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招待所管理制度（通用13篇）
在當(dāng)下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的招待所管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
招待所管理制度 1
為節(jié)約經(jīng)費，制止浪費，促進(jìn)接待工作規(guī)范化、制度化建設(shè)，努力構(gòu)建和諧的工作氛圍，從本單位的'實際情況出發(fā)，特制定如下管理制度。
一、招待所只接待本局范圍內(nèi)日常公務(wù)接待，本局以外的單位及個人不予接待。
二、公務(wù)接待需經(jīng)局長審批，由辦公室統(tǒng)一出具《來客招待安排單》到招待所安排就餐。沒有開具《來客招待安排單》不予接待。
三、招待所根據(jù)辦公室的《來客招待安排單》，安排專人匯同接待單位采購接待所需物品，交廚師制作。所采的購物品須經(jīng)接待單位、廚師、經(jīng)辦人三方簽字確認(rèn)后方可入帳，計入招待所支出。
四、接待單位安排來客接待需在每日上午10時前，下午4時前通知招待所有關(guān)人員，以便采購物品。
五、接待單位就餐后須在《招待所結(jié)算單》上簽字認(rèn)可，招待所會計憑簽字后的《招待所結(jié)算單》和《來客招待安排單》報局長審核批準(zhǔn)，到局財務(wù)室報帳。
六、招待所與各接待單位結(jié)算招待費時，只計算成本，不計算利潤。所需公共支出的費用由局統(tǒng)一承擔(dān)。
七、招待所公共費用支出，要嚴(yán)格控制，嚴(yán)格建賬核算，定期報局財務(wù)室審計。
八、招待所工作人員按各自分工，各司其責(zé)、做好本職工作。確保工作人員按時在崗在位，事事有人管，事事有人問。
招待所管理制度 2
為了提高對招待所的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合后勤處的實際情況，學(xué)院決定對招待所實行目標(biāo)管理，責(zé)任與職工掛鉤，特制定本試行辦法。
一、崗位職責(zé)
(一)所長(代理所長)崗位職責(zé)
1.在后勤處領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本所工作，布置任務(wù)、處理日常事務(wù)、總結(jié)工作。
2.督促、檢查工作人員崗位責(zé)任制及有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并按期對工作人員進(jìn)行考核。
3.檢查設(shè)施及日常用具，若發(fā)現(xiàn)破損、短缺，及時匯報，保證學(xué)院資產(chǎn)的安全、合理地使用，確保固定資產(chǎn)保值、增值。
4.做好對客人的安全宣傳和教育工作，預(yù)防和杜絕事故的發(fā)生。
5.管理好招待所的收發(fā)物品和帳目；掌握客人的流量；按時催繳各種款項；按月清理收入并上繳財務(wù)。
6.認(rèn)真聽取客人的意見和反映，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。
7.對招待所的安全和綜合治安負(fù)責(zé)。
(二)服務(wù)臺工作人員崗位職責(zé)
1.接待好客人，為其介紹房間的床位、設(shè)施和收費標(biāo)準(zhǔn)。
2.負(fù)責(zé)對客人按規(guī)定登記、收費，并安排好房間，填寫旅客住宿通知單，通知客房服務(wù)員將客人引進(jìn)房間。
3.負(fù)責(zé)服務(wù)臺前廳、底樓房間、走廊、盥洗間、廁所、門前綠化帶等區(qū)域的清潔打掃及保潔工作。
4.負(fù)責(zé)觀察出入人員是否是當(dāng)日住入招待所的客人，對來訪的人員要問清來意，方能上樓。
5.負(fù)責(zé)對客人打進(jìn)的電話按規(guī)定登記、收費或通知客人接聽。
(三)客房工作人員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)房間、走廊、樓梯、盥洗間、浴室、會議室等區(qū)域的清潔打掃工作。
2.負(fù)責(zé)為客房、會議室供應(yīng)開水，分發(fā)有關(guān)洗瀨用品。
3.根據(jù)服務(wù)臺旅客通知單，帶領(lǐng)客人到客房，介紹室內(nèi)的設(shè)施和用品；當(dāng)客人離開招待所的時候，應(yīng)該清點物品是否齊全、設(shè)施有無損壞，并在住宿通知單上簽字。
4.客人即將離開招待所的時候，立即通知服務(wù)臺辦理離所手續(xù)，協(xié)助服務(wù)人員結(jié)清有關(guān)部門費用。
(四)招待所保安崗位職責(zé)
1.在招待所所長的'領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)招待所治安的防范工作。
2.負(fù)責(zé)夜間旅客進(jìn)出開門、關(guān)門工作。
3.旅客與服務(wù)人員發(fā)生爭吵的時候，負(fù)責(zé)調(diào)解、疏導(dǎo)工作。
4.接待旅客要有禮；，上班的時候不看書、報；不嘻戲打鬧、閑談；不得擅自離開工作崗位。
5.在睡覺前必須檢查招待所的門是否上鎖、旅客是否關(guān)好房間的門。
6.早上上班時間:8:00 ；晚上上班時間:冬季7:30 夏季8:00；實行兩班輪換制。
7.若招待所內(nèi)有違法亂紀(jì)的行為要及時制止，根據(jù)情況要報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。
8.負(fù)責(zé)完成學(xué)院臨時安排的工作任務(wù)。
二、勞動管理制度：
賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發(fā)基本工資的百分之兩百。
三、財務(wù)管理制度：
各項收支要做到日清月經(jīng)地，總臺每天要與賓館結(jié)清當(dāng)天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當(dāng)月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放(特殊情況可適當(dāng)推遲，但不得超過一個月)。
四、物資管理制度：
各員工要愛護(hù)管理賓館里所有財產(chǎn)物資，各種設(shè)施設(shè)備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當(dāng)月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續(xù)抵扣，直至抵扣完為止。
五、學(xué)習(xí)管理制度：
每星期日下午集中學(xué)習(xí)兩小時，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括時事政治、業(yè)務(wù)訓(xùn)練和文體活動，根據(jù)具體情況可交替進(jìn)行安排。
六、衛(wèi)生管理制度：
每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)認(rèn)真進(jìn)行打掃清理，不許出現(xiàn)衛(wèi)生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。
招待所管理制度 3
勤檢查、防隱患、以防為主、防范未然。認(rèn)真落實“誰主管、誰負(fù)責(zé)；誰當(dāng)班、誰負(fù)責(zé)”的崗位安全工作職責(zé)。堅決執(zhí)行安全、防火制度，確實做好防火、防盜、確保賓客、招待所安全。
1.落實招待所治安管理制度和治安防范措施，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時進(jìn)行整改；
2.組織招待所工作人員接受治安防范知識和技能培訓(xùn)，定期組織應(yīng)對突發(fā)公共事件演練；
3.客房區(qū)域設(shè)專人全天值班巡查，服務(wù)臺、設(shè)專人全天值守。
4.對住宿人員遺留的財物妥善保管，無法歸還的，送交公安機(jī)關(guān)處理。
5.凡住宿人員必須持本人有效證件辦理住宿登記手續(xù)，接待人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行驗證、登記制度，不得留住無證人員，發(fā)現(xiàn)身份不明或可疑人員及時報告保衛(wèi)處。
