采購管理制度通用15篇
在不斷進(jìn)步的社會中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
一、藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權(quán)采購任何藥品。
二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會為藥品遴選與采購管理的決策機(jī)構(gòu)。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會聯(lián)席會,負(fù)責(zé)對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評估,并作相關(guān)的決定。
三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品,必須經(jīng)過招標(biāo)采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標(biāo)藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應(yīng)目錄”。
四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄制定采購計劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準(zhǔn)的配送企業(yè)采購供應(yīng)。
五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、GSP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書、業(yè)務(wù)員法人委托書、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)資格證明(醫(yī)藥專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的'資格證書)等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入醫(yī)院的新品規(guī)藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關(guān)物價證明等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗報告書復(fù)印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。
六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊�？扑幤�、急救藥品經(jīng)主管院長審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。
七、嚴(yán)禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當(dāng)宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來,不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實,按醫(yī)院有關(guān)制度處理。
八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理。
采購管理制度2
第一條為加強(qiáng)政府采購檔案管理，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本制度。
第二條本制度所稱的檔案，是指開展政府采購業(yè)務(wù)時(包括集中和分散)，根據(jù)法律規(guī)定，必須保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。
第三條政府集中采購應(yīng)歸檔的基本資料有：
(一)領(lǐng)導(dǎo)批示、政府投資計劃;
(二)采購申請;
(三)采購方式批復(fù)書;
(四)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件;
(五)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的招標(biāo)公告;
(六)評委抽取登記表
(七)供應(yīng)商投標(biāo)情況登記表;
(八)評標(biāo)委員會及監(jiān)督人員(競爭性談判小組，詢價小組)簽到表;
(九)評標(biāo)專家及監(jiān)督人員簽字確認(rèn)的`評標(biāo)報告(內(nèi)容包括：評標(biāo)時間、評標(biāo)地點、評標(biāo)程序、評標(biāo)結(jié)果、評委打分表、商務(wù)、符合性、技術(shù)審查表、評審專家質(zhì)疑表;
(十)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的中標(biāo)公示;
(十一)中標(biāo)(成交)通知書和未中標(biāo)(成交)通知書;
(十二)政府采購合同;
(十三)驗收單或驗收報告、文件;
(十四)書面詢問或質(zhì)疑和詢問答復(fù)、質(zhì)疑處理決定;
(十五)歷次資金支付申請書;
(十六)其它應(yīng)保存的有關(guān)資料。
第四條政府采購檔案管理人員，應(yīng)注意采購活動資料的收集與整理，要認(rèn)真核對資料是否齊全，避免出現(xiàn)資料遺失漏報現(xiàn)象。每一個采購項目結(jié)束后，要及時催促采購中心和采購單位將評標(biāo)資料和合同報我辦歸檔。
第五條檔案管理人員要認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行政府采購業(yè)務(wù)檔案的歸集和管理。
第六條檔案管理人員應(yīng)建立檔案檢索工具，方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求，排列順序，填寫清楚;歸檔的項目資料必須齊全完整，案卷質(zhì)量要符合有關(guān)部門制定的案卷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對資料不全項目，檔案管理人員有權(quán)拒絕接受。
第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續(xù)，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，政府集中采購檔案一律不準(zhǔn)向外借出。
第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥善保管、保存經(jīng)手的檔案資料，嚴(yán)禁失密、泄密和檔案遺失現(xiàn)象的出現(xiàn)。
第九條對于達(dá)到保存期限應(yīng)于銷毀的檔案，檔案管理人員要進(jìn)行認(rèn)真的鑒定，無誤后提出銷毀意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進(jìn)行。
采購管理制度3
一、設(shè)立招標(biāo)采購小組
組長：校長
聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長
成員：紀(jì)委書記分管后勤校長總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人采購員使用單位負(fù)責(zé)人一名
二、工作職責(zé)
1。負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。
3。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4。負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準(zhǔn)備
