銷售公司管理制度
在日常生活和工作中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的銷售公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷售公司管理制度1
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三、制度細則
1、管理制度
(1)積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。
(5)不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。
(7)積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關系。
(8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。
(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2、崗位職責
銷售總監(jiān)崗位職責：
(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關的組織工作。
(2)定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結(jié)構(gòu)和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施。
(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務預算要求，協(xié)調(diào)各部門的.關系，提出銷售計劃編制原則依據(jù)組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協(xié)調(diào)銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。
(6)提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。
(9)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢。調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。
銷售經(jīng)理崗位職責：
(1)在銷售總監(jiān)直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
(2)負責銷售項目的具體落實，制度執(zhí)行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。
(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
(4)負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
(5)負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責：
(1)認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平。
(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
(3)擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標。
(4)做好市場調(diào)查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。
(6)對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，須根據(jù)有關規(guī)定，積極聯(lián)系有關部門妥善解決。
(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)及售后服務等提出參考意見。
(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結(jié)報告，做好銷售費用支出控制。
(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。
3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監(jiān)主持銷售部會議，銷售經(jīng)理主持本團隊會議。
4、分析，協(xié)調(diào)，幫助解決銷售工作中的問題。
5、指示下周銷售工作重點和任務指標。
6、檔案管理
銷售部檔案：
(1)產(chǎn)品宣傳冊。
(2)合同協(xié)議，銷售協(xié)議等。
行政管理檔案：
(1)本部呈報，請示，報告等。
(2)本部發(fā)文，通知等。
客戶檔案：
(1)電話記錄，來訪登記。
(2)客戶信息登記。
(3)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等信息反饋。
銷售公司管理制度2
加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
八本規(guī)則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結(jié)互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
一財務管理制度總則
為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
九、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備XX年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十二、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。
十三、庫存現(xiàn)金不得超過限額�，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
十四、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。
十五、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。
十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
十八、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。
十九、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
二辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。
二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。
三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
三合同管理制度
為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
六、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
七、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
八、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
十一變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
十二、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
十三凡可能發(fā)生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，由辦公室建檔管理
十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
四車輛銷售人員管理
一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。
三、營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。
五、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。
六、車輛銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。
