)通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設(shè)備,攜帶有關(guān)采購合同、發(fā)票等憑據(jù),在指定時間內(nèi)到申購單位(部門)確定的地點(diǎn),進(jìn)行驗貨。
3、儀器設(shè)備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設(shè)備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應(yīng)商,并會同有關(guān)歸口管理部門組成,逐條考核儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)和性能,驗收完成后,各方在《儀器設(shè)備驗收單》上共同簽字確認(rèn)。
4、驗收辦法:
(1)設(shè)備到達(dá)指定地點(diǎn)后,由供貨單位負(fù)責(zé)開箱。
(2)申購單位(部門)負(fù)責(zé)清點(diǎn)、檢查設(shè)備的外包裝與數(shù)量是否符合要求;對照發(fā)票、說明書、裝箱單及其它技術(shù)資料,檢查設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能(主要技術(shù)指標(biāo)),附件及有關(guān)技術(shù)資料等,與合同有關(guān)條款和發(fā)票是否相符,發(fā)票金額與合同金額是否相符;
(3)由供貨商負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試和試運(yùn)轉(zhuǎn),申購單位(部門)負(fù)責(zé)在驗收單上作好詳細(xì)記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導(dǎo)下,按照使用說明書的規(guī)定進(jìn)行安裝、調(diào)試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
(4)儀器設(shè)備驗收應(yīng)以合同和技術(shù)說明書為依據(jù)。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符,附配件及資料不全等問題的,應(yīng)及時提出,填寫《儀器設(shè)備驗收問題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應(yīng)單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設(shè)備驗收合格后,固定資產(chǎn)責(zé)任人會同設(shè)備領(lǐng)用人對照設(shè)備的銘牌、合同、說明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標(biāo)簽,在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認(rèn),以示保管責(zé)任,再經(jīng)單位(部門)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,交本單位(部門)固定資產(chǎn)兼職責(zé)任人匯總,統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時,使用單位(部門)應(yīng)將儀器設(shè)備所附的軟件、技術(shù)資料、使用說明書、圖紙等復(fù)印并列出清單,有關(guān)原件送后勤保障處存檔,復(fù)印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設(shè)備的技術(shù)檔案原件由后勤保障處轉(zhuǎn)交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進(jìn)口設(shè)備由后勤保障處、申購單位(部門)和經(jīng)銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調(diào)試的設(shè)備,必須由外商技術(shù)人員開箱,并安裝調(diào)試。
(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設(shè)備到校后,原則上應(yīng)在7天內(nèi)完成
驗收手續(xù),單價10萬元(含)以上的儀器設(shè)備原則上應(yīng)在14天內(nèi)完成驗收手續(xù)。
三、入庫登記、記帳規(guī)定
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設(shè)備采購合同等批準(zhǔn)文件;
(2)申購單位(部門)負(fù)責(zé)人及使用管理人員簽字確認(rèn)的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認(rèn)的《驗收單》;
