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自動(dòng)控制管理制度（通用17篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的自動(dòng)控制管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
自動(dòng)控制管理制度 1
自動(dòng)控制系統(tǒng)管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，控制系統(tǒng)主要包括DCS控制系統(tǒng)、PLC可編程控制器、閉路控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、汽車裝車站以及在先進(jìn)過(guò)程控制中使用的上位計(jì)算機(jī)等。
電儀工段應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)檢查，根據(jù)責(zé)任區(qū)劃分進(jìn)行點(diǎn)檢和定期...
控制系統(tǒng)主要包括DCS控制系統(tǒng)、PLC可編程控制器、閉路控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、汽車裝車站以及在先進(jìn)過(guò)程控制中使用的上位計(jì)算機(jī)等。
1.電儀工段應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)檢查，根據(jù)責(zé)任區(qū)劃分進(jìn)行點(diǎn)檢和定期維護(hù)。
2.系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
3.由電儀工段專業(yè)人員按照實(shí)際進(jìn)行備品備件儲(chǔ)備，并定期對(duì)軟件進(jìn)行備份。
4.崗位操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程，愛(ài)護(hù)機(jī)器設(shè)備，嚴(yán)禁任何人運(yùn)行與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的軟件，計(jì)算機(jī)必須專人操作，嚴(yán)禁串用或隨意調(diào)整，操作人員和其他非電腦維護(hù)人員不得更換電腦硬件和軟件，嚴(yán)禁使用來(lái)歷不明的軟件、光盤和其它有可能帶來(lái)病毒的.工具，嚴(yán)禁使用系統(tǒng)電腦進(jìn)行上網(wǎng)。
5.工藝參數(shù)、聯(lián)鎖設(shè)定值的修改，要由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)或辦理聯(lián)鎖工作票后（申請(qǐng)和工作票要由生產(chǎn)部審批），由電儀專業(yè)人員或廠家人員進(jìn)行修改并做好記錄。
6.非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入控制室，控制室人員應(yīng)按規(guī)定著裝。進(jìn)入控制室作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
7.控制室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在控制室吃東西，機(jī)柜上下不得堆放雜物。
8.控制室內(nèi)必須經(jīng)常清掃，消防、安全設(shè)施要齊全，并定期進(jìn)行檢查。
9.系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標(biāo)準(zhǔn)，UPS電源是過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的專用電源，室內(nèi)的維修用電、吸塵器、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)用電及其他臨時(shí)性用電一律不得接入計(jì)算機(jī)電源系統(tǒng)。
10.非專業(yè)人員不得私自運(yùn)行其他與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的操作。操作人員和其他非電腦維護(hù)人員不得私自退出監(jiān)控系統(tǒng)，未經(jīng)許可，任何人不得隨便支用電腦設(shè)備。
11.工控電腦是我公司生產(chǎn)控制和管理的核心，凡因個(gè)人原因所造成的事故，要嚴(yán)格追究其責(zé)任事故。
自動(dòng)控制管理制度 2
1、目的
為加強(qiáng)公司儀器儀表及自動(dòng)控制設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱“儀表設(shè)備”)管理工作，提高儀表設(shè)備管理水平，保障儀表設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于公司各部門對(duì)儀表設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、選型、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報(bào)廢的全過(guò)程進(jìn)行科學(xué)的管理。
3、相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)
《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh 3063-1999)
《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh 3005-1999)
《自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(gb 50093-20xx)
4、定義
本制度所稱儀表設(shè)備是指在銷售、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所使用的各類檢測(cè)儀表、自動(dòng)控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃(有毒)氣體檢測(cè)報(bào)警器及其輔助單元等。
5、職責(zé)
5.1生產(chǎn)部管理職責(zé)
5.1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的要求。
5.1.2組織制定和修訂公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
5.1.3檢查各使用車間執(zhí)行儀表設(shè)備管理制度的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各使用車間的儀表設(shè)備管理工作。
5.1.4參與新建裝置、重大更新和技措等項(xiàng)目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)選型等前期管理工作。
5.1.5負(fù)責(zé)審查使用車間上報(bào)的儀表設(shè)備零購(gòu)、更新、報(bào)廢及檢修計(jì)劃。
5.1.6負(fù)責(zé)審核各使用車間儀表設(shè)備的檢修項(xiàng)目及方案，參與重要儀表項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
5.1.7負(fù)責(zé)組織儀表設(shè)備新產(chǎn)品、新材料、新技術(shù)的交流及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的交流及推廣應(yīng)用。
5.1.8組織公司重大儀表設(shè)備事故調(diào)查與分析。
5.2電儀車間管理職責(zé)
5.2.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的要求。
5.2.2負(fù)責(zé)制定和修訂公司儀表設(shè)備管理細(xì)則。
5.2.3檢查公司執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的情況。
5.2.4參與或組織新建裝置、更新或技措等所有項(xiàng)目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)選型等前期管理工作。
5.2.5負(fù)責(zé)編制本車間上報(bào)的儀表設(shè)備零購(gòu)、更新、報(bào)廢及檢修計(jì)劃。
5.2.6組織審查公司儀表設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項(xiàng)目計(jì)劃。
5.2.7負(fù)責(zé)公司儀表設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作，按時(shí)匯總、上報(bào)自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表。
5.2.8負(fù)責(zé)編制公司儀表設(shè)備的檢修項(xiàng)目及方案，組織儀表項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
5.2.9負(fù)責(zé)組織儀表設(shè)備新產(chǎn)品、新材料、新技術(shù)的交流及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的交流及推廣應(yīng)用。
5.2.10組織公司儀表設(shè)備的事故調(diào)查與分析，及時(shí)上報(bào)儀表設(shè)備事故分析報(bào)告。
5.2.11組織建立健全本單位儀表設(shè)備臺(tái)帳及檔案。
6、儀表設(shè)備的前期管理
6.1儀表設(shè)備的前期管理是全過(guò)程管理中規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、購(gòu)置、安裝、竣工、投運(yùn)階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內(nèi)容，為使壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
6.2電儀車間應(yīng)參與新建、改擴(kuò)建等項(xiàng)目中儀表設(shè)備的設(shè)計(jì)審查，依據(jù)安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則，對(duì)設(shè)計(jì)選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、先進(jìn)性、安全性提出要求。
6.3儀表設(shè)備購(gòu)置要堅(jiān)持質(zhì)量第一、性能價(jià)格比高和壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)的原則，嚴(yán)格進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收，進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有必備的維修配件。電儀車間應(yīng)參與或組織主要儀表設(shè)備的購(gòu)置，負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂工作。
6.4 儀表設(shè)備施工必須按設(shè)計(jì)要求及《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》(sh3521-1999)進(jìn)行。在新建、改擴(kuò)建工程中負(fù)責(zé)儀表設(shè)備施工的單位必須具有相應(yīng)的施工資質(zhì)，具有按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。
6.5電儀車間應(yīng)參與或負(fù)責(zé)儀表設(shè)備工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、調(diào)試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時(shí)，竣工驗(yàn)收必須按設(shè)計(jì)要求及《自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(gb50093-20xx)、《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》(sh3521-1999)進(jìn)行，按照規(guī)定程序進(jìn)行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗(yàn)收資料應(yīng)包括:
(一)工程竣工圖包括(裝置整套儀表自控設(shè)計(jì)圖紙及竣工圖);
(二)設(shè)計(jì)修改文件和材料代用文件
(三)隱患工程資料和記錄;
(四)儀表安裝及質(zhì)量檢查記錄;
(五)電纜絕緣測(cè)試記錄;
(六)接地電阻測(cè)試記錄;
(七)儀表風(fēng)和導(dǎo)壓管等掃線、試壓、試漏記錄
(八)儀表設(shè)備和材料的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明;
(九)儀表校驗(yàn)和試驗(yàn)記錄;
(十)回路試驗(yàn)和系統(tǒng)試驗(yàn)記錄;
(十一)儀表設(shè)備交接清單;
(十二)報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄;
(十三)智能儀表、dcs、esd、plc組態(tài)記錄工作單;
(十四)未完工程項(xiàng)目明細(xì)表等;
(十五)儀表設(shè)備說(shuō)明書。
6.6儀表設(shè)備投用前，應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編制相關(guān)規(guī)程，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)。
7、儀表設(shè)備的分類
儀表設(shè)備按以下類別進(jìn)行分類:
�、� 常規(guī)儀表
⑵ 過(guò)程控制儀表
�、� 聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)儀表;
�、� 在線分析儀表;
�、� 可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀;
�、� 其他儀表
8、常規(guī)儀表管理
常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測(cè)儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件等。
8.1常規(guī)儀表選型應(yīng)考慮以下原則
8.1.1在滿足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應(yīng)綜合考慮其安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、
有關(guān)計(jì)量法規(guī)要求進(jìn)行周檢。
8.3.7儀表作業(yè)前應(yīng)落實(shí)各項(xiàng)安全措施，當(dāng)對(duì)參加聯(lián)鎖的常規(guī)儀表進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照《聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理制度》的要求進(jìn)行。
8.3.8常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進(jìn)行，在檢修前應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定檢修計(jì)劃，準(zhǔn)備必要的備品備件、檢修材料、工具和標(biāo)準(zhǔn)儀器，并制定切實(shí)可行的檢修網(wǎng)絡(luò)圖。需要外委的檢修項(xiàng)目應(yīng)辦理外委審批手續(xù)。
8.3.9儀表檢修按《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》(shs 07001~07008-20xx)要求進(jìn)行;在每個(gè)檢修周期內(nèi)， 應(yīng)對(duì)每臺(tái)儀表進(jìn)行檢查校驗(yàn)。
8.3.10儀表單機(jī)校驗(yàn)后應(yīng)進(jìn)行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應(yīng)進(jìn)行聯(lián)鎖回路確認(rèn)。
8.3.11 儀表保溫和防凍防凝管理
�、� 每年十一月十五日至下一年的三月底為冬季防凍防凝期。
�、� 每年十一月十五日前，生產(chǎn)裝置上所有蒸汽、水、油、化工物料等介質(zhì)的引壓管道內(nèi)采用隔離液的，應(yīng)灌充防凍液，防凍液應(yīng)符合不小于-18±2℃的質(zhì)量要求;對(duì)不灌充防凍液的回路(如介質(zhì)為風(fēng)、本介質(zhì))應(yīng)定期放水(視情況而定)，并做好記錄。
③ 防凍防凝工作必須落實(shí)到人，要有臺(tái)帳記錄，做到有據(jù)可查。
�、� 根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易凍、易凝、在風(fēng)口位置的出口，封包保溫伴熱情況要加強(qiáng)檢查(既要防止保溫不足而使有介質(zhì)冷凝又要防止保溫過(guò)高而使防凍液汽化)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理并做好記錄。
�、� 對(duì)易凍易凝的出口封包、引壓管線、變送器接壓部分應(yīng)采用保溫或蒸汽伴熱，并確保保溫伴熱的管道、外保溫應(yīng)完好無(wú)損，并涂有油漆。
⑥ 對(duì)儀表風(fēng)罐及所有的空氣過(guò)濾器每周應(yīng)放水一次，并做好放水時(shí)間和積水情況的記錄，如發(fā)現(xiàn)積水，應(yīng)增加放水次數(shù)。儀表檢維修部門應(yīng)分別建立遇寒流、零度以下、零下3度以下的儀表防凍保暖的.預(yù)案。
⑦ 對(duì)引壓管線、控制閥、變送器，當(dāng)停用時(shí)應(yīng)關(guān)閉出口閥，打開(kāi)放空閥，對(duì)于控制閥要求車間(作業(yè)區(qū))關(guān)閉上、下游閥，打開(kāi)放空閥。
�、� 每年防凍防凝期前，對(duì)疏水器全面檢查和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更新，每日檢查疏水器疏水狀態(tài)，疏水應(yīng)是間歇出水狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。如需保溫蒸汽直排的，可掛牌說(shuō)明。
�、� 對(duì)于常溫下易凝介質(zhì)，做好全年保溫防凝工作。
經(jīng)濟(jì)性。
8.1.2選用的儀表應(yīng)是經(jīng)過(guò)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)gb/t19000或iso9001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品或符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。在工程設(shè)計(jì)中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮外殼防護(hù)等級(jí)(ip)適應(yīng)使用環(huán)境。
8.1.3儀表選型應(yīng)考慮使用單位的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機(jī)種力求統(tǒng)一。
8.1.4儀表選型應(yīng)有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高公司生產(chǎn)管理水平。
8.1.5對(duì)于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應(yīng)遵循《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh3005-1999)之規(guī)定，儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與或組織對(duì)設(shè)計(jì)資料進(jìn)行審查。
8.2防爆型儀表管理應(yīng)符合下列要求:
8.2.1根據(jù)使用場(chǎng)所爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的劃分，選擇儀表的防爆類型并滿足等級(jí)要求。儀表的安裝，配線應(yīng)按安裝場(chǎng)所爆炸性氣體混合物的類別、級(jí)別、組別確定安裝敷設(shè)方式。
8.2.2防爆型儀表及其輔助設(shè)備、管件、連接件、密封件均應(yīng)有合法的防爆合格證，其構(gòu)成的系統(tǒng)應(yīng)符合整體防爆的設(shè)計(jì)要求。
8.2.3防爆型儀表檢修時(shí)不準(zhǔn)更改零部件的結(jié)構(gòu)，材質(zhì)。
8.2.4在危險(xiǎn)場(chǎng)所對(duì)原有的防爆型儀表進(jìn)行更新、改造時(shí)，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級(jí)。
8.2.5在危險(xiǎn)場(chǎng)所新增儀表測(cè)控回路及其他回路，其防爆等級(jí)不得低于區(qū)域內(nèi)其它儀表防爆等級(jí)。
8.3常規(guī)儀表的使用、日常維護(hù)、故障處理和檢修要求:
8.3.1生產(chǎn)部應(yīng)建立和健全常規(guī)儀表運(yùn)行、維護(hù)、校驗(yàn)、檢修等各種規(guī)程和管理制度。
8.3.2儀表設(shè)備的操作及維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。
8.3.3特殊儀表的維護(hù)人員應(yīng)接受專門培訓(xùn)，才能進(jìn)行儀表的維護(hù)調(diào)校工作;放射性儀表應(yīng)指定專職維護(hù)人員，并配備必要的防護(hù)用品和監(jiān)測(cè)儀器。
8.3.4嚴(yán)格執(zhí)行儀表設(shè)備的定期檢查、強(qiáng)制保養(yǎng)制度，搞好計(jì)劃?rùn)z修工作。備用儀表應(yīng)隨時(shí)處于完好狀態(tài)。