七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
八、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保車輛銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發(fā)生交通事故造成人身財產(chǎn)損失，應當由責任負責賠償。
十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發(fā)現(xiàn)公司有權立即解除勞動合同。如造成財產(chǎn)人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經(jīng)濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。
五辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發(fā)。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。
六、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
七、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
九、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。
十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十二、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
六電話使用規(guī)定
一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。
二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的`工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
七公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天)，由副總經(jīng)理批準;3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續(xù)礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。
四、上班時間開始后30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
五、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
八安全保衛(wèi)工作
一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
二、員工安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。
三、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
九車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
二、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔責任，保持車況完好。
四、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。
五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。
六、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油。
七、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
八、違規(guī)與事故處理
1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)酒后駕駛;
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
十、出差制度管理
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
銷售公司管理制度3
一、銷售人員準則：
1、遵紀守法，服從公司管理，顧全大局，提倡團隊合作。
2、努力學習，踏踏實實做好本職工作，不斷提高業(yè)務水平。
3、一切為用戶著想，減少人為差錯，努力提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。
4、團結(jié)互助，尊重他人，樹立集體奮斗的良好風尚。
5、嚴守公司機密，自覺維護公司安全。
6、待客熱情禮貌，服務周全，維護公司形象。
7、謙虛謹慎，戒驕戒躁，勇于批評與自我批評。
8、愛護公司財物，堅持反貪污、反腐敗、反盜竊、反浪費。
二、銷售人員日常工作規(guī)范：
1、銷售人員應遵守公司一切規(guī)章、通告及公告。
2、銷售人員自己管理、自己規(guī)劃未來一個月的行動目標，明確自己的工作安排，在每月28日，銷售部和客服部進行每月總結(jié)，安排下月工作計劃。
3、銷售人員每天的工作內(nèi)容要記錄在銷售人員工作日記，每周六交給公司批閱。
4、每周六上午9點開始周工作檢討，了解銷售人員的'工作進展，找出工作中的問題，提高業(yè)務水平；檢討客戶服務的工作，留住和分析客戶流失的原因，提高客戶服務水平。
5、銷售合同、客戶信用管理按照公司有關規(guī)定執(zhí)行，銷售人員對其準確性負有直接責任，需要嚴格執(zhí)行。
三、出差管理：
1、公司要根據(jù)需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。
2、員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵章守法，按公司規(guī)定的標準，合
理降低出差費用；公司對出差的員工按規(guī)定標準給予報銷費用和生活補貼，出差人員返回公司后，應及時向主管敘職，并在一周內(nèi)報銷有關費用。
3、具體標準如下：
四、培訓：
1、新銷售人員進入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓，合格者方可上崗；
2、為提高銷售人員的知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執(zhí)行。
五、辭職：
員工因故不能繼續(xù)工作時，需提前一月提出申請，填“辭職申請”經(jīng)部門主管報公司批準后，辦理手續(xù)。
六、竟業(yè)限制：
員工辭職后滿二年內(nèi)不得從事與公司產(chǎn)品有競爭的工作,否則公司保留采取法律手段。
七、保密：
1、銷售人員所掌握的有關公司的信息、資料和客戶資源，應對上級領導全部公開，不得向其它公司或個人公開或透露。
2、銷售人員不得透露業(yè)務或職務上的機密，凡涉及公司的，不經(jīng)上級領導容許，不得對外發(fā)表。
3、明確職責，對于非本人工作職權范圍內(nèi)的機密，做到不打聽、不猜測，不參于消息的傳播。
4、非經(jīng)發(fā)放部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。
5、樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或失竊，應立即向上級主管匯報。
6、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時阻止并向上級領導匯報。
八、客戶資料管理：
1、客戶資料是公司對于往來、交易的資料整理，將客戶情況詳細記錄下來。例如：往來客戶的信用度，及其營業(yè)狀況與交易的態(tài)度，分析客戶對于我公司的重要度等等。
2、利用客戶關系管理軟件，把獲得的客戶資料錄入電腦，通過電腦來分析和管理客戶關系。
3、客戶資料按照公司授權原則，可分信息內(nèi)容來讓相關人員獲取必要的資料。
銷售公司管理制度4
一、銷售員崗位職責
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業(yè)務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。
5、如有疑問應及時向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。
6、每日認真填寫客戶登記表，工作日報表，每周認真填寫周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內(nèi)遞交下月《工作計劃》。