1。要加強(qiáng)計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。
2。要加強(qiáng)市場調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭議。
4。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
四、議事規(guī)則
�。ㄒ唬┗咀谥�
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。
（二）組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。
�。ㄈ┰u標(biāo)原則
堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn)；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的.標(biāo)；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┐笮筒少忢椖�，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序
1。集團(tuán)購買與招標(biāo)項目確定（組長負(fù)責(zé)）；
2。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
3。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
4。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）
5。項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；
6。工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位；
7。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項原則
1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
采購管理制度4
購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程
1.目的和適用范圍
1.1目的
通過對原材料、輔助材料、外購、外協(xié)物資的采購進(jìn)行控制,以確保所采購的物資符合采購文件規(guī)定的要求。
2適用范圍
本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購管理工作。其它物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。
3.職責(zé)
3.1請購部門提出采購標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求,各職能部門負(fù)責(zé)對采購文件的技術(shù)要求審核,并負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證。
3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購物資的談判、簽約、實施、組織對供方進(jìn)行評價和控制。
3.3管理處協(xié)助對供方的評定。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購文件的審批。
4.工作程序
4.1本公司根據(jù)所采購物資對物業(yè)管理活動及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所采購的'物資分為三類:即a類,關(guān)鍵物資;b類,重要物資;c類,一般物資。因此,根據(jù)供方的重要程度,對供方進(jìn)行管理。
4.2供方的評價和控制(執(zhí)行g(shù)epm/qr07-01-20xx)
4.2.1a類物資供方的評價采用以下條款之一進(jìn)行。
4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或質(zhì)量體系認(rèn)證證書、列入生產(chǎn)許可
證發(fā)證目錄的應(yīng)有生產(chǎn)許可證,并對其歷史業(yè)績和市場信譽(yù)進(jìn)行評價。市政公用部門的專營(專供)物資在簽署'供用協(xié)議'后視為評價合格。
4.2.1.2對長期合作的供方由總經(jīng)辦會同各職能部門及管理處對其產(chǎn)品在本公司的歷史使用情況及驗證實績進(jìn)行評價。
4.1.2.3應(yīng)適當(dāng)評價供方的財務(wù)狀況及技術(shù)支持能力。
4.2.2b類物資供方的評價
4.2.2.1產(chǎn)品必須有質(zhì)保書或合格證,產(chǎn)品實行三包。
4.2.2.2各部門通過對其產(chǎn)品的檢驗結(jié)果,統(tǒng)計近期3個月的質(zhì)量記錄,依據(jù)
合格率情況進(jìn)行評價。
4.2.3c類物資采用同類產(chǎn)品比較。供方統(tǒng)計近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據(jù)合格率進(jìn)行評價。
4.2.4供方評審后,由總經(jīng)辦填寫《供方評審記錄》并附上相應(yīng)的資料,對符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫結(jié)論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,定為合格供方,作為本公司的采購點,同時通知到各職能部門及管理處。
對本公司貫標(biāo)之前簽署的目前仍屬有效的購貨合同,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對供貨方進(jìn)行一次補(bǔ)充評審,符合要求并經(jīng)批準(zhǔn)的,可列為合格供方。合同期滿后,需重新進(jìn)行新一輪的評審。
4.2.5對供方的控制
4.2.5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調(diào)查評價表,質(zhì)量歷史實績,生產(chǎn)能力,交貨能力和信譽(yù)記錄。
4.2.5.2由管理者代表會同財務(wù)部及各職能部門組成考核小組,每年一次(不超過12個月)對供方進(jìn)行重新審核,并填寫《公司供方質(zhì)量保證能力(現(xiàn)場)調(diào)查表》、《供方歷次信譽(yù)記錄表》。
4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。
4.3.1委外發(fā)包文件必須注明委外項目名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。特殊情況要附實物、圖樣、規(guī)范、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。
4.3.2委外發(fā)包文件由各部門填寫,部門經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.4委外發(fā)包文件應(yīng)由接受服務(wù)的職能部門登記、保管、存檔。
4.4采購信息及文件
本公司采購文件包括采購計劃、采購合同、采購申請單、實物樣品及圖紙等。
4.4.1采購計劃應(yīng)注明所采購物品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容,規(guī)范、類別、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,特殊情況的要附實物、圖樣、標(biāo)識、類別、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等項目。適當(dāng)時應(yīng)包括:產(chǎn)品采購批準(zhǔn)的要求;對產(chǎn)品的驗收要求;適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求和其它要求等。
