餐飲采購員工作總結(jié)

　　總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。但是總結(jié)有什么要求呢？下面是小編收集整理的餐飲采購員工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。

餐飲采購員工作總結(jié)1

　　一、向總經(jīng)理負責，執(zhí)行總經(jīng)理指示。

　　二、結(jié)合公司業(yè)務(wù)具體情況制定原材料的采購戰(zhàn)略

　　1、充分跟餐飲后廚進行業(yè)務(wù)溝通，根據(jù)公司可能采購的所有材料進行詳細的

　　市場調(diào)研，明確不同供應(yīng)商可能供應(yīng)的材料的質(zhì)量、價格及供應(yīng)商的供貨能力，制定采購戰(zhàn)略并為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

　　2、每種原材料采購必須有多家供應(yīng)商，并優(yōu)選2～3家做相對固定的.供應(yīng)商。

　　三、根據(jù)餐飲后廚的要求及時實施采購

　　1、根據(jù)餐飲部及其他部門報批的《采購需求報批單》實施采購。

　　2、應(yīng)急情況電話請示總經(jīng)理后應(yīng)急采購，事后補辦《應(yīng)急采購補批單》。

　　3、保證供貨及時性。

　　4、減少原料的差額比率，降低運輸成本。

　　四、建立供應(yīng)商管理機制

　　1、對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細檔案。建立供應(yīng)商往來明細。

　　2、建立完整、有序、詳細的采購檔案，做到賬目準確無誤、方便查閱。

　　3、通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價

　　格、服務(wù)、信譽等進行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。

　　4、多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會面，多了解信息，增加雙方信任。

　　五、供應(yīng)市場制定分析、評估

　　1、隨時關(guān)注國際和國內(nèi)相關(guān)形勢，便于掌握市場動向。

　　2、對供應(yīng)市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應(yīng)對措施。

　　3、定期在原料供應(yīng)地進行考察和調(diào)研，掌握第一手資料。

　　六、執(zhí)行公司的辦公制度

餐飲采購員工作總結(jié)2

　　20xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在領(lǐng)導的支持及公司其他同仁的配合下，20xx年較圓滿地完成了所承擔的任務(wù)�，F(xiàn)將主要工作情況作工作總結(jié)如下：

　　一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。

　　20xx年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大小配料、肉類還是蔬菜類的采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請餐飲部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)。即確保工作的透明，同時保證了工作進度。

　　1、完善制度，職責明確，按章辦事

　　制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。

　　2、公開公正透明

　　采購部按廚師長上報的`采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

　　3、采購效益全線凸現(xiàn)。

　　實施公開透明的陽光采購策略后，同等的東西都便宜了，為公司節(jié)約了采購資金，直觀有效地降低了采購成本。

　　二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的食品等方面開展工作

　　總結(jié)上一年得失，指導下一年的工作思路。在20xx年的工作中，我們要虛心向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學習菜品搭配理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，使本部門工作再上一個新的臺階。要進一步強化敬業(yè)精神，加強責任感，對待工作高標準，嚴要求。同時我部門將不斷搞好階段性總結(jié)。開展批評與自我批評，找差距，評不足以推動工作，盡最大力量的去降低成本提高效率。

餐飲采購員工作總結(jié)3

　　餐飲采購的基本流程是：

　　1、 由原料使用部門（如廚房等）制訂采購計劃，報采購部。

　　2、 按計劃或根據(jù)營業(yè)需要由物品使用部門或倉庫提出采購申請，報采購部和總經(jīng)理審批。

　　3、 進行采購計劃和市場調(diào)查，選擇好供應(yīng)商，由采購部與供貨單位商洽談判，簽訂供貨合同或訂單。

　　4、 供貨單位按合同規(guī)定及時送貨。

　　5、 采購部通知驗收部門驗收貨物。

　　6、 驗收合格后入庫。

　　7、 財務(wù)部憑收貨憑證付款結(jié)帳。

　　8、 倉庫根據(jù)使用部門領(lǐng)料要求發(fā)貨。

　　以上的8個環(huán)節(jié)構(gòu)成了一個完整的采購流程，如果我們更簡單地劃分，餐飲采購可以分為以下四個環(huán)節(jié)：采購、驗收、倉管、發(fā)放。這最基本的四個環(huán)節(jié)通常稱為餐飲采貯管理流程。根據(jù)餐飲這四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的`實際情況，餐飲業(yè)各部門應(yīng)積極配合采購部，從以下環(huán)節(jié)入手，切實做好采貯工作：