6.住宿人員不得攜帶易燃、易爆、劇毒物品入�。灰獝圩o(hù)招待所、內(nèi)的各類公共設(shè)施，嚴(yán)禁擅自動用消防器材，破壞消防設(shè)施。
7.禁止在電源附近堆積雜物，禁止封堵進(jìn)出的路口及消防疏散通道。發(fā)生火災(zāi)時，招待所管理人員要及時疏散入住人員，認(rèn)真組織撲救，及時報告學(xué)院保衛(wèi)處并視火災(zāi)情況可直接撥打火警電話。
8.招待所、公寓應(yīng)做到安全用電，室內(nèi)用電量不得超過額定負(fù)荷，允許使用的用電設(shè)施、器具必須是出自正規(guī)廠家生產(chǎn)的，有質(zhì)量合格證明，規(guī)范用電，嚴(yán)禁私拉亂接電源，必須做到人走后切斷一切電源，提高節(jié)能意識，杜絕不安全因素。
9.招待所、公寓內(nèi)的照明設(shè)施及電源線路發(fā)生故障時，住宿人員不得隨意拆裝修理，應(yīng)及時通知管理人員報學(xué)院總務(wù)處維修，如有違反，造成人身傷亡的'，后果自負(fù)。
10.住宿人員隨身攜帶的現(xiàn)金、貴重物品要妥善保管，住宿人員不得在床上吸煙，禁止在室內(nèi)燃燒廢物，以免引起火災(zāi)。
11.招待所、管理人員要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格管理，文明待客，保障安全�？头胯�匙應(yīng)指定專人保管，禁止將鑰匙交給非本部門人員保管。若發(fā)現(xiàn)門窗損壞，要及時匯報。
12.招待所管理人員要提高安全防范以及處理突發(fā)事件的能力，懂得正確使用消防器材，每天進(jìn)行安全巡視檢查，發(fā)現(xiàn)可疑人員及情況要及時上報主管部門及保衛(wèi)處。
招待所管理制度 4
1、申領(lǐng)公共場所衛(wèi)生許可證、亮證經(jīng)營，按時復(fù)核。
2、保持內(nèi)部環(huán)境整潔，室內(nèi)無積塵，地面無果皮、痰跡和垃圾。
3、建立衛(wèi)生管理網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)生管理檔案，有衛(wèi)生負(fù)責(zé)人。
4、從業(yè)人員每年進(jìn)行健康體檢和衛(wèi)生知識培訓(xùn)考核，持健康證和培訓(xùn)合格證上崗，證件集中保管。
5、設(shè)置公共用具清洗消毒間，配置清洗消毒設(shè)施，消毒間做到環(huán)境整潔，物品擺放整齊有序，污染物品和清潔物品分開存放，標(biāo)識明顯，消毒間內(nèi)不存放個人物品和與消毒無關(guān)物品。
6、被套、枕套(巾)、床單等臥具實行一客一換，長住客床上用品至少一周一換。
7、公用茶具每日清洗消毒。茶具表面保持光潔、無污垢、無油漬、無水漬、無異味。
8、客房內(nèi)衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆、座便器每日清洗消毒，清掃工具分開，做到無交叉污染。無衛(wèi)生間的客房，每個床位配備標(biāo)識明顯的臉盆和腳盆。臉盆、腳盆和拖鞋做到一客一換，用后及時清洗和消毒。
9、公共衛(wèi)生間做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蠅蛆、無異味。
10、有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設(shè)施，經(jīng)常檢查設(shè)施使用情況。
11、對旅客廢棄的.衣物進(jìn)行登記，統(tǒng)一銷毀。
12、做好飲用水衛(wèi)生管理，店內(nèi)自備水源和二次供水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，二次供水蓄水池有衛(wèi)生防護(hù)措施，蓄水池容器內(nèi)的涂料符合輸水管材衛(wèi)生要求，做到定期清洗消毒。
13、加強(qiáng)自然通風(fēng)，機(jī)械通風(fēng)設(shè)施保持正常使用，空調(diào)器濾網(wǎng)和電扇葉片定期清洗保潔。
招待所管理制度 5
第一章總則
第一條為加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第二條業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的招待。
3、用于各部門對外工作的必要招待。
第二章業(yè)務(wù)招待費的管理
第四條財務(wù)部年初確定年度業(yè)務(wù)招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務(wù)部按照報銷程序認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格內(nèi)部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的單位填寫派餐單（提出招待申請）；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；主管接待的副總批準(zhǔn)；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店。派餐單一式兩份，一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。
第六條辦公室與財務(wù)部每季度將各單位招待費支出情況進(jìn)行匯總通報。
第七條財務(wù)部每年將提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況，向職工代表大會報告。
第八條招待客人時，一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算，各單位提供內(nèi)部支票并附招待券，由財務(wù)部計入各單位招待費支出賬。
第三章業(yè)務(wù)招待的標(biāo)準(zhǔn)
第九條來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)、到公司工作的'一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，憑公司內(nèi)部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。
第十條市級以上領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)來公司檢查指導(dǎo)工作或市屬縣以上領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作，5人以上者按每次50元/人標(biāo)準(zhǔn)安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。
第十一條招待單位在安排陪同司機(jī)就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標(biāo)準(zhǔn)安排就餐。
第十二條特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適量提高就餐標(biāo)準(zhǔn)。
第四章其它有關(guān)規(guī)定
第十三條各單位應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)部下發(fā)的業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡超出標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。
第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。
第十五條招待來客時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負(fù)責(zé)，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務(wù)部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結(jié)賬。
第十七條運銷部門的接待業(yè)務(wù)根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。
