- 公司材料管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
公司材料管理制度（通用18篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的公司材料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
公司材料管理制度 1
1、材料管理細(xì)則
(1)根據(jù)工程施工進(jìn)度,由工程部正式向材料采購人員發(fā)出訂購單并提供詳細(xì)大樣及尺寸,大宗主材及異性材料最少需提前5天申請(qǐng)。
(2)施工輔助材料及急用零星材料項(xiàng)目部確因情況特殊需自行采購由項(xiàng)目經(jīng)理自行決定,保存好各類采購發(fā)票,按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)賬流程報(bào)銷費(fèi)用。
⑶項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)由于現(xiàn)場(chǎng)施工條件和具體施工要求發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更,應(yīng)第一時(shí)間向工程部發(fā)出變更通知,應(yīng)及時(shí)做好變更簽證。
(4)由工程部向材料采購人員發(fā)出的材料訂購單,工程部負(fù)責(zé)跟蹤。
2、材料庫存管理制度
(1)材料入庫必須經(jīng)公司材料管理人員驗(yàn)收簽字,不合格材料堅(jiān)決不予接收,材料管理人員必須及時(shí)辦理退貨手續(xù)。大宗主材進(jìn)場(chǎng),項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)親自到場(chǎng)參與驗(yàn)收,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與材料采購人員溝通。
(2)材料管理人員對(duì)驗(yàn)收合格的任何材料必須清點(diǎn)后填寫材料收貨單,收貨單需報(bào)工程部經(jīng)理確認(rèn)并簽字方可入庫,登記進(jìn)帳。材料管理員應(yīng)逐項(xiàng)登記材料進(jìn)、銷、存明細(xì)臺(tái)賬,每月向公司工程部和分管經(jīng)理上報(bào)材料消耗情況表。有條件必須同時(shí)錄入電子文檔備查。材料質(zhì)量合格證由管理員收集后送工程部匯編工程檔案。
�、遣牧蠋�(cè)必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點(diǎn)以及有效期等欄目。
(4)倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序、并做好標(biāo)識(shí)管理。并留有足夠的.通道,便于搬運(yùn)。
(5)大宗材料、設(shè)備不能入庫的,要清點(diǎn)數(shù)量,選擇地勢(shì)較高的地方并加以墊架,做好遮蓋及圍蔽工作,防止雨淋日曬,避免造成損失。
(6)倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。
(7)材料出庫必須填寫出庫單,由工程部經(jīng)理簽字批準(zhǔn),領(lǐng)料人簽名。
(8)工具設(shè)備借用,建立借用物品帳。嚴(yán)格履行借用手續(xù),并及時(shí)催收入庫。實(shí)行誰領(lǐng)用誰保管的原則,如有損壞,及時(shí)通知公司材料員聯(lián)系維修或更換。
(9)采購的即時(shí)運(yùn)送到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的材料由項(xiàng)目經(jīng)理接收,并清點(diǎn)數(shù)目和查驗(yàn)質(zhì)量。做好進(jìn)貨資料上交工程部。
公司材料管理制度 2
今年以來，在集團(tuán)黨委、董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)的社會(huì)地位和經(jīng)濟(jì)實(shí)力迅速提升，集團(tuán)的工作得到了市委市政府的一致認(rèn)可，同時(shí)，市委市政府也賦予了集團(tuán)更多的項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。在項(xiàng)目的建設(shè)中，各類材料報(bào)送的完整性和時(shí)效性也顯得尤為重要。
為進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究，決定嚴(yán)肅工作材料上報(bào)紀(jì)律要求，現(xiàn)將要求通知如下：
一、各單位、各部門的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等常規(guī)材料以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各類應(yīng)急信息、表、卡、冊(cè)、情況匯報(bào)材料，務(wù)必按規(guī)定時(shí)間上報(bào)。
二、報(bào)送材料必須按要求、內(nèi)容上報(bào)，不得有缺項(xiàng)、漏項(xiàng)現(xiàn)象或上報(bào)數(shù)據(jù)不真實(shí)、內(nèi)容不翔實(shí)等質(zhì)量不高的材料。
三、報(bào)送材料的各單位、各部門必須安排專人負(fù)責(zé)按要求和規(guī)定時(shí)間及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)材料；明確以單位或部門名義上報(bào)的'各項(xiàng)材料均要求主要負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可并加蓋單位或部門印章后上報(bào)。
四、請(qǐng)各單位、各部門認(rèn)真執(zhí)行材料報(bào)送紀(jì)律，對(duì)各項(xiàng)所需報(bào)送材料超出規(guī)定報(bào)送時(shí)間的，由集團(tuán)紀(jì)委對(duì)責(zé)任單位或部門主要負(fù)責(zé)人誡勉談話，并與相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的年終考核掛鉤。
特此通知！
公司材料管理制度 3
施工企業(yè)材料管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任制
1、凡購置各種機(jī)械設(shè)備、暫電設(shè)施、腳手架木、新型建筑裝飾、防水材料等涉及人身安全的.料具及設(shè)備,必須執(zhí)行國家、常州市及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查其產(chǎn)品合格證明材料,并同時(shí)做抽樣檢驗(yàn)。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)購置各類建筑材料,應(yīng)符合溫州市和公司有關(guān)文明施工和環(huán)境保護(hù)的要求。
3、采購勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí),應(yīng)嚴(yán)格審查其生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品合格證明材料,并抽樣送交常州市有關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)公司�？貏趧�(dòng)保護(hù)用品,應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和常州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。
4、認(rèn)真執(zhí)行常州市文明安全施工有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),做好施工現(xiàn)場(chǎng)料具管理,保證安全。
公司材料管理制度 4
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計(jì)劃）審批