4.4.2對臨時性不能在合格供方所采購的物資或某種按采購文件規(guī)定無法購到的以及可用代用品的物資,必須由申購部門填寫《應(yīng)急(代用)材料采購審批單》,注明應(yīng)急代用品的名稱和技術(shù)質(zhì)量規(guī)定等,經(jīng)申購部門經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由各申購部門采購(一次有效)。緊急c類物資允許申購部門直接采購,補(bǔ)辦手續(xù)。每月底將本月本部門應(yīng)急(代用)采購的物資清單交總經(jīng)辦分析適當(dāng)調(diào)整計劃并存檔。
4.4.3采購申請應(yīng)由申報部門填寫,部門經(jīng)理簽字,職能部門對采購要求是否適宜和充分進(jìn)行審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4.4采購文件應(yīng)由財務(wù)部登記、保管、存檔。
4.5采購程序
4.5.1計劃性采購
4.5.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補(bǔ)充物資采購計劃。
4.5.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求需說明)。
4.5.1.3各部門(處)將月份物資采購計劃交相關(guān)部門經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,于每月的25日前報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫《采購計劃審批單》同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.5.1.4總經(jīng)辦根據(jù)批準(zhǔn)后的采購計劃組織采購。(在規(guī)定的供方內(nèi)采購)
4.5.1.5零星采購
4.5.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《月物資采購計劃清單》壽命物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。(如有特殊需求需說明)
4.5.2.2《月物資采購計劃清單》由各部門主管確認(rèn)后按4.5.1.3和4.5.1.4的規(guī)定進(jìn)行采購。
4.5.2.3如有急需等特殊情況,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可對其它供方實物質(zhì)量進(jìn)行驗證后購買。
4.6采購物資的驗證見物資的驗證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程。
5.質(zhì)量記錄表格
qr/sh-01-25供方評審記錄表
qr/sh-01-26合格供方一覽表
qr/sh-01-27應(yīng)急(代用)材料采購審批單
qr/sh-01-28采購計劃審批單
采購管理制度5
一、總則
第一條為加強(qiáng)單位政府釆購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、廣東省政府采購智慧云平臺實施的《政府采購需求管理辦法》要求，結(jié)合本單位實際，制定本制度。
第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
（一）本制度所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。
�。ǘ┍局贫人Q工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。
�。ㄈ┍局贫人Q服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會公眾提供的公共服務(wù)。
第三條基本原則：預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行；量入為出，保障重點工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費；歸口管理，提高資金效益；厲行節(jié)約，制定科學(xué)合理采購需求。
二、管理機(jī)構(gòu)及其職能分工
第四條成立始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局釆購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)是對本單位釆購預(yù)算編制、執(zhí)行及評價實行歸口管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長擔(dān)任，副組長為分管財務(wù)的副局長，成員由行政股、財務(wù)室等相關(guān)工作人員組成（人數(shù)為3人以上單數(shù)），其主要職責(zé)是∶
�。ㄒ唬└鶕�(jù)國家、省、市有關(guān)政府采購的管理規(guī)定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件，規(guī)范采購程序;
�。ǘ┚幹撇少忣A(yù)算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機(jī)構(gòu)委托意見;
�。ㄈ⿲彾ū揪植少徬嚓P(guān)事項，負(fù)責(zé)組建采購評標(biāo)、驗收小組，組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、驗收意見;
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)采購文檔歸檔、預(yù)審備案等報備工作;
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)電子賣場采購的組織實施;
�。┘訌�(qiáng)專業(yè)能力建設(shè)，各釆購相關(guān)人員要加強(qiáng)采購專業(yè)知識學(xué)習(xí)，積極參加采購方面的會議和培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)采購隊伍專業(yè)能力建設(shè)；
�。ㄆ撸┍揪植少忣I(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。
第五條加強(qiáng)績效管理，將釆購制度落實情況納入日常績效考核，實行違法違規(guī)現(xiàn)象在評先評優(yōu)中的一票否決制。
三、采購分類、方式、限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式
第六條依據(jù)《政府采購法實施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規(guī)制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。
�。ㄒ唬┱少彛侵副揪质褂秘斦再Y金采購政府集中采購目錄內(nèi)或政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物、工程和服務(wù)的行為。區(qū)分為集中采購和分散采購。
1.集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購或者進(jìn)行部門集中采購的行為。
2.分散采購，是指本局將政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購的行為。