(4)所購設(shè)備的全套技術(shù)資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條經(jīng)后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,即進(jìn)入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設(shè)備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)賬,主要指500元以上、具有單獨(dú)使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的'物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關(guān)物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設(shè)備還是一般設(shè)備。專用設(shè)備是指教學(xué)單位(部門)領(lǐng)用,且單價在500元以上的儀器設(shè)備(不含家具),其它均為一般設(shè)備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門)負(fù)責(zé)填寫入庫驗收單,直接到財務(wù)處辦理報銷手續(xù),但記入本單位(部門)《低值耐用品明細(xì)賬》,明確領(lǐng)用人,由單位(部門)負(fù)責(zé)管理。
4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關(guān)材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù),記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細(xì)賬》,由單位(部門)負(fù)責(zé)管理。
6、捐贈的儀器設(shè)備,由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,到財務(wù)處做賬,并記入本單位(部門)《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》。
7、財務(wù)處根據(jù)設(shè)備處《入庫單》,給予報銷,并在會計憑證的“摘要欄”內(nèi),登記入庫的“設(shè)備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
8、對于單價500元以上(含500元),且不能獨(dú)立使用的儀器設(shè)備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:
一是將配件單價直接計入增加主機(jī)價值,并在固定資產(chǎn)明細(xì)表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設(shè)備單獨(dú)登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經(jīng)費(fèi)購買的儀器設(shè)備,由申購單位(部門)的科研項目負(fù)責(zé)人與委托保管單位(部門)商定,指定保管責(zé)任人,辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務(wù)書”并經(jīng)科研處和委托保管單位(部門)簽字確認(rèn)方可入帳。
10,以贈送、支援或?qū)ν獬鍪劭蒲械犬a(chǎn)品為目的,而使用本校經(jīng)費(fèi)(含科研等經(jīng)費(fèi))購置的設(shè)備等物品,均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時,再按資產(chǎn)處置有關(guān)規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設(shè)備計價要求:
1、自制的儀器設(shè)備,按實際發(fā)生的全部工、料、費(fèi)計價入帳。
2、無價調(diào)入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設(shè)備,不能查明原價的,可以估價入帳。
3、調(diào)出、變賣、報廢的儀器設(shè)備,按原價注銷。
4、明確“教學(xué)”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據(jù)學(xué)校確定的教學(xué)和行政單位(部門),凡教學(xué)部門(單位)購進(jìn)的資產(chǎn)一律在使用方向上列為“教學(xué)”;行政部門購進(jìn)的資產(chǎn)列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施,以往有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。
驗收管理制度12
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的.論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
驗收管理制度13
第一章總則
第一條為切實加強(qiáng)建設(shè)工程投資管理，規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)項目按時交工驗收、竣工達(dá)產(chǎn)達(dá)效，根據(jù)國家《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本辦法。
第二條凡屬集團(tuán)有限公司投資建設(shè)的工程項目（包括小型技改和民建項目）均須及時辦理工程交工、竣工驗收手續(xù)。其中投資在5000萬元以上、由上級主管部門批準(zhǔn)立項的，在達(dá)到竣工驗收條件后一年內(nèi)辦理竣工驗收手續(xù)；投資額在5000萬元以內(nèi)，由公司項目主管部門批準(zhǔn)立項的，根據(jù)項目性質(zhì)及投資規(guī)模，可以由交工驗收代替竣工驗收。