8.3.5儀表運(yùn)行時(shí)如發(fā)現(xiàn)異�；蚬收�，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并對(duì)故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
8.3.6常規(guī)儀表校驗(yàn)嚴(yán)禁使用超期未檢或檢定不合格的標(biāo)準(zhǔn)儀器。
9、控制系統(tǒng)管理
控制系統(tǒng)主要包括集散控制系統(tǒng)(dcs)、緊急停車系統(tǒng)(esd)、可編程控制器(plc)、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(ipc)以及在先進(jìn)過(guò)程控制(apc)和優(yōu)化過(guò)程控制(opc)系統(tǒng)中使用的上位計(jì)算機(jī)等。
9.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)選型原則
9.1.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的選型應(yīng)以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、系統(tǒng)可靠為原則。
9.1.2選型時(shí)應(yīng)考慮到公司機(jī)型的相對(duì)集中，新老系統(tǒng)的過(guò)渡配合，系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，以及性能價(jià)格比諸因素，在多方詢價(jià)，擇優(yōu)選擇的基礎(chǔ)上，組織有關(guān)專家評(píng)審確定并按規(guī)定報(bào)批。
9.2過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更新改造原則
9.2.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)需要更新改造時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門及專家進(jìn)行評(píng)審，作出鑒定意見(jiàn)后，按規(guī)定程序報(bào)批。
9.2.2過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)凡符合下列條件之一，可考慮更新改造。
9.2.2.1實(shí)際使用年限超過(guò)十年，系統(tǒng)老化，硬件故障頻繁，影響安全生產(chǎn)。
9.2.2.2機(jī)型早已淘汰，備品配件無(wú)來(lái)源。
9.2.2.3軟件版本落后，且無(wú)法升級(jí)，功能開(kāi)發(fā)受阻，不適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。
9.2.2.4工藝改造需要更新。
9.2.2.5過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的報(bào)廢手續(xù)應(yīng)在新系統(tǒng)正常運(yùn)行半年后辦理。
9.3對(duì)已投入使用的控制系統(tǒng)，如果需要改變控制方案，或增加儀表回路，應(yīng)辦理審批手續(xù)。
9.4控制系統(tǒng)的日常維護(hù)
9.4.1系統(tǒng)點(diǎn)檢制度
9.4.1.1電儀車間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)檢查，根據(jù)系統(tǒng)的配置情況，制定系統(tǒng)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的點(diǎn)檢表格。
9.4.1.2系統(tǒng)點(diǎn)檢應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:
a、主機(jī)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。
b、外圍設(shè)備(包括打印機(jī)、拷貝機(jī)等)的投用情況和完好狀況。
c、各機(jī)柜的風(fēng)扇(包括內(nèi)部風(fēng)扇)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。
d、機(jī)房、操作室的溫度、濕度。
9.4.1.3點(diǎn)檢記錄要字跡清楚、書寫工整，并定期回收，妥善保管。
9.4.2系統(tǒng)周檢制度
9.4.2.1電儀車間應(yīng)根據(jù)規(guī)定，制定周檢項(xiàng)目、內(nèi)容和合理的周期，并做好dcs系統(tǒng)周檢記錄。系統(tǒng)周檢應(yīng)包括如下主要內(nèi)容:
a、確認(rèn)冗余系統(tǒng)的功能和切換動(dòng)作是否準(zhǔn)確可靠。
b、清洗過(guò)濾網(wǎng)。
c、清洗crt。
d、檢查風(fēng)扇及風(fēng)扇的保護(hù)網(wǎng)。
e、定期清洗打印機(jī)。
f、清洗機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的表面灰塵。
g、系統(tǒng)中的電池按期更換。
h、定期對(duì)運(yùn)動(dòng)機(jī)件加潤(rùn)滑油。
i、檢查供電及接地系統(tǒng)，確保符合要求。
9.4.2.2系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
9.4.3系統(tǒng)硬件管理
9.4.3.1系統(tǒng)硬件電儀車間(應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)檢、周檢和維護(hù)。
9.4.3.2建立系統(tǒng)硬件設(shè)備檔案，內(nèi)容應(yīng)名細(xì)到主要插件板，并作好歷次設(shè)備、卡件變更記錄。
9.4.3.3系統(tǒng)硬件的各種資料要妥善保管，原版資料要?dú)w檔保存。
9.4.3.4在線運(yùn)行設(shè)備檢修時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，按照規(guī)定，做好防范措施。
9.4.4系統(tǒng)軟件管理
9.4.4.1系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件必須有雙備份，并妥善保管在防磁金屬柜內(nèi);控制系統(tǒng)的密碼或鍵鎖開(kāi)關(guān)的鑰匙要由專人保管，并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定范圍內(nèi)的操作內(nèi)容。軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關(guān)修改設(shè)計(jì)資料存檔。
9.4.4.2系統(tǒng)軟件無(wú)特殊情況嚴(yán)禁修改;確需修改時(shí)，要嚴(yán)格按照申請(qǐng)、論證手續(xù)，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
9.4.4.3應(yīng)用軟件在正常生產(chǎn)期間不宜修改。按工藝要求確需重新組態(tài)時(shí)，要有明確的修改方案，并由生產(chǎn)管理部門、工藝車間和儀表負(fù)責(zé)人共同簽字后方可實(shí)施并做好安全防范措施。
9.4.4.4軟件各種文本修改后，必須對(duì)其他有關(guān)資料和付盤作相應(yīng)的修改。
9.4.4.5由通用計(jì)算機(jī)、工業(yè)控制微機(jī)組成的控制、數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)，應(yīng)執(zhí)行專機(jī)專用，嚴(yán)禁任何人運(yùn)行與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的軟件，以防病毒對(duì)系統(tǒng)的侵襲。
9.4.4.6工藝參數(shù)、聯(lián)鎖設(shè)定值的修改，要辦理聯(lián)鎖工作票后方可進(jìn)行改動(dòng)。
9.4.4.7對(duì)重大系統(tǒng)改動(dòng)時(shí)，要按軟件開(kāi)發(fā)程序進(jìn)行，即建立命題，制定方案、組態(tài)調(diào)試、模擬試驗(yàn)、小樣試運(yùn)行、組態(tài)鑒定等過(guò)程。通過(guò)技術(shù)鑒定的軟件，要做好文件登記并復(fù)制軟盤，妥善保存。
9.4.5機(jī)房管理
9.4.5.1機(jī)房是過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要工作場(chǎng)所和核心部位，要認(rèn)真做好安全工作，非機(jī)房工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入，進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)按規(guī)定著裝。進(jìn)入機(jī)房作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
9.4.5.2機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)清潔無(wú)塵并確保滿足以下條件:
溫度18-24℃ 變化率<3℃/hr
濕度40-60% 變化率<6%/hr
9.4.5.3機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機(jī)房?jī)?nèi)吃東西、喝飲料、機(jī)柜上下不得堆放雜物。
9.4.5.4機(jī)房必須經(jīng)常清掃，及時(shí)補(bǔ)充新鮮空氣。
9.4.5.5機(jī)房?jī)?nèi)的消防設(shè)施要齊全，并定期進(jìn)行檢查。
9.4.5.6機(jī)房電纜通道要有防鼠措施，以防鼠害。
9.4.5.7在裝置運(yùn)行期間，控制系統(tǒng)機(jī)房?jī)?nèi)禁止使用移動(dòng)通訊工具。
9.4.6系統(tǒng)電源管理
9.4.6.1系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標(biāo)準(zhǔn)，ups電源是過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的專用電源，不得接用其他任何負(fù)載。
9.4.6.2機(jī)房，操作室的維修用電、吸塵器、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)用電及其他臨時(shí)性用電一律不得接入計(jì)算機(jī)電源系統(tǒng)。
9.4.6.3控制室的各項(xiàng)管理由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。
9.5控制系統(tǒng)故障處理和檢修管理。
9.5.1日常維護(hù)檢修工作由電儀車間負(fù)責(zé)，電儀車間應(yīng)明確日常維護(hù)檢修工作的內(nèi)容、范圍并建立崗位責(zé)任制。
9.5.2應(yīng)加強(qiáng)控制系統(tǒng)故障管理，制定控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)如發(fā)現(xiàn)異�；蚬收希S護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并對(duì)故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
9.5.3系統(tǒng)大檢修工作應(yīng)與裝置大檢修同步進(jìn)行，根據(jù)過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置制定出相應(yīng)的大檢修表格。
9.5.4系統(tǒng)的大檢修
控制系統(tǒng)的大修原則上隨裝置停工大修同步進(jìn)行。大修時(shí)要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面、徹底的清潔工作;要進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護(hù)和系統(tǒng)聯(lián)校工作，并對(duì)聯(lián)鎖系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn);大修期間還要對(duì)系統(tǒng)外圍設(shè)備進(jìn)行檢查和測(cè)試。控制系統(tǒng)的檢修應(yīng)按《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》(shs 07008-20xx)要求進(jìn)行。包括以下主要內(nèi)容:
(1)各類接地系統(tǒng)，電纜連接情況檢查，不同接地極之間的絕緣狀況檢查;接地電阻阻值檢查。
(2)清除設(shè)備內(nèi)部，尤其是插板上的灰塵。
(3)全部風(fēng)扇的清洗。
(4)供電系統(tǒng)檢查，包括各種電源電壓測(cè)試及調(diào)整。
(5)設(shè)備進(jìn)行離線診斷。
(6)冗余系統(tǒng)切換動(dòng)作檢查。
(7)外圍設(shè)備(包括打印機(jī)、拷貝機(jī)等)清洗和檢查。
(8)模擬量i/0、數(shù)字量i/o逐點(diǎn)校驗(yàn)。
(9)全部軟件診斷。
(10)檢查并根據(jù)需要修改應(yīng)用軟件。
9.5.5系統(tǒng)大檢修應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)
(1) 停機(jī)檢修后的全部硬件設(shè)備的功能及技術(shù)性能達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)要求，并通過(guò)診斷程序檢查、診斷結(jié)果良好。
(2) 檢修或重新組態(tài)后，對(duì)系統(tǒng)基本功能進(jìn)行調(diào)試，使其符合相應(yīng)技術(shù)要求和設(shè)計(jì)指標(biāo)，系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件功能運(yùn)行正常，達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，人機(jī)界面工作正常。
(3) 冗余設(shè)備及部件達(dá)到良好的備用狀態(tài)。
(4) 檢修記錄完整、準(zhǔn)確。
9.6控制系統(tǒng)的備件管理，要達(dá)到以下要求:
9.6.1備品配件要有專門的帳卡，要隨時(shí)掌握備件配件的儲(chǔ)備情況，保持一定數(shù)量的備品配件儲(chǔ)備，以保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
9.6.2保管儲(chǔ)存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
9.6.3在裝置停工檢修期間，要對(duì)備件進(jìn)行通電試驗(yàn)，確保其處于備用狀態(tài)。
9.7過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)完好標(biāo)準(zhǔn)
9.7.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)的使用質(zhì)量?jī)?yōu)良、符合技術(shù)要求。
9.7.1.1過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)各硬件設(shè)備的功能達(dá)到相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)要求。
9.7.1.2系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件功能運(yùn)行正常，達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，人機(jī)界面(顯示畫面、打印、制表、鍵盤輸入、狀態(tài)指示等)工作正常。
9.7.1.3冗余設(shè)備及部件處于良好備用狀態(tài)，系統(tǒng)利用率達(dá)到99.9%以上。
9.7.2過(guò)程控制計(jì)算機(jī)檢修質(zhì)量?jī)?yōu)良、符合技術(shù)要求
9.7.2.1停機(jī)檢修后的設(shè)備，必須通過(guò)診斷程序檢查，診斷結(jié)果良好。
9.7.2.2檢修或重新組態(tài)后必須對(duì)系統(tǒng)基本功能進(jìn)行調(diào)試，使其符合相應(yīng)的技術(shù)要求和設(shè)備指標(biāo)。
9.7.3 過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝、維護(hù)質(zhì)量?jī)?yōu)良，符合技術(shù)要求
9.7.3.1計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范，布線整齊、安裝牢固、接地電阻不大于技術(shù)指標(biāo)要求。
9.7.3.2外部環(huán)境(機(jī)房溫度、濕度、潔凈度、亮度、電源、防雷、防靜電的接地系統(tǒng)、防干擾、抗振動(dòng))滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行的要求。
9.7.3.3各種設(shè)備外觀整潔，銘牌清晰，零部件完整無(wú)缺，無(wú)嚴(yán)重?fù)p傷、銹蝕和變形。
9.7.3.4打印字跡清晰，顏色分明，打印紙符合要求。
9.7.3.5 機(jī)柜通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行良好。
9.7.4有單獨(dú)的技術(shù)檔案，技術(shù)資料完整，記載明細(xì)，重要的軟件資料和載體存檔保管，資料和載體包括:
a、 系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件載體(磁盤、磁帶、紙帶、卡片等)。
b、 系統(tǒng)應(yīng)用軟件的全部設(shè)計(jì)資料。
c、 各種設(shè)備的安裝使用說(shuō)明書。
d、 系統(tǒng)配置及接線圖。
e、 檢修、調(diào)試、運(yùn)行點(diǎn)檢記錄。
f、 操作、維護(hù)、檢修規(guī)程。
10、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理
10.1 聯(lián)鎖管理職責(zé)
10.1.1生產(chǎn)部是聯(lián)鎖系統(tǒng)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理制度、相應(yīng)考核辦法的制定及運(yùn)行管理的考核工作。
10.1.2車間主任要定期研究本車間聯(lián)鎖系統(tǒng)的運(yùn)行情況，檢查、督促主管部門抓好聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理工作，確保聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%，且處于良好的技術(shù)狀態(tài)。
10.1.3生產(chǎn)部要結(jié)合實(shí)際情況，制定公司聯(lián)鎖系統(tǒng)的管理細(xì)則，并負(fù)責(zé)聯(lián)鎖系統(tǒng)日常管理工作，解決運(yùn)行中存在的問(wèn)題，制訂停用聯(lián)鎖系統(tǒng)的整改或更新改造方案并實(shí)施。
10.1.4電儀車間負(fù)責(zé)聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理及摘除、恢復(fù)的執(zhí)行。
10.2聯(lián)鎖系統(tǒng)的運(yùn)行管理
10.2.1根據(jù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的重要性，各級(jí)管理部門應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)的制度，加強(qiáng)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵工藝參數(shù)的聯(lián)鎖系統(tǒng)運(yùn)行管理;
10.2.2凡涉及聯(lián)鎖系統(tǒng)正常運(yùn)行的維護(hù)、檢修、操作及聯(lián)鎖系統(tǒng)的任何變更(包括接線改變;儀表設(shè)備、器件改型或增刪、聯(lián)鎖原理、功能變更和設(shè)定值變更等)都必須按照《變更管理制度，執(zhí)行變更手續(xù);
10.2.3各生產(chǎn)車間在處理聯(lián)鎖系統(tǒng)時(shí)，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。儀表人員事先必須研究聯(lián)鎖系統(tǒng)圖紙，確定工作方案，采取可靠措施，經(jīng)車間主任同意后執(zhí)行，操作過(guò)程中有人員監(jiān)護(hù)，以防誤操作，處理后要在要在相應(yīng)的資料、圖紙上標(biāo)注。生產(chǎn)部應(yīng)在一周內(nèi)將聯(lián)鎖變更申請(qǐng)書和聯(lián)鎖變更驗(yàn)收表復(fù)印件報(bào)公司設(shè)備管理部備案。
10.2.4聯(lián)鎖系統(tǒng)必須做到資料圖紙齊全、準(zhǔn)確，并建立相應(yīng)的設(shè)備檔案。
10.2.5對(duì)新增的聯(lián)鎖系統(tǒng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主管部門應(yīng)向儀表車間(儀表保運(yùn)隊(duì)伍)下達(dá)正式任務(wù)書和全套圖紙資料。(
10.2.6在正常生產(chǎn)過(guò)程中，聯(lián)鎖系統(tǒng)必須投入使用(自動(dòng))，不得隨意解除或改為手動(dòng)操作。
10.2.7在生產(chǎn)裝置正常運(yùn)行，聯(lián)鎖系統(tǒng)投入使用的情況下，原則上不準(zhǔn)調(diào)整聯(lián)鎖系統(tǒng)的動(dòng)作設(shè)定值。
10.2.8聯(lián)鎖系統(tǒng)的盤前開(kāi)關(guān)、按鈕均由操作工操作;盤后開(kāi)關(guān)、按鈕均由儀表人員操作。儀表工處理聯(lián)鎖系統(tǒng)中的問(wèn)題時(shí)，如果涉及到盤前開(kāi)關(guān)、按鈕等，必須事先和工藝負(fù)責(zé)人聯(lián)系，由操作工進(jìn)行操作。儀表工處理完畢后，必須及時(shí)通知操作工，由操作工確認(rèn)工藝狀況，將開(kāi)關(guān)、按鈕等復(fù)位。