　　一、理順采購流程

　　1）確定供貨商。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

　　其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。

　　商簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　2）制定采購計劃

　　1 廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。“菜品申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。 2 倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　3）安排組織采購

　　1 供貨商應(yīng)定時于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量送貨。 2 采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

　　二、完善驗貨制度

　　1成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員），除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商三方簽字認可（收貨單一式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時抽量（收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效）。

　　2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經(jīng)理負責稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部。

　　3、物品的驗收均根據(jù)原始采購單驗收，而非實際采購單據(jù)。

　　三、倉庫管理

　　1、負責餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。

　　2、貨物入庫

　　1認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

　　2開出入庫驗收單

　　3及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。

　　3、庫存保管

　　1合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　2做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。

　　3設(shè)“慢流動表”，長時間不用或積壓過多的，都要上“黑名單”，上報部門負責人。

　　四、發(fā)放管理

　　1直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經(jīng)廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。

　　2倉庫發(fā)放，廚房各班組中必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認可方可，樓面經(jīng)樓面經(jīng)理簽字同意后方可。

　　特別注明：

　　1. 采購人員根據(jù)部門所開采購單標準采購，如采購不符（數(shù)量、質(zhì)量、品種等），采購部門有權(quán)當面拒收，由采購人員進行處理。

　　2. 若接收部門當面接收貨物后，所有物品與采購人員無關(guān)，如物品因質(zhì)量、積壓過多變質(zhì)均由接收部門承擔相關(guān)費用。

餐飲采購員工作總結(jié)4

　　一、食品采購：

　　1、由倉管部根據(jù)各營業(yè)點需要，訂出各類正常庫存貨物的月度使用量，交總經(jīng)理審批，然后交采購部計劃采購，另由倉管部根據(jù)食品部門的需要情況，定出各類物資的最高存量和最低存量；

　　2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率，各類貨物基本采取定期補給的方法；

　　3、大米、面粉（含面粉干制品）、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次；

　　4、糖、飲料可每15天進貨一次；

　　5、油類、調(diào)類品類、箱裝凍品可每周進貨一次；

　　6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存，每天根據(jù)飲食部門之訂貨計劃如數(shù)采購；

　　二、食品請購：

　　1、倉管部的正常庫存補充計劃，須根據(jù)該部制定并經(jīng)總經(jīng)理審批同意的月度計劃而填寫請購單，提前十天交采購部審批后進行采購；

　　2、每日進貨的鮮活類，由主廚于進貨前一天的晚上8：00前填好的請購單送交采購部采購（特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存）；

　　3、計劃外的急購申請，須由使用部門向倉管部門填制請購單，由總廚簽字批準后，交采購部及時辦理；

　　4、非采購部人員對供貨商下達的采購指令，一律無效；

　　三、定價：

　　1、屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三家以上報價（人民幣）報酒店總經(jīng)理審定后方可辦理；

　　2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等，每月一次定價，方法如上；

　　四、采購：

　　1、采購部根據(jù)倉管填制的各類品種、規(guī)格、數(shù)量的請購單進行購買；

　　2、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶、供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部，以便倉管部驗收；

　　3、驗收手續(xù)按倉管部和管理細則辦，倉管部應(yīng)及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應(yīng)；

　　五、退、換貨：

　　1、倉管部人員須根據(jù)倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨；

　　2、如需退、換貨的.，由倉管員填寫“商品驗收報告”后交采購部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡量在當天內(nèi)提出，逾期由廚部、倉管部負責；

　　3、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負責處理；

　　六、新貨物料樣品簽定：

　　1、總廚如需要某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求、使用起止日期，交倉管部批轉(zhuǎn)采購部；

　　2、采購部接到通知后，安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定；

　　3、總廚認可后，交采購人員辦理；

　　七、物資采購：

　　1、由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況；

　　2、填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名后呈總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交采購部辦理；

　　3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。

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