�。ǘ┳孕胁少彛侵肝戳腥爰胁少從夸浀捻椖亢驼少徬揞~標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程由局機(jī)關(guān)自行采購的行為。依據(jù)《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關(guān)規(guī)定，自行采購與政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的`貨物、服務(wù)和工程，可相應(yīng)采取直購、競價和團(tuán)購等方式通過電子賣場進(jìn)行采購。
第七條依據(jù)《廣東省政府采購非公開招標(biāo)采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標(biāo)采購和非公開招標(biāo)采購（含電子賣場采購）。
1、公開招標(biāo)采購，是指依法以招標(biāo)公告的方式邀請非特定供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。
2、非公開招標(biāo)采購，是指公開招標(biāo)以外的采購方式，包括邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價、電子賣場采購以及財政部門認(rèn)定的其他采購方式。符合非公開招標(biāo)采購方式情形的，應(yīng)當(dāng)在采購活動前向縣財政局申請審批。
第八條限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式。
根據(jù)《韶關(guān)市政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（20xx年版）》（韶財采購[20xx]19號)規(guī)定，市、縣本級政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)：貨物項目采購預(yù)算金額100萬元以上；服務(wù)項目采購預(yù)算金額100萬元以上; 工程項目采購預(yù)算金額400萬元以上，應(yīng)委托韶關(guān)市公共資源交易中心或財政部門代理機(jī)構(gòu)名錄中的代理機(jī)構(gòu)組織。
四、采購預(yù)算編制和執(zhí)行
第九條采購實施工作必須嚴(yán)格遵循"先預(yù)算、后計劃、再采購"的工作原則，堅持預(yù)算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。
第十條采購預(yù)算編制。
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制依法依規(guī)開展，要本著節(jié)約成本為出發(fā)點，必須建立在對市場充分了解的基礎(chǔ)上進(jìn)行一般支出預(yù)算。財務(wù)室和辦公室將采購需求預(yù)算納入年度部門預(yù)算編制范圍，與年度部門預(yù)算編制工作同步進(jìn)行。采購需求股室根據(jù)本年實際工作需求，制定出科學(xué)合理、合規(guī)、完整的項目采購需求（包括確定的采購標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求）。
�。ǘ┎块T采購需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，經(jīng)財務(wù)室匯總，提交局黨支委和班子會研究審定向縣財政報采購項目預(yù)算。
�。ㄈ┬枰㈨椀墓こ填惖炔少忢椖�，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定辦理項目立項審批手續(xù)。
�。ㄋ模┘{入財政投資評審范圍的項目，按規(guī)定編制預(yù)算后送縣財評中心評審，以評審金額作為政府釆購項目預(yù)算控制數(shù)。
第十一條采購預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整。
�。ㄒ唬┎少忣A(yù)算一經(jīng)財政批復(fù)預(yù)算后必須嚴(yán)格執(zhí)行，原則上不予調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需新增采購項目的，按本局預(yù)算管理制度規(guī)定履行審批程序。
�。ǘ┕墒摇⒅行牟坏棉k理無預(yù)算、超預(yù)算的采購。
第十二條各采購申報部門應(yīng)按財務(wù)規(guī)定，科學(xué)合理制定采購計劃，嚴(yán)格按計劃進(jìn)度執(zhí)行采購預(yù)算，原則上年初采購預(yù)算，應(yīng)當(dāng)在決算年度內(nèi)組織實施。
五、采購的實施流程
第十三條 專項資金實行預(yù)算管理。辦公用房的建設(shè)和維修、公務(wù)用車的配備更新和運行、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、后勤服務(wù)等項目資金和平臺建設(shè)維護(hù)等各專項工作經(jīng)費實行預(yù)算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展的需要申報預(yù)算，經(jīng)財務(wù)室初審匯總后按程序報領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費支出審批單》，分管股室負(fù)責(zé)人簽字、財務(wù)室審核，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后開支。
�。ǘ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經(jīng)局長審批簽字后開支。
�。ㄈ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報局黨黨支委和班子會研究審定，財務(wù)室按黨組決定辦理。
特殊情況確需追加預(yù)算或超出原預(yù)算額度的，須提出書面申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，按報賬簽批權(quán)限審批。
第十四條根據(jù)縣財政局批準(zhǔn)的采購計劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下、集中采購目錄以外的貨物、服務(wù)和工程，走完本局采購審批流程后，統(tǒng)一由采購承辦人在電子賣場實施采購。電子賣場采購程序如下∶
（一）采購人根據(jù)股室提出的采購需求，結(jié)合采購物資技術(shù)性能及金額大小確定是直購、競價、團(tuán)購，生成預(yù)購單。
1.電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據(jù)物資領(lǐng)用審批單或?qū)徟募陔娮淤u場下單生成訂單→供應(yīng)商接單并打印訂單和電子賣場供應(yīng)合同→郵寄或送達(dá)合同給采購單位簽訂合同→供應(yīng)商打印貨物清單并發(fā)貨→采購單位收貨，填寫驗收單，簽字蓋章（數(shù)量，型號，質(zhì)量等）→驗收合格后，供應(yīng)商打印發(fā)票郵寄或送達(dá)→采購單位按合同支付貨款完成結(jié)算。
2.電子賣場競價采購流程∶由采購經(jīng)辦人創(chuàng)建競價單→競價信息發(fā)布（競價時間最少為 3 天）→供應(yīng)商響應(yīng)報價（至少 2家供應(yīng)商競價）→由歸口采購部門經(jīng)辦人對競價結(jié)果審核并確認(rèn)→競價結(jié)果公示（公示1天）→競價完成→生成訂單后按直購流程采購。
3.電子賣場團(tuán)購采購流程∶由采購經(jīng)辦人發(fā)起或參與團(tuán)購（不少于 5家）→供應(yīng)商參與報價→系統(tǒng)按最低報價自動確定成交供應(yīng)商自并公示成交結(jié)果→生成訂單后按直購流程采購。