10.2.9 現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵聯(lián)鎖儀表應(yīng)配有聯(lián)鎖警示標(biāo)識(shí)。
10.2.10工藝操作工必須接受聯(lián)鎖系統(tǒng)操作的相關(guān)培訓(xùn)，不得隨意操作聯(lián)鎖按鈕、開(kāi)關(guān)等。
10.2.11 長(zhǎng)期停用的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)，電儀車間應(yīng)落實(shí)防范措施，提出整改計(jì)劃和責(zé)任人，經(jīng)電儀車間主任批準(zhǔn)并留檔后，報(bào)生產(chǎn)部。
10.3聯(lián)鎖系統(tǒng)的維護(hù)與檢修
10.3.1各生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、檢修工作的管理，在崗位責(zé)任制和巡回檢查制等有關(guān)制度中，要落實(shí)聯(lián)鎖系統(tǒng)方面的內(nèi)容、時(shí)間、方法和專職維護(hù)人員。
10.3.2對(duì)有專業(yè)交叉的聯(lián)鎖系統(tǒng)，使用單位應(yīng)明確劃分專業(yè)界面，避免在管理和維護(hù)檢修方面出現(xiàn)死角。
10.3.3與聯(lián)鎖系統(tǒng)有關(guān)的儀表、設(shè)備、附件和電源開(kāi)關(guān)的合/斷位置，一定要有清晰明顯標(biāo)記;進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有中英文對(duì)照標(biāo)記;緊急停車按鈕和重要的開(kāi)關(guān)要配有護(hù)罩，并保持完好。
10.3.4要重視對(duì)聯(lián)鎖系統(tǒng)所用電源、氣源和其他濾塵、排熱等輔助設(shè)施的檢查和維護(hù)，并制定相應(yīng)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行。
10.3.5聯(lián)鎖系統(tǒng)的備品配件要有足夠的保證，并應(yīng)定期檢查其備用狀態(tài)是否符合規(guī)定和要求。
10.3.6電儀車間應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況，參照有關(guān)技術(shù)文件，明確規(guī)定聯(lián)鎖系統(tǒng)中所用器件、儀表、設(shè)備的使用周期或年限，并定期更換。
10.3.7聯(lián)鎖系統(tǒng)的檢修，應(yīng)編制詳細(xì)的檢修計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。檢修必須嚴(yán)格按照檢修計(jì)劃和檢修規(guī)程進(jìn)行，不得隨意甩項(xiàng)和漏項(xiàng)。
10.3.8聯(lián)鎖系統(tǒng)中所有器件(包括一次檢測(cè)元件)、儀表、執(zhí)行器都應(yīng)在停車大修時(shí)進(jìn)行全面檢查、清洗、校驗(yàn)或標(biāo)定。對(duì)于達(dá)不到裝置運(yùn)行周期要求而又必須進(jìn)行檢修的儀表和元器件，應(yīng)在采取可靠安全措施的條件下，使之脫離聯(lián)鎖系統(tǒng)后進(jìn)行。
10.3.9聯(lián)鎖系統(tǒng)經(jīng)過(guò)檢修或長(zhǎng)期停用后重新投用之前，必須進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)校，重要的聯(lián)鎖系統(tǒng)在聯(lián)校時(shí)還應(yīng)由有關(guān)的機(jī)械、電氣、工藝專業(yè)人員共同檢查和確認(rèn)，并經(jīng)動(dòng)作試驗(yàn)至少兩次合格后，方可投入使用。
10.3.10對(duì)備用設(shè)備及輔助油泵等自啟動(dòng)聯(lián)鎖系統(tǒng)，凡工藝條件許可的，應(yīng)定期進(jìn)行試驗(yàn):如工藝不容許進(jìn)行試驗(yàn)的，應(yīng)由儀表專業(yè)人員作模擬實(shí)驗(yàn)，并由工藝、電氣人員參加確認(rèn)。
10.3.11對(duì)有安全措施的聯(lián)鎖系統(tǒng)，在系統(tǒng)聯(lián)校動(dòng)作正常的情況下，還應(yīng)檢查系統(tǒng)在突然中斷供電、供風(fēng)時(shí)，執(zhí)行器能否最終趨向或保持在確保工藝過(guò)程安全所要求的位置上。
10.3.12聯(lián)鎖系統(tǒng)所有的檢修和試驗(yàn)結(jié)果，生產(chǎn)部及電儀車間均應(yīng)詳細(xì)記入檔案。
11、可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀管理
11.1凡新建、擴(kuò)建、改建的石油化工生產(chǎn)裝置及貯運(yùn)設(shè)施，如有可燃、有毒氣體意外泄漏可能的，無(wú)論是引進(jìn)項(xiàng)目還是國(guó)內(nèi)配套項(xiàng)目，必須按照“三同時(shí)”原則配備可燃、毒性氣體檢測(cè)報(bào)警儀;各生產(chǎn)部應(yīng)參與可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀表工程的管理，工程結(jié)束后，必須與安環(huán)質(zhì)監(jiān)部一起對(duì)報(bào)警儀安裝工程進(jìn)行驗(yàn)收。
11.2可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀的配置、選型應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《石油化工使用單位可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh3063-1999)的規(guī)定。報(bào)警儀的選型應(yīng)符合下列規(guī)定:
(a) 可燃?xì)怏w報(bào)警器的功能、結(jié)構(gòu)、性能和質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家法定要求，并取得國(guó)家計(jì)量行政部門頒發(fā)的計(jì)量器具生產(chǎn)許可證、國(guó)家指定防爆檢驗(yàn)部門發(fā)放的防爆合格證。
(b) 技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、反應(yīng)靈敏、便于維修、保證備品備件的供應(yīng)。
(c) 根據(jù)使用場(chǎng)所爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的劃分，選擇檢測(cè)器的防爆類型;根據(jù)使用場(chǎng)所被檢測(cè)的可燃性氣體的類別、級(jí)別、組別，選擇檢測(cè)器的防爆等級(jí)、組別。
(d)當(dāng)使用場(chǎng)所存在能使檢測(cè)元件中毒的硫、砷、磷、鹵素化合物等介質(zhì)時(shí)，應(yīng)選擇抗毒性檢測(cè)器。
(e)多點(diǎn)式指示報(bào)警器應(yīng)具有相對(duì)獨(dú)立、互不影響的報(bào)警功能，并能區(qū)分和識(shí)別報(bào)警場(chǎng)所的位號(hào)。
11.3可燃、毒性氣體報(bào)警器的安裝必須符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求。
(a)根據(jù)可燃、毒性氣體的密度和主導(dǎo)風(fēng)向，確定檢測(cè)器的安裝高度和位置。
(b)檢測(cè)器宜安裝在無(wú)沖擊、無(wú)振動(dòng)、無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾的場(chǎng)所。
(c)盡可能減少雨水對(duì)檢測(cè)元件的影響。
(d)指示報(bào)警器或報(bào)警器的安裝安置，應(yīng)考慮便于操作和監(jiān)測(cè)的原則、報(bào)警器應(yīng)有其對(duì)應(yīng)檢測(cè)器所在位置的指示標(biāo)牌或檢測(cè)器的分布圖。
(e)檢測(cè)器的安裝和接線應(yīng)按制造廠規(guī)定的要求進(jìn)行，并應(yīng)符合防爆儀表安裝接線的有關(guān)規(guī)定。
11.4 可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀的日常維護(hù)、故障處理及檢修管理。
(a)報(bào)警器的運(yùn)行指標(biāo):安裝率、使用率、完好率應(yīng)為100%，并列入生產(chǎn)部考核范圍，安環(huán)質(zhì)監(jiān)部組織考核評(píng)比工作。
(b)報(bào)警器專業(yè)管理以電儀車間為主，生產(chǎn)部、安環(huán)質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)車間共同負(fù)責(zé)。已安裝的報(bào)警器一律要在安環(huán)質(zhì)監(jiān)部及電儀車間的《可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器臺(tái)帳》上登記，并詳細(xì)記載變更情況。
(c)檢測(cè)器為隔爆型時(shí)，不得在超出規(guī)定的條件范圍下使用;在儀表通電情況下，嚴(yán)禁拆卸檢測(cè)器。
(d)每日巡回檢查時(shí)，應(yīng)按動(dòng)試驗(yàn)按鈕，檢查指示、報(bào)警系統(tǒng)是否工作正常;經(jīng)常檢查檢測(cè)器是否意外進(jìn)水，防止檢測(cè)元件浸水受潮后影響其工作性能。
(e)報(bào)警器每年至少應(yīng)進(jìn)行“三校一檢定”，即每 3個(gè)月應(yīng)校驗(yàn)一次，填寫《可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器校驗(yàn)記錄》;每年進(jìn)行一次檢定，填寫《可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器檢定記錄》。校驗(yàn)人員須持證上崗，也可委托有資質(zhì)單位校驗(yàn)，檢定工作由資質(zhì)單位負(fù)責(zé)。
(f) 工藝運(yùn)行人員在使用、操作報(bào)警儀之前，必須接受儀表設(shè)備廠家或電儀車間的使用培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可進(jìn)行操作使用。
11.5 氣體報(bào)警器標(biāo)定時(shí)應(yīng)采用經(jīng)計(jì)量行政部門批準(zhǔn)、頒布并具有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)《制造計(jì)量器具許可證》的單位提供的標(biāo)準(zhǔn)氣體。
11.6氣體報(bào)警器的停運(yùn)、拆除應(yīng)報(bào)安環(huán)質(zhì)監(jiān)部審批后方能進(jìn)行。
12、在線分析儀表管理
12.1在線分析儀表的配置、選型應(yīng)遵循《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh3005-1999)，電儀車間應(yīng)參與在線分析儀表的選用和配置。在線分析儀表選型應(yīng)考慮以下原則:
12.1.1選用的在線分析儀表應(yīng)技術(shù)成熟、性能可靠，操作、維修簡(jiǎn)便。
12.1.2選用的分析儀表技術(shù)應(yīng)滿足被分析介質(zhì)的操作溫度、壓力和物料性質(zhì)的要求;儀表的各種技術(shù)指標(biāo)，必須滿足工藝流程要求。
12.1.3用于腐蝕性介質(zhì)測(cè)量或安裝在易燃、易爆危險(xiǎn)場(chǎng)所的在線分析儀表，應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
12.1.4用于控制系統(tǒng)的分析儀表，其線性范圍和響應(yīng)時(shí)間須滿足控制系統(tǒng)的要求。
12.1.5當(dāng)在線分析儀表需要與dcs進(jìn)行數(shù)據(jù)通信時(shí)，應(yīng)有通用的通信接口，其通信協(xié)議、通信速率應(yīng)和dcs系統(tǒng)一致。
12.2在線分析儀表的使用、日常維護(hù)、故障處理和檢修的管理。
12.2.1生產(chǎn)部應(yīng)建立和健全在線分析儀表運(yùn)行、維護(hù)、校驗(yàn)、檢修等各種規(guī)程。
12.2.2在線分析儀表的操作及維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。
12.2.3嚴(yán)格執(zhí)行在線分析儀表有關(guān)定期檢查，定期校驗(yàn)制度，搞好計(jì)劃?rùn)z修工作。在線分析儀表的維護(hù)、檢修及校驗(yàn)應(yīng)根據(jù)《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》(shs 07005-20xx)的要求及相應(yīng)在線分析儀表說(shuō)明書中的要求進(jìn)行。
12.2.4在線分析儀表運(yùn)行時(shí)如發(fā)現(xiàn)示值異�；蚬收希S護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并對(duì)故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
12.2.5各種標(biāo)準(zhǔn)儀器應(yīng)按有關(guān)計(jì)量法規(guī)要求進(jìn)行周檢，嚴(yán)禁使用超期未檢或檢定不合格的標(biāo)準(zhǔn)儀器。標(biāo)定時(shí)應(yīng)采用經(jīng)計(jì)量行政部門批準(zhǔn)、頒布并具有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)《制造計(jì)量器具許可證》的單位提供的標(biāo)準(zhǔn)氣體。
12.2.6對(duì)參加聯(lián)鎖的在線分析儀表進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照本制度聯(lián)鎖系統(tǒng)的運(yùn)行管理的要求進(jìn)行。
12.2.7對(duì)防爆型在線分析儀表進(jìn)行維護(hù)檢修，應(yīng)嚴(yán)格按照本制度常規(guī)儀表管理的要求執(zhí)行。
12.2.8在線分析儀表的的大修隨裝置停工大修進(jìn)行;大修期間要對(duì)在線分析儀表系統(tǒng)進(jìn)行全面、徹底的清潔工作、要進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護(hù)和系統(tǒng)聯(lián)校工作。參加聯(lián)鎖的在線分析儀表還應(yīng)進(jìn)行聯(lián)鎖回路確認(rèn)。
13、基礎(chǔ)資料管理
13.1生產(chǎn)部和電儀車間應(yīng)根據(jù)各自的管理職責(zé)范圍，建立和完善儀表設(shè)備臺(tái)帳、檔案和基礎(chǔ)資料。
13.2生產(chǎn)部至少應(yīng)建立dcs、esd等控制系統(tǒng)臺(tái)帳、關(guān)鍵設(shè)備儀表聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)臺(tái)帳及其統(tǒng)計(jì)表、變更記錄、在線分析儀表臺(tái)帳、關(guān)鍵生產(chǎn)裝置的pid圖、pcd圖、回路接線圖等、重大缺陷記錄、自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表、專業(yè)檢查考核記錄等。
13.3安環(huán)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)建立可燃、毒性氣體報(bào)警器臺(tái)帳
13.4電儀車間應(yīng)建立健全如下資料臺(tái)帳:
(a)儀表專業(yè)管理制度、檢維修規(guī)程等
(b)dcs、esd、plc等控制系統(tǒng)臺(tái)帳、系統(tǒng)驗(yàn)收記錄、系統(tǒng)點(diǎn)檢及故障處理記錄、系統(tǒng)修改記錄;系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料、說(shuō)明書、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)備份盤等。
(c)儀表聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)臺(tái)帳、聯(lián)鎖原理圖/邏輯圖、聯(lián)鎖工作票、聯(lián)鎖聯(lián)調(diào)確認(rèn)單、聯(lián)鎖系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、月度聯(lián)鎖摘除清單、摘除聯(lián)鎖整改計(jì)劃等。
(d)可燃、毒性氣體報(bào)警器臺(tái)帳、檢測(cè)點(diǎn)分布圖、儀表說(shuō)明書、回路圖、校驗(yàn)及檢定記錄等資料。
(e)所有儀表的設(shè)計(jì)資料、圖紙(包括pid圖、pcd圖、回路接線圖、平面布置圖、儀表安裝圖、電纜敷設(shè)圖等)，選型資料、說(shuō)明書、隨機(jī)資料、配套儀表及其它設(shè)備資料和相關(guān)圖紙，安裝調(diào)試記錄、驗(yàn)收記錄、檢修校驗(yàn)記錄等。
(f)自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表。
(j)儀表設(shè)備故障及缺陷記錄等。
14、儀表電源、氣源管理
14.1儀表氣源管理:
14.1.1凈化后的氣體中不應(yīng)含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蝕性氣體(或蒸汽)。在操作壓力下的氣源露點(diǎn)，應(yīng)比工作環(huán)境或歷史上當(dāng)?shù)啬陿O端最低溫度至少低10℃。
14.1.2控制室內(nèi)應(yīng)設(shè)供氣系統(tǒng)壓力的監(jiān)視與報(bào)警。
14.1.3每日對(duì)供氣系統(tǒng)(空氣罐、閥門、管線、過(guò)濾器、減壓閥、壓力表等)巡回檢查一次。
14.1.4每周至少一次對(duì)在用的過(guò)濾器進(jìn)行排空(視儀表供氣品質(zhì)及安裝地點(diǎn)可適當(dāng)增加排空次數(shù))。定期對(duì)裝置最低點(diǎn)處的排污閥進(jìn)行排空。
14.2儀表電源管理:
14.2.1新上、改擴(kuò)建大型項(xiàng)目或關(guān)鍵裝置中，控制系統(tǒng)電源進(jìn)線應(yīng)采用兩路或三路ups電源供電。
14.2.2定期對(duì)供電系統(tǒng)的各部位進(jìn)行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開(kāi)關(guān)、熔斷器等部件運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)分析處理。
14.2.3對(duì)并聯(lián)使用的電源箱，在線檢查其運(yùn)行情況，每個(gè)電源箱的輸出電流均不得超過(guò)其額定值。
14.2.4供電系統(tǒng)中的開(kāi)關(guān)、電源分配器、供電端子排的標(biāo)識(shí)必須準(zhǔn)確清晰。對(duì)脫落、丟失的標(biāo)簽，模糊不清的字跡應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理。
14.2.5供電系統(tǒng)的各設(shè)備，應(yīng)當(dāng)有完善的防止小動(dòng)物隨意進(jìn)入的措施。
14.2.6儀表盤(柜)的儀表供電開(kāi)關(guān)宜留有至少10%備用回路。嚴(yán)禁從儀表電源上向非儀表負(fù)載供電;嚴(yán)禁從儀表電源上搭接臨時(shí)負(fù)載。
15、檢查與考核
15.1電儀車間每季度對(duì)各車間的儀表設(shè)備進(jìn)行檢查。各車間應(yīng)組織車間人員定期檢查或日常檢查。
15.2對(duì)儀表設(shè)備，按以下技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢查、考核:
(a)儀表完好率≥95%;使用率≥95%;控制率≥90%;泄漏率≤0.5‰;
(b)分析儀表完好率、使用率≥90%。
(c)聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%;
(d)可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀的安裝率、完好率和使用率為100%;
自動(dòng)控制管理制度 3
1.目的
規(guī)定特殊工種安全管理要求。
2.范圍
本制度適用于公司特殊工種管理。
3.責(zé)任者
安全部、工程部、人力資源部、特種作業(yè)人員。
4.程序
4.1特殊工種的范圍
4.1.1起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)；
4.1.2企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛；
4.1.3壓力容器操作；
4.1.4高、低壓電工；
4.1.5電焊、氣割。
4.2特種作業(yè)人員基本條件
4.2.1年齡滿18歲，身體健康，無(wú)妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。
4.2.2具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識(shí)，參加國(guó)家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作考核并成績(jī)合格。
4.2.3符合相應(yīng)工種作業(yè)特點(diǎn)需要的其他條件。
4.3特殊工種人員的監(jiān)督與管理
4.3.1特殊工種人員必須持證上崗。
4.3.2人力資源部必須建立特殊工種人員檔案。
4.3.3有下列情形之一的.，由公司收繳其特種作業(yè)操作證。
4.3.3.1未按規(guī)定接受復(fù)審或復(fù)審不合格的；
4.3.3.2違章操作造成嚴(yán)重后果或違章操作記錄達(dá)兩次以上的；
4.3.3.3經(jīng)區(qū)級(jí)醫(yī)院確認(rèn)健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；
4.3.3.4離開(kāi)特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。
4.4特種作業(yè)人員作業(yè)時(shí)必須安全操作，對(duì)于違章作業(yè)的，公司將對(duì)其部門、本人進(jìn)行嚴(yán)格處罰。
自動(dòng)控制管理制度 4