第三條竣工驗收的主要綜合性資料包括：經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的項目可行性研究報告、環(huán)境影響環(huán)評報告、初步設(shè)計、施工單位中標(biāo)通知書、設(shè)備中標(biāo)通知書、施工合同、技術(shù)設(shè)備合同和說明書、有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢有限公司出具的竣工決算審計報告、國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等相關(guān)文件。國債專項資金項目還須有國家重點(diǎn)技術(shù)改造項目批文和資金計劃。
第四條施工主管部門負(fù)責(zé)項目交工驗收；規(guī)劃部負(fù)責(zé)項目竣工驗收、項目后評估的組織、考核等管理工作；各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定按時完成各項任務(wù)。
第二章交工驗收
第五條交工驗收條件
項目或項目的子項按施工圖紙內(nèi)容全部實施完成后，必須在技術(shù)竣工（含單體試車）、無負(fù)荷聯(lián)動試車和負(fù)荷聯(lián)動試車成功后組織該項目（子項）的交工驗收。
第六條交工驗收期限
項目（項目的子項）交工驗收期限為具備驗收條件后六個月以內(nèi)。
交工驗收合格后，施工主管部門將項目移交給使用單位（移交的手續(xù)），使用單位原則上應(yīng)無條件接收，項目實施單位仍有義務(wù)承擔(dān)合同范圍內(nèi)的整改任務(wù)。交工驗收后投資原則上不再進(jìn)入工程成本。確須增加項目投資進(jìn)行整改的內(nèi)容，報規(guī)劃部審查，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；項目資產(chǎn)已移交機(jī)動設(shè)備部的，單獨(dú)立項。
第七條交工驗收組織
交工驗收由施工主管部門（技改指揮部或機(jī)動設(shè)備部等）組織，相關(guān)單位參加。
第八條交工驗收的一般程序
�。ㄒ唬z查和驗收交工技術(shù)資料；
�。ǘ╄b定工程質(zhì)量；
�。ㄈ┨幚斫还を炇罩械挠嘘P(guān)問題；
�。ㄋ模┖炇鸾还を炇兆C書；
�。ㄎ澹┙M織交工驗收階段工作總結(jié)。
第九條組織交工驗收時，施工方應(yīng)準(zhǔn)備好如下資料：
�。ㄒ唬┙还すこ桃挥[表；
�。ǘ┎牧�、半成品、構(gòu)件合格證；
�。ㄈ╇[蔽工程記錄；
（四）施工自檢記錄；
�。ㄎ澹┰O(shè)備安裝技術(shù)資料；
�。└鞣N按設(shè)計規(guī)范進(jìn)行實驗的記錄；
�。ㄆ撸┵|(zhì)量事故處理資料；
�。ò耍┎牧洗觅Y料；
�。ň牛┕こ炭⒐D；
�。ㄊ┪赐旯こ陶f明。
第十條在交工驗收中發(fā)現(xiàn)的缺陷或整改事項，由項目主管部門組織相關(guān)單位進(jìn)行界定并明確責(zé)任單位，由設(shè)計單位提出整改方案，經(jīng)施工主管部門審查后實施完成。設(shè)備缺陷由施工主管部門責(zé)成采購部在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改完善。
第十一條根據(jù)項目的特點(diǎn)，在交工驗收階段，對不影響主體生產(chǎn)的部分可以進(jìn)行甩項驗收，但必須規(guī)定所甩項目的完成限期。
第十二條交工驗收通過后，施工主管部門應(yīng)根據(jù)施工合同條款，負(fù)責(zé)督促施工單位在三個月內(nèi)整理好項目結(jié)算資料，提交施工主管部門審查后及時送交規(guī)劃部進(jìn)行工程結(jié)算審核。
第十三條交工驗收中的技術(shù)竣工、無負(fù)荷聯(lián)動試車、
負(fù)荷聯(lián)動試車：
�。ㄒ唬┘夹g(shù)竣工（含單體試車）
建筑工程：根據(jù)施工合同，按照設(shè)計采用的施工技術(shù)驗收規(guī)范進(jìn)行技術(shù)檢查，合格后即為技術(shù)竣工；民用建筑工程在技術(shù)竣工合格后即可簽交工驗收證書；工業(yè)建筑則可簽建筑工程竣工證書。
設(shè)備安裝工程：按照設(shè)備、設(shè)計試車規(guī)程進(jìn)行單體試車，合格后，簽證單體試車合格證書。技術(shù)竣工（含單體試車）由施工主管部門組織。
（二）無負(fù)荷聯(lián)動試車
單體試車后，需對項目所有工藝、設(shè)備進(jìn)行無負(fù)荷聯(lián)動試車，合格后，簽訂無負(fù)荷試車合格證書。受項目建設(shè)性質(zhì)的限制，無法進(jìn)行無負(fù)荷試車的工程，根據(jù)工藝要求，經(jīng)過通水、通汽（氣）等聯(lián)動試車合格后可簽無負(fù)荷聯(lián)動試車合格證書。無負(fù)荷聯(lián)動試車由施工主管單位組織。
（三）負(fù)荷聯(lián)動試車
按照設(shè)計和試車規(guī)程向聯(lián)動的工藝設(shè)備投料，聯(lián)動工藝設(shè)備按設(shè)計要求正常完成生產(chǎn)工藝流程，即表示該設(shè)備負(fù)荷聯(lián)動試車合格，試車組人員在試車記錄上簽字認(rèn)可。負(fù)荷聯(lián)動試車合格后，即辦理交工驗收證書，并在5個工作日內(nèi)正式移交給項目使用單位，由使用單位組織試生產(chǎn)。