�。ǘ┩ㄟ^電子賣場采購的，收貨、接受服務(wù)或工程完工后，應(yīng)在 7個工作日內(nèi)，按照采購單或合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求，對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗收。并應(yīng)根據(jù)電子賣場的提示填寫相應(yīng)的驗收單，驗收單需加蓋部門公章。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時進(jìn)行索賠或退換。
�。ㄈ╇娮淤u場采購項目驗收合格后，需入庫的應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。
（四）采購項目審批表、采購驗收單、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單或低值耐用品驗收單等應(yīng)作為電子賣場采購資金支付的依據(jù)。實施競價采購的，電子賣場采購競價記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。
第十五條采購合同簽訂流程。
�。ㄒ唬┱少忢椖亢贤炗喠鞒蹋少彶块T或代理機(jī)構(gòu)起草合同→合同聯(lián)審會簽小組審核合同內(nèi)容是否與招標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
�。ǘ┓钦少徍贤炗喠鞒蹋少彶块T或代理機(jī)構(gòu)起草合同→詢價小組審核合同內(nèi)容是否與邀標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
（三）電子賣場采購合同簽訂流程，電子賣場自動生成采購合同→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項標(biāo)的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)一同按合同要求進(jìn)行驗收，并出具簽章驗收書，參與驗收的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)意見，作為驗收書資料一并存檔。
第十七條采購驗收完成后，及時辦理財務(wù)報賬。
（一）采購過程中聘請相關(guān)專家的勞務(wù)費參照《廣東省政府采購項目評審勞務(wù)報酬管理辦法》執(zhí)行。
（二）根據(jù)合同約定如扣留有質(zhì)保金的，質(zhì)保金的扣留時間嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質(zhì)保金時，需由采購部門向財務(wù)室提出付款申請，并提交質(zhì)保期滿項目運行狀態(tài)合格意見。
六、采購公開
第十八條 根據(jù)縣財政局要求在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務(wù)項目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網(wǎng)”或是本單位門戶網(wǎng)站。采購意向公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整，具體應(yīng)包括五個方面的內(nèi)容，分別是采購項目名稱、采購需求概況、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間和其他需要說明的情況，格式按照韶財采購〔20xx〕19號文的附件執(zhí)行。
第十九條采購信息發(fā)布時間。
�。ㄒ唬└偁幮哉勁校ǜ偁幮源枭�、詢價）公告的期限為 3個工作日;
�。ǘ┱袠�(biāo)公告、資格預(yù)審公告的期限為 5 個工作日;
�。ㄈ﹩我粊碓垂镜钠谙薏坏蒙儆� 5 個工作日;
�。ㄋ模┲袠�(biāo)（成交）公告應(yīng)當(dāng)在確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商后2 個工作日內(nèi)發(fā)布，公告期限為 1 個工作日。
七、完善機(jī)制
第二十條強(qiáng)化監(jiān)督。完善和健全采購監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動回避。參與本單位采購活動的股室和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當(dāng)利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機(jī)構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動結(jié)束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料（包括音視頻資料）.
八、其他事項
第二十二條其他未盡事項，按照縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財務(wù)管理工作制度執(zhí)行落實。本制度自發(fā)布之日起實施。
采購管理制度6
一、辦公用品實行集中定購，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報校長批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究，報經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。
五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準(zhǔn)，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的.職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
八、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。
采購管理制度7
一、目的：
為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
2、副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。 5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
4、公司采購管理制度
1、采購總則
1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應(yīng)商的選擇
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
5、物品采購管理制度
1 、總則
加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、采購原則
2、1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進(jìn)行市場比價采購。
2、2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的'，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2、3按審批計劃采購，不準(zhǔn)采購計劃外的物品。
3定點供應(yīng)商確定原則:
3、1根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3、2每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應(yīng)商。
3、3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。
3、4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。
4采購程序
4、1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。
4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用汽稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理