第一條采購計(jì)劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計(jì)劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選�。�
2、長期報(bào)價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；
3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購員需填寫正式的'采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
（6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。
3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請(qǐng)由采購人員或被委托采購人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
公司材料管理制度 5
1、為規(guī)范和加強(qiáng)公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及重大事項(xiàng)在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部信息報(bào)送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導(dǎo)層是對(duì)外報(bào)送信息的決策者，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)送信息的監(jiān)管工作，做好對(duì)外報(bào)送信息的日常管理工作。公司對(duì)外報(bào)送信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦公室審核批準(zhǔn)。
4、公司的全體員工對(duì)因工作關(guān)系獲知的尚未公開的信息負(fù)有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對(duì)于無法律法規(guī)依據(jù)的外部單位提出的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表或涉及銷售收入、利潤等敏感信息的資料，公司應(yīng)拒絕報(bào)送。
6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕疚垂_重大信息的，在對(duì)外報(bào)送信息前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對(duì)外報(bào)送信息審批表（附件1），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對(duì)外報(bào)送。對(duì)外報(bào)送信息的經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，辦公室對(duì)報(bào)送程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。
7、辦公室對(duì)對(duì)外報(bào)送信息事項(xiàng)的報(bào)送依據(jù)、報(bào)送對(duì)象、報(bào)送信息的類別、報(bào)送時(shí)間、對(duì)外信息使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細(xì)記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門使用電子郵箱進(jìn)行對(duì)外報(bào)送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。
9、外部單位或個(gè)人在公司公開披露該信息前的'任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報(bào)送的未公開重大信息。經(jīng)公司審核，認(rèn)定可以使用的除外。
公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責(zé)任人通報(bào)批評(píng)、警告或解除其職務(wù)的處分。
10、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)解釋和修訂。自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
公司材料管理制度 6
1、工程材料的采購品種應(yīng)以施工的實(shí)際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)。質(zhì)量以設(shè)計(jì)要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項(xiàng)目經(jīng)理和施工員審核的材料計(jì)劃負(fù)責(zé)采購。材料采購實(shí)行材料員專人負(fù)責(zé)制,項(xiàng)目上的其他負(fù)責(zé)人有建議權(quán),不得直接插手材料采購。材料部門實(shí)行采購、驗(yàn)貨、收料、審批、付款分權(quán)制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。
2、材料員調(diào)動(dòng),全部辦好交接手續(xù),由材料會(huì)計(jì)在場(chǎng)簽字。交接時(shí)的遺漏問題,由原經(jīng)辦人處理,費(fèi)用損失由個(gè)人承擔(dān),不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應(yīng)責(zé)任。
3、材料原則上分項(xiàng)目部采購,材料員采購材料要認(rèn)真做好價(jià)格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時(shí)掌握商品價(jià)格的變化情況。大眾材料價(jià)格不得超過總部調(diào)查價(jià)格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報(bào)批而采購價(jià)低質(zhì)劣的材料。對(duì)買回的不合格的材料,堅(jiān)決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。
4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應(yīng)責(zé)任。
5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標(biāo),投標(biāo)廠家要在5家以上。簽訂合同應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會(huì)同供應(yīng)商洽商,簽訂合同時(shí)除考慮價(jià)格合理外,還應(yīng)考慮本公司的資金周轉(zhuǎn)情況。在保證合同要求質(zhì)量的前提下,確定最低價(jià),10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意,50萬元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責(zé)任人1000元,特殊情況除外。
6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場(chǎng),把好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價(jià)格關(guān),與收料、倉庫保管員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨手續(xù),不到現(xiàn)場(chǎng)辦理的每次罰100元。所購材料出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)及時(shí)向資料提供,凡未及時(shí)提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。