7、在業(yè)余的時間充分學習銷售理論和有關知識，接受公司的定期考核。
8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業(yè)務。
9、定期的去周邊項目進行市場調(diào)查并總結(jié)本項目與其他項目的優(yōu)勢和劣勢，在會議上與其他銷售人員進行討論。
10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。如出現(xiàn)該種情況由主管視情況給予相應的處罰。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的`接聽。辦公區(qū)域不得沒有銷售員，三聲以內(nèi)必須接電話。接電話一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶聽清楚，然后為客戶在最短的時間內(nèi)介紹本項目并充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現(xiàn)場。
二、銷售員行為準則
1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益，盡可能使客戶滿意的原則。
2、在業(yè)務交往中，不得泄露銷售部內(nèi)部機密，不得與客戶進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發(fā)生公司將有權解聘該銷售人員并扣發(fā)其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業(yè)務需要用款時，需事先向經(jīng)理請示。
4、在業(yè)務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協(xié)調(diào)。
5、在業(yè)務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。
7、不準在工作區(qū)聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。
銷售公司管理制度5
為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度；
一、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批；
二、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督；
三、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；
四、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行；
五、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理；
六、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用；
七、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。
保密制度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；
2、人事決策中的秘密事項；
3、專有技術；
4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；
5、重要的合同、客戶和合作渠道；
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；
7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的'公司其他秘密事項。
三、屬于公司的文件、資料，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄公司文件、資料。
四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。
七、總經(jīng)理室、財務室、主任辦公室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
銷售公司管理制度6
第一章一般規(guī)定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。
第四條
部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。
第五條
銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。
第二章銷售人員職責
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；
�。ㄈ┎坏美斫饪蛻舳Y品和招待；
（四）執(zhí)行公務過程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項；
（二）向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；
�。ㄈ┨幚碛嘘P產(chǎn)品質(zhì)量問題；
�。ㄋ模⿻�(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態(tài)信用；
6、新產(chǎn)品調(diào)查。
（五）定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；
�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展；
�。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦；
�。ò耍┩素浱幚�；
�。ň牛┱斫�(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應將必須時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條
對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的`依據(jù)。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經(jīng)銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。
第二十一條
銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條
財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù)，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條
外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據(jù)后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業(yè)務報告
第二十九條
銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十條
對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條
銷售人員外出執(zhí)行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
銷售公司管理制度7
為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法
一、拜訪目的
（1）市場調(diào)查，研究市場。
�。�2）了解競爭對手。
�。�3）客戶保養(yǎng)：A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶；B、推動業(yè)務量；C、結(jié)清貨款。
�。�4）開發(fā)新客戶。
�。�5）新產(chǎn)品推廣。
�。�6）提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。
二、拜訪對象
�。�1）業(yè)務往來之客戶。
�。�2）目標客戶。
�。�3）潛在客戶。
�。�4）同行業(yè)。
三、拜訪作業(yè)
1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經(jīng)理審核。
2、客戶拜訪的準備
�。�1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。