負(fù)荷聯(lián)動試車由項目施工主管單位組織，使用單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)度和安全操作。
第十四條工業(yè)廠房、建筑物以及消防須提供單獨(dú)的驗收證明書。其他未盡事宜，由施工主管部門在交工驗收辦理時另行規(guī)定。
第三章竣工驗收
第十五條竣工驗收條件
交工驗收合格項目投入使用后，項目在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)產(chǎn)達(dá)效或達(dá)到項目立項要求，且項目工程結(jié)算全部完成的，可組織竣工驗收。
第十六條竣工驗收的組織
投資額在5000萬元以上、由上級主管部門批準(zhǔn)立項的，由規(guī)劃部組織進(jìn)行竣工驗收。重大項目成立竣工驗收小組，驗收小組由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，規(guī)劃部組織，財務(wù)部、設(shè)計咨詢有限公司和相關(guān)外委設(shè)計單位、技改指揮部、機(jī)動設(shè)備部、采購部、監(jiān)察審計部、生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、信息自動化中心、公司辦公室、保衛(wèi)部等部門及使用單位參與，驗收小組的成員組成及職責(zé)在項目竣工驗收時另行明確。
投資額在5000萬元以下的項目，原則上以交工驗收代替竣工驗收，但所有項目的交工驗收資料及總結(jié)材料必須在項目交工驗收合格后三個月內(nèi)移交規(guī)劃部，由規(guī)劃部組織設(shè)計、財務(wù)等部門進(jìn)行工程項目總結(jié)，并提出工程分析報告（包括獎勵考核意見）。
第十七條竣工驗收的期限
重大項目的竣工驗收在達(dá)到竣工驗收條件后一年內(nèi)完成。
第十八條竣工驗收領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
一）編制竣工驗收工作計劃、工作報告；
�。ǘz查各部門提交的竣工驗收技術(shù)資料；
�。ㄈ┦芾砜⒐を炇丈暾垐蟾�；
�。ㄋ模┨幚砩霞壊块T（驗收委員會）及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項事宜；
�。ㄎ澹⿲τ嘘P(guān)單位的工作完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核；
�。┫蚴〖壷鞴懿块T申請竣工驗收。
第十九條竣工驗收的`一般工作程序
�。ㄒ唬┦占�、整理、檢查各種驗收資料；
�。ǘ┚帉懢C合性資料；
�。ㄈ┨岢鲰椖框炇丈暾�；
�。ㄋ模┨幚眚炇者^程的有關(guān)事務(wù)；
�。ㄎ澹╉椖康目傮w評價（包括考核）；
�。┩瓿稍假Y料建檔、存檔工作（重要資料須交1份給使用單位存檔）。
第二十條辦理竣工驗收前，各相關(guān)部門須完成的工作：
（一）設(shè)計咨詢公司負(fù)責(zé)完成項目設(shè)計情況概述及評價；
（二）規(guī)劃部負(fù)責(zé)完成項目概述及投資效益分析；
�。ㄈ┍O(jiān)理公司負(fù)責(zé)完成監(jiān)理工作報告；
（四）施工主管部門負(fù)責(zé)提供土建、建筑單位工程質(zhì)量評定資料、市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門出具的各類特殊設(shè)備的使用許可證、施工單位的質(zhì)量自檢記錄、分項工程的匯總表（按合同分）、建筑工程竣工證書、試車資料，編寫項目施工概述等；
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)項目的安全評價、環(huán)境評估、勞動衛(wèi)生、消防驗收分別由職能主管部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)批文；
�。┎少彶控�(fù)責(zé)提供設(shè)備監(jiān)制資料；
�。ㄆ撸┯墒┕ぶ鞴懿块T負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)部、信息與自動化中心、機(jī)動部、采購部及使用單位提供試生產(chǎn)規(guī)格資料，生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)、作業(yè)資料，生產(chǎn)工藝流程、機(jī)械、電氣、自動化控制設(shè)備的質(zhì)量評定資料，編寫設(shè)備考核、試生產(chǎn)、設(shè)備試車報告等；
�。ò耍┍O(jiān)察審計部負(fù)責(zé)完成項目審計報告；
�。ň牛┴攧�(wù)部負(fù)責(zé)完成項目財務(wù)決算報告；
�。ㄊ┕巨k公室負(fù)責(zé)辦理檔案資料的清理工作，并辦理項目檔案驗收。
第二十一條重大項目竣工驗收的工程結(jié)算，由財務(wù)部、監(jiān)察審計部委托相關(guān)審計部門對其進(jìn)行審計，并出具審計意見。
第二十二條上級部門主持的項目的竣工驗收，須在限期內(nèi)整改的內(nèi)容，由責(zé)任單位在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。