5驗貨
5、1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5、2付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7采購紀(jì)律
7、1參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。
7、2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7、3對違規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
6、物品采購管理制度
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外）。
第三章詢價
第六條各部門報采購計劃前須進(jìn)行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團(tuán)材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備【泡面作文】由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括汽、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
采購管理制度8
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規(guī)定
1、申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2、申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T；
⑵申購的日期；
�、巧曩徫锲返男枨笕掌冢�
�、壬曩彽霓k公用品名稱；
�、缮曩彽奈锲窋�(shù)量；
�、噬曩彽奈锲芬�(guī)格；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
�、躺曩弳翁顚懭撕炞郑�
�、蜕曩彿种C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；
�、渭瘓F(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；
3、申購單提報規(guī)定：
⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：
1、申購的接收要點
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；
⑶接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、葘τ诓环弦�(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。
2、申購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑τ谏曩弳尾少彶繎�(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
�、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。
3、采購周期的規(guī)定
�、琶吭�12——15號各部門提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦�(yīng)超過每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；
5、對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
四、比價、議價
1、經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)
2、決定采購條件（向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）
3、其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結(jié)果匯總
1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2、合同正文應(yīng)包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的`部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規(guī)范；
8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1、合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少彶控�(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
�、埔押炗喌暮贤趫�(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；
�、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
2、付款規(guī)定
⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；
�、曝攧�(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收；
�、埔呀�(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；
采購管理制度9
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購材料的供應(yīng)
第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時間和用量確認(rèn)后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價
第八條、職責(zé)分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。
2、計劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細(xì)進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報計劃預(yù)算部。
2、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細(xì)計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預(yù)算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的`成本控制指標(biāo),對材料價格進(jìn)行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項目部自行批復(fù);如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價。
第十條、計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價,推薦有實力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
采購管理制度10
一、
1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的'采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖恐袠�(biāo)后，項目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。