第1章 總則
第1條 目的。為規(guī)范工廠的工藝管理工作，提高車間工藝管理質(zhì)量，特制定本制度。
第2條 范圍。本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過(guò)程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)等內(nèi)容，適用于工廠生產(chǎn)中車間的工藝管理。
第3條 責(zé)任權(quán)限。
1. 工廠工藝管理工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)，其他各部門配合。
2. 生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間工藝員對(duì)車間工藝管理負(fù)責(zé)。
3. 對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問(wèn)題，由技術(shù)部和生產(chǎn)車間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，車間進(jìn)行實(shí)施。
4. 技術(shù)部負(fù)責(zé)工廠工藝備品及備件計(jì)劃的審核，對(duì)設(shè)計(jì)生產(chǎn)技改工藝輔材采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。
第2章 車間工藝文件管理
第4條工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程與作業(yè)指導(dǎo)書。
1. 工廠各車間都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過(guò)程復(fù)雜的工段必須有崗位作業(yè)指導(dǎo)書
2. 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
3. 對(duì)原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術(shù)部組織，生產(chǎn)人員配合進(jìn)行。
4. 技術(shù)部應(yīng)對(duì)工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行健康，對(duì)工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時(shí)進(jìn)行糾正。
第3章 生產(chǎn)過(guò)程的工藝管理
第5條 生產(chǎn)過(guò)程工藝管理。
1. 在車間的生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)部應(yīng)派工藝員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢、監(jiān)督、指導(dǎo)工藝規(guī)程與生產(chǎn)操作規(guī) 程的實(shí)施。
2. 生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)迅速查明原因，并做出以下有效處理。
�。�1） 若屬于工藝本身原因，現(xiàn)場(chǎng)的工藝員應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)部、由技術(shù)部根據(jù)工藝的更改方法進(jìn)行工 藝的改進(jìn)。
（2） 屬于工藝執(zhí)行原因時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工藝員上報(bào)技術(shù)部后，技術(shù)部負(fù)責(zé)制定更改措施和預(yù)防方法。
�。�3） 不合格品與工藝無(wú)關(guān)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工藝員應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行解決，提供與工藝相關(guān)方面的幫助。
第6條 關(guān)鍵過(guò)程管理
1. 關(guān)鍵過(guò)程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的.過(guò)程。質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時(shí)有技術(shù)部 設(shè)置關(guān)鍵過(guò)程，由車間對(duì)工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，技術(shù)部定期檢查
2. 關(guān)鍵過(guò)程的能力達(dá)不到要求時(shí)，由技術(shù)部和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時(shí)采取糾正措施以提高 過(guò)程能力。
3. 短期查不出原因時(shí)，技術(shù)部應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。
第4章 工藝變更管理
第7條 工藝變更范圍。工藝變更范圍包括生產(chǎn)能力變更、管線的改動(dòng)、主要操作方法改變、工藝參數(shù)改變、指標(biāo)測(cè)試手段改變、閥門的增減、控制方案的改變以及設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。
第8條 工藝變更程序。
1. 進(jìn)行工藝變更時(shí)，需由車間工藝員提出詳細(xì)工藝方案，以書面形式報(bào)技術(shù)部，并填寫工藝變更審批 單。
2. 技術(shù)部接到工藝變更報(bào)告后，組織車間進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告報(bào)技術(shù)副總審批。
3. 工藝變更后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行修訂。
4. 對(duì)重大工藝變更，直接由技術(shù)部制定技術(shù)方案，并由專家定委員會(huì)論證，報(bào)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。
第5章 工藝事故處理
第9條 事故處理原則。
1. 查清事故原因。
2. 處罰事故責(zé)任人。
3. 制定事故預(yù)防措施。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度。
第10條 事故處理與上報(bào)。
事故一旦發(fā)生應(yīng)及時(shí)報(bào)工廠企業(yè)管理部并組織搶險(xiǎn)，重大事故要報(bào)工廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)工藝重大事故和特大事故應(yīng)在3天內(nèi)提交事故報(bào)告。
第6章 工藝記錄管理
第11條工藝記錄。
1. 工藝記錄由車間工藝員負(fù)責(zé)收集保管。
2. 工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產(chǎn)交接班記錄、中控質(zhì)量分析記錄、巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修）、工序能力分析記錄、工藝月度總結(jié)、工藝變更文件等。
第12條 工藝記錄要求
1. 記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、無(wú)涂改、無(wú)超前和滯后現(xiàn)象。
2. 原始記錄必須字體清楚整齊。
3. 記錄有誤時(shí)允許及時(shí)更改，但要進(jìn)行標(biāo)注。
4. 記錄保持清潔、完整，并按要求及時(shí)裝訂。
第7章 獎(jiǎng)罰辦法
第13條 獎(jiǎng)罰辦法。
1. 對(duì)工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝管理做出貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)辦法按祥光的獎(jiǎng)罰規(guī)定執(zhí)行
2. 對(duì)違反工藝管理規(guī)定、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響、違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員按工廠相關(guān) 的規(guī)定進(jìn)行處罰。
第8章附則
第14條 本制度有技術(shù)部制定，解釋權(quán)歸技術(shù)部所有。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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為加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中的投資管理和成本控制，特制定本辦法。本辦法由工程部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
一、工程部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制工程年、季、月資金需求計(jì)劃，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施。
二、對(duì)施工單位提出的施工圖預(yù)算經(jīng)監(jiān)理單位審查，并經(jīng)工程部審核修改后報(bào)分管副總經(jīng)理審定。
三、對(duì)施工單位、監(jiān)理單位、工程部提出的優(yōu)化設(shè)計(jì)、優(yōu)化施工方案，由公司總工程師進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后實(shí)施。
四、對(duì)施工單位提出的各種材料、設(shè)備計(jì)劃，由工程部根據(jù)定額和市場(chǎng)信息進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，并及時(shí)反饋給材料設(shè)備采購(gòu)人員，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格后方可支付材料設(shè)備款。
五、對(duì)因設(shè)計(jì)變更簽證而超出施工圖預(yù)算的各種費(fèi)用，由工程部進(jìn)行審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行支付。
六、工程部對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中的'各項(xiàng)成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，階段性地提供成本分析報(bào)告，報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
七、監(jiān)理單位上報(bào)的工程進(jìn)度款支付憑證，經(jīng)工程部審核并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。
八、工程結(jié)(決)算，經(jīng)工程部審核確定，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織有關(guān)審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)，.并將審計(jì)結(jié)果通報(bào)有關(guān)部門。
九、正確處理違約索賠事宜，對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的違約事項(xiàng)應(yīng)按合同有關(guān)約定及時(shí)辦理反索賠，同時(shí)積極預(yù)防被索賠事件的發(fā)生。
十、工程部對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中的投資控制事宜進(jìn)行具體管理。
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一、消防控制中心設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。
二、消防控制中心必須保證晝夜24小時(shí)有人值班。
三、消防控制中心設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守交接班制度，堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁脫崗。
四、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員觸動(dòng)、使用室內(nèi)設(shè)備，由消防控制中心當(dāng)班設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。
五、確保消防控制中心內(nèi)外消防通訊暢通，消防控制中心當(dāng)班設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)做好電話記錄。
六、未經(jīng)當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機(jī)構(gòu)同意不得擅自關(guān)閉火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)。
七、遇有重大情況要及時(shí)報(bào)告或請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
八、違反以上各條，視情節(jié)輕重，酌情給予警告、扣分、除名處理。
九、如因失職對(duì)單位造成不可挽回的影響或損失的`，當(dāng)事人應(yīng)負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任。
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(一)嚴(yán)格按預(yù)算辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有利于企業(yè)成本戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
預(yù)算編制后就具有剛性，各部門就應(yīng)該嚴(yán)格按照預(yù)算來(lái)辦理和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)�！皣�(yán)格執(zhí)行”的預(yù)算才“有效”，是取得效果的根本保證。在做好日常工作的同時(shí)，只要各個(gè)部門都能很好地完成預(yù)算目標(biāo)，則企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)就能實(shí)現(xiàn)。這表明嚴(yán)格按照預(yù)算辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起著至關(guān)重要的作用。
(二)預(yù)算管理有利于培養(yǎng)成本費(fèi)用控制意識(shí)
一些做法經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的推廣，就會(huì)形成一種慣例、習(xí)慣，好的做法如此，壞的做法也如此。在預(yù)算管理開(kāi)始之初，許多部門都沒(méi)有預(yù)算控制意識(shí)。但預(yù)算管理的推進(jìn)能培養(yǎng)其他部門、人員的預(yù)算控制意識(shí)，能讓他們自覺(jué)地進(jìn)行預(yù)算控制，進(jìn)而推動(dòng)成本費(fèi)用控制。
(三) 預(yù)算管理為企業(yè)明確了成本費(fèi)用的控制目標(biāo)
企業(yè)目標(biāo)是比較抽象的，各部門在辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，很難將所辦理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與企業(yè)目標(biāo)聯(lián)系起來(lái)，這往往使得企業(yè)成本費(fèi)用控制的目標(biāo)不明確。這點(diǎn)在企業(yè)各種費(fèi)用開(kāi)支上表現(xiàn)得尤為明顯。
(四）加強(qiáng)預(yù)算管理的前提條件和具體措施
預(yù)算管理自從1920年代在美國(guó)通用電氣、杜邦、通用汽車誕生之后，慢慢推廣到世界各國(guó)。我國(guó)在改革開(kāi)放后開(kāi)始引進(jìn)西方管理經(jīng)驗(yàn)，不少企業(yè)也開(kāi)始實(shí)行預(yù)算管理。筆者認(rèn)為預(yù)算管理與其他管理方法一樣，需要與我國(guó)的實(shí)際情況相結(jié)合，才能起到很好的效果。要使得預(yù)算管理能起到實(shí)效，應(yīng)堅(jiān)持做好以下幾個(gè)工作。
（一）不能單打獨(dú)斗必須全員參與
雖然許多企業(yè)的預(yù)算管理牽頭部門都是財(cái)務(wù)部門，而且最終的預(yù)算結(jié)果也大多體現(xiàn)為財(cái)務(wù)報(bào)表。但是，預(yù)算作為一種分配企業(yè)資源的方法，其編制、執(zhí)行、分析確需要全員參與，才能有效落實(shí)。
（二） 避免只是控制、削減開(kāi)支，而要站在全局把握好度
人們一談到預(yù)算，往往認(rèn)為越少越好，實(shí)則不然！預(yù)算是分配企業(yè)資源的.一種方法。企業(yè)占有這些資源，當(dāng)然是為了投入銷售經(jīng)營(yíng)獲得產(chǎn)出以實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，沒(méi)有投入當(dāng)然就沒(méi)有產(chǎn)出了，為了得到更多、更好的產(chǎn)出，就需要更多投入。
�。ㄈ⿵淖鳂I(yè)出發(fā)設(shè)計(jì)預(yù)算項(xiàng)目，化繁為簡(jiǎn)避免太財(cái)務(wù)化
全面預(yù)算要求全員參與，而會(huì)計(jì)科目的運(yùn)用是一個(gè)相對(duì)比較專業(yè)的知識(shí)，其他部門的人員不一定能夠運(yùn)用好，特別是一些需要分?jǐn)偟捻?xiàng)目會(huì)給其他部門人員帶來(lái)理解上的困難�；诖�，筆者建議不按照會(huì)計(jì)科目設(shè)計(jì)預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算指標(biāo)，而應(yīng)該按照“做什么事、花多少錢、何時(shí)花錢”的思路去設(shè)計(jì)預(yù)算項(xiàng)目，要求各部門按此編制預(yù)算。
（四）加強(qiáng)預(yù)算隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)預(yù)算管理工作
要注重財(cái)會(huì)人才培養(yǎng)，強(qiáng)化從事財(cái)務(wù)管理工作的同志的責(zé)任，培養(yǎng)他們的業(yè)務(wù)能力。最后，要更廣泛的發(fā)展各部門的預(yù)算員，組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)他們的預(yù)算管理能力和意識(shí)。在此基礎(chǔ)上，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，不斷提高專業(yè)技能與綜合素質(zhì)，增強(qiáng)預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性和前瞻性，提高預(yù)算管理水平，促進(jìn)企業(yè)增長(zhǎng)和發(fā)展！
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一、化驗(yàn)室的樣品采集，分析工具使用，數(shù)據(jù)分析，都必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法的要求和步驟進(jìn)行。
二、化驗(yàn)室的質(zhì)量控制措施，要求每個(gè)工作人員認(rèn)真貫徹和領(lǐng)會(huì)。
三、化驗(yàn)室的檢驗(yàn)項(xiàng)目必須有專人操作，一直到結(jié)果報(bào)出。
四、常規(guī)項(xiàng)目檢測(cè)，所有分析人員必須會(huì)操作分析。
五、大型分析儀器，必須專人管理、操作和維護(hù)。
六、所有儀器和分析器具，分析前和分析后要保持一致。并認(rèn)真填寫好使用記錄。
七、當(dāng)天的水樣要當(dāng)天作出分析結(jié)果，并于當(dāng)日數(shù)據(jù)齊全后及時(shí)匯總上報(bào)調(diào)度室，若當(dāng)天做不完的.水樣，必須妥善存放。
八、化驗(yàn)室要定期對(duì)使用的量器做計(jì)量鑒定，要對(duì)所承擔(dān)的項(xiàng)目的檢測(cè)方法和質(zhì)控方法進(jìn)行檢定。
自動(dòng)控制管理制度 9
第一條 為保證基金管理規(guī)范化運(yùn)作，有效地防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司誠(chéng)信、合法、有效經(jīng)營(yíng)，保障客戶及公司資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)公司及基金投資人的合法權(quán)益，本基金管理人建立了科學(xué)、嚴(yán)密、高效的內(nèi)部控制體系。
第二條 公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)
�。�1） 保證公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性；
�。�2） 保證投資者的合法權(quán)益不受侵犯；
�。�3） 實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東權(quán)益；
�。�4） 促進(jìn)公司全體員工恪守職業(yè)操守，正直誠(chéng)信，廉潔自律，勤勉盡責(zé)。
第三條 公司內(nèi)部控制遵循的原則
�。�1） 全面性原則：內(nèi)部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并普遍適用于公司每一位職員；
�。�2） 審慎性原則：內(nèi)部控制的核心是有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)，公司組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立都要以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)；