第二十三條設(shè)立竣工驗收專項管理費(fèi)用（一般為項目總投資的0.5-1.0‰），�？顚Ｓ茫饕糜诳⒐を炇展ぷ髦械馁Y料準(zhǔn)備、加班等費(fèi)用，由項目驗收小組掌握控制。在竣工驗收中所發(fā)生的業(yè)務(wù)、辦證費(fèi)用，據(jù)實列入工程成本。
第四章項目后評估
第二十四條項目后評估條件
項目在辦理竣工驗收后組織后評估工作。
第二十五條后評估的組織
由規(guī)劃部組織進(jìn)行后評估。公司成立后評估工作小組，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，規(guī)劃部組織，財務(wù)部、設(shè)計咨詢有限公司和相關(guān)外委設(shè)計單位、技改指揮部、機(jī)動設(shè)備部、采購部、生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、能源中心、技術(shù)中心、市場部、銷售部、公司辦公室、保衛(wèi)部、社會事業(yè)部等部門及使用單位參與，后評估工作小組的成員組成及職責(zé)在項目后評估時另行明確。
第二十六條后評估的時間
項目在辦理竣工驗收后組織后評估工作。
第二十七條后評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
�。ㄒ唬┚幹坪笤u估工作計劃、工作報告；
�。ǘz查各部門提交的后評估技術(shù)資料；
�。ㄈ⿲τ嘘P(guān)單位的工作完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。
第二十八條后評估的一般工作程序
�。ㄒ唬┦占�、整理、檢查各種驗收資料；
（二）編寫綜合性資料；
�。ㄈ┨幚砗笤u估過程的有關(guān)事務(wù)；
�。ㄋ模╉椖康目傮w評價（包括考核）。
第二十九條項目后評估模板及責(zé)任單位
（一）投資項目審批流程及審批的主要內(nèi)容（規(guī)劃部）
1、投資項目履行的審批流程簡述；
2、投資項目審批主要內(nèi)容簡述，包括：
�。�1）項目總投資(含：工程靜態(tài)總投資、建設(shè)期利息、鋪底流動資金)
�。�2）項目主要建設(shè)內(nèi)容
�。�3）項目建設(shè)周期
�。�4）項目投資效益
（5）項目產(chǎn)品市場的主要結(jié)論
�。ǘ╉椖繉嶋H建設(shè)情況（總體描述：技改部）
1、項目投資完成情況及資金籌措情況（財務(wù)部、規(guī)劃部）
2、項目實施進(jìn)度及主要建設(shè)內(nèi)容完成情況（技改部）
3、項目實際招投標(biāo)情況，包括：工程設(shè)計、工程建設(shè)、設(shè)備采購及建設(shè)所需材料的招投標(biāo)情況（企業(yè)管理部、采購部）
4、項目工程監(jiān)理情況（技改部）
5、項目單體工程交工驗收及熱負(fù)荷試車情況（技改部）
6、項目建設(shè)質(zhì)量控制情況及效果（技改部）
（三）項目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)情況（總體描述：使用單位）
1、項目主體設(shè)備運(yùn)行狀況（機(jī)動部）
2、產(chǎn)量完成情況（生產(chǎn)使用單位）
3、產(chǎn)品品種完成情況（技術(shù)中心為主，生產(chǎn)使用單位為輔）
4、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（技術(shù)中心為主，生產(chǎn)使用單位為輔）
5、節(jié)能環(huán)保執(zhí)行情況（能源中心，安全環(huán)保部）
6、產(chǎn)品市場銷售現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（銷售部）
�。ㄋ模╉椖靠⒐を炇涨闆r（總體描述：規(guī)劃部）
1、項目驗收單位及驗收日期（規(guī)劃部）
2、項目驗收報告的主要結(jié)論（規(guī)劃部）
3、項目驗收報告提出的主要完善建議（規(guī)劃部）
（五）項目財務(wù)運(yùn)行情況（總體描述：財務(wù)部）
1、生產(chǎn)總成本及單位成本完成情況（財務(wù)部）
2、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況（財務(wù)部為主，使用單位為輔）
3、項目對全廠財務(wù)運(yùn)行的影響情況（財務(wù)部）
�。⿲椖康目傮w評估（總體描述：規(guī)劃部）
1、對項目審批流程的評估（規(guī)劃部）
2、對項目總投資及建設(shè)周期完成情況的評估（規(guī)劃部）
3、對項目建設(shè)內(nèi)容完成情況的評估（規(guī)劃部）
4、對項目招投標(biāo)執(zhí)行情況的評估（企業(yè)管理部）
5、對項目工程監(jiān)理情況的評估（技改部）
6、對項目竣工驗收情況的評估(規(guī)劃部)
7、對項目投產(chǎn)運(yùn)行情況的評估（生產(chǎn)管理中心）
8、對項目節(jié)能環(huán)保效果的評估（能源中心）
9、對項目消防、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生的評估（保衛(wèi)部、安環(huán)部、社會事業(yè)部）
10、對項目財務(wù)運(yùn)行情況的評估（財務(wù)部）
11、對項目產(chǎn)品市場的評估（市場部）
12、項目對全廠財務(wù)運(yùn)行情況的評估（財務(wù)部）
（七）后評估結(jié)論（技術(shù)中心、生產(chǎn)管理部、使用單位、規(guī)劃部、技改部、機(jī)動部、銷售部、市場部、財務(wù)部等單位及相關(guān)人員）
