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跟蹤管理制度
在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度起到的作用越來越大，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的跟蹤管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
跟蹤管理制度1
第一條為充分發(fā)揮稽核監(jiān)督效力，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，切實(shí)落實(shí)整改，及時(shí)化解內(nèi)控中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，特制訂本制度。
第二條稽核整改跟蹤工作原則
以稽核報(bào)告為稽核整改跟蹤工作的開始，實(shí)施“督導(dǎo)改進(jìn)為導(dǎo)向”的稽核事后監(jiān)督。
第三條稽核整改跟蹤工作流程：
（一）問題歸類移交
對(duì)稽核或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)需整改的問題，按照重要性原則進(jìn)行歸類：
1.第一類在現(xiàn)場(chǎng)稽核或監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)需立即整改的問題，即時(shí)向被稽核部門發(fā)《整改通知書》，同時(shí)監(jiān)察稽核部對(duì)被稽核部門的`整改進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，并報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
2.第二類是一般性問題，事后向被稽核部門發(fā)《整改通知書》，責(zé)成被稽核部門提出相應(yīng)的整改計(jì)劃，并組織落實(shí)整改，同時(shí)通報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，。
3.第三類是重大問題和建議，向公司領(lǐng)導(dǎo)或董事會(huì)報(bào)告，確定解決方案和責(zé)任部門后，向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知書》，由其提出相應(yīng)整改計(jì)劃，并負(fù)責(zé)整改工作。
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1.對(duì)于第一類問題，要求被稽核部門在收到《整改通知書》三個(gè)工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報(bào)監(jiān)察稽核部。
2.對(duì)于第二類問題，要求被稽核部門在收到《整改通知書》五個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)察稽核部提交整改計(jì)劃，十個(gè)工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報(bào)監(jiān)察稽核部。
3.對(duì)于第三類問題，要求責(zé)任部門在收到《整改通知書》五個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)察稽核部提交整改計(jì)劃、抄送分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理，并在十五個(gè)工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報(bào)監(jiān)察稽核部。
（三）整改計(jì)劃
對(duì)第二類、第三類問題，被稽核部門在接到《整改通知書》時(shí)，在五個(gè)工
1作日內(nèi)提出整改計(jì)劃。
整改計(jì)劃要求有具體措施和方案，有明確時(shí)限和具體責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人為整改工作第一責(zé)任人。
整改計(jì)劃報(bào)監(jiān)察稽核部備案，對(duì)不符合要求的整改計(jì)劃，監(jiān)察稽核部有權(quán)退回要求重報(bào)。
（四）實(shí)施整改
被稽核部門在接到公司監(jiān)察稽核部發(fā)出的《整改通知書》后，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果在限定時(shí)間內(nèi)報(bào)監(jiān)察稽核部。對(duì)不符合要求的整改報(bào)告，監(jiān)察稽核部有權(quán)退回要求重報(bào)。
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若被稽核部門無法在上述期限內(nèi)完成整改并提交整改報(bào)告的，被稽核部門在整改限期內(nèi)須提出延期申請(qǐng)，說明原因及延期期限，報(bào)監(jiān)察稽核部審批，監(jiān)察稽核部應(yīng)將審批結(jié)果抄報(bào)責(zé)任部門分管領(lǐng)導(dǎo)。
監(jiān)察稽核部在規(guī)定期限內(nèi)未收到整改報(bào)告或整改延期申請(qǐng)的，則進(jìn)行催辦。第一次為口頭催辦，三個(gè)工作日后未達(dá)到整改要求，則以書面（或OA）形式催辦，三個(gè)工作日后仍未達(dá)到整改要求且無延期申請(qǐng)，監(jiān)察稽核部將向督察長(zhǎng)遞交報(bào)告，并建議追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第四條被稽核部門遞交整改報(bào)告后，監(jiān)察稽核部將對(duì)整改情況進(jìn)行回訪檢查，對(duì)整改情況進(jìn)行評(píng)估。
第五條本制度由監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)解釋與修訂。
第六條本制度在公司正式發(fā)文后執(zhí)行。
跟蹤管理制度2
為加強(qiáng)礦井防治水工作，防止和杜絕水害事故，加強(qiáng)水文資料的搜集、觀測(cè)、徹底治理水害隱患，根據(jù)《煤礦防治水規(guī)定》特編制本制度。
一、水害隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在地測(cè)科，設(shè)辦公室主任、副主任，負(fù)責(zé)防治水資料的收集整理工作。
二、 水害治理制度
1、每月1—5日，對(duì)全礦水害隱患進(jìn)行一次排查。
排查地點(diǎn)：地面工業(yè)廣場(chǎng)、井下所有出水點(diǎn)及排水設(shè)備，排水管路、水倉、水溝及雨季防洪設(shè)施等。
排查內(nèi)容：影響生產(chǎn)的水害、探放水方案及措施規(guī)定、實(shí)施過程、探放水結(jié)果。排水設(shè)備及排水管路完好情況出水地點(diǎn)處理情況及處理結(jié)果，水倉容積及水溝暢通情況。
