采購工作管理制度9篇
在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的采購工作管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購工作管理制度1
1、每日進貨的鮮、活貨類，由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理（特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存）。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單，由中、西餐行政主廚簽名批準后，交倉管部和采購部及時辦理，結(jié)束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部，由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請，須由使用部門向采購部門填制請購單，由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后，交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令，一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三份以上的報價報采購部經(jīng)理審定后，方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類（包括鮮活海鮮），實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經(jīng)理，然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價，定價表一式影印若干份，交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則每月為一期限，方法同上。
8、采購部食品采購組根據(jù)餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶，供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部，以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的`管理細則辦理，倉管部應及時將驗收情況通知采購部，以便及時處理，保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份，財務總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據(jù)倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題，應拒絕收貨。
13、如需退換貨的，由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”，經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，就盡量在當天內(nèi)，提出輸退換貨手續(xù)，愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門，特殊品種或特殊情況，須到市內(nèi)各車站、碼頭、機場提貨的，均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收，并辦理提貨手續(xù)。
采購工作管理制度2
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的.合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購工作管理制度3
一、采購程序
1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單
二、采購原則。
4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進場程序
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務會計協(xié)助;
2、供貨商進場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經(jīng)理;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;
3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調(diào)查
1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務會負責調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責調(diào)價表保管。
2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。
3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。
(二)定價程序
1、每次市場價格調(diào)查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。
2、原材料采購定價標準處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。
3、價格調(diào)整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的'更換與續(xù)用
在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;
3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調(diào),必要時由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務會計、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。
采購工作管理制度4
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度：
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的采購工作、
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責
5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的'各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫、
7、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷
9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜、對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利、
三、采購審批程序
1、申購單審批程序：
使用部門經(jīng)理（倉庫主管）資產(chǎn)會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦
董事會申購單返回采購部
2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商，經(jīng)董事會最后批準后方可采購、酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查、
2、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序：
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
�。ㄔu定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成）
3、賒購（月結(jié)）物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行、
各月結(jié)供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內(nèi)，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料、
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督、
五、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商、
2、選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象、
采購工作管理制度5
一、目的
為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
（一）采購方式確定原則：
1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；
2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；
3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。
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1、初選供貨商：要深入細致的進行市場調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面進行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；
5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則
1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權代表）、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔；
2、調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調(diào)查，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準；
3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4、出實地調(diào)查外，當?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)；
5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過；
6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1、對供貨商所供物品的定價：在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2、定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行；
3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%；
低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)；
零星物品的價格不得高于市場零售價的5%；
魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%；
4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
五、申購程序
零星物品的申購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2、需臨時采購的'物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；
2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；
3、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；
4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車。
六、采購數(shù)量的確定
鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量；
庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量
1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉(zhuǎn)、儲存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
七、貨物的驗收原則
驗收的質(zhì)量標準：根據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標準進行驗收；
驗收的數(shù)量標準：根據(jù)采購人員收取的當日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右；
驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；
驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
驗收程序
1、由倉庫管理員填寫入庫單或驗收單并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等；
2、入庫單或驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的入庫單或驗收單一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。
采購工作管理制度6
1、根據(jù)《中華人民共和國國食品衛(wèi)生法》和《國務院關于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關要求，不得采購《中華人民共和國國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養(yǎng)要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關規(guī)定索證。采購時應索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛(wèi)生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專（兼）職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的`人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，采購時應現(xiàn)場查驗供貨單位的資質(zhì)。
12、在采購食品時應按下列要求進行現(xiàn)場查驗和索證：
�。�1）從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規(guī)定進行索證。
對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
�。�2）采購食用農(nóng)產(chǎn)品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
�。�3）采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
�。�4）采購食品添加劑時，應查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
采購工作管理制度7
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的'條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購工作管理制度8
一、采購部職能：
1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。
2、負責對與合作單位的業(yè)務評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。
3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務。
4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。
5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。
二、采購部各職位職責：
�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：
1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。
3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。
4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。
5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。
6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。
7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。
9、采購物資的報驗和入庫工作。
10、采購過程中的退、換貨工作。
11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
⑵采購專員工作職能：
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務。
2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。
3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。
4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關資料，協(xié)助做好驗收工作。
5、參加商務談判和擬訂合同條款。
6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。
7、優(yōu)化采購渠道，適時填報供應商審批表。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。
9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。
11、及時向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。
12、辦理采購退貨或換貨。
13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。
14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。
�、墙y(tǒng)計專員工作職能：
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務。
2、負責采購計劃的保管。
3、負責物資市場信息的收集。
4、負責采購合同的保管和登記。
5、負責采購報表的編制。
6、負責供應商質(zhì)量評審。
7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。
9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。
賓館采購部員工工作職責
1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的'目的。
2、在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。
3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。
4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。
5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品
6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。
采購工作管理制度9
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
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