（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系。
�。�3）確定拜訪對象。
（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。
（5）拜訪時相關費用的申請。
3、拜訪注意事項
�。�1）服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象、
�。�2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。
（3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。
�。�4）拜訪是發(fā)生的公出，出差行為依相關規(guī)定管理。
4、拜訪后續(xù)作業(yè)
�。�1）拜訪應于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。
�。�2）拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應及時進行跟蹤處理。
�。�3）拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關規(guī)定。
四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則
1、制定目的
（1）本細則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。
（2）促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃，達成銷售目標。
2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細則管理。
3、權責單位
�。�1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
4、查核規(guī)定之計劃程序
�。�1）銷售計劃：銷售人員每年應依據(jù)公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。
�。�2）作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數(shù)，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核；經(jīng)主管審核后，銷售人員應依據(jù)計劃實施，主管則應確實督導查核。
5、查核要項之銷售人員
�。�1）銷售人員應依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜訪客戶，并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。
�。�2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的'內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。
6、查核要項之部門主管
�。�1）審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
�。�2）每周應依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
五、注意事項
1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。
2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果，應作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。
銷售公司管理制度8
獎懲架構(gòu)
(一)獎勵：
1.小功
2.大功
(二)懲罰：
1.小過
2.大過
3.解職
4.解雇
(三)1.全年度累計三小功=一大功
2.全年度累計三小過=一大過
3.功過相抵：
例：一小功抵一小過
一大功抵一大過
4.全年度累計三大過者解雇
5.a.記小功一次加當月考核3分
b.記大功一次加當月考核9分
c.記小過一次扣當月考核3分
d.記大過一次扣當月考核9分
獎勵辦法
(一)1.提供公司“行銷新構(gòu)想”，而為公司采用，即記小功一次。
2.該“行銷新構(gòu)想”一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。
(二)1.業(yè)務員主動反映可開發(fā)的“新產(chǎn)品”而為公司采用，即記小功一次。
2.該“新產(chǎn)品”一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。
(三)提供競爭廠牌動態(tài)，被公司采用為政策者，記小功一次。
(四)客戶信用調(diào)查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。
(五)開拓“新地區(qū)”、“新產(chǎn)品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。
(六)1.達成上半年業(yè)績目標者，記小功一次。
2.達成全年度業(yè)績目標者，記小功一次。
3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。
(七)凡公司列為“滯銷品”，業(yè)務員于規(guī)定期限內(nèi)出清者，記小功一次。
(八)其他表現(xiàn)優(yōu)異者，得視貢獻程度予以獎勵。
懲罰辦法
(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。
(二)與客主串通勾結(jié)者，一經(jīng)查證屬實，一律解雇。
(三)做私生意者，一經(jīng)查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。
(四)凡利用公務外出時，無故不執(zhí)行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經(jīng)查證屬實，以曠職理處(按日不發(fā)給薪資)，并記大過一次。若是干部協(xié)同部屬者，該干部解職。
(五)挑撥公司與員工的'感情，或泄漏職務機密者，一經(jīng)查證屬實，記大過一次，情節(jié)嚴重者解雇。
(六)涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者，記大過一次。
(七)1.上半年銷售未達銷售目標的70%者，記小過一次。
2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。
(八)未按規(guī)定建立客戶資料經(jīng)上司查獲者，記小過一次。
(九)不服從上司指揮者：
1.言語頂撞上司者，記小過一次。
2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。
(十)私自使用營業(yè)車輛者，記小過一次。
(十一)公司規(guī)定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。
銷售公司管理制度9
石油銷售公司薪酬管理暫行辦法
第一章 總則
第一條為明確石油銷售公司(以下簡稱'公司')內(nèi)部分配的價值導向,建立統(tǒng)一規(guī)范的薪酬體系,有效激勵員工績效貢獻,提升員工個人素質(zhì)和能力,支持公司的運營和發(fā)展,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條基本原則
(一)以崗定級,以級定薪:固定薪酬定位基于職等,職級基于職等,以基于崗位價值的職等架構(gòu)為基礎進行薪酬設計。
(二)控制總額,拉開差距:根據(jù)集團公司薪酬總額要求,確定公司薪酬總額、不同崗位類型決定不同的薪酬水平。
(三)鼓勵績效,提升效率:通過績效考核結(jié)果拉開差距、績效工資發(fā)放和調(diào)薪基于績效評價結(jié)果、向優(yōu)秀績效、關鍵崗位進行薪酬傾斜。
(四)平穩(wěn)過渡,持續(xù)發(fā)展:設置合理的過渡方案、調(diào)薪后總成本可控,保持未來薪酬調(diào)整的空間。
第三條本辦法適用于公司所有員工。
第二章 薪酬組織管理
第四條公司薪酬領導小組是薪酬管理工作的決策機構(gòu),其職責是批準公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬標準,指導和監(jiān)督公司日常薪酬管理工作。
第五條綜合辦公室是薪酬管理實施部門,其職責是擬定薪酬福利方案,具體組織公司日常薪酬管理工作。
第三章 薪酬結(jié)構(gòu)
第六條薪酬序列
