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跟蹤管理制度
在當今社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的跟蹤管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
跟蹤管理制度1
第一條為充分發(fā)揮稽核監(jiān)督效力，增強公司風險防范能力，切實落實整改，及時化解內控中存在的風險隱患，特制訂本制度。
第二條稽核整改跟蹤工作原則
以稽核報告為稽核整改跟蹤工作的開始，實施“督導改進為導向”的`稽核事后監(jiān)督。
第三條稽核整改跟蹤工作流程：
�。ㄒ唬﹩栴}歸類移交
對稽核或監(jiān)控發(fā)現需整改的問題，按照重要性原則進行歸類：
1.第一類在現場稽核或監(jiān)控中發(fā)現需立即整改的問題，即時向被稽核部門發(fā)《整改通知書》，同時監(jiān)察稽核部對被稽核部門的整改進行指導、監(jiān)督，并報告公司分管領導。
2.第二類是一般性問題，事后向被稽核部門發(fā)《整改通知書》，責成被稽核部門提出相應的整改計劃，并組織落實整改，同時通報公司分管領導，。
3.第三類是重大問題和建議，向公司領導或董事會報告，確定解決方案和責任部門后，向責任部門發(fā)出《整改通知書》，由其提出相應整改計劃，并負責整改工作。
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1.對于第一類問題，要求被稽核部門在收到《整改通知書》三個工作日內將整改結果書面報監(jiān)察稽核部。
2.對于第二類問題，要求被稽核部門在收到《整改通知書》五個工作日內向監(jiān)察稽核部提交整改計劃，十個工作日內將整改結果書面報監(jiān)察稽核部。
3.對于第三類問題，要求責任部門在收到《整改通知書》五個工作日內向監(jiān)察稽核部提交整改計劃、抄送分管領導及總經理，并在十五個工作日內將整改結果書面報監(jiān)察稽核部。
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對第二類、第三類問題，被稽核部門在接到《整改通知書》時，在五個工
1作日內提出整改計劃。
整改計劃要求有具體措施和方案，有明確時限和具體責任人，部門負責人為整改工作第一責任人。
整改計劃報監(jiān)察稽核部備案，對不符合要求的整改計劃，監(jiān)察稽核部有權退回要求重報。
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被稽核部門在接到公司監(jiān)察稽核部發(fā)出的《整改通知書》后，應認真進行整改，并將整改結果在限定時間內報監(jiān)察稽核部。對不符合要求的整改報告，監(jiān)察稽核部有權退回要求重報。
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若被稽核部門無法在上述期限內完成整改并提交整改報告的，被稽核部門在整改限期內須提出延期申請，說明原因及延期期限，報監(jiān)察稽核部審批，監(jiān)察稽核部應將審批結果抄報責任部門分管領導。
監(jiān)察稽核部在規(guī)定期限內未收到整改報告或整改延期申請的，則進行催辦。第一次為口頭催辦，三個工作日后未達到整改要求，則以書面（或OA）形式催辦，三個工作日后仍未達到整改要求且無延期申請，監(jiān)察稽核部將向督察長遞交報告，并建議追究相關責任人的責任。
第四條被稽核部門遞交整改報告后，監(jiān)察稽核部將對整改情況進行回訪檢查，對整改情況進行評估。
第五條本制度由監(jiān)察稽核部負責解釋與修訂。
第六條本制度在公司正式發(fā)文后執(zhí)行。
跟蹤管理制度2
為加強礦井防治水工作，防止和杜絕水害事故，加強水文資料的搜集、觀測、徹底治理水害隱患，根據《煤礦防治水規(guī)定》特編制本制度。
一、水害隱患排查領導小組
領導小組設在地測科，設辦公室主任、副主任，負責防治水資料的收集整理工作。
二、 水害治理制度
1、每月1—5日，對全礦水害隱患進行一次排查。
排查地點：地面工業(yè)廣場、井下所有出水點及排水設備，排水管路、水倉、水溝及雨季防洪設施等。