7、凡是兩個(gè)工地之間的調(diào)撥材料,必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗(yàn)收入庫,材料當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)經(jīng)手人罰200元。
8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預(yù)算員提供的計(jì)劃單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗(yàn)貨入庫時(shí)要有對(duì)口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當(dāng)日驗(yàn)收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。
9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對(duì)于規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責(zé)任人500元以上的.罰款。
10、材料入庫必須統(tǒng)一計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),重量以千克、體積以立方米計(jì)算。地材料收料實(shí)事求是地進(jìn)行丈量,目測(cè)估計(jì)的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的需要,不得濫收,浪費(fèi)資金和材料。
11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進(jìn)入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進(jìn)入時(shí)須由倉庫保管員及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,材料堆放在外面每次罰款責(zé)任人200元。
12、進(jìn)倉庫領(lǐng)料,必須依據(jù)耗用材料總計(jì)劃單憑項(xiàng)目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報(bào)廢材料每月要由財(cái)會(huì)材料人員在場(chǎng)清點(diǎn),以舊換新率達(dá)到100%,達(dá)不到每次罰款100元。
13、所有進(jìn)入倉庫的材料一律有計(jì)劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。
14、收料員都要設(shè)立一本臺(tái)帳,對(duì)各種材料按順序先后詳細(xì)登記。保衛(wèi)人員也要設(shè)立一份臺(tái)帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會(huì)計(jì)每月把兩份臺(tái)帳進(jìn)行對(duì)照,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)查匯報(bào),作出相應(yīng)措施,違反者罰200元。
15、甲供材料在進(jìn)場(chǎng)前,必須由甲方對(duì)價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)可,免得事后扯皮,在工程結(jié)束時(shí),將剩余甲供材料及時(shí)退還。
16、由材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報(bào)表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)清理積壓材料,隨時(shí)與采購部門和其他項(xiàng)目互通信息,便于調(diào)用。
17、用車臺(tái)班規(guī)定:
(1)計(jì)時(shí)臺(tái)班車:130不得超過30元/小時(shí),5噸東風(fēng)、解放不得超過40元/小時(shí),按實(shí)際用車時(shí)間計(jì)算。
(2)租賃材料裝卸運(yùn)費(fèi)每噸不得超過30元。
(3)外運(yùn)渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內(nèi)每車不超過80元,二環(huán)內(nèi)不超過90元,特殊情況另行考慮。
18、租賃材料進(jìn)場(chǎng)要有對(duì)口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴(yán)格驗(yàn)收,材料員對(duì)租憑材料要建立臺(tái)帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責(zé)任。
公司材料管理制度 7
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購的方式。
第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過比價(jià)方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購材料的供應(yīng)
第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責(zé)分工
1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。
2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。
第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的.市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
公司材料管理制度 8
1、為規(guī)范和加強(qiáng)公司項(xiàng)目報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及重大事項(xiàng)在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報(bào)送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導(dǎo)是對(duì)外報(bào)送資料的決策者，辦公室主任負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)送資料的監(jiān)管工作，做好對(duì)外報(bào)送資料的日常管理工作。公司對(duì)外報(bào)送資料應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)。
4、公司的全體員工對(duì)因工作關(guān)系獲知的尚未公開的資料負(fù)有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對(duì)不屬于項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)送。
6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報(bào)送項(xiàng)目等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕疚垂_重大資料的，在對(duì)外報(bào)送資料前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對(duì)外報(bào)送資料審批表（附件1），經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對(duì)外報(bào)送。對(duì)外報(bào)送資料的經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，辦公室對(duì)報(bào)送程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。