公司的薪酬體系分為管理類、技術管理類和后勤服務類三個序列,管理類薪酬標準設十二個層級(見后附件1、附件2),技術管理類薪酬標準設十一個層級(見后附件3),后勤服務類薪酬標準設五個層級(見后附件4),每個層級設十二個檔級。
公司管理類崗位薪酬標準采用第一至第十二層級,技術管理類崗位薪酬標準采用第二至第四層級,后勤服務類崗位薪酬標準采用第二至第五層級。
管理類崗位、技術管理類崗位、后勤服務類崗位薪酬層級適用標準詳見附件5、6、7。
第七條薪酬結(jié)構(gòu)
公司統(tǒng)一實行崗位、績效工資制,員工的薪酬由固定工資、津補貼、績效工資三部分構(gòu)成。
第八條固定工資
固定工資包括崗位工資和工齡工資。
(一)崗位工資:根據(jù)員工所在崗位類別和所對應的層級及檔級確定工資標準。
(二)工齡工資:按員工工齡計算,即工齡工資=工齡工資標準×工齡。工齡工資標準:
1、10年之內(nèi)(不含10年):20元/年;
2、10-20年:25元/年;
3、21年及以上:30元/年。
第九條津補貼
津補貼包括管理津貼、專業(yè)技能津貼、防暑降溫費和取暖費等。
(一)管理津貼:適用于管理類崗位,根據(jù)員工的工作區(qū)域確定。
(二)專業(yè)技能津貼:適用于技術管理類崗位,津貼標準:
1、高級:100元/月;
2、中級:50元/月;
3、初級:20元/月。
專業(yè)技能津貼享有標準根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。
(三)福利費按國家規(guī)定從工資總額中計提,其發(fā)放和列支范圍執(zhí)行公司福利費管理辦法。
第十條績效工資
績效工資包括月績效和年終績效,績效工資的標準和比例根據(jù)員工的崗位類別和層級來確定。具體如下:
(一)年終績效
各崗位層級年終績效比例統(tǒng)一為年工資總額的10%。
(二)月績效工資
1、部門經(jīng)理、副經(jīng)理
部門經(jīng)理、副經(jīng)理月績效工資與崗位工資比例為5:5。
2、一般員工
一般員工月績效工資與崗位工資比例為4:6。一般員工不包括銷售崗位員工和派遣員工。
3、銷售崗位員工
銷售崗位員工月績效(量效)工資與崗位工資比例為5:5。
4、派遣員工
派遣員工月績效工資與崗位工資比例為3:7。
績效工資具體執(zhí)行辦法詳見公司績效考核管理辦法,并以績效考核管理辦法為最終依據(jù)。
(四)專業(yè)技術人員績效工資
公司實施崗位序列與專業(yè)技術序列的雙通道績效工資制,聘任專業(yè)技術職稱的員工,適用于以下標準:
職稱專業(yè)技能績效工資基數(shù)
正高級部門正職績效工資的.55%
高級部門副職績效工資的55%
中級主管基準檔
初級助理主管基準檔
專業(yè)技術人員績效工資計算方法:
專業(yè)技術人員績效工資=專業(yè)技能績效工資基數(shù)×崗位層級績效工資占比
崗位序列績效工資與專業(yè)技術人員績效工資采用就高原則。
第十一條總經(jīng)理特別獎
公司設總經(jīng)理特別獎,主要用于對特殊項目作出重大貢獻的員工進行獎勵及公司年度考核結(jié)果優(yōu)秀的不超過30%比例的員工進行調(diào)薪(詳見附件8)。計提比例、具體獎項設立與發(fā)放金額由產(chǎn)品經(jīng)銷公司薪酬委員會根據(jù)公司效益、績效表現(xiàn)、特殊事件、管理需求等要素商議決定。
第十二條其它獎項
各種單項獎按照集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第四章 新員工定薪
第十三條新入職員定薪方法如下:
(一)管理類崗位:公司新入職員工根據(jù)崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(二)技術類崗位:公司新入職員工根據(jù)崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(三)后勤服務類崗位:公司新入職員工根據(jù)崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(四)具有博士學歷的新入職員工從高級主辦基準檔定薪。
第十四條司機崗位定薪,根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司司機定崗標準,公司司機崗位定薪在操作工七檔。
第十五條集團公司內(nèi)部調(diào)入人員,參照新員工定薪辦法執(zhí)行或公司相關決議實施。
第十六條集團公司外部調(diào)入人員,統(tǒng)一實行6個月試用期,試用期崗位工資按80%支付,績效工資考核兌現(xiàn),津補貼享有相應待遇。
第五章 套改辦法
第十七條工資套改根據(jù)現(xiàn)有員工上年度工資收入就近就高套入相應層級的工資標準,津補貼和工齡工資按新標準套改。
第十八條員工崗位或薪酬層級發(fā)生變動,根據(jù)以下情況進行調(diào)整:
(一)崗位類別調(diào)整,根據(jù)原工資水平就近就高套入新崗位所屬類別的對應層級;
(二)薪酬降級,直接套入低層級的同檔級;
(三)薪酬晉級,直接套入基準檔,如原工資水平高于基準檔則就近就高套入高層級的相應檔位;
(四)在同一層級中進行崗位調(diào)整,工資水平保持不變。
第十九條工資套改后,原崗技工資作為檔案工資保留,并根據(jù)集團公司調(diào)整而調(diào)整,計入檔案,不作為實際薪資調(diào)整依據(jù)。
第二十條公司考核調(diào)薪根據(jù)績效考核結(jié)果進行調(diào)整,在公司工作滿一年以上且績效考核成績優(yōu)秀者可晉升一檔工資,晉升人員比例不得超過員工總數(shù)的30%;已在最高檔級者將不予調(diào)薪。
第二十一條工資普調(diào)根據(jù)集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第六章 薪酬支付
第二十二條員工工資(包括崗位工資、績效工資、津補貼)實行月薪制,應在月內(nèi)以法定貨幣(人民幣)按時支付,若遇付薪日為休假日時,則提前至最近工作日支付。
第二十三條員工工資收入為稅前收入,公司將按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅;五險一金、企業(yè)年金等應由個人承擔的部分,由公司從員工工資中代扣代繳。
第二十四條員工入職、離職當月的工資,根據(jù)公司工資支付管理辦法執(zhí)行。
第二十五條員工年績效工資支付時間為次年,以法定貨幣(人民幣)支付,新入職員工按實際出勤月數(shù)折算。
第二十六條各類節(jié)假日、請休假及加班工資支付根據(jù)集團公司或公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條外派人員薪酬支付根據(jù)公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第七章 附則
第二十八條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
銷售公司管理制度10
1、目的：公司銷售業(yè)務人員能從大局出發(fā)，從部門間工作的協(xié)調(diào)性出發(fā)；通過財務管理能為銷售業(yè)務的工作效率、工作質(zhì)量作出評價；為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
2、銷售業(yè)務前財務管理：
A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業(yè)竟爭對手的'情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業(yè)承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續(xù)性。
B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù)，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數(shù)據(jù)，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊�？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。
3、銷售業(yè)務中財務管理：發(fā)貨由業(yè)務部通知倉儲部發(fā)貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如：離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量，將出庫單財務聯(lián)及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業(yè)務后的財務管理：
A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結(jié)構(gòu)比例。
