物品采購管理制度(13篇)

　　在現(xiàn)在社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的物品采購管理制度，歡迎大家分享。

物品采購管理制度1

　　為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：

　　1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負責人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認是否需要采購。園長審核，批準后進行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的`辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經(jīng)園長批準方可領(lǐng)用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。

　　7、開學初，一次配齊辦公用品，指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。

　　8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

物品采購管理制度2

　　為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的.暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

　　五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準后方可報支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

物品采購管理制度3

　　1、采購員在總務科科長的直接領(lǐng)導下，負責總務庫房和專項物資的.采購工作。

　　2、各科所需的辦公用品，按月造計劃報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房匯總制定計劃，一式三份，經(jīng)主管科長審查，報經(jīng)主管院長審批，審批后按計劃采購。

　　3、固定資產(chǎn)的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買，購買后辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。

　　4、采購員須按照批準的計劃進行采購，要嚴格把好質(zhì)量、價格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購。

　　5、對臨時性計劃，經(jīng)主管科長、主管院長批準后及時采購，保證臨床一線的供應。

物品采購管理制度4

　　一、采購人員必須堅持認真負責，勤儉節(jié)約，辦事公開，廉潔自律的原則，采購500元以上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。

　　二、學校采購必須通過大型商場進行采購，所購物品要物美價廉，保質(zhì)保量。

　　三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質(zhì)訂購，一律實行采購申報制度。小件物品集體采購，大件物品政府采購或招標采購。

　　四、采購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化。

　　五、采購物品需事先填寫申購單，然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的.基礎(chǔ)上，經(jīng)校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購。

　　六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供貨方式、違約經(jīng)濟責任等，否則，造成的損失由采購人員負責。

物品采購管理制度5

　　一、物品采購程序

　　1、學校采購工作在學校黨委、行政的領(lǐng)導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、大宗物品采購，由總務處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標辦，按程序招標采購。

　　3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務處負責人及時組織相關(guān)人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

　　3、財務室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應對多家供應商的'物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，采取校內(nèi)招標方式，選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

　　五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責；情節(jié)嚴重的，追究當事人的責任。

物品采購管理制度6

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

　　第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監(jiān)督，相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐�司用品�?jù)為己有。

　　第八條報銷

　　1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

　　2.用于公司各種用途的`費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

物品采購管理制度7

　　為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。

　　第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購：

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導批準后，專門購買。

　　2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。

　　3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

　　4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

　　第四條辦公用品的'領(lǐng)�。�

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門領(lǐng)導簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學校辦公室主任批準后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　第五條　領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

　　第六條　加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務處室領(lǐng)取情況。

　　第七條　加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條　加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機制。

　　第九條　充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

　　第十條　印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。

　　第十一條　本制度自下發(fā)之日起施行。

物品采購管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條本制度適用公司各部室

　　第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章計劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

　　第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟�后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

　　第三章詢價

　　第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

　　第七條單價100元以下，批量300元以下的`材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

　　第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。

　　第四章采購

　　第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟�的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。

　　第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

　　第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

　　第十二條所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

　　第五章入倉

　　第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。

　　第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。

　　第六章附則

　　第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。

　　第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

物品采購管理制度9

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購原則

　　2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

　　2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

　　2.3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

　　3定點供應商確定原則:

　　3.1根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。

　　3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應商。

　　3.3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價。

　　3.4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

　　4采購程序

　　4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

　　4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

　　5驗貨

　　5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　5.2付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6保管

　　辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　7采購紀律

　　7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的'中介費、好處費;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　7.2物品采購過程中發(fā)生的折扣、讓利等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對違反規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。物品采購管理制度

物品采購管理制度10

　　為進一步完善財務管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

　　一、申購程序

　　各校園凡需要購進各類辦公設(shè)備、教學儀器及大宗物資（學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學領(lǐng)導審批，若所申購的`物品屬于政府集中采購范圍的，應及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

　　二、校園采購小組的范圍和職責

　　1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

　　2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

　　3、學校若急需采購小量物品時，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。

　　4、采購小組應在學校的領(lǐng)導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

　　5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

物品采購管理制度11

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則

　　(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的'供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　二、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜

物品采購管理制度12

　　一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美，嚴禁購買腐爛變質(zhì)物品。

　　二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

　　三、幼兒園物資購、管、用實行登記制，由幼兒園指派專人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

　　四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的.物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　五、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律和驗收制度，做到精打細算。

　　六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。

　　七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：

　　1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領(lǐng)導同意。

　　2、若須經(jīng)過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。

　　3、購物時必須在園財務室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長批準方可借用資金。嚴格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。

　　4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人，核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。

　　6、物資購回后指定專人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時必須履行簽字手續(xù)。

　　7、對于教學用的儀器、設(shè)備等物資要報上級領(lǐng)導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購。

　　8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

物品采購管理制度13

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　所有商品應按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的.記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結(jié)算時與發(fā)票一同交財務)。

　　三、出庫

　　根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務核對)，一份交財務。

　　四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬

　　做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務部門

　　五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。

　　七、倉管員工作職責

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

　　8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

　　10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

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