7、辦公室對(duì)對(duì)外報(bào)送資料事項(xiàng)的報(bào)送依據(jù)、報(bào)送對(duì)象、報(bào)送資料的類別、報(bào)送時(shí)間、對(duì)外資料使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細(xì)記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人使用電子郵箱進(jìn)行對(duì)外報(bào)送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。
9、外部單位或個(gè)人在公司公開披露該資料前的`任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報(bào)送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認(rèn)定可以使用的除外。
10、報(bào)送資料格式按以下格式執(zhí)行：報(bào)告采用不可修改模式（在word中“保護(hù)文檔”設(shè)置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動(dòng)保護(hù)加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責(zé)任人通報(bào)批評(píng)、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)解釋和修訂，自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
公司材料管理制度 9
1、為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2、凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3、材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4、材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5、材料采購訂貨計(jì)劃編制
(1)單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;
(2)構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);
(3)材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
(4)采購供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的'材料需用計(jì)劃,考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;
(5)計(jì)劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。
6、采購訂貨
(1)采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計(jì)劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
(2)采購訂貨要堅(jiān)持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對(duì)有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
(3)采購時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測(cè)試驗(yàn)等資料;對(duì)無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
(4)大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;
(5)凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
(6)凡不能及時(shí)結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
(7)企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺(tái)賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7、采購訂貨驗(yàn)收
(1)對(duì)采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
(2)對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;
(3)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8、在采購供應(yīng)過程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
(1)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);
(3)建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
(4)對(duì)材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
1)為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;
2)各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計(jì)量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9、采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作
(1)采購供應(yīng)核算必須遵循誰采購供應(yīng)誰核算的原則;依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購成本分析。
(2)采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
(3)材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
(4)采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:
1)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3)采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4)資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10、違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;
1)決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;
2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3)在訂貨和采購工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
(2)有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;
1)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2)違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
(3)有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;
1)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;