�。�3） 相互制約原則：公司設(shè)置的各部門、各崗位權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
�。�4） 獨(dú)立性原則：公司根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)、部門和崗位；公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明；
�。�5） 適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。
�。�6） 成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，力爭(zhēng)以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
第四條 內(nèi)部控制的制度體系
公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度構(gòu)成。按照其效力大小分為三個(gè)層面：第一個(gè)層面是公司章程；第二個(gè)層面是公司基本管理制度；第三個(gè)層面是公司各機(jī)構(gòu)、部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定的各種制度及實(shí)施細(xì)則等。它們的制訂、修改、實(shí)施、廢止應(yīng)該遵循相應(yīng)的程序，每一層面的'內(nèi)容不得與其以上層面的內(nèi)容相違背。公司重視對(duì)制度的持續(xù)檢驗(yàn)，結(jié)合業(yè)務(wù)的發(fā)展、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，不斷檢討和增強(qiáng)公司制度的完備性、有效性。
第五條 控制活動(dòng)
公司對(duì)投資、會(huì)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。在業(yè)務(wù)管理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的記錄、保存和嚴(yán)格的檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)明確，不相容的職務(wù)、崗位分離設(shè)置，相互檢查、相互制約。
�。�1）投資控制制度
�、偻顿Y決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和投資執(zhí)行職能嚴(yán)格隔離，公司投資決策委員會(huì)與項(xiàng)目組成員有不同人員擔(dān)任，人員之間保證相互獨(dú)立。
�、谕顿Y授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例，并評(píng)判各投資項(xiàng)目；項(xiàng)目組在投資決策委員會(huì)確定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目篩選、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目調(diào)研和項(xiàng)目分析報(bào)告。
�、劢剐钥刂�。根據(jù)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，明示股權(quán)投資過(guò)程中各種禁止性行為。
④多重監(jiān)控和反饋。投資部負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；審計(jì)部門進(jìn)行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)反饋并督促調(diào)整。
�。�2）會(huì)計(jì)控制制度
�、賴�(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。
�、谧龊脮�(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。
�、酃菊鎸�(shí)、全面、及時(shí)地記載各項(xiàng)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的核算監(jiān)督職能，確保信息資料的真實(shí)與完整；建立完整的業(yè)務(wù)臺(tái)賬系統(tǒng)，并通過(guò)業(yè)務(wù)臺(tái)賬系統(tǒng)和會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)交叉印證，防止出現(xiàn)帳外經(jīng)營(yíng)、賬目不清等問(wèn)題。
�、苤贫送晟频臋n案保管和財(cái)務(wù)交接制度。
�、莨窘⒇�(cái)產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，強(qiáng)化資產(chǎn)登記保管工作，確保公司及客戶資產(chǎn)的安全完整。
�。�3）人力資源管理制度
公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確保人力資源的有效管理。
�。�5）審計(jì)制度
公司設(shè)立了審計(jì)部門，負(fù)責(zé)公司的監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查程序和處理制度，以及對(duì)員工行為的監(jiān)察。
第六條 信息溝通
公司建立了業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過(guò)建立有效的信息交流渠道，公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及時(shí)送交適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。
第七條 內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，通過(guò)定期或不定期檢查，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。
第八條本制度與有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。
第九條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋及修訂。
第十條本制度自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
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為貫徹公司質(zhì)量方針，執(zhí)行國(guó)家建筑工程工程質(zhì)量管理規(guī)定，依據(jù)國(guó)家建筑工程工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和服務(wù)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)管理的最優(yōu)實(shí)現(xiàn)，對(duì)質(zhì)量管理作如下規(guī)定:
一、項(xiàng)目部承包工程建筑工程，必須按基建程序開(kāi)展工作。圖紙會(huì)審、定位放線、開(kāi)工報(bào)告須及時(shí)備齊并書面報(bào)公司質(zhì)量科。公司及時(shí)派員參加定位軸線的核驗(yàn)，核驗(yàn)符合設(shè)計(jì)要求并蓋章后方可破土動(dòng)工。
二、工程開(kāi)工后，公司質(zhì)檢員須到施工現(xiàn)場(chǎng)巡回查驗(yàn)成效;引導(dǎo)糾偏、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序;核驗(yàn)建材、成品及半成品、構(gòu)配件和設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)要求及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)采取措施并向上級(jí)報(bào)告。
三、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)質(zhì)檢員提出的整改要求，不得推諉、扯皮，對(duì)整改要求有不同看法時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部要說(shuō)明情況，以滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求為準(zhǔn)。
四、公司質(zhì)檢員到工地巡查和公司組織的生產(chǎn)檢查，采用普查和抽查相結(jié)合的辦法，項(xiàng)目部自檢面必須100%，發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量目標(biāo)管理有偏離時(shí)，要求立刻全面糾偏，直到達(dá)標(biāo)為止，并做好記錄。
五、項(xiàng)目部承建的工程，無(wú)論是基礎(chǔ)、主體、單位工程驗(yàn)收，還是工程初檢、竣工驗(yàn)收，都必須在公司質(zhì)量科自檢合格的基礎(chǔ)上，方可正式通知有關(guān)單位來(lái)驗(yàn)收。
六、為交流質(zhì)量情況，研討施工可能出現(xiàn)的新問(wèn)題，學(xué)習(xí)工程質(zhì)量管理的新經(jīng)驗(yàn)、新技術(shù)，提高公司質(zhì)量管理水平，公司質(zhì)量科、質(zhì)量科每月召開(kāi)一次全面質(zhì)量管理活動(dòng)(項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員參加，如遇節(jié)假日、星期天順延)。
七、質(zhì)檢人員要公正、科學(xué)，學(xué)法、守法、依法質(zhì)檢，如有失職、瀆職行為，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的.，要負(fù)經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。
八、公司質(zhì)量科每月對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施一次綜合性檢查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)科室、項(xiàng)目經(jīng)理、有關(guān)施工隊(duì)長(zhǎng)或工長(zhǎng)參加，檢查后，通報(bào)檢查結(jié)果，找出差距，落實(shí)整改措施。會(huì)后各項(xiàng)目部必須及時(shí)指導(dǎo)糾正，驗(yàn)證糾證和預(yù)防措施，直到達(dá)標(biāo)為止。
九、基礎(chǔ)驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、單位工程交工驗(yàn)收，項(xiàng)目部須提前二至五天通知公司質(zhì)量科及技術(shù)科，以便協(xié)同項(xiàng)目部做好驗(yàn)收前的自查及有關(guān)準(zhǔn)備工作。
十、一般工程的基礎(chǔ)驗(yàn)收、中間驗(yàn)收等由公司質(zhì)量科及質(zhì)量科派員參加，目標(biāo)管理工程以及關(guān)鍵部位的工程驗(yàn)收須報(bào)公司，由副總經(jīng)理參加。
自動(dòng)控制管理制度 11
第一章總則
第一條 為了規(guī)范本公司基金托管與運(yùn)營(yíng)外包業(yè)務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人內(nèi)部控制指引》、《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件及相關(guān)監(jiān)管要求制定本制度。
第二條 本制度適用于本公司及其旗下所有子公司。
第三條 公司綜合管理部門負(fù)責(zé)基金托管機(jī)構(gòu)的選擇、評(píng)定、確認(rèn)與監(jiān)督管理。
第四條 公司綜合管理部門負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)外包機(jī)構(gòu)的選擇、評(píng)定、確認(rèn)與監(jiān)督管理。
第五條 基金托管機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的具有托管資質(zhì)的商業(yè)銀行或者其他具備托管資格的金融機(jī)構(gòu)。商業(yè)銀行擔(dān)任基金托管機(jī)構(gòu)的，由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)；其他金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金托管機(jī)構(gòu)的，由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
第六條 外包服務(wù)機(jī)構(gòu)是指基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“外包機(jī)構(gòu)”）為基金管理人提供銷售、銷售支付、份額登記、估值核算、信息技術(shù)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的服務(wù)。
第七條 外包機(jī)構(gòu)包括為私募基金管理人提供募集服務(wù)的在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)取得基金銷售業(yè)務(wù)資格且成為中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員的機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱基金銷售機(jī)構(gòu)），為私募基金募集機(jī)構(gòu)提供支付結(jié)算服務(wù)、私募基金募集結(jié)算資金監(jiān)督、份額登記等與私募基金募集業(yè)務(wù)相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu)。
第二章 托管機(jī)構(gòu)遴選與管理
第八條 公司所管理的產(chǎn)品原則上都應(yīng)選定托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管，如不進(jìn)行托管的，應(yīng)在基金合同中進(jìn)行約定，并建立獨(dú)立的保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。
第九條 公司綜合管理部門負(fù)責(zé)托管機(jī)構(gòu)遴選工作，遴選工作應(yīng)主要核查以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬⿲俚亟�(jīng)營(yíng)：原則上應(yīng)當(dāng)滿足基金的托管機(jī)構(gòu)、托管賬戶與基金注冊(cè)地需保持一致。
�。ǘ┵Y質(zhì)管理：托管機(jī)構(gòu)需具備托管資質(zhì)，托管機(jī)構(gòu)的凈資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定。
�。ㄈ┵M(fèi)率合理：托管機(jī)構(gòu)的費(fèi)率不得高于同期市場(chǎng)平均水平。
�。ㄋ模﹨f(xié)議合規(guī)：管理人和托管機(jī)構(gòu)必須簽訂標(biāo)準(zhǔn)的托管協(xié)議。
（五）內(nèi)控規(guī)范：托管機(jī)構(gòu)具有完善的內(nèi)控機(jī)制與操作規(guī)范，有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度
�。┩泄軝C(jī)構(gòu)需要滿足我方劃款對(duì)于時(shí)效性的要求。
（七）系統(tǒng)支持：托管機(jī)構(gòu)須有相應(yīng)的IT系統(tǒng)滿足管理人的業(yè)務(wù)需求（如有需求）。托管機(jī)構(gòu)需有安全高效的清算、交割系統(tǒng)（如有需求）。
（八）團(tuán)隊(duì)配備：托管機(jī)構(gòu)需設(shè)有專門基金托管部門，并配備專業(yè)的托管團(tuán)隊(duì)，取得基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到法定人數(shù)。
（九）資金安全：托管機(jī)構(gòu)需有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件。
�。ㄊ﹫�(chǎng)地安全：托管機(jī)構(gòu)有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范設(shè)施和與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施。
第十條 公司托管機(jī)構(gòu)的評(píng)定流程如下：
�。ㄒ唬┖Y選：必須在具有托管資質(zhì)的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行選擇，前期需對(duì)托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面了解和溝通，綜合比較確定托管機(jī)構(gòu)。
�。ǘ┓答仯合驍M合作的托管機(jī)構(gòu)提供托管機(jī)構(gòu)評(píng)估問(wèn)題清單，由托管機(jī)構(gòu)按要求列明資質(zhì)和相關(guān)條件，在2個(gè)工作日內(nèi)反饋給公司。
�。ㄈ┰u(píng)估：根據(jù)托管機(jī)構(gòu)提供的問(wèn)題清單反饋中提及的費(fèi)率等關(guān)鍵因素以及前期溝通了解掌握的信息進(jìn)行綜合評(píng)估。
�。ㄋ模┻x定：根據(jù)綜合評(píng)估情況，選定托管機(jī)構(gòu)。
第十一條 托管機(jī)構(gòu)選定后，相關(guān)部門（綜合管理部門與合規(guī)部門）應(yīng)負(fù)責(zé)托管協(xié)議的起草、審定工作，協(xié)議中應(yīng)明確托管機(jī)構(gòu)的如下義務(wù)：
�。ㄒ唬┩泄軝C(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定，向投資者提供基金信息。托管機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于基金財(cái)產(chǎn)，托管機(jī)構(gòu)因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益，歸入基金財(cái)產(chǎn)；
�。ǘ┕降貙�(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
�。ㄈ┌踩９芑鹭�(cái)產(chǎn)；
（四）按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
�。ㄎ澹⿲�(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確�；鹭�(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；
�。┍４婊鹜泄軜I(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
�。ㄆ撸┌凑栈鸷贤募s定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
�。ò耍┺k理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（九）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn)；
�。ㄊ⿵�(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
�。ㄊ唬┌凑找�(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
�。ㄊ﹪�(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
（十三）基金托管機(jī)構(gòu)不得從事內(nèi)幕交易、操縱交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)慕灰谆顒?dòng)。
第十二條 托管協(xié)議正式簽署后，公司綜合管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)后續(xù)對(duì)接工作，包括不限于：根據(jù)托管機(jī)構(gòu)提供的資料清單，進(jìn)行托管賬戶的'開(kāi)立或委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管賬戶的開(kāi)立；負(fù)責(zé)開(kāi)戶資料及印鑒卡片等重要憑證的保管；督促托管機(jī)構(gòu)按照托管協(xié)議要求履行托管職責(zé)。
第三章 外包機(jī)構(gòu)的遴選與管理
第十三條 公司開(kāi)展業(yè)務(wù)外包應(yīng)根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施規(guī)劃，外包活動(dòng)范圍應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)水平相適宜。
第十四條 公司可委托外包機(jī)構(gòu)辦理基金份額（權(quán)益）登記。辦理基金份額登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)保證登記數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，可開(kāi)立注冊(cè)登記賬戶，用于基金投資人認(rèn)（申）購(gòu)資金、贖回資金和分紅資金的歸集、存放與交收，并設(shè)置有效機(jī)制，切實(shí)保障投資人資金安全。
第十五條 公司證券投資基金業(yè)務(wù)可委托外包機(jī)構(gòu)辦理估值核算，辦理估值核算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同或協(xié)議的要求，保證估值核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