第十八條在特殊情況下（如搶險救災(zāi)、長時間加班、去葉縣協(xié)調(diào)工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每次10元。申請程序為：單位負(fù)責(zé)人填寫《工作餐補(bǔ)貼申請單》；分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；辦公室審核；到財務(wù)部領(lǐng)取補(bǔ)貼。
第十九條公司主要領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實際情況安排業(yè)務(wù)招待。
第五章附則
第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。
第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
招待所管理制度 6
第一條 目的
為了加強(qiáng)公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條 招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用需供給具體方案報董事長批示）。
第三條 招待原則
�。ㄒ唬┻m度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
�。ǘ┕�(jié)儉原則，招待必須堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達(dá)最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
�。ㄈ┕_原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條 就餐、煙酒、飲料、水果招待
（一）招待對象：
1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待；
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待；
3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等；
4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；
5、會議；
6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。
（二）招待標(biāo)準(zhǔn)：
餐費標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐50元人以內(nèi)，中、晚餐200元人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐30元人以內(nèi)，午、晚餐100元人以內(nèi)；
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元人以內(nèi)，中、晚餐100元人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐25元人以內(nèi)，中、晚餐80元人以內(nèi)；
3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元人以內(nèi)；
4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由（經(jīng)董事長同意后），一般按中、晚餐50元人以內(nèi)執(zhí)行；
5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；
6、重大會議或特殊情景的招待標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（三）招待相關(guān)規(guī)定：
1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費自行承擔(dān)，公司不予報銷；
2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待；
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制；
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人；
5、招待費實行提前申請、審批的原則；
6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》；
7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷。
（四）招待程序：
1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排；
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排；
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情景，就餐由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第五條 住宿招待
（一）招待對象：
1、受公司邀請的客人；
2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo)；
3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員；
4、其他類型需要安排住宿的人員；
5、參加公司會議員工。
�。ǘ┱写龢�(biāo)準(zhǔn)：
公司招待來客一般安排到賓館普通標(biāo)準(zhǔn)間，重要來客安排為酒店豪華標(biāo)間或規(guī)格更好的'房間，具體按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
（三）招待住宿程序：
1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排；
4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第六條 招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)，財務(wù)部確認(rèn)后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份；
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑出差申請預(yù)算的招待費到財務(wù)部借資，特殊情景未預(yù)算到的招待費應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請手續(xù)。
第七條 招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認(rèn)，由行政人事部經(jīng)理確認(rèn)后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；
2、負(fù)責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單；
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷；
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。
招待所管理制度 7
為加強(qiáng)食堂內(nèi)部招待客飯管理，規(guī)范公務(wù)接待，防止奢侈浪費，特制訂本管理制度。
一、食堂內(nèi)部招待客飯的`類別分為工作餐、接待餐。
二、客飯人員范圍：
1、工作餐：
�。�1）因工作需要加班人員；
�。�2）在醫(yī)院協(xié)助工作需要搭餐人員。
2、接待餐：
�。�1）業(yè)務(wù)相關(guān)的外協(xié)廠商、供應(yīng)商；
�。�2）到醫(yī)院視察工作的相關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)；
�。�3）院長指定的其他來客。