3)違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者;
4)拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11、附則
(1)本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。
公司材料管理制度 10
第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內(nèi)采購,當(dāng)生產(chǎn)急需時(shí),應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外采購。
第二條、項(xiàng)目部對(duì)工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收證件,檢查外觀質(zhì)量,填寫并保存進(jìn)貨驗(yàn)收記錄。
第三條、對(duì)需要復(fù)試的`材料(如鋼筋、水泥等)按照有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn),樣品試件應(yīng)符合國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定,未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備按照《不合格/不符合控制程序》進(jìn)行處理。
第四條、入庫材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容為材料的類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及采購物質(zhì)的合格證明等。
第五條、現(xiàn)場(chǎng)堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求,做到堆放整齊,保護(hù)良好,并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
第六條、易燃易爆物品應(yīng)有專門倉庫、專人保管登記領(lǐng)用。
公司材料管理制度 11
1、認(rèn)真宣傳貫徹環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律法規(guī)及公司環(huán)境保護(hù)管理辦法；對(duì)本部門的環(huán)保工作全面負(fù)責(zé)。
2、參加公司環(huán)保會(huì)議及環(huán)境檢查，并對(duì)環(huán)保管理不足提出改進(jìn)意見或建議。
3、及時(shí)組織進(jìn)購環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目設(shè)備、材料，并對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
4、及時(shí)組織進(jìn)購環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、藥品。
5、及時(shí)收集分類和處置公司可回收利用的`固體廢棄物和危險(xiǎn)廢物。
6、嚴(yán)格遵守環(huán)保管理規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)環(huán)保知識(shí)，提高環(huán)保意識(shí)。熟練本崗位操作技能，不斷的提高處理緊急情況的應(yīng)變能力。
7、參加重大環(huán)保事故的調(diào)查處理。
公司材料管理制度 12
為強(qiáng)化材料部管理，做好公司的材料供應(yīng)工作，保障工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，根據(jù)公司對(duì)材料工作確定的“材料數(shù)量型號(hào)準(zhǔn)確，質(zhì)量價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，采購供應(yīng)迅速”的原則，特制定材料供應(yīng)管理制度。
一、標(biāo)準(zhǔn)材料的供應(yīng)嚴(yán)格按照材料計(jì)劃單采購和供應(yīng)，所有材料應(yīng)有工程部開材料采購申請(qǐng)單交由材料部，有材料部審核過后請(qǐng)副總經(jīng)理批示。異型材料、期貨材料以及非標(biāo)準(zhǔn)材料經(jīng)副總經(jīng)理經(jīng)理確認(rèn)，擬定供貨時(shí)間、價(jià)格報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、供貨時(shí)間：接到工程部采購單兩日內(nèi)供至現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)格按照采購單采購相應(yīng)材料。
三、選擇材料應(yīng)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面選擇供應(yīng)商，材料供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品說明、檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格表等必要文件，材料人員現(xiàn)場(chǎng)考察，選擇材料供應(yīng)商必須向公司報(bào)告，批準(zhǔn)后與材料供應(yīng)商簽定合作協(xié)議書，合作協(xié)議書每年更新一次。
四、材料送貨、驗(yàn)收、退貨
1、每一單材料要求供應(yīng)商送至施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、凡公司人員送貨的`由送材料人承擔(dān)安全責(zé)任。
3、材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后材料員檢查、驗(yàn)收，交給工程部巡檢。拒收不合格材料，以次充好的材料，外觀質(zhì)量不好的材料，過期、破損、無包裝型號(hào)、批號(hào)不清、以及定做的非標(biāo)準(zhǔn)品。
4、及時(shí)辦理剩余材料的退換，并認(rèn)真對(duì)剩余材料的保護(hù)和堆放。
5、合理調(diào)配公司倉庫材料及各項(xiàng)工程計(jì)劃多余的材料。
五、獎(jiǎng)罰制度
1、發(fā)現(xiàn)其他部門在材料使用環(huán)節(jié)上的錯(cuò)誤及時(shí)上報(bào)，避免重大損失的一次性獎(jiǎng)勵(lì)50—100元。
2、及時(shí)引進(jìn)新材料，降低工程成本，較大幅度提高利潤的一次性獎(jiǎng)勵(lì)100—200元。
3、人為原因供材不及時(shí)而影響工期的每次罰款50—100元。
4、因責(zé)任心不強(qiáng)而出現(xiàn)供材差錯(cuò)的視情節(jié)狀況給予每次100—200元罰款。
公司材料管理制度 13
第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內(nèi)采購,當(dāng)生產(chǎn)急需時(shí),應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外采購。
第二條、項(xiàng)目部對(duì)工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收證件,檢查外觀質(zhì)量,填寫并保存進(jìn)貨驗(yàn)收記錄。
第三條、對(duì)需要復(fù)試的材料(如鋼筋、水泥等)按照有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn),樣品試件應(yīng)符合國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定,未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備按照《不合格/不符合控制程序》進(jìn)行處理。