第十六條 公司綜合管理部門負(fù)責(zé)外包遴選工作，遴選工作應(yīng)主要核查以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┢放朴绊懥Γ和獍鼨C(jī)構(gòu)應(yīng)品牌信譽(yù)良好，無(wú)不良記錄。
�。ǘ┩獍Y質(zhì)：外包機(jī)構(gòu)應(yīng)為按照《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引（試行）》的要求到中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，并加入基金業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員的機(jī)構(gòu)
�。ㄈ┻\(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：外包機(jī)構(gòu)應(yīng)擁有穩(wěn)定、專業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。外包機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)及合同或協(xié)議的規(guī)定，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、恪盡職守，防止利益沖突，不得從事侵占基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)、利用基金未公開(kāi)信息進(jìn)行交易等違法違規(guī)活動(dòng)。外包機(jī)構(gòu)在開(kāi)展外包業(yè)務(wù)的同時(shí)，提供托管服務(wù)的，應(yīng)設(shè)立專門的團(tuán)隊(duì)，外包業(yè)務(wù)與基金托管業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之間應(yīng)建立必要的業(yè)務(wù)隔離，有效防范潛在的利益沖突。
�。ㄋ模㊣T系統(tǒng)：外包機(jī)構(gòu)應(yīng)擁有穩(wěn)定、專業(yè)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，系統(tǒng)配置完善，并且有持續(xù)優(yōu)化的意愿，做好風(fēng)險(xiǎn)隔離，并定期向管理人提供數(shù)據(jù)。
�。ㄎ澹╋L(fēng)控機(jī)制：外包機(jī)構(gòu)應(yīng)風(fēng)控機(jī)制完備，并與托管業(yè)務(wù)進(jìn)行辦公場(chǎng)所與團(tuán)隊(duì)隔離。外包機(jī)構(gòu)應(yīng)具備開(kāi)展外包業(yè)務(wù)的能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，審慎評(píng)估外包服務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)與利益沖突，建立嚴(yán)格的防火墻制度與業(yè)務(wù)隔離制度，有效執(zhí)行信息隔離等內(nèi)部控制制度，切實(shí)防范利益輸送。
（六）資源源投入：費(fèi)率合理，并有意愿加大資源投入力度開(kāi)展長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作。
第十七條 公司對(duì)外包的評(píng)定流程如下：
�。ㄒ唬┍M職調(diào)查：公司在委托外包機(jī)構(gòu)開(kāi)展外包活動(dòng)前，應(yīng)根據(jù)備選外包機(jī)構(gòu)的范圍，對(duì)其人員配備、防火墻制度、業(yè)務(wù)隔離措施、利益輸送防范措施、軟硬件設(shè)施、專業(yè)能力、誠(chéng)信狀況、過(guò)往業(yè)績(jī)、按時(shí)定期向基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送外包業(yè)務(wù)情況表和外包運(yùn)營(yíng)情況報(bào)告等情況進(jìn)行全面、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
�。ǘI(yè)務(wù)談判：公司xx部門與運(yùn)營(yíng)外包機(jī)構(gòu)成員洽談詳細(xì)業(yè)務(wù)操作流程、費(fèi)率及協(xié)議等重要因素，并達(dá)成一致意向。
�。ㄈ┻x定：根據(jù)實(shí)際考察結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)估，確定運(yùn)營(yíng)外包機(jī)構(gòu)，并經(jīng)合規(guī)部門審定后簽訂書面外包服務(wù)合同及協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任，協(xié)議條款至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1.外包服務(wù)所涉及的基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于外包機(jī)構(gòu)的自有財(cái)產(chǎn)。外包機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者清算時(shí)，外包服務(wù)所涉及的基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)不屬于其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或清算財(cái)產(chǎn)。
2.外包機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)提供外包業(yè)務(wù)所涉及的基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，保證提供外包業(yè)務(wù)的不同基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)之間、外包業(yè)務(wù)所涉基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)與外包機(jī)構(gòu)其他業(yè)務(wù)之間的賬戶設(shè)置相互獨(dú)立，確�；鹳Y產(chǎn)和客戶資產(chǎn)的安全、獨(dú)立，任何單位或者個(gè)人不得以任何形式挪用基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)。
3.外包機(jī)構(gòu)在開(kāi)展外包業(yè)務(wù)的同時(shí)，提供托管服務(wù)的，應(yīng)設(shè)立專門 的團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)，外包業(yè)務(wù)與基金托管業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之間建立必要的業(yè)務(wù)隔離，有效防范潛在的利益沖突。
4.辦理私募基金銷售、銷售支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)開(kāi)立銷售結(jié)算資金歸集賬戶的，應(yīng)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施有效監(jiān)督，在監(jiān)督協(xié)議中明確保障投資者資金安全的連帶責(zé)任條款。
5.開(kāi)展基金銷售業(yè)務(wù)的各參與方應(yīng)簽署書面協(xié)議明確各方權(quán)責(zé)。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)基金持有人的持續(xù)服務(wù)責(zé)任、反洗 錢義務(wù)履職及責(zé)任劃分、基金銷售信息交換及資金交收權(quán)利義務(wù)等。
第十八條 外包機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)及合同或協(xié)議的規(guī)定，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、恪盡職守，防止利益沖突，不得從事侵占基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)、利用基金未公開(kāi)信息進(jìn)行交易等違法違規(guī)活動(dòng)。
第十九條 外包合同簽訂后，公司綜合管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)雙方根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況，確認(rèn)基金涉及的相關(guān)外包業(yè)務(wù)流程。
第二十條 在開(kāi)展業(yè)務(wù)外包的各階段，公司應(yīng)關(guān)注外包機(jī)構(gòu)是否存在與外包服務(wù)相沖突的業(yè)務(wù)，以及外包機(jī)構(gòu)是否采取有效隔離措施，每年開(kāi)展一次全面的外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
第四章 監(jiān)督管理
第二十一條 公司綜合管理部門應(yīng)定期與托管機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)外包機(jī)構(gòu)召開(kāi)例會(huì)，定期溝通，了解托管機(jī)構(gòu)是否合規(guī)運(yùn)作，同時(shí)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向管理人提供托管報(bào)告；了解運(yùn)營(yíng)外包機(jī)構(gòu)的人員配備情況、業(yè)務(wù)操作的專業(yè)能力、業(yè)務(wù)隔離措施、軟硬件設(shè)施等基本運(yùn)作情況，保證滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求。
第二十二條 公司綜合管理部門應(yīng)根據(jù)簽訂的托管協(xié)議及外包服務(wù)協(xié)議，不定期考察托管機(jī)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)外包機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格按合同履行其義務(wù)和職責(zé)，如若發(fā)現(xiàn)未履行或履行不嚴(yán)格，可對(duì)其發(fā)出口頭或書面的警告，情節(jié)嚴(yán)重的，可發(fā)送公函或律師函。
第二十三條 公司綜合管理部應(yīng)對(duì)外包業(yè)務(wù)報(bào)送情況進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引》，外包機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)內(nèi)向基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送外包業(yè)務(wù)情況表和外包運(yùn)營(yíng)情況報(bào)告。
第五章 附則
第二十四條本制度與有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十五條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋及修訂。
第二十六條本制度自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
自動(dòng)控制管理制度 12
物業(yè)管理處采購(gòu)控制程序
1.目的
對(duì)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過(guò)程制定相應(yīng)程序，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。
2.適用范圍
適用于物業(yè)管理處提供服務(wù)所需物資的采購(gòu)，其他物資(如辦公用品)的采購(gòu)可參照?qǐng)?zhí)行。
3.術(shù)語(yǔ)(略)
4.職責(zé)
4.1提出采購(gòu)的部門制定《采購(gòu)計(jì)劃》和其他采購(gòu)文件，由部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)公司批準(zhǔn)。
4.2經(jīng)批準(zhǔn)后的《采購(gòu)計(jì)劃》發(fā)至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。
5.工作程序
5.1物資的采購(gòu)
5.1.1計(jì)劃性采購(gòu)
a.財(cái)務(wù)部庫(kù)管員根據(jù)物資庫(kù)存情況，做出下月補(bǔ)充物資采購(gòu)計(jì)劃。
b.各部門主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，說(shuō)明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求，須說(shuō)明)。
c.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)計(jì)劃》交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。
5.1.2零星采購(gòu)
a.公司零星采購(gòu)是指在物業(yè)管理活動(dòng)中少量隨時(shí)采購(gòu)的物品。
b.各部門需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí)，先填寫《申購(gòu)單》，說(shuō)明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求，須注明)�！渡曩�(gòu)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。
c.申請(qǐng)部門將批準(zhǔn)后的.《申購(gòu)單》交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部安排采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
d.采購(gòu)人員一般在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，如有急需等特殊情況，經(jīng)物業(yè)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其它供應(yīng)商處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后購(gòu)買。
5.2供方的選擇按《供方評(píng)價(jià)和選擇程序》執(zhí)行。
5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證。
5.3.1財(cái)務(wù)部庫(kù)管員依據(jù)審批后的《申購(gòu)單》或《采購(gòu)計(jì)劃》對(duì)所采購(gòu)回來(lái)的物資進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。工程部專業(yè)技術(shù)人員參與工程設(shè)備.材料及工具的質(zhì)量驗(yàn)收。
5.3.2驗(yàn)證根據(jù)情況采用核對(duì)數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進(jìn)行。對(duì)涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對(duì)小五金類、其他雜項(xiàng)類應(yīng)核對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量與采購(gòu)文件是否一致，外觀和包裝有無(wú)破損等。
5.3.3由庫(kù)管員對(duì)物資驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄，《物品驗(yàn)證記錄表》驗(yàn)證欄簽名確認(rèn)并保存，參與驗(yàn)收的工程部專業(yè)技術(shù)人員也應(yīng)簽名。對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。
5.4采購(gòu)人員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，將采購(gòu)物資的時(shí)間、供方登記在計(jì)劃表或《申購(gòu)單》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。
5.5采購(gòu)回來(lái)的物資交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并作記錄。
6.相關(guān)文件和記錄
6.1《供方評(píng)價(jià)和選擇程序》
6.2《采購(gòu)計(jì)劃》
6.3《申購(gòu)單》
6.4《物品驗(yàn)證記錄表》
自動(dòng)控制管理制度 13
為了認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，防治職業(yè)病保護(hù)我廠職工的健康及相關(guān)權(quán)益，改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、搞好職業(yè)衛(wèi)生工作，經(jīng)本單位職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組討論制定本制度：
一、各部長(zhǎng)在總經(jīng)理和職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，履行各自職責(zé)，做好職業(yè)病防治工作，建立好本單位的職業(yè)衛(wèi)生管理。
二、嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)病危害項(xiàng)目規(guī)定
三、依法履行向勞動(dòng)者職業(yè)病危害告知義務(wù)，將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其后果、職業(yè)病防治措施和待遇如實(shí)告知員工。并以標(biāo)志公告等形式提高職工對(duì)職業(yè)病防范的意識(shí)。
四、對(duì)產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場(chǎng)所逐步采取技術(shù)改造、配備必要的防護(hù)措施、防護(hù)用品等。落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)措施、積極改善勞動(dòng)條件。向員工提供符合職業(yè)病防護(hù)要求的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品。
五、定期、不定期組織對(duì)各班組、工段職業(yè)病防治措施落實(shí)情況的檢查，對(duì)查出的.問(wèn)題及時(shí)處理、或上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理、落實(shí)按期解決。
六、依法組織對(duì)員工上崗前、在崗期間、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，發(fā)現(xiàn)有與從事的職業(yè)有關(guān)的健康損害的勞動(dòng)者，及時(shí)調(diào)離原崗位并妥善安置，依法組織職業(yè)病患者的診療。
七、依法組織對(duì)員工的職業(yè)衛(wèi)生教育與培訓(xùn)。
八、組織開(kāi)展對(duì)工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)，建立好本單位的職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)檔案，并妥善保管。
九、定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，檢測(cè)與評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)向單位相關(guān)部門報(bào)告、并向員工公布。
十、建立應(yīng)急救援預(yù)案、成立應(yīng)急救援分隊(duì)、落實(shí)職責(zé)，嚴(yán)格遵守本制度。
自動(dòng)控制管理制度 14
1.目的
規(guī)定特殊工種安全管理要求。
2.范圍
本制度適用于公司特殊工種管理。
3.責(zé)任者
安全部、工程部、人力資源部、特種作業(yè)人員。
4.程序
4.1特殊工種的范圍
4.1.1起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)；
4.1.2企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛；
4.1.3壓力容器操作；
4.1.4高、低壓電工；
4.1.5電焊、氣割。
4.2特種作業(yè)人員基本條件
4.2.1年齡滿18歲，身體健康，無(wú)妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。
4.2.2具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識(shí)，參加國(guó)家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作考核并成績(jī)合格。
4.2.3符合相應(yīng)工種作業(yè)特點(diǎn)需要的其他條件。
4.3特殊工種人員的.監(jiān)督與管理
4.3.1特殊工種人員必須持證上崗。
4.3.2人力資源部必須建立特殊工種人員檔案。
4.3.3有下列情形之一的，由公司收繳其特種作業(yè)操作證。
4.3.3.1未按規(guī)定接受復(fù)審或復(fù)審不合格的；
4.3.3.2違章操作造成嚴(yán)重后果或違章操作記錄達(dá)兩次以上的；
4.3.3.3經(jīng)區(qū)級(jí)醫(yī)院確認(rèn)健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；
4.3.3.4離開(kāi)特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。
4.4特種作業(yè)人員作業(yè)時(shí)必須安全操作，對(duì)于違章作業(yè)的，公司將對(duì)其部門、本人進(jìn)行嚴(yán)格處罰。