3、采購金額達(dá)1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。
4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。
2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。
五、
1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。
2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。
3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
七、
1、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。
2、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項目部應(yīng)出具書面報告，報總經(jīng)理審核。
采購管理制度11
一．集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。
.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的.范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實施中注意事項
.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團(tuán)京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟�，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
采購管理制度12
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進(jìn)行考核，對數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的`物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
采購管理制度13
1 材料的采購
根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
2 供應(yīng)商的選擇
對于材料供應(yīng)商的'選擇,我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評審,在綜合各項指標(biāo)(信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。
3 材料管理措施
a.本工程的材料進(jìn)場時間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進(jìn)行驗證。
b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進(jìn)場后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用,并采取必要的封存措施,及時退場。
采購管理制度14
1 、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度；
2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；
3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的`考評和日常監(jiān)督；
5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
采購管理制度15
1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的采購，一般情況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門根據(jù)需求提交申請報告，報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，把綜合意見反饋給具體部門；具體部門根據(jù)綜合意見進(jìn)行調(diào)研，實行貨比三家的原則，在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務(wù)上進(jìn)行綜合比較，然后設(shè)備動力部提交具體的采購報告，報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評審后，方可進(jìn)行采購。
2、設(shè)備訂購到廠后，具體實施部門應(yīng)組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損，附機(jī)、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應(yīng)立即向原制造廠索�。�，填寫設(shè)備開箱驗收單，將文件存檔，并根據(jù)情況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。
3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時，具體實施部門組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進(jìn)行驗收。列入廠控的設(shè)備，廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加安裝驗收。
4、設(shè)備驗收內(nèi)容：
4.1按國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或制造廠出廠檢驗的主要精度標(biāo)準(zhǔn)和項目進(jìn)行檢驗。
4.2設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負(fù)荷運轉(zhuǎn)時，操作傳動部分的.靈活性。
4.3電氣控制設(shè)備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏情況。
4.5安全防護(hù)裝置。
4.6設(shè)備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機(jī)備件及技術(shù)文件。
4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
5、設(shè)備經(jīng)驗收無誤后，由具體實施部門（采購單位）申請，報企業(yè)管理辦公室審核，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，設(shè)備方可投產(chǎn)使用，財務(wù)部方可付款。
6、設(shè)備在驗收過程中，質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題要報設(shè)備動力部,設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，具體實施部門（采購單位）負(fù)責(zé)對外聯(lián)系，解決各種事宜。
7、設(shè)備的安裝，由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行，小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負(fù)責(zé)安裝。
【采購管理制度】相關(guān)文章：
采購管理制度07-04
采購管理制度06-10
藥品采購管理制度04-13
采購招標(biāo)管理制度04-02
企業(yè)采購管理制度12-29
采購流程管理制度12-22
物資采購管理制度06-15
食堂采購管理制度06-18
公司采購管理制度08-04
材料采購管理制度02-22