第四條、入庫材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容為材料的`類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及采購物質(zhì)的合格證明等。
第五條、現(xiàn)場(chǎng)堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求,做到堆放整齊,保護(hù)良好,并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
第六條、易燃易爆物品應(yīng)有專門倉庫、專人保管登記領(lǐng)用。
公司材料管理制度 14
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。
2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計(jì)劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用量，計(jì)算出原材料計(jì)劃使用量。
3、生管科負(fù)責(zé)月度原材料請(qǐng)購明細(xì)單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請(qǐng)購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部帶給，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計(jì)變更等，以通知單修改，安全存量每三個(gè)月修正一次。
6、設(shè)計(jì)變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計(jì)劃調(diào)整單進(jìn)行采購機(jī)動(dòng)臨時(shí)調(diào)整。
7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所帶給的`分批進(jìn)貨時(shí)間和數(shù)量按時(shí)、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。
8、市場(chǎng)營銷部帶給下月度預(yù)估銷售計(jì)劃，會(huì)同生管部計(jì)劃調(diào)度員排定計(jì)劃出貨期計(jì)劃(詳細(xì)規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算并編制原材料實(shí)際需用量。
9、原材料請(qǐng)購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據(jù)分批進(jìn)貨原則，嚴(yán)格控制原材料進(jìn)貨，生管計(jì)劃員監(jiān)督。
11、原料耗用量計(jì)算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應(yīng)隨時(shí)注意原材料的進(jìn)銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
公司材料管理制度 15
1、救護(hù)隊(duì)的一切材料、設(shè)備均應(yīng)分性質(zhì)、用途、類別建卡立帳，力爭做到種類齊全、數(shù)量充足。
2、各種材料裝備都要有固定地點(diǎn)，整齊清楚，完好備用。
3、庫房要有專人負(fù)責(zé)，出入庫存要嚴(yán)格批領(lǐng)手續(xù)，做到帳、物、卡相符，對(duì)入庫器材要嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，保證質(zhì)量。
4、庫房保管人員要堅(jiān)持原則，增強(qiáng)責(zé)任心，執(zhí)行庫房管理的'一切制度，經(jīng)常檢查物品及設(shè)備的完好情況。
5、庫房的防火、防盜設(shè)施要健全，以免發(fā)生意外事故。
公司材料管理制度 16
目的：為加強(qiáng)材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計(jì)劃，消耗有定額，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計(jì)劃管理。
1、各單位的材料物資計(jì)劃必須在當(dāng)月底前根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按需求、按事實(shí)、認(rèn)真嚴(yán)肅的編制好物資需求計(jì)劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計(jì)劃采購。
2、月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。
3、采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的'自購計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益）堅(jiān)持“六不采購”原則（無計(jì)劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運(yùn)輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲(chǔ)備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗(yàn)收管理。
1、采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)
�。�1）本單位編制的物資采購計(jì)劃。
�。�2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。
�。�4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。
（5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法
（1）外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。
（2）尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。
�。�3）重量檢測(cè)：一般用稱量器具驗(yàn)證。
3、采購貨物檢驗(yàn)方式的選擇
�。�1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗(yàn)收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。
2、驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、ma或勞安證號(hào)等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由驗(yàn)收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。
3、質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。
4、對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。庫管員對(duì)領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當(dāng)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財(cái)務(wù)科對(duì)單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。
3、對(duì)可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。
六、物資的庫存及臺(tái)帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號(hào)前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計(jì)員必須（每月25號(hào)前）出示各單位的材料消耗分析報(bào)表，將消耗情況及時(shí)上報(bào)科長，科長應(yīng)及時(shí)上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)準(zhǔn)確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。