自動(dòng)控制管理制度 15
第一章總則
第一條為加強(qiáng)南京化學(xué)工業(yè)有限公司儀器儀表及自動(dòng)控制設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱“儀表設(shè)備”）管理工作，提高儀表設(shè)備管理水平，保障儀表設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《中國(guó)石化設(shè)備管理制度》、《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司設(shè)備管理辦法》，特制定本制度。
第二條儀表設(shè)備管理的主要目標(biāo)是對(duì)儀表設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、選型、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報(bào)廢的全過(guò)程進(jìn)行科學(xué)的管理，使儀表設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)。
第三條本制度所稱儀表設(shè)備是指在我公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所使用的各類檢測(cè)儀表、自動(dòng)控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃（有毒）氣體檢測(cè)報(bào)警器及其輔助單元等。
第四條本制度適用于公司本部各單位，分公司、子公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍
第五條儀表設(shè)備由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)歸口管理。各單位在設(shè)備管理部門應(yīng)設(shè)相應(yīng)崗位和專職技術(shù)人員。機(jī)動(dòng)處在主管設(shè)備管理的副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司儀表設(shè)備的管理。
第六條機(jī)動(dòng)處儀表設(shè)備管理職責(zé)：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程和規(guī)定。
�。ǘ┙M織制定和修訂公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
�。ㄈz查各單位執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的情況。
�。ㄋ模﹨⑴c新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項(xiàng)目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)選型等前期管理工作。
（五）負(fù)責(zé)審批公司各單位上報(bào)的儀表設(shè)備零購(gòu)、更新計(jì)劃，匯總到供銷部采購(gòu)，負(fù)責(zé)審批公司各部上報(bào)的儀表設(shè)備報(bào)廢、儀表檢修計(jì)劃。
�。┴�(fù)責(zé)審查或制定公司各單位儀表設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項(xiàng)目計(jì)劃。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)公司儀表設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作，按時(shí)匯總、上報(bào)自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)審核公司重要儀表設(shè)備的檢修項(xiàng)目及方案，參與重要儀表項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)組織儀表設(shè)備新產(chǎn)品、新技術(shù)的交流及管理經(jīng)驗(yàn)交流。
�。ㄊ﹨⒓庸緝x表設(shè)備的重大事故調(diào)查與分析。及時(shí)上報(bào)儀表設(shè)備事故分析報(bào)告，督促所屬各單位及時(shí)上報(bào)儀表設(shè)備事故分析報(bào)告。
�。ㄊ唬┙M織建立健全公司儀表設(shè)備臺(tái)帳及檔案。
第七條檢維修部?jī)x表設(shè)備管理職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程和規(guī)定。
（二）參與新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項(xiàng)目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)選型等前期管理工作。
�。ㄈ┥蠄�(bào)儀表設(shè)備零購(gòu)、更新、報(bào)廢及檢修計(jì)劃到機(jī)動(dòng)處。
�。ㄋ模﹨⒓觾x表設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項(xiàng)目。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)儀表設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作。
（六）參加運(yùn)行部重要儀表設(shè)備的檢修項(xiàng)目及方案，參與運(yùn)行部重要儀表項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
�。ㄆ撸┙M織參加儀表設(shè)備新產(chǎn)品、新技術(shù)的交流及管理經(jīng)驗(yàn)交流。
�。ò耍﹨⒓觾x表設(shè)備的重大事故調(diào)查與分析。及時(shí)上報(bào)儀表設(shè)備事故分析報(bào)告到機(jī)動(dòng)處。
（九）建立健全儀表設(shè)備臺(tái)帳及檔案。
（十）制定儀表設(shè)備零購(gòu)、更新、報(bào)廢及檢修計(jì)劃。
第三章儀表設(shè)備的前期管理
第八條儀表設(shè)備的前期管理是全過(guò)程管理中規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、購(gòu)置、安裝、竣工、投運(yùn)階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內(nèi)容，為使壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
第九條儀表設(shè)備規(guī)劃主要依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向、安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的需要、儀表設(shè)備發(fā)展動(dòng)態(tài)等因素。儀表設(shè)備主管部門負(fù)責(zé)制定本企業(yè)儀表設(shè)備規(guī)劃。
第十條儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與新建、改擴(kuò)建等項(xiàng)目中儀表設(shè)備的設(shè)計(jì)審查，對(duì)設(shè)計(jì)選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、先進(jìn)性、安全性提出要求，堅(jiān)持安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則。
第十一條儀表設(shè)備購(gòu)置要堅(jiān)持質(zhì)量第一、性能價(jià)格比高和壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)的原則，嚴(yán)格進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收，進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有必備的維修配件。
第十二條在新建、改擴(kuò)建工程中負(fù)責(zé)儀表設(shè)備施工的單位必須具有相應(yīng)的施工資質(zhì)，具有按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。儀表設(shè)備施工必須按設(shè)計(jì)要求及《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》（SH3521-1999）進(jìn)行。
第十三條儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與或負(fù)責(zé)儀表設(shè)備工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、調(diào)試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時(shí)，竣工驗(yàn)收必須按設(shè)計(jì)要求及《自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50093-2002）、《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》（SH3521-1999）進(jìn)行，按照規(guī)定程序進(jìn)行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗(yàn)收資料應(yīng)包括：
�。ㄒ唬┕こ炭⒐D包括（裝置整套儀表自控設(shè)計(jì)圖紙及竣工圖）；
�。ǘ┰O(shè)計(jì)修改文件和材料代用文件
�。ㄈ╇[患工程資料和記錄；
�。ㄋ模﹥x表安裝及質(zhì)量檢查記錄；
（六）接地電阻測(cè)試記錄；
（五）電纜絕緣測(cè)試記錄；
（七）儀表風(fēng)和導(dǎo)壓管等掃線、試壓、試漏記錄
�。ò耍﹥x表設(shè)備和材料的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明；
�。ň牛﹥x表校驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；
�。ㄊ┗芈吩囼�(yàn)和系統(tǒng)試驗(yàn)記錄；
（十一）儀表設(shè)備交接清單；
�。ㄊ﹫�(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄；
�。ㄊ┲悄軆x表、DCS、SIS、PLC組態(tài)記錄工作單；
（十四）未完工程項(xiàng)目明細(xì)表等。
第十四條儀表設(shè)備投用前，運(yùn)行維護(hù)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編制相關(guān)規(guī)程，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)、事故預(yù)案演練等工作。
第四章儀表設(shè)備分類
第十五條儀表設(shè)備按以下類別進(jìn)行分類：
�。ㄒ唬┻^(guò)程控制系統(tǒng)；
�。ǘz測(cè)儀表；
（三）控制儀表；
�。ㄋ模┞�(lián)鎖回路儀表；
�。ㄎ澹┰诰�分析儀表；
�。┛扇�?xì)怏w、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀；
�。ㄆ撸┨厥鈨x表；
�。ò耍┢渌鼉x表。
第五章常規(guī)儀表管理
第十六條常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測(cè)儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件、化驗(yàn)分析儀器儀表等。
第十七條常規(guī)儀表選型應(yīng)考慮以下原則
�。ㄒ唬┰跐M足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應(yīng)綜合考慮其安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性。
�。ǘ┻x用的儀表應(yīng)是經(jīng)過(guò)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的、取得制造許可證的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)GB/T19000或ISO9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品或符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。在工程設(shè)計(jì)中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。
（三）儀表選型應(yīng)考慮企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機(jī)種力求統(tǒng)一。
（四）儀表選型應(yīng)有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高企業(yè)生產(chǎn)管理水平。
（五）對(duì)于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應(yīng)遵循《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3005-1999）之規(guī)定，各企業(yè)儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與或組織對(duì)設(shè)計(jì)資料進(jìn)行審查。
第十八條防爆型儀表管理應(yīng)符合下列要求：
危險(xiǎn)場(chǎng)所使用的儀表必須符合防爆類型及等級(jí)要求。防爆型儀表的明顯部位應(yīng)有清晰的防爆標(biāo)志。危險(xiǎn)場(chǎng)所儀表的安裝，配線必須符合防爆類型及等級(jí)的技術(shù)要求。
防爆型儀表檢修時(shí)不準(zhǔn)更改零部件的結(jié)構(gòu)，材質(zhì)。
在危險(xiǎn)場(chǎng)所對(duì)原有的防爆型儀表進(jìn)行更新、改造時(shí)，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級(jí)。
在危險(xiǎn)場(chǎng)所新增儀表測(cè)控回路及其他回路，其防爆等級(jí)不得低于區(qū)域內(nèi)其它儀表防爆等級(jí)。
第十九條放射性儀表現(xiàn)場(chǎng)要有明顯的警示標(biāo)記，安置使用應(yīng)符合國(guó)家規(guī)范。
第二十條常規(guī)儀表的使用、日常維護(hù)、故障處理和檢修要求。
�。ㄒ唬z維部應(yīng)建立和健全常規(guī)儀表運(yùn)行、維護(hù)、校驗(yàn)、檢修等各種規(guī)程和管理制度。
�。ǘ﹥x表設(shè)備的操作及維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。
�。ㄈ┨厥鈨x表的維護(hù)人員應(yīng)接受專門培訓(xùn)，才能進(jìn)行儀表的維護(hù)調(diào)校工作；放射性儀表應(yīng)指定專職維護(hù)人員，并配備必要的防護(hù)用品和監(jiān)測(cè)儀器。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行儀表設(shè)備的定期檢查、強(qiáng)制保養(yǎng)制度，搞好計(jì)劃?rùn)z修工作。備用儀表應(yīng)隨時(shí)處于完好狀態(tài)。
�。ㄎ澹﹥x表運(yùn)行時(shí)如發(fā)現(xiàn)異�；蚬收�，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并對(duì)故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
�。└鞣N標(biāo)準(zhǔn)儀器應(yīng)按有關(guān)計(jì)量法規(guī)要求進(jìn)行周檢，嚴(yán)禁使用超期未檢或檢定不合格的標(biāo)準(zhǔn)儀器。
�。ㄆ撸┊�(dāng)對(duì)參加聯(lián)鎖的常規(guī)儀表進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照本制度第七章的要求進(jìn)行。
（八）常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進(jìn)行，在檢修前應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定檢修計(jì)劃，準(zhǔn)備必要的備品備件、檢修材料、工具和標(biāo)準(zhǔn)儀器，并制定切實(shí)可行的檢修網(wǎng)絡(luò)圖。需要外委的檢修項(xiàng)目應(yīng)辦理外委審批手續(xù)。
�。ň牛﹥x表檢修按《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》（SHS07001～07008-2004）要求進(jìn)行；在每個(gè)檢修周期內(nèi)，應(yīng)對(duì)每臺(tái)儀表進(jìn)行檢查校驗(yàn)。
�。ㄊ﹥x表單機(jī)校驗(yàn)后應(yīng)進(jìn)行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應(yīng)進(jìn)行聯(lián)鎖回路確認(rèn)。
第二十一條壓力表
壓力表的校驗(yàn)和維護(hù)應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量部門的有關(guān)規(guī)定。壓力表安裝前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，在刻度盤上應(yīng)劃出指示最高或最低壓力的紅線，壓力表校驗(yàn)后應(yīng)加鉛封。壓力表應(yīng)根據(jù)工作壓力選用。壓力表表盤刻度極限值不應(yīng)小于工作壓力的1.5倍。
第六章控制系統(tǒng)管理
第二十二條
控制系統(tǒng)主要包括集散控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、可編程控制器（PLC）、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（IPC）以及在先進(jìn)過(guò)程控制（APC）和優(yōu)化過(guò)程控制（OPC）系統(tǒng)中使用的.上位計(jì)算機(jī)等。
第二十三條機(jī)動(dòng)處、儀表隊(duì)?wèi)?yīng)參與公司控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等階段的全過(guò)程管理。
第二十四條新建或改造裝置控制系統(tǒng)的規(guī)劃和選型或在原有控制系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)升級(jí)改造，儀表設(shè)備主管部門應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)資料進(jìn)行審查�？刂葡到y(tǒng)的配置、選型，既要保證滿足裝置生產(chǎn)控制的要求，又要具有較高的技術(shù)先進(jìn)性。
第二十五條對(duì)已投入使用的控制系統(tǒng)，如果生產(chǎn)工藝要求改變控制方案，或增加儀表回路，應(yīng)由裝置提出，運(yùn)行部到生產(chǎn)處辦理審批手續(xù)后到機(jī)動(dòng)處，由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)安排儀表人員實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。
第二十六條對(duì)控制系統(tǒng)機(jī)房的管理，達(dá)到以下要求：
�。ㄒ唬C(jī)房必須定專人管理。
�。ǘC(jī)房環(huán)境必須滿足控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)定的要求。
�。ㄈC(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機(jī)房?jī)?nèi)堆放雜物，機(jī)柜上禁放任何物品。
�。ㄋ模C(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材。
（五）機(jī)房電纜通道要有防鼠設(shè)施，以防鼠害。
第二十七條控制系統(tǒng)的備件管理，達(dá)到以下要求：
�。ㄒ唬﹤淦放浼袑ｉT的帳卡，要隨時(shí)掌握備件配件的儲(chǔ)備情況，保持一定數(shù)量的備品配件儲(chǔ)備，以保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
�。ǘ┍９軆�(chǔ)存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
�。ㄈ┰谘b置停工檢修期間，要對(duì)備件進(jìn)行通電試驗(yàn)，確保其處于備用狀態(tài)。
第二十八條為防止病毒感染，嚴(yán)禁在控制系統(tǒng)上使用無(wú)關(guān)的軟件，也不得進(jìn)行與控制系統(tǒng)軟件組態(tài)無(wú)關(guān)的作業(yè)。做備份用的移動(dòng)硬盤、光盤等不準(zhǔn)另作他用，也不準(zhǔn)在其他計(jì)算機(jī)上使用。控制系統(tǒng)與信息管理系統(tǒng)間應(yīng)采取隔離措施，以防范外來(lái)計(jì)算機(jī)病毒侵害控制系統(tǒng)，增加信息管理系統(tǒng)必須打報(bào)告到機(jī)動(dòng)處，機(jī)動(dòng)處報(bào)到公司主管儀表副總工程師批準(zhǔn)后安排施工。
自動(dòng)控制管理制度 16
自動(dòng)控制系統(tǒng)管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，控制系統(tǒng)主要包括DCS控制系統(tǒng)、PLC可編程控制器、閉路控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、汽車裝車站以及在先進(jìn)過(guò)程控制中使用的上位計(jì)算機(jī)等。
1.電儀工段應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)檢查，根據(jù)責(zé)任區(qū)劃分進(jìn)行點(diǎn)檢和定期...