三、食堂用餐標(biāo)準(zhǔn)：
1、工作餐：費用標(biāo)準(zhǔn)：6-8元/位。
處所有。
2、接待餐：
�。�1）10-15元/位；
（2）15-25元/位；
（3）25-30元/位。
四、申請程序及用餐規(guī)定：
1、所有業(yè)務(wù)接待用餐，由辦公室主任負(fù)責(zé)。相關(guān)科室因業(yè)務(wù)需要安排客飯，由所在科室負(fù)責(zé)人向主管領(lǐng)導(dǎo)申請，并填寫《礦醫(yī)院食堂就餐派餐單》，報院長批準(zhǔn)同意方可安排就餐。相關(guān)部門應(yīng)將接待來客人數(shù)、時間通知辦公室主任，辦公室主任根據(jù)具體情況確定用餐標(biāo)準(zhǔn)后，安排廚房準(zhǔn)備。
2、用餐后具體負(fù)責(zé)接待的領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人要在就餐單上簽字，因故當(dāng)日未簽者，事后應(yīng)及時補(bǔ)簽。
3、接待客人務(wù)求節(jié)儉，禁用煙、酒，特殊情況由院長批示。最高標(biāo)準(zhǔn)每人每餐不超過30元。凡自行安排、自行提高接待標(biāo)準(zhǔn)，由接待人或陪餐人個人承擔(dān)全部接待費用。
4、嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，實行對口接待，陪客人數(shù)不能超過來客人數(shù)。招待人數(shù)3人及以下，最多陪餐1人；招待人數(shù)3-5人，最多陪餐2人；招待人數(shù)5人以上，最多陪餐3人。
招待所管理制度 8
一、總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護(hù)社會關(guān)系等進(jìn)行必要的社會活動。
第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍
�。ㄒ唬榻哟蛻艏捌渌嘘P(guān)人士準(zhǔn)備的餐飲等活動；
（二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；
（三）因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察；
�。ㄋ模┢渌匾恼写M用。第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
�。ㄒ唬┟看螛I(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細(xì)填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進(jìn)行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷；
�。ǘ┨厥馇闆r下申請人若不便獲得書面批準(zhǔn)，則必須通過電話、手機(jī)信息及電子郵件方式獲得上級批準(zhǔn)后方可開支業(yè)務(wù)招待費；
�。ㄈ┕緲I(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；
（四)長期駐外的.公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費）。
第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費
�。ㄒ唬┮騻�人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷；
（二）各公司或部門超過當(dāng)月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；
（三）虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷；
�。ㄋ模┪磁⒒驘o法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；
�。ㄎ澹┨摿小⒍鄨蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷；
（六）無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；
（七）不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷；
�。ò耍┤艚�(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范
�。ㄒ唬┕締T工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當(dāng)次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；
�。ǘ﹫箐N業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細(xì)填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上；
�。ㄈ└鞣N業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日前發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)月報銷；業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；
�。ㄋ模┥暾埲藞箐N業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；
�。ㄎ澹┓膊环媳局贫纫�(guī)定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程
�。ㄒ唬└鞣N業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；
（二）上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負(fù)責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費；
（三）需預(yù)先借款招待的須持批準(zhǔn)后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款；
�。ㄋ模﹩T工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
（五）業(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
�。┕緲I(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表
（七）公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達(dá)標(biāo)審批通過后方可報銷；
（八）超過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。
四、附則
第十條本制度自20xx年xx月xx日起施行。
招待所管理制度 9
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶承擔(dān)的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進(jìn)行管理。應(yīng)酬費：是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理，各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費的支出。
2、支出標(biāo)準(zhǔn)：
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn)，每月超過1000元須由主管vp批準(zhǔn)；
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn)，每月超過500元須由主管vp批準(zhǔn)；
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴(yán)格按照費用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的`現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。