2、由治理小組根據(jù)水患情況進(jìn)行分工安排項(xiàng)目和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，各地點(diǎn)派專人負(fù)責(zé)，針對(duì)重點(diǎn)問題進(jìn)行排查。
3、防治水隱患排查時(shí)，必須按上級(jí)檢查的標(biāo)準(zhǔn)去逐項(xiàng)檢查。排查結(jié)束后及時(shí)將隱患排查記錄以書面形式報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并提出處理意見經(jīng)礦總工程師批復(fù)后，以書面的形式下發(fā)施工隊(duì)限期進(jìn)行整改。，整改完成后由領(lǐng)導(dǎo)小組派專人對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。
4、防治水隱患排查執(zhí)行“誰檢查，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”制。由于檢查不認(rèn)真影響礦井安全生產(chǎn)釀成事故，追究相關(guān)人員的責(zé)任。
5、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要做好隱患排查的安排和資料的管理工作，要建立完整的記錄，要求內(nèi)容齊全，規(guī)范，整改后對(duì)復(fù)查情況做好完整的`記錄。
6、所有從業(yè)人員必須高度重視防治水工作，按《防治水隱患排查》方案進(jìn)行做好隱患排查工作，確保排水設(shè)備完好，系統(tǒng)暢通。
7、地測(cè)部門要做好水患的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，對(duì)井下各個(gè)出水點(diǎn)進(jìn)行定期觀測(cè)，隨時(shí)分析水患危害程度，對(duì)影響生產(chǎn)的區(qū)域要制定方案，及時(shí)處理。
8、對(duì)排查的問題下發(fā)《隱患整改通知單》，限期進(jìn)行整改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有落實(shí)的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行處罰。
9、全礦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部必須高度重視防治水隱患排查工作，確保礦井防治水工作安全、有效、無水害事故發(fā)生。
跟蹤管理制度3
1、礦井水害防治是煤礦安全生產(chǎn)一項(xiàng)極為重要的工作，礦長(zhǎng)為第一責(zé)任者，礦總工程師為技術(shù)負(fù)責(zé)人。每年年初礦成立防治水領(lǐng)導(dǎo)小組，礦長(zhǎng)任組長(zhǎng)、總工程師、安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員由各科正職擔(dān)任，下設(shè)防治水領(lǐng)導(dǎo)辦公室，制定明確的崗位職責(zé)。
2、每年必須編制年度防治水計(jì)劃，對(duì)中長(zhǎng)期防治水計(jì)劃進(jìn)行修改補(bǔ)充并由礦總工程師簽字，上報(bào)公司批復(fù)后下發(fā)執(zhí)行。
3、礦井必須按規(guī)定留設(shè)各類防水煤柱，并報(bào)公司批復(fù)。
4、每年雨期前由水害防治中心編制《雨季“三防”工作實(shí)施方案》，成立防洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍，由綜合部和供應(yīng)科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備必要的防汛工具，如：锨、鎬、雨衣、沙袋等，組織相關(guān)人員對(duì)地面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，嚴(yán)防地面洪水進(jìn)入井下。
5、礦井的排水能力和水倉容積，應(yīng)嚴(yán)格按照《雨季“三防”工作實(shí)施方案》的要求，定期檢修排水設(shè)備和清挖水倉，并在雨季前進(jìn)行一次聯(lián)合排水試驗(yàn)。
6、礦井必須配備符合20xx版《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦防治水規(guī)定》和本礦實(shí)際需要的`探放水工具，成立探放水隊(duì)伍，配備足夠的探放水水人員，探放水人員經(jīng)過培訓(xùn)合格做到持證上崗。
7、采掘工作，必須堅(jiān)持“有掘必探，先探后掘“的探放水原則。
8、水害防治中心組織人員，定期對(duì)井田范圍內(nèi)井下、下水文地質(zhì)展開調(diào)查，準(zhǔn)確掌握地表河流，井、泉水變化及井下各涌水點(diǎn)水量變化，并建立臺(tái)帳，記錄建檔。
9、必須定期把水文地質(zhì)情況標(biāo)注到相關(guān)圖紙上。
10、積極與鄰近煤礦協(xié)商，了解掌握其井下采空區(qū)的位置，在送巷時(shí)應(yīng)注意留設(shè)各種防水煤柱，嚴(yán)禁挖采防水煤柱。
11、 每月應(yīng)定期對(duì)井下各出水點(diǎn)的水量、水溫、水質(zhì)進(jìn)行測(cè)量分析，建立臺(tái)帳，繪制水量變化曲線圖，為水害防治提供科學(xué)依據(jù)。
12、水情、水害預(yù)報(bào)應(yīng)做到年有年報(bào)，月有月報(bào)，必要時(shí)做到臨時(shí)預(yù)報(bào)，并裝訂成冊(cè)。
13、預(yù)報(bào)人員必須認(rèn)真收集現(xiàn)場(chǎng)一手資料，根據(jù)資料認(rèn)真分析，對(duì)其所造成的影響加以說明，所報(bào)資料必須提前經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，否則嚴(yán)禁對(duì)外預(yù)報(bào)。
14、預(yù)報(bào)后必須掌握一手資料，一旦發(fā)現(xiàn)與預(yù)報(bào)情況不符，或有其它情況發(fā)生時(shí)，必須及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行補(bǔ)充修正。
15、為保證水害防治工作有序不間斷的開展，礦成立防治工作領(lǐng)導(dǎo)督察組和經(jīng)過培訓(xùn)的鉆探隊(duì)伍，根據(jù)作業(yè)規(guī)程和圖紙上圈定的積水線和探水警戒線位置，嚴(yán)格做好探放水工作。
16、水害防治中心主任全面負(fù)責(zé)防治水工作的具體實(shí)施與落實(shí)，明確責(zé)任人，若因失職造成水害事故，要按職責(zé)追究相關(guān)人員的責(zé)任。
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