排查內容：影響生產的`水害、探放水方案及措施規(guī)定、實施過程、探放水結果。排水設備及排水管路完好情況出水地點處理情況及處理結果，水倉容積及水溝暢通情況。
2、由治理小組根據水患情況進行分工安排項目和重點環(huán)節(jié)，各地點派專人負責，針對重點問題進行排查。
3、防治水隱患排查時，必須按上級檢查的標準去逐項檢查。排查結束后及時將隱患排查記錄以書面形式報領導小組辦公室，并提出處理意見經礦總工程師批復后，以書面的形式下發(fā)施工隊限期進行整改。，整改完成后由領導小組派專人對落實情況進行檢查和驗收。
4、防治水隱患排查執(zhí)行“誰檢查，誰簽字，誰負責”制。由于檢查不認真影響礦井安全生產釀成事故，追究相關人員的責任。
5、領導小組辦公室要做好隱患排查的安排和資料的管理工作，要建立完整的記錄，要求內容齊全，規(guī)范，整改后對復查情況做好完整的記錄。
6、所有從業(yè)人員必須高度重視防治水工作，按《防治水隱患排查》方案進行做好隱患排查工作，確保排水設備完好，系統(tǒng)暢通。
7、地測部門要做好水患的預測預報工作，對井下各個出水點進行定期觀測，隨時分析水患危害程度，對影響生產的區(qū)域要制定方案，及時處理。
8、對排查的問題下發(fā)《隱患整改通知單》，限期進行整改，在規(guī)定時間內沒有落實的，將對相關責任人按規(guī)定進行處罰。
9、全礦各級領導干部必須高度重視防治水隱患排查工作，確保礦井防治水工作安全、有效、無水害事故發(fā)生。
跟蹤管理制度3
1、礦井水害防治是煤礦安全生產一項極為重要的工作，礦長為第一責任者，礦總工程師為技術負責人。每年年初礦成立防治水領導小組，礦長任組長、總工程師、安全副礦長、生產副礦長、機電負責人任副組長，成員由各科正職擔任，下設防治水領導辦公室，制定明確的崗位職責。
2、每年必須編制年度防治水計劃，對中長期防治水計劃進行修改補充并由礦總工程師簽字，上報公司批復后下發(fā)執(zhí)行。
3、礦井必須按規(guī)定留設各類防水煤柱，并報公司批復。
4、每年雨期前由水害防治中心編制《雨季“三防”工作實施方案》，成立防洪搶險隊伍，由綜合部和供應科負責準備必要的防汛工具，如：锨、鎬、雨衣、沙袋等，組織相關人員對地面進行檢查，發(fā)現問題及時處理，嚴防地面洪水進入井下。
5、礦井的排水能力和水倉容積，應嚴格按照《雨季“三防”工作實施方案》的要求，定期檢修排水設備和清挖水倉，并在雨季前進行一次聯合排水試驗。
6、礦井必須配備符合20xx版《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦防治水規(guī)定》和本礦實際需要的探放水工具，成立探放水隊伍，配備足夠的'探放水水人員，探放水人員經過培訓合格做到持證上崗。
7、采掘工作，必須堅持“有掘必探，先探后掘“的探放水原則。
8、水害防治中心組織人員，定期對井田范圍內井下、下水文地質展開調查，準確掌握地表河流，井、泉水變化及井下各涌水點水量變化，并建立臺帳，記錄建檔。
9、必須定期把水文地質情況標注到相關圖紙上。
10、積極與鄰近煤礦協商，了解掌握其井下采空區(qū)的位置，在送巷時應注意留設各種防水煤柱，嚴禁挖采防水煤柱。
11、 每月應定期對井下各出水點的水量、水溫、水質進行測量分析，建立臺帳，繪制水量變化曲線圖，為水害防治提供科學依據。
12、水情、水害預報應做到年有年報，月有月報，必要時做到臨時預報，并裝訂成冊。
13、預報人員必須認真收集現場一手資料，根據資料認真分析，對其所造成的影響加以說明，所報資料必須提前經技術負責人審查，否則嚴禁對外預報。
14、預報后必須掌握一手資料，一旦發(fā)現與預報情況不符，或有其它情況發(fā)生時，必須及時匯報領導進行補充修正。
15、為保證水害防治工作有序不間斷的開展，礦成立防治工作領導督察組和經過培訓的鉆探隊伍，根據作業(yè)規(guī)程和圖紙上圈定的積水線和探水警戒線位置，嚴格做好探放水工作。
16、水害防治中心主任全面負責防治水工作的具體實施與落實，明確責任人，若因失職造成水害事故，要按職責追究相關人員的責任。
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