B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經(jīng)營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業(yè)績考評體系：
A）營銷能力考評，
B）客戶發(fā)展能力的考評
C）銷售業(yè)績考評。
6、業(yè)務員個人的應發(fā)工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）
7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
銷售公司管理制度11
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
推薦合同范本：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可生效。
3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。
5)貨款處理：
�、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧铡�
�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛睿缬兄苯愚o退并交出所挪用貨款。
6)務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。
9)執(zhí)行公司所交付的相關事宜。
四、統(tǒng)計人員職責：
1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。
2)設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。
4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的'制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
考核方法及獎勵方法：
�、侏剟罱痤~為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。
�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
�、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售公司管理制度12
一、農(nóng)資經(jīng)營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經(jīng)營活動，承擔商品質(zhì)量、安全的第一責任。
二、農(nóng)資經(jīng)營者應當建立健全進貨索證索票
制度，在進貨時應當查驗供貨商的經(jīng)營資格，驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識，并按照同種農(nóng)資進貨批次向供貨商所要具備法定資質(zhì)的質(zhì)量檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產(chǎn)品銷售發(fā)票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產(chǎn)廠名廠址、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、商標、商品質(zhì)量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經(jīng)營場所。
三、農(nóng)資經(jīng)營者應當建立進貨臺賬，如實記
錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。從事批發(fā)業(yè)務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、流向等內(nèi)容。進貨臺賬和銷售臺賬內(nèi)容必須真實，保
存期限不得少于2年。
四、農(nóng)資經(jīng)營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規(guī)規(guī)定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農(nóng)資的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
五、農(nóng)資經(jīng)營者應當履行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、
《種子法》、《消費者權益保護法》、《農(nóng)藥管理條例》、《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》等俘虜法規(guī)規(guī)定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發(fā)現(xiàn)其提供的農(nóng)資存在缺陷，可能對
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人身健康、生命財產(chǎn)安全造成危害的`，應當立即停止銷售該農(nóng)資，通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，采取有效措施，及時向監(jiān)管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農(nóng)資。已經(jīng)使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。
六、農(nóng)資經(jīng)營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
銷售公司管理制度13
為規(guī)范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，調(diào)動員工工作積極性，提高工作效率，增加經(jīng)濟效益，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第一條考勤
考勤是考察員工的出勤情況而實行的一種勞動檢查制度。考勤的管理程序為：員工每天上下班時要在公司指定地點進行本人的出勤打卡，人力資源部每月對出勤卡記錄情況與部門進行核實，各部門安排專人填寫經(jīng)過核實的員工考勤表，部門領導檢查。員工考勤月報表報人力資源部，考勤情況作為計發(fā)員工勞動報酬的一項依據(jù)。
第二條事假
1、員工提出請假理由正當，經(jīng)批準后列為事假，事先不能請假的，事后一天內(nèi)必須及時辦理補假申請或手續(xù)，經(jīng)批準后列為事假，否則按曠職處理。
2、事假一律填寫人力資源部統(tǒng)一格式的請假條，中層正職以上由總經(jīng)理批準，中層副職由分管副總批準，但請假超過三天的由副總審核、總經(jīng)理批準；一般員工由部門負責人批準；均報人力資源部備案，否則按曠職處理。
3、事假期限一般一年內(nèi)累計不得超過十五天，事假期間按照請假者日應發(fā)工資標準相應扣發(fā)工資。特殊情況經(jīng)主管領導批準同意后可酌情續(xù)假，但假期最長不得超過三十天，報人力資源部備案，事假期間按日扣發(fā)應發(fā)工資。
第三條病假
1、員工患病就診應提前請假，經(jīng)批準后按病假處理，事先未請假的二日內(nèi)憑急診證明補辦病假手續(xù)。
2、員工休病假須持公安醫(yī)院證明（門診），如是急診需有就醫(yī)醫(yī)院醫(yī)藥費單據(jù)，病歷卡。休假證明，�？漆t(yī)院病假證明（僅限精神病、腫瘤、傳染病醫(yī)院、血液病醫(yī)院）有效，醫(yī)院就診每次休假不得超過一周（精神病、癌癥、傳染病、血液病等特殊情況除外）。
3、在市外探親，因急診不能按期返回的，需及時告知本部門領導，回津后，持鄉(xiāng)以上衛(wèi)生院的急診證明補辦病假手續(xù)，否則按曠職處理。
4、連續(xù)病假達一個月仍需休病假者，可簽定醫(yī)療期協(xié)議書，享受醫(yī)療期待遇，病愈或醫(yī)療期滿憑指定醫(yī)院證明及時回崗工作，試工期一個月，無故不到崗者，按曠職處理。
5、病休期間的工資待遇按天津市最低工資標準計發(fā)。
第四條婚假
員工婚假為3天。對晚婚者，除享受規(guī)定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定節(jié)假日和公休日�；榧倨陂g發(fā)放崗位工資。
第五條喪假
1、員工夫妻雙方父母、配偶、子女死亡的，給予員工三天的喪假。