（八）建議（技術(shù)中心、生產(chǎn)管理部、使用單位、規(guī)劃部、技改部、機(jī)動部、銷售部、市場部、財務(wù)部等單位及相關(guān)人員）
第三十條設(shè)立后評估專項管理費(fèi)用（一般為項目總投資的0.5-1.0‰），�？顚Ｓ�，主要用于后評估工作中的資料準(zhǔn)備、加班等費(fèi)用，由項目后評估工作小組掌握控制。在后評估中所發(fā)生的業(yè)務(wù)、辦證費(fèi)用，據(jù)實列入工程成本。
第五章獎勵與考核
第三十一條未按照交工、竣工驗收領(lǐng)導(dǎo)小組或驗收組織部門、后評估工作小組的工作計劃，在規(guī)定時間內(nèi)完成竣工資料的準(zhǔn)備及辦理好各專項竣工驗收的，考核相關(guān)責(zé)任人1000元/項。
第三十二條在項目立項依據(jù)齊全、內(nèi)容完整的情況下，各專項竣工驗收和項目的竣工驗收被政府主管部門責(zé)令整改，并被處以罰款的，所罰款項由責(zé)任單位承擔(dān)，并對責(zé)任單位進(jìn)行通報批評，同時列入該單位主管領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績考核范圍。
第三十三條在規(guī)定時間內(nèi)，按計劃順利完成各項任務(wù)的，由組織單位提出獎勵方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，對參與工作的各部門實行獎勵，在項目中列支。
第三十四條后評估報告為項目管理的主要考核依據(jù)。
第六章附則
第三十五條大修工程以及子公司固定資產(chǎn)投資項目的竣工驗收管理，參照本辦法執(zhí)行。
第三十六條總承包的項目竣工驗收在總承包合同中予以規(guī)定。
第三十七條本辦法由規(guī)劃部負(fù)責(zé)解釋。
驗收管理制度14
1.根據(jù)采購計劃單、訂貨合同、發(fā)貨憑證及出廠技術(shù)資料為依據(jù)進(jìn)行驗收。
2.同時驗收物資發(fā)票。
3.根據(jù)發(fā)貨憑證、采購計劃單等，核對到貨物資的'名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量，在入庫單上填寫內(nèi)容并簽字。
4.到貨物資在驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、名稱、型號、規(guī)格與憑證不符或損壞、質(zhì)量存在問題時，必須立即通知經(jīng)辦人員查明原因，并做好相關(guān)記錄。
5.一般物資應(yīng)隨到隨驗、及時入庫。
6.物資驗收應(yīng)做好驗收記錄。驗收合格的物資辦理建檔等手續(xù)。所有驗收資料要妥善保管，以便備查。
7.標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）產(chǎn)品外包裝無損壞，產(chǎn)品無運(yùn)輸損壞；
�。�2）產(chǎn)品驗收外表無損壞無瑕疵；
�。�3）規(guī)格、型號與采購計劃單等相符；
�。�4）重量驗收、定尺與重量；
�。�5）氟原料驗收：①牌號②溶指③廠家；
�。�6）驗收時采用部門共同驗收；
�。�7）建立驗收臺賬；
�。�8）驗收合格的出據(jù)驗收單；
�。�9）驗收不合格的退貨處理。
驗收管理制度15
1.藥品購進(jìn)必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》等法律法規(guī)，依法從資質(zhì)符合法寶要求的單位購進(jìn)。
2.購進(jìn)藥品應(yīng)有合法票據(jù)，并建立購進(jìn)驗收記錄，做到票、賬、物相符。購進(jìn)票據(jù)和記錄應(yīng)載明品名、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠家、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、購進(jìn)日期等內(nèi)容。
3.購進(jìn)票據(jù)和記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期1年，但不得少于2年。
4.購進(jìn)進(jìn)口藥品，要索取供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)加蓋紅色印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件。
5.驗收藥品要仔細(xì)查驗藥品外觀性狀、數(shù)量和藥品內(nèi)包裝、標(biāo)簽、說明書等。整件包裝應(yīng)有產(chǎn)品合格證。
6.藥房藥品應(yīng)按劑型分類存放，不得著地存放。不合格藥品放置于色標(biāo)為紅色的不合格品區(qū)。
7.要根據(jù)藥品特性，將其存放于符合藥品儲存條件的`環(huán)境中。冷藏(2～10℃)、陰涼(0～25℃)、常溫(0～30℃)，相對濕度保持在35～75%。
8.藥房要配置防潮、防霉、防蟲、防鼠、防火等設(shè)施。
9.每日上午8：00、下午2：30定時記錄藥房溫濕度。如超出規(guī)定范圍，要及時采取調(diào)控措施，并予記錄。
10.按月對所有藥品進(jìn)行檢查養(yǎng)護(hù)，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。
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