控制系統(tǒng)主要包括DCS控制系統(tǒng)、PLC可編程控制器、閉路控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、汽車裝車站以及在先進(jìn)過(guò)程控制中使用的上位計(jì)算機(jī)等。
1.電儀工段應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)檢查，根據(jù)責(zé)任區(qū)劃分進(jìn)行點(diǎn)檢和定期維護(hù)。
2. 系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
3.由電儀工段專業(yè)人員按照實(shí)際進(jìn)行備品備件儲(chǔ)備，并定期對(duì)軟件進(jìn)行備份。
4.崗位操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程，愛(ài)護(hù)機(jī)器設(shè)備，嚴(yán)禁任何人運(yùn)行與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的軟件，計(jì)算機(jī)必須專人操作，嚴(yán)禁串用或隨意調(diào)整，操作人員和其他非電腦維護(hù)人員不得更換電腦硬件和軟件，嚴(yán)禁使用來(lái)歷不明的軟件、光盤和其它有可能帶來(lái)病毒的'工具，嚴(yán)禁使用系統(tǒng)電腦進(jìn)行上網(wǎng)。
5.工藝參數(shù)、聯(lián)鎖設(shè)定值的修改，要由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)或辦理聯(lián)鎖工作票后（申請(qǐng)和工作票要由生產(chǎn)部審批），由電儀專業(yè)人員或廠家人員進(jìn)行修改并做好記錄。
6.非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入控制室，控制室人員應(yīng)按規(guī)定著裝。進(jìn)入控制室作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
7.控制室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在控制室吃東西，機(jī)柜上下不得堆放雜物。
8.控制室內(nèi)必須經(jīng)常清掃，消防、安全設(shè)施要齊全，并定期進(jìn)行檢查。
9.系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標(biāo)準(zhǔn)，UPS電源是過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的專用電源，室內(nèi)的維修用電、吸塵器、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)用電及其他臨時(shí)性用電一律不得接入計(jì)算機(jī)電源系統(tǒng)。
10.非專業(yè)人員不得私自運(yùn)行其他與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的操作。操作人員和其他非電腦維護(hù)人員不得私自退出監(jiān)控系統(tǒng)，未經(jīng)許可，任何人不得隨便支用電腦設(shè)備。
11.工控電腦是我公司生產(chǎn)控制和管理的核心，凡因個(gè)人原因所造成的事故，要嚴(yán)格追究其責(zé)任事故。
自動(dòng)控制管理制度 17
一、總則
1、為加強(qiáng)儀表及自控系統(tǒng)管理工作，保障儀表及自控系統(tǒng)安全運(yùn)行，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及相關(guān)制度，特制定本制度。
2、本規(guī)定適用于煤制甲醇分公司儀器、儀表的管理。
3、儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)是指在生產(chǎn)過(guò)程中所使用的各類檢測(cè)儀表、控制監(jiān)視儀表、計(jì)量?jī)x表、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、過(guò)程控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)、在線分析儀表、可燃?xì)饧坝卸練怏w檢測(cè)報(bào)警儀表、執(zhí)行器、工業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、化驗(yàn)分析儀器及其附屬單元等。
二、管理職責(zé)
1、生產(chǎn)技術(shù)部和電儀車間依據(jù)其職責(zé)，全面管理公司儀表及自控系統(tǒng)工作，指導(dǎo)各工藝車間不斷改進(jìn)和加強(qiáng)儀表及自控系統(tǒng)管理工作，提高儀表及自控系統(tǒng)技術(shù)和管理水平。
2、儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)部門儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定、制度，組織制定儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理制度、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督執(zhí)行。
（2）負(fù)責(zé)編制和審批儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)年度大修、更新及日常檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施。
�。�3）負(fù)責(zé)組織儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)故障分析和處理，制定
防范措施，提高儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)保障能力。
�。�4）掌握儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)的運(yùn)行情況，每年定期組織對(duì)儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理工作的檢查及考核，保證裝置儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)的完好。
（5）組織基建、技改、技措、安措、環(huán)措等項(xiàng)目中儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)選型、設(shè)計(jì)方案審查、簽訂技術(shù)協(xié)議和竣工驗(yàn)收工作。
三、基礎(chǔ)管理
1、應(yīng)建立如下儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理制度：（1）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理安全崗位責(zé)任制度。
�。�2）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理崗位巡檢制度。
（3）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理維護(hù)保養(yǎng)制度。
�。�4）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理崗位交接班制度。
�。�5）根據(jù)實(shí)際情況編制其他管理制度。
2、應(yīng)建立儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理檔案，包括：（1）工程竣工資料（裝置整套儀表及自動(dòng)控制設(shè)計(jì)圖紙等）。
�。�2）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)購(gòu)置技術(shù)協(xié)議。
（3）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)供貨商隨機(jī)成套資料。
�。�4）裝置儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)臺(tái)賬和檔案資料。
�。�5）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)檢維修作業(yè)規(guī)程。
�。�6）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)及其附件檢修校驗(yàn)單。
（7）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)技術(shù)更新改造資料。
（8）儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)靜密封點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。
�。�9）標(biāo)準(zhǔn)儀器鑒定證書和合格證。
�。�10）根據(jù)需要建立其它相關(guān)檔案。
3、在儀表及自控系統(tǒng)設(shè)備拆除或投用前，必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，編制相關(guān)規(guī)程和事故預(yù)案，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，確保人員和儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)的安全。
四、運(yùn)行與維護(hù)管理
1、根據(jù)裝置特點(diǎn)，組織制訂儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)管理安全崗位職責(zé)、崗位巡檢、維護(hù)保養(yǎng)及崗位交接班等制度。
2、儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)及聯(lián)鎖保護(hù)回路切除與投用前，必須辦理聯(lián)鎖解除/投用工作票，同時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)編制安全預(yù)案，辦理作業(yè)票后進(jìn)行作業(yè)。
3、凡屬自動(dòng)調(diào)節(jié)回路，原則上投自動(dòng)。
4、儀表維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)做好儀表使用前的準(zhǔn)備工作，待滿足儀表使用條件后，在工藝人員配合下啟用儀表。
5、儀表檢修及維護(hù)人員必須通過(guò)崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持有效崗位證上崗。
6、正常使用的過(guò)程儀表，隨裝置檢修周期校驗(yàn)。使用中出現(xiàn)故障的過(guò)程儀表，必須及時(shí)處理。所有故障處理、校驗(yàn)須填寫記錄和校驗(yàn)單。
7、對(duì)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局有強(qiáng)制規(guī)定的過(guò)程儀表校驗(yàn)，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
8、各類標(biāo)準(zhǔn)器具應(yīng)按照國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局的規(guī)定定期檢定，超過(guò)檢定期或未經(jīng)檢定的標(biāo)準(zhǔn)器具禁止使用。
9、計(jì)量?jī)x表的管理執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)公司、股份公司計(jì)量管理的相關(guān)規(guī)定。
10、工業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及其附屬單元等按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)行與維護(hù)管理。
五、檢修管理
1、組織編制儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)檢修計(jì)劃、檢修作業(yè)規(guī)程和檢修技術(shù)方案。
2、儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)檢修要建立完善的安全、質(zhì)量監(jiān)督及項(xiàng)目驗(yàn)收體系。
3、儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)檢修要嚴(yán)格按照檢修計(jì)劃、檢修作業(yè)規(guī)程和檢修技術(shù)方案進(jìn)行，做好記錄、填寫校驗(yàn)單，并對(duì)儀表及自控系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和項(xiàng)目驗(yàn)收。
4、儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)檢修結(jié)束后，做好檢修總結(jié)及技術(shù)資料歸檔。
六、檢測(cè)、控制儀表管理
1、檢測(cè)、控制儀表指通用的檢測(cè)儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件等。
2、檢測(cè)、控制儀表選型原則：
�。�1）儀表選型應(yīng)綜合考慮其安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性。
（2）選用的儀表應(yīng)是經(jīng)過(guò)國(guó)際和國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)和部門認(rèn)可的符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。在工程設(shè)計(jì)中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮防爆和防護(hù)等級(jí)要求。
（3）儀表選型應(yīng)考慮使用單位的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，力爭(zhēng)品牌相對(duì)統(tǒng)一，有利于備件管理和減少庫(kù)存。
4、放射性儀表現(xiàn)場(chǎng)要有明顯的警示標(biāo)記，安裝、使用和報(bào)廢應(yīng)符合國(guó)家規(guī)范。
5、根據(jù)工藝及當(dāng)?shù)囟经h(huán)境特點(diǎn)制定儀表保溫、防凍、防凝管理制度。
七、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理
1、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是指在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控的自動(dòng)控制系統(tǒng)，包括集散控制系統(tǒng)、可編程控制系統(tǒng)、機(jī)組控制系統(tǒng)、先進(jìn)控制系統(tǒng)、可燃?xì)怏w及有毒氣體報(bào)警系統(tǒng)及其他工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等。
2、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)資料主要包括：
�。�1）系統(tǒng)硬件、軟件手冊(cè)。
（2）系統(tǒng)操作手冊(cè)。
�。�3）系統(tǒng)組態(tài)手冊(cè)及資料。
�。�4）系統(tǒng)維修手冊(cè)。
�。�5）工廠測(cè)試報(bào)告。
�。�6）現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試報(bào)告。
�。�7）自控系統(tǒng)的系統(tǒng)程序、應(yīng)用程序和組態(tài)文件要備份光盤。
3、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的選型原則應(yīng)統(tǒng)籌兼顧安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、系統(tǒng)兼容。
4、依據(jù)過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格書，通過(guò)技術(shù)交流，簽訂技術(shù)協(xié)議，選購(gòu)過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。
5、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出廠前，組織工廠驗(yàn)收測(cè)試。
6、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝、單調(diào)后必須進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)，達(dá)到投用條件。
7、生產(chǎn)裝置如需增減檢測(cè)或控制回路，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門審查，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
8、機(jī)房是過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要工作場(chǎng)所，非機(jī)房工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入，進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)按規(guī)定著裝，并采取靜電釋放措施。機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)清潔無(wú)塵并確保滿足以下條件：溫度18-24℃變化率＜3℃ /hr濕度40-80%變化率＜6%/hr機(jī)房?jī)?nèi)消防設(shè)施要齊全，機(jī)房要有防小動(dòng)物措施。裝置運(yùn)行期間，機(jī)房?jī)?nèi)禁止使用移動(dòng)電話。
9、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)檢修前、后軟件必須雙備份，并完好保存。
10、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行指標(biāo)：
�。ㄒ唬┛刂破髫�(fù)荷不高于50%
（二）I/o組件余量5-20%
�。ㄈ︰PS斷電后保持供電時(shí)間不低于30分鐘
11、嚴(yán)禁在控制系統(tǒng)上使用無(wú)關(guān)的軟件，也不得進(jìn)行與控制系統(tǒng)軟件無(wú)關(guān)的操作�？刂葡到y(tǒng)與信息管理系統(tǒng)采用隔離措施，以防外來(lái)計(jì)算機(jī)病毒侵害。
12、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的備品配件要有合理的儲(chǔ)備。
八、安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理
（一）依據(jù)：《石油化工緊急停車及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計(jì)導(dǎo)則》、《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》第七冊(cè)儀表部分。
（二）聯(lián)鎖的使用管理：
1、在工藝生產(chǎn)裝置和設(shè)備運(yùn)行時(shí)，所有設(shè)計(jì)規(guī)定的聯(lián)鎖點(diǎn)必須全部投用，進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和監(jiān)督。未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)聯(lián)鎖進(jìn)行修改、增減、拆除或停用。聯(lián)鎖保護(hù)投用前必須進(jìn)行聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)，并填寫聯(lián)鎖試驗(yàn)記錄。
2、各生產(chǎn)車間要加強(qiáng)工藝生產(chǎn)裝置和設(shè)備聯(lián)鎖的使用日常管理，定期檢查使用情況。
3、公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)各工藝生產(chǎn)裝置聯(lián)鎖使用情況進(jìn)行檢查，并考核。
4、各車間技術(shù)管理人員要將保護(hù)連碎裝置的使用和操作內(nèi)容、要求編入崗位作業(yè)指導(dǎo)書以便崗位操作人員熟悉掌握。
5、聯(lián)鎖保護(hù)裝置必須定期檢查、檢驗(yàn)，保證其完整、靈敏和可靠。聯(lián)鎖保護(hù)裝置的檢驗(yàn)周期與裝置檢修周期同步。有聯(lián)鎖保護(hù)的生產(chǎn)裝置及設(shè)備在停車檢修期間必須進(jìn)行聯(lián)鎖檢查，各車間或檢修單位密切配合。
�。ㄈ┞�(lián)鎖切除、投用、變更管理：
1、公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝的一級(jí)聯(lián)鎖切除、投用、變更的最終審批；公司設(shè)備副經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備的一級(jí)聯(lián)鎖切除、投用、變更的最終審批；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工藝的二級(jí)、三級(jí)聯(lián)鎖切除、投用、變更的最終審批。
2、工藝生產(chǎn)裝置和設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，聯(lián)鎖增加、修改、停用、注銷，要填寫《聯(lián)鎖投運(yùn)、切除申請(qǐng)表》，車間在進(jìn)行實(shí)施的同時(shí)應(yīng)及時(shí)組織搶修，如24小時(shí)內(nèi)不能修復(fù)的，車間必須制定臨停應(yīng)急措施，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策處理。
3、各車間應(yīng)對(duì)本車間各級(jí)聯(lián)鎖因素的投用或切除要做出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，投用或切除聯(lián)鎖還應(yīng)做出相應(yīng)的預(yù)防措施和事故預(yù)案。
4、由各生產(chǎn)車間提出工藝生產(chǎn)裝置和設(shè)備聯(lián)鎖切除/投用或聯(lián)鎖變更的申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織審核、會(huì)簽，實(shí)施前調(diào)度室對(duì)系統(tǒng)條件進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)車間填寫《聯(lián)鎖投用、切除、變更工作票》，按票工作。一級(jí)聯(lián)鎖的'切除和投用或變更，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部按聯(lián)鎖管理程序組織會(huì)審后即可執(zhí)行。
5、緊急情況下的聯(lián)鎖切除/投用或聯(lián)鎖變更的工作程序，由當(dāng)班調(diào)度和當(dāng)日公司值班領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，向公司相關(guān)部門、生產(chǎn)副經(jīng)理匯報(bào)通過(guò)后執(zhí)行。24小時(shí)內(nèi)填寫《聯(lián)鎖投用、切除申請(qǐng)表》及《聯(lián)鎖投運(yùn)、切除、變更工作票》存檔。
6、聯(lián)鎖的長(zhǎng)期切除（指永久性切除或一個(gè)生產(chǎn)周期的切除或三天以上無(wú)法投用），由負(fù)責(zé)部門組織生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)人員會(huì)審后，填寫統(tǒng)一的《聯(lián)鎖切除申請(qǐng)票》，經(jīng)相關(guān)副經(jīng)理批準(zhǔn)，填《聯(lián)鎖投運(yùn)、切除、變更工作票》后方可實(shí)施。
7、聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計(jì)修改、設(shè)定值變更，必須填寫公司統(tǒng)一的《聯(lián)鎖、報(bào)警參數(shù)及方案變更申請(qǐng)表》上報(bào)審核及批準(zhǔn)簽字，填《聯(lián)鎖投運(yùn)、切除、變更工作票》后方可實(shí)施。
九、可燃?xì)饧坝卸練怏w檢測(cè)報(bào)警儀表管理
1、根據(jù)化工裝置防爆、可燃及有毒有害區(qū)域劃分，必須按照“三同時(shí)”原則相應(yīng)配備可燃?xì)饧坝卸練怏w檢測(cè)報(bào)警儀表。
2、必須加強(qiáng)可燃?xì)饧坝卸練怏w檢測(cè)報(bào)警儀表的使用和管理，可燃?xì)饧坝卸練怏w檢測(cè)報(bào)警儀表的完好率、使用率都應(yīng)達(dá)到100％。
3、生產(chǎn)技術(shù)管理部門和安全環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)對(duì)可燃?xì)饧坝卸練怏w檢測(cè)報(bào)警儀表的增減和投用前檢查驗(yàn)收。生產(chǎn)技術(shù)部的設(shè)備（儀表）管理組負(fù)責(zé)日常管理。
4、可燃?xì)饧坝卸練怏w檢測(cè)報(bào)警儀表檢定每年一次。
十、在線分析儀表管理
1、在線分析儀表指在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行在線分析檢測(cè)、顯示等作用的分析儀表。
2、在線分析儀表樣品預(yù)處理系統(tǒng)應(yīng)定期檢查，確保待測(cè)樣品的溫度、壓力、流量等指標(biāo)滿足技術(shù)要求。
3、在線分析儀表的運(yùn)維檢修應(yīng)按照檢測(cè)、控制儀表的管理要求執(zhí)行。
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