2、職工在外地的直系親屬死亡時，可根據(jù)路程遠近，另給予路程假，途中的車船費等，由職工自理。
3、喪假期間工資待遇按崗位工資發(fā)放。
第六條探親假
1、在本公司工作滿一年，與父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能團聚的（團聚是指在家居住一夜或半個白天），可以享受探親假。但是，員工與父親或母親一方能夠在公休假團聚的，不能享受探親假。
2、探親假期是指職工與配偶、父、母團聚的時間。另外根據(jù)實際需要給予路程假。假期均包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。
3、職工探望配偶的`，每年給予一方一次探親假，假期為30天。
4、職工探望父母，每年給假一次，假期為20天。如果因工作需要，當年不能給予假期或者職工自愿兩年探親一次的，可以兩年合并使用，假期45天。
5、已婚職工探望父母，每4年休假一次，假期為20天。
6、探親假期間普通員工發(fā)放崗位工資；年薪待遇的管理者按均月工資的60％發(fā)放（但不能低于天津市最低工資標準）。
7、探親假相關差旅標準參照《探親假管理規(guī)定執(zhí)行》。
第七條產(chǎn)假
1、正常生育給予女員工90天產(chǎn)假，遇難產(chǎn)實施剖腹產(chǎn)、產(chǎn)鉗術、臀位助娩術等增加15天，晚育（24周歲以上）在原有基礎上增加30天。
2、女員工符合計劃生育政策懷孕、發(fā)生流產(chǎn)先兆、早產(chǎn)先兆，經(jīng)醫(yī)生診斷證明需要休息的，按病假有關規(guī)定辦理。
3、女員工符合計劃生育政策懷孕不滿3個月終止妊娠的給予15天產(chǎn)假，3～4個月終止妊娠的給予30天產(chǎn)假，4～7個月終止妊娠的給予42天產(chǎn)假，7個月以上終止妊娠的給予90天產(chǎn)假。
第八條曠職
1、員工在工作時間內(nèi)未到本公司上班，事先未履行請假手續(xù)，事后一天內(nèi)又未辦理補假的，視為曠職。
2、曠職按日扣發(fā)應發(fā)工資。員工連續(xù)曠職達3天，年累計曠職5天，予以解除勞動關系。
第九條工作時間
上午：8：30～12：00
下午：12：30～17：00
第十條遲到早退
1、在規(guī)定的工作時間內(nèi)未能準時到達工作崗位又未履行請假手續(xù)而遲到的員工，遲到一次扣罰日應發(fā)工資的30％。遲到一小時以上，必須履行相應請假手續(xù)，按相應規(guī)定處理。
2、在規(guī)定工作時間內(nèi)未辦理請假手續(xù)，擅自離崗，視為早退。處罰與遲到相同。
第十一條出勤打卡
員工只負責本人的出勤打卡，打卡記錄做為員工出勤到崗的記錄。各部門參考打卡出勤的記錄確定并報送員工考勤。如發(fā)現(xiàn)替人打卡，替與被替者均按遲到1次處理。
銷售公司管理制度14
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。
1、問好時，態(tài)度要真誠，面帶微笑，動作要規(guī)范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前
幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條話題由閑聊開始
1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業(yè)界動態(tài)等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發(fā)現(xiàn)對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業(yè)經(jīng)營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閑聊中注意了解對方的故鄉(xiāng)、母校、家庭、個人經(jīng)歷、價值觀念、興趣愛好、業(yè)務專長等。
7、在交談過程中，注意了解客戶經(jīng)營情況、未來發(fā)展計劃、已取得的成就和面臨的困難。
8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產(chǎn)品、經(jīng)營對策、產(chǎn)品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優(yōu)越感。
10、在交談過程中，應不斷地向?qū)Ψ教峁┡c其業(yè)務相關的實用信息。
第三條業(yè)務洽談的技巧
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)勢、企業(yè)的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數(shù)量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數(shù)字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經(jīng)濟效益指標，如營業(yè)收入、純收益、資金周轉(zhuǎn)率等。
5、首先推銷重點產(chǎn)品，由重點產(chǎn)品連帶出其他產(chǎn)品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰(zhàn)略戰(zhàn)術，進退適宜，攻防結(jié)合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業(yè)無利可圖（舉成本、利潤等數(shù)字），一方面列舉其他企業(yè)產(chǎn)品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業(yè)及產(chǎn)品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產(chǎn)品時，要明示或暗示本企業(yè)屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉實例，說明某商品因經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品取得了多大的經(jīng)濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條推銷受阻應急技巧
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對癥下藥。
2、若對方提出資金周轉(zhuǎn)困難時，應強調(diào)經(jīng)銷本企業(yè)產(chǎn)品風險小，周轉(zhuǎn)快，利益回報大（列舉具體數(shù)字說明）。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯(lián)系。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現(xiàn)在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結(jié)束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業(yè)奉行低價優(yōu)質(zhì)政策，然后舉實例，與同類產(chǎn)品比較。強調(diào)本企業(yè)向客戶低價提供商品，強調(diào)一分錢一分貨的道理，強調(diào)本企業(yè)有優(yōu)質(zhì)的售后服務系統(tǒng)。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數(shù)字進行比較。說明從本企業(yè)進貨的優(yōu)越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉(zhuǎn)問是否需要其他商品，或者告知由于本產(chǎn)品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業(yè)產(chǎn)品，則應用具體數(shù)字說明本企業(yè)產(chǎn)品絕不遜于其他產(chǎn)品，且有其他產(chǎn)品不可替代的特性。
10、若對方對本企業(yè)抱有成見，或以往發(fā)生過不愉快的事，或?qū)ν其N員本人抱有偏見時，首先要向?qū)Ψ劫r禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業(yè)和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業(yè)務。
11、若對方提出本企業(yè)供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發(fā)生類似問題。
12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向?qū)Ψ浇ㄗh表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：
�、俜磸椭v明來意。
�、趯ふ倚略掝}。
�、墼儐枌Ψ阶铌P心的問題。
�、芴峁┬畔ⅰ�
�、莘Q贊對方穩(wěn)健。
�、薏捎眉⒎�，迫使對方開口。
第五條不但善始還要善終
1、向?qū)Ψ皆诜泵χ杏枰越哟硎局x意。
2、表明以后雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向?qū)Ψ郊捌渌趫鋈藛T致謝、辭行。
（二）銷售訪問客戶的要點
第六條銷售經(jīng)理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的`訪問，可以：
1、了解市場動態(tài)，聽取客戶反映，收集市場信息。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調(diào)整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據(jù)。
第七條客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯(lián)絡感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。
3、直接向客戶說明本企業(yè)產(chǎn)品的特性、優(yōu)點及價格偏高的原因（如：①使用優(yōu)質(zhì)材料。②高質(zhì)量。③與其他企業(yè)產(chǎn)品的性能價格比等）。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業(yè)建立長期穩(wěn)固的合作聯(lián)系。
6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側(cè)面了解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經(jīng)營管理經(jīng)驗，互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）店長（或經(jīng)理，或主任）。
�。�2）采購負責人。
（3）銷售負責人。
2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）采購部長（重點訪問對象）。
（2）總經(jīng)理（禮節(jié)性拜訪）。
（3）銷售部長。
第九條會面時禮節(jié)性問候
與被訪者會面時，不論是否已經(jīng)相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業(yè)發(fā)達。
4、貿(mào)然打擾之歉意。
第十條進入正題時話題要點
1、向?qū)Ψ浇o予本企業(yè)在業(yè)務上的厚愛和照顧表示謝意，向?qū)Ψ浇o予本企業(yè)推銷員的照顧表示感謝。
2、向?qū)Ψ秸埥瘫酒髽I(yè)產(chǎn)品在哪些客戶或地區(qū)暢銷，在哪些客戶或地區(qū)中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經(jīng)營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調(diào)查。
5、請對方介紹其經(jīng)營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或?qū)Ρ酒髽I(yè)意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業(yè)銷售制度、銷售方法、結(jié)算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業(yè)的新產(chǎn)品。
訪問結(jié)束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高低。）
�。ㄈ┩怃N員業(yè)務技巧要點
第十一條外銷員的素質(zhì)要求
特殊的工作性質(zhì)，要求外銷員不斷提高自身素質(zhì)，陶冶情操，加強修養(yǎng)。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。
4、在業(yè)務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業(yè)還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節(jié)操。
7、具有較強的統(tǒng)計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰(zhàn)。
第十二條勤務要求規(guī)范
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯(lián)系業(yè)務時，要按規(guī)定手續(xù)提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯(lián)系方法。
3、外出時沒有他人監(jiān)督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業(yè)的規(guī)章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業(yè)的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續(xù)。
6、本企業(yè)與客戶達成的意向或協(xié)議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須征得有關部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業(yè)務上的各項規(guī)定，避免出現(xiàn)失誤。
8、外出時，應節(jié)約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級匯報業(yè)務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業(yè)務情況詳細向上級報告，并請上級對下一步工作做出指示。
第十三條非外出時間的工作
1、日常業(yè)務
外銷員因沒有外出業(yè)務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據(jù)的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業(yè)務單位的聯(lián)系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業(yè)務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態(tài)、價格變動動態(tài)、新產(chǎn)品開發(fā)情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計劃，包括：
�。�1）對上段工作的總結(jié)與回顧。
�。�2）上級對下階段工作的指示。
�。�3）下一階段具體的業(yè)務對象、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內(nèi)容：
（1）外銷資料、樣品的準備。
�。�2）制定出差業(yè)務日程表。
�。�3）各種票據(jù)、印章、介紹信的準備。
�。�4）車、船、飛機票的預定。
�。�5）差旅費準備。
�。�6）個人日常生活用品的準備。
銷售公司管理制度15
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發(fā)者要帶工作帽；
二、工作時禁止吸煙；
三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全制作規(guī)程，并要愛護使用；
五、工作時必須按規(guī)定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；
六、嚴禁無駕駛?cè)藛T開始一切機動車輛；
七、嚴禁開努與駕駛規(guī)定不相符的.車輛；
八、未經(jīng)領導批準，非X作者不得隨便動用機床設備；
九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經(jīng)常保持整潔，做到文明生產(chǎn)；
十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。
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