招待所管理制度 10
為加強(qiáng)管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務(wù)招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標(biāo)，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達(dá)，并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。
三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外，一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴(yán)格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進(jìn)行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔(dān)，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料；
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔(dān)；
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的.食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后，到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。
六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認(rèn)真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn)，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準(zhǔn)，事后及時補(bǔ)辦相應(yīng)的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴(yán)格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（包括酒水）執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務(wù)部不予核準(zhǔn)報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
招待所管理制度 11
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來，嚴(yán)格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的工作人員確需在局就餐的`，均應(yīng)先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機(jī)關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負(fù)責(zé)。
四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進(jìn)行招待的，應(yīng)先請示局長，并嚴(yán)格掌握招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴(yán)格控制陪客人數(shù)。局機(jī)關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負(fù)責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。
六、來客招待要嚴(yán)格掌握就餐標(biāo)準(zhǔn)。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴(yán)格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
招待所管理制度 12
為切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理，促進(jìn)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴(yán)格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應(yīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)禁娛樂招待，午后不準(zhǔn)喝酒。
二、用餐標(biāo)準(zhǔn)。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，特殊時可由主要領(lǐng)導(dǎo)指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進(jìn)餐的`招待費務(wù)必使用統(tǒng)一的稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的報銷務(wù)必有當(dāng)事人的簽字，科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
招待所管理制度 13
為深入貫徹公司關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部管理、倡導(dǎo)厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的精神，現(xiàn)就公司招待和費用開支管理做如下規(guī)定:
一、招待事由
(一)上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門前來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等；
(二)業(yè)務(wù)單位及有關(guān)單位考察、學(xué)習(xí)、聯(lián)系處理業(yè)務(wù)等；
(三)來公司協(xié)助工作的有關(guān)人員；
(四)其它特殊情況。
二、招待及費用報銷管理
(一)招待就餐原則上實行對口接待，公司領(lǐng)導(dǎo)誰分管、誰陪同，由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。即哪個部門業(yè)務(wù)由哪個部門到行政部領(lǐng)取、填寫《招待就餐審批表》，向分管領(lǐng)導(dǎo)請示，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可安排就餐；
(二)《招待就餐審批表》各內(nèi)容必須真實、全面填寫，填寫不全者不予批準(zhǔn)；
(三)安排招待餐，要嚴(yán)格控制參加陪同人數(shù)，用餐標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)本著節(jié)約、適度的.原則，堅決制止浪費行為；
(四)所有招待餐，中午一律不準(zhǔn)飲酒；
(五)公司內(nèi)部人員，除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，一律不準(zhǔn)借故公款用餐；
(六)所有招待煙、酒均到行政部領(lǐng)取，招待費報銷不報煙、酒，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批后方可報銷。
三、招待結(jié)算
(一)實行定點招待、定時結(jié)算的原則，一般一季度一結(jié)算；
(二)結(jié)算發(fā)票必須附有公司審批的《招待就餐審批表》和所就餐飯店的就餐菜單，由經(jīng)辦人、部、室領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字后方可報銷，否則不予報銷。
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