公司材料管理制度 17
一次性無菌衛(wèi)生材料,是指無菌、無熱源、經(jīng)檢驗(yàn)合格,在有效期內(nèi)一次性直接使用的醫(yī)療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器、無菌輸血器和無菌輸液袋等。
一、建立無菌器械選購、驗(yàn)收制度,嚴(yán)格執(zhí)行并做好記錄。選購驗(yàn)收記錄至少應(yīng)包括:購進(jìn)產(chǎn)品的企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、產(chǎn)品有效期等。根據(jù)記錄應(yīng)能追查到每批無菌器械的進(jìn)貨來源。
二、從生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)選購無菌器械,應(yīng)驗(yàn)明生產(chǎn)或企業(yè)的須要證件、銷售人員的合法身份。
三、建立無菌器械使用后銷毀制度。使用過的'無菌器械必需按規(guī)定銷毀,零部件不再具有使用功能的應(yīng)經(jīng)消毒無害化處理,并做好記錄。
四、若發(fā)覺小包裝已破損、標(biāo)識(shí)不清的無菌器械,應(yīng)立刻停止使用、封存,并準(zhǔn)時(shí)與生產(chǎn)廠家聯(lián)系,予以更換。
五、若發(fā)覺不合格無菌器械,應(yīng)立刻停止使用、封存,并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告所在地藥品監(jiān)督管理部門,不得擅自處理。閱歷證為不合格的無菌器械,在所在地藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下予以處理。
六、使用無菌器械發(fā)生可疑不良大事時(shí),應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)報(bào)告省市醫(yī)療器械不良大事監(jiān)測(cè)中心。
公司材料管理制度 18
1 目的
為了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,實(shí)現(xiàn)物質(zhì)“零浪費(fèi)”,特制定本制度。
2 使用范圍
2.1 所有可回收的廢舊材料或備品備件。
2.2 廢舊材料或備品備件是指維修、檢修或大中修更換下來而無法再利用或修復(fù)后也不能使用的材料或備品備件;同時(shí)也包括各項(xiàng)生產(chǎn)和工程所發(fā)生的拆舊材料備件、邊角余料及廢料等廢舊物質(zhì)。
3 職責(zé)
3.1 設(shè)備科負(fù)責(zé)廢舊材料及備品備件的鑒定、回收管理。
3.2 庫房負(fù)責(zé)廢舊材料及備品備件的回收實(shí)施,和公司相關(guān)處室的溝通協(xié)調(diào)。
3.3 下屬各單位,負(fù)責(zé)廢舊物質(zhì)的回收、管理、保存、上交等各項(xiàng)工作。
4 內(nèi)容和要求
4.1 廢舊材料或備品備件必須由原使用單位提出申請(qǐng),經(jīng)設(shè)備科專業(yè)人員鑒定確認(rèn)后,作出或報(bào)廢、或可修復(fù)、可調(diào)配使用的鑒定;施工單位、生產(chǎn)單位不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。
4.2 固定資產(chǎn)報(bào)廢由設(shè)備供應(yīng)科提出報(bào)告經(jīng)相關(guān)單位審核后,報(bào)裝備處、財(cái)務(wù)公司和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,通知設(shè)備科回收處理,在沒有回收處理的指令前,任何單位和個(gè)人均無權(quán)處置。
4.3 對(duì)可修復(fù)再利用的'材料或備品備件,由設(shè)備科負(fù)責(zé)聯(lián)系維修人員進(jìn)行修復(fù),修復(fù)后經(jīng)使用單位與設(shè)備科相關(guān)專業(yè)、維修人員三方確認(rèn)可再使用后,使用單位方可交付使用。缺少任何一方鑒定意見,使用單位擅自使用,造成一切后果,使用單位承擔(dān)全部責(zé)任,設(shè)備科概不負(fù)責(zé);
4.4 對(duì)可調(diào)配使用的部分材料或備品備件,須由設(shè)備科下發(fā)調(diào)配使用意見,指定使用單位,新的使用單位應(yīng)無條件接受調(diào)配使用任務(wù),并負(fù)責(zé)接手該材料及備品、備件的存放管理,所發(fā)生的材料備件費(fèi)用由設(shè)備科負(fù)責(zé)給予剔除處理。
4.5 廠所屬各單位所產(chǎn)生的廢皮帶、廢油桶屬于物資供應(yīng)公司管理,是長鋼公司重要的可循環(huán)利用資源。凡檢修、修舊利廢、生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢皮帶、廢油桶,產(chǎn)權(quán)歸廠部所有,各單位必須認(rèn)真負(fù)責(zé)管好。加強(qiáng)回收利用,任何單位和個(gè)人都無權(quán)自行外銷和外運(yùn),任何單位和個(gè)人也無權(quán)自行外購。任何單位和個(gè)人無權(quán)使用和處理也不得以抵扣預(yù)算、勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)等費(fèi)用支付給集體單位和其它施工單位處理。
4.6 對(duì)于檢修、定修工程中換下的廢舊皮帶、油桶等各類廢舊物質(zhì),各車間及時(shí)聯(lián)系庫房清運(yùn),不得影響現(xiàn)場(chǎng)管理。
4.7 各單位不得雇用長鋼以外的車輛在廠區(qū)內(nèi)倒送廢料。
4.8 各車間可隨時(shí)將生產(chǎn)、檢修過程中產(chǎn)生的廢料存放在指定的地點(diǎn),由庫房或生產(chǎn)科協(xié)調(diào)拉運(yùn),生產(chǎn)科負(fù)責(zé)結(jié)算并與我廠財(cái)務(wù)科核銷。
4.9 回收方須持長鋼物資供應(yīng)公司介紹信由煉鐵廠設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.10 設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)派庫房材料主管和技術(shù)員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)回收方到指定車間進(jìn)行回收,由庫房主管和車間領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物質(zhì)進(jìn)行鑒定并在回收單上簽字。
4.11 廢舊物質(zhì)由長鋼物資供應(yīng)公司回收、銷售并統(tǒng)一結(jié)算,除管理費(fèi)和稅金外其余資金全部用回收票返還我廠進(jìn)入成本。
4.12 發(fā)現(xiàn)各單位私自處理廢料的提交廠務(wù)會(huì)研究處理,并追究當(dāng)事人及車間領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
4.13 各車間有修舊利廢的義務(wù)和責(zé)任,如發(fā)現(xiàn)能利用不利用,能修配不修配等現(xiàn)象,根據(jù)浪費(fèi)量的多少考核該單位500-5000元(10分-50分)。
4.14 本辦法自發(fā)之日起執(zhí)行。
4.15 凡與本辦法不一致的文件、辦法,按本辦法執(zhí)行。
4.16 本辦法隨公司管理辦法的變更而變更。
【公司材料管理制度】相關(guān)文章：
公司材料管理制度02-19
材料管理制度05-28
廢舊材料管理制度06-09
材料采購管理制度02-22
醫(yī)院材料管理制度03-09
材料物資管理制度01-17
材料核算管理制度04-19
倉庫材料管理制度04-21
